贵池区文化艺术中心2023年部门预算

贵池区文化艺术中心2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 2023年2月10日

 

 

 

 

 

 目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.贵池区文化艺术中心2023年收支总表

2.贵池区文化艺术中心2023年收入总表

3.贵池区文化艺术中心2023年支出总表

4.贵池区文化艺术中心2023年财政拨款收支总表

5.贵池区文化艺术中心2023年一般公共预算支出表

6.贵池区文化艺术中心2023年一般公共预算基本支出表

7.贵池区文化艺术中心2023年政府性基金预算支出表

8.贵池区文化艺术中心2023年国有资本经营预算支出表

9.贵池区文化艺术中心2023年项目支出表

10.贵池区文化艺术中心2023年政府采购支出表

11.贵池区文化艺术中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分 部门概况

 

一、主要职责

坚持文艺“二为”方向，繁荣我区文化艺术，服务基层、服务农民群众。满足群众文化生活需求，稳定文艺演出队伍，文化艺术表演，文化艺术创作，文化艺术人才培训，组织文艺汇演，会议服务，以及完成区委、区政府和主管局交办各项政治任务。创作演出优秀艺术剧目。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，贵池区文化艺术中心2023年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	贵池区文化艺术中心	事业单位

 

 三、2023年度主要工作任务

认真贯彻落实区委区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，拓广文艺表演场次，提高文化表演质量、全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动文艺表演高质量发展。传播优秀传统文化。开展主题艺术创作，重点抓好创作推出一批优秀文艺作品。

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

 

                                                                                                                                                                                            部门（单位）公开表1

     贵池区文化艺术中心2023年收支总表

                                                                          

                                                           部门（单位）公开表3

                                                  贵池区文化艺术中心2023年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

                                                                                                                                                                                            部门（单位）公开表4

贵池区文化艺术中心2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

                                                                                                                                                                                           部门（单位）公开表5

                                             

                        

 部门（单位）公开表6

贵池区文化艺术中心2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                                                                                                                                                           部门（单位）公开表7

贵池区文化艺术中心2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

备注说明：“贵池区文化艺术中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

  部门（单位）公开表8

贵池区文化艺术中心2023年国有资本经营预算支出表           单位：万元 功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出      0  0  0 合 计  0 0   0 备注说明：“贵池区文化艺术中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

                                                                                                                                                                                      部门（单位）公开表9

贵池区文化艺术中心2023年项目支出表

                                                                                                                      

                                                      

备注说明“贵池区文化艺术中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

                                                                        第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，贵池区文化艺术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵池区文化艺术中心2023年收支总预算318.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

贵池区文化艺术中心2023年收入预算318.8万元，其中，本年收入318.8万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加135.43万元，增长73.8%，增长原因主要是工资福利支出增加。上年结转结余0.0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

贵池区文化艺术中心2023年支出预算318.8万元，比2022年预算增加135.43元，增长73.8%，增长原因主要是工资福利支出增加。其中，基本支出228.8万元，占71.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出90万元，占28.2%，主要用于补助艺术中心。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

贵池区文化艺术中心2023年财政拨款收支预算318.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款318.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入318.8万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出197.9万元，占62%；社会保障和就业支出104.6万元，占32.8%；卫生健康支出3.9万元，占1.2%；住房保障支出12.4万元，占4%。   

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

贵池区文化艺术中心2023年支出预算318.8万元，比2022年预算增加135.43元，增长73.8%，增长原因主要是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出197.9万元，占62%；社会保障和就业支出104.6万元，占32.8%；卫生健康支出3.9万元，占1.2%；住房保障支出12.4万元，占4%。   

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）艺术表演团体（2070107）2023年预算197.9万元，比2022年预算增加46.18万元。增加主要原因是人员类支出增加。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）83.2万元，比2022年预算增加82.17万元，主要是离退休人员待遇调整。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算14.2万元，比2022年预算增加6.39万元，主要基本养老保险缴纳基数变化。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2023年预算7.1万元，比2022年预算增加3.19万元，主要是职业年金缴纳基数变化。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101102）2023年预算3.9万元，比2022年预算增加0.53万元，主要是人员的增减变动而引起的变化。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2023年预算12.4万元，比2022年预算增加7.22万元，主要是人员的增减变动而引起的变化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

贵池区文化艺术中心2023年一般公共预算基本支出107.9万元，其中，人员经费89.4万元，公用经费18.5万元。

（一）人员经费89.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费18.5万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

贵池区文化艺术中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

贵池区文化艺术中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

贵池区文化艺术中心2023年预算共安排项目支出90万元，与2022年预算一致，增长0%，。主要包括：本年财政拨款安排90万元（其中，一般公共预算拨款安排90万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元）。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

贵池区文化艺术中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

贵池区文化艺术中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“补助款”项目。

（1）项目概述：主要用于剧团聘用人员工资社保。

（2）立项依据：财政历年安排。

（3）实施主体：贵池区文化艺术中心。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：主要用于剧团聘用人员工资社保。

（6）年度预算安排：90万元

（7）绩效目标：保障不少于30人/年的工资和社保。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		补助款
实施单位		贵池区文化艺术中心
项目属性		特定目标类
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		90万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		90万元
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：  ……					目标1：保障不少30人/年的工资和社保
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：保障人数	≥30人
			……				……
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关法律法规
			……				……
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：经费支出时效性	经费支出计划时间为当年
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：人均成本	≤3万元/人
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：对提高聘用人员收入的影响程度	程度很高
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：聘用人员满意度	≥100
			……				……
		……				……

 

（二）机关运行经费。

贵池区文化艺术中心2022年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

贵池区文化艺术中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，贵池区文化艺术中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，贵池区文化艺术中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

 

 

 第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
        十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。