贵池区文化和旅游局2023年部门预算

贵池区文化和旅游局2023年部门预算

                                      

 

 

 

 

 

 

2023年2月10日

 

 

 

 

目录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年收支预算总体情况说明

6.关于2023年收入预算情况说明

7.关于2023年支出预算情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表（附表）

1.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年收支总表

2.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年收入总表

3.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年支出总表

4.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年项目支出表

10.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责

区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，加挂区广播电视新闻出版局牌子。

区文化和旅游局贯彻执行党中央和省委、市委关于文化和旅游工作方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是： 

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施，把握正确的舆论导向和创作导向 

（二）统筹规划全区文化文物、广播影视、新闻出版事业、文化产业和旅游业发展、拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播影视和新闻出版体制机制改革。

（三）管理全区重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织贵池区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导推动全民阅读活动开展，指导、推进全域旅游。

（四）组织指导艺术创作经产、艺术培训工作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，管理全区重大文艺活动。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化文物、旅游、广播影视和新闻出版创新发展，推进行业信息化、标准化建设，指导旅游行业加强党建工作。

（七）综合管理全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

（八）指导全区文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进  行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

（九）配合市文化市场执法部门对全区文化、广播影视和新闻出版市场进行综合执法，组织全区旅游市场综合执法、查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）综合管理文物事业，承担文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监管文物市场。

（十一）组织开展全区文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）对全区广播电视实施行业管理，统筹规划全区广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。

（十三）综合管理全区各类出版物的出版发行，负责审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理工作；

（十四）组织指导全区文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

贵池区文化和旅游局有下属预算单位2个，2023年度部门预算由局本级和下属2个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	文化和旅游局	行政
2	文化艺术中心	事业
3	文化馆	事业

三、2023年度主要工作任务

2023年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想领航定向,深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“五新贵池”发展目标，推动全区旅游业转型升级发展，力争创成省级全域旅游示范区，游客接待量和旅游总收入分别同比增长9%和8%。  

（一）提升公共文化服务能力。全区公共文化场馆免费开放，开展送戏送电影下乡、进校园活动，持续举办杏花村文化旅游节、龙舟嘉年华、农民丰收节等重大活动，打造特色文化品牌，深度推进文旅融合。推动镇、村文化活动持续开展，打造村级特色文艺节目，丰富群众文化生活。

（二）开展全域旅游创建。健全全域旅游发展体制机制，加快构建全域旅游发展格局，制定实施2023年度全域旅游创建行动计划和任务清单，明确工作目标、具体任务、责任主体和完成时限，按月调度推进。推进九华秘境风景道、秋浦仙境风景道贵池段建设，优化提升区域旅游设施和环境。对照国家全域旅游示范区创建验收标准，加大创建力度，力争创成省级全域旅游示范区。

（三）推进重点项目建设。提升文旅龙头项目品质，着力引进一家整体开发或整体运营的文旅行业龙头企业入驻杏花村文化旅游区。深入推进平天湖蓝城康旅小镇等康养文旅项目，进一步丰富平天湖风景区旅游业态，加快构建“东湖西村”景城一体化发展格局。积极推进罗城文旅田园综合体、九华瑶池小镇温泉养生养老、感钟山居民宿及黄精种植园等重点康养文旅项目建设。

（四）积极开展双招双引。进一步整合各方招商力量，凝聚招商合力，推进旅游和文化、大健康、农业等融合业态招商，积极引进国内外知名企业投资，促进产业集聚发展。依托梅村霄坑、里山元四、牌楼大山等民宿资源，打造我区特色民宿集群。培育骨干康养文旅企业，继续实施文旅暨大健康产业预审和准入机制。

（五）进一步优化营商环境。进一步打通“互联网+政务服务”工作堵点，推进“一网一门一次”改革工作，不断优化审批流程，提升审批效率。全面落实文旅市场日常监管，重点排查整治互联网上网服务经营场所、游艺娱乐场所、营业性演出市场、艺术品市场、文化艺术类校外培训、剧本杀等行业领域的违规违法行为，深入检查文化市场经营单位隐患排查整治，有效净化和规范了文化旅游市场，引导行业良性发展。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区文化和旅游局2023年财政拨款收支预算679.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款679.37万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入679.37万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出94.4万元，占13.8%;卫生健康支出9.13万元，占1.34%;住房保障支出29.01万元，占4.27%.文化体育与传媒支出546.83万元，占支出80.49%;

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

贵池区文化和旅游局2023年一般公共预算拨款679.37万元，比2022年预算拨款增加了215.97万元，增长了31.79%,增加原因主要是文化体育与传媒支出等其他资金的调整和增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出94.4万元，占13.8%;卫生健康支出9.13万元，占1.34%;住房保障支出29.01万元，占4.27%.文化体育与传媒支出546.83万元，占支出80.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出”2023年预算94.4万元，比2022年预算增加62.7万元，增加66.42%,增加原因主要是将财政认可的聘用人员及退役士官的各项保险纳入年初预算，增加了行政单位离退休人员费用。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算32.44万元，主要用于支付人员养老保险。

2.“卫生健康支出” 2023年预算9.1万元，比2022年预算增加0.1万元，增加1%，其中：“行政单位医疗”预算5.95万元，主要用于行政人员医保缴费支出；“事业单位医疗”预算3.17万元，主要用于事业人员医保缴费支出。

3.“住房保障支出”2022年预算29.01万元，比2022年预算减少10.69万元，减少36.85%，减少原因主要是取消了提租补贴。其中：预算29.01万元主要都用于缴纳职工公积金。

4.“文化体育与传媒支出”546.83万元，比2022年财政拨款预算增加163.83万元，增加30%，增加的原因主要是：群众文化和旅游市场管理等其他资金的调整和增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出400.08万元，其中：

工资福利支出313.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利性支出。

商品和服务支出37.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助48.79万元，主要包括：生活补助、奖励金支出和退休费。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区文化和旅游局2023年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。文化和旅游局2023年收支总预算679.37万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2023年收入预算情况说明

贵池区文化和旅游局2023年收入预算679.37万元，其中：一般公共预算拨款收入679.37万元，占100%，比2022年预算拨款增加215.97万元，增长了31.79%,增加原因主要是文化体育与传媒支出等其他资金的调整和增加。

 七、关于2023年支出预算情况说明

贵池区文化和旅游局2023年支出预算679.37万元，比2023年预算增加215.97万元，增长了31.79%， 增加原因主要是文化体育与传媒支出等其他资金的调整和增加。

。其中，基本支出400.08万元，占58.89%,主要用于人员工资、日常公用支出、社会保障、医疗卫生、住房公积金；项目支出279.29万元，占41.11%,主要用于公共文化场馆免费开放、文物保护和非遗保护及传承经费、市场监督管理等。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区文化和旅游局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

贵池区文化和旅游局2023年无设置绩效目标的项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

贵池区文化和旅游局2023年机关运行经费财政拨款预算50.2万元，主要用于机关日常运转公用支出。

（二）政府采购情况。

文化和旅游局2023年政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

文化和旅游局公务用车0辆，文化馆有一辆公务用车，单位价值50万元以上的通用设备0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2023年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。