池州市贵池区农业技术推广中心2023年部门预算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	113418020032850137/202301-00022	组配分类：	本部门预算
发布机构：	贵池区农业农村局	主题分类：	农业、林业、水利 / 群众 / 通告
标题：	池州市贵池区农业技术推广中心2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-01-20

池州市贵池区农业技术推广中心2023年部门预算

发布时间：2023-01-20 13:40 来源：贵池区农业农村局字号：[默认大超大]

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池州市贵池区农业技术推广中心2023年部门预算

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算表

1.池州市贵池区农业技术推广中心2023年收支总表

2.池州市贵池区农业技术推广中心2023年收入总表

3.池州市贵池区农业技术推广中心2023年支出总表

4.池州市贵池区农业技术推广中心2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区农业技术推广中心2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区农业技术推广中心2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区农业技术推广中心2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区农业技术推广中心2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区农业技术推广中心2023年项目支出表

10.池州市贵池区农业技术推广中心2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区农业技术推广中心2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

主要职责为：宣传贯彻国家和省有关农业和农技推广的政策法规；制订全区农业技术推广规划和技术标准并组织实施；负责全区农作物的栽培、病虫害防治等技术的推广应用；负责农业新品种、新技术的引进、试验、示范与推广；承担并组织实施上级下达的农业技术重点推广项目；开展作物栽培、植保植检、茶叶蚕桑、土壤肥料、多经园艺等专业技术，信息和咨询服务；宣传、普及农业科技知识，组织开展农业科技培训；指导下一级农业技术推广机构、群众性科技组织、科技示范户、科技示范园区的农业技术推广活动；承担上级部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区农业技术推广中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院的决策部署，毫不放松抓好农业生产，牢牢把住粮食安全主动权，为稳住经济大盘、有效应对风险挑战提供坚实支撑。

（一）稳住粮油生产，夯实粮油丰收基础。扩大优质专用水稻、再生稻、油菜、豆类、玉米和冬季小麦种植面积，做好苗情监测，开展水稻肥料利用率、再生稻生产试验示范、精耕细作示范等一系列技术试验示范，为粮油生产提供有力的技术保障。

（二）抓好科技指导，提升农业生产能力。继续落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快推进绿色技术惠及农村各家各户、各经营主体。继续开展包村联户工作，及时发布主要农作物生产指导意见。大力发展基层农业科技示范展示基地和农业科技社会化服务水平。多措并举，创新服务形式，采取发放政策明白纸、微信公众号、手机短视频、线上线下等方式，加强宣传引导，提高农民种植水平，稳定农民收入预期。

（三）突出工作重点，注重谋划项目建设。推动水稻绿色高质高效行动项目、“三化”示范茶园建设项目、耕地保护与质量提升暨化肥减量增效项目、基层农技推广体系改革与建设项目等重点项目实施增效，依托项目建设培育一批水稻、蔬菜等重点农业生产基地和农头企业，培养一批高素质农业从业人员，促进农业生产可持续发展。

第二部分2023年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区农业技术推广中心2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,961.70	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	393.61
		九、卫生健康支出	52.17
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2174.35
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	152.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1961.7	本年支出小计	2772.85
上年结转结余	811.15	结转下年
一般公共预算	811.15	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2772.85	支出总计	2772.85

单位公开表2

池州市贵池区农业技术推广中心2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区农业农村局

2772.85

1,961.70

811.15

池州市贵池区农业技术推广中心

2772.85

1,961.70

811.15

单位公开表3

池州市贵池区农业技术推广中心2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	393.61	393.61
20805	行政事业单位养老支出	393.61	393.61
2080502	事业单位离退休	123.76	123.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.90	179.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.95	89.95
210	卫生健康支出	52.17	52.17
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17
2101102	事业单位医疗	52.17	52.17
213	农林水支出	2174.35	1315.2	859.15
21301	农业农村	2174.35		859.15
2130104	事业运行	1315.20	1315.20
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130109	农产品质量安全	18.00		18.00
2130111	统计监测与信息服务	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	497.53		497.53
2130135	农业资源保护修复与利用	313.62		313.62
221	住房保障支出	152.72	152.72
22102	住房改革支出	152.72	152.72
2210201	住房公积金	152.72	152.72
	合计	2772.85	1913.7	859.15

单位公开表4

池州市贵池区农业技术推广中心2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,961.70	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	1,961.70	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	811.15	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	393.61
		（九）卫生健康支出	52.17
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	2174.35
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	152.72
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2772.85	支出总计	2772.85

单位公开表5

池州市贵池区农业技术推广中心2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	393.61	393.61	393.61
20805	行政事业单位养老支出	393.61	393.61	393.61
2080502	事业单位离退休	123.76	123.76	123.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.90	179.90	179.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.95	89.95	89.95
210	卫生健康支出	52.17	52.17	52.17
21011	行政事业单位医疗	52.17	52.17	52.17
2101102	事业单位医疗	52.17	52.17	52.17
213	农林水支出	2174.35	1,315.20	1,178.70	136.50	859.15
21301	农业农村	2174.35	1,315.20	1,178.70	136.50	859.15
2130104	事业运行	1,315.20	1,315.20	1,178.70	136.50
2130108	病虫害控制	10.00				10.00
2130109	农产品质量安全	18.00				18.00
2130111	统计监测与信息服务	20.00				20.00
2130122	农业生产发展	497.53				497.53
2130135	农业资源保护修复与利用	313.62				313.62
221	住房保障支出	152.72	152.72	152.72
22102	住房改革支出	152.72	152.72	152.72
2210201	住房公积金	152.72	152.72	152.72
	合计	2772.85	1,913.70	1,777.20	136.50	859.15

单位公开表6

池州市贵池区农业技术推广中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,616.89	1,612.89	4.00
30101	基本工资	558.27	558.27
30103	奖金	350.73	350.73
30107	绩效工资	215.34	215.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.90	179.90
30109	职业年金缴费	89.95	89.95
30110	职工基本医疗保险缴费	52.17	52.17
30112	其他社会保障缴费	9.29	5.29	4.00
30113	住房公积金	152.72	152.72
30199	其他工资福利支出	8.50	8.50
302	商品和服务支出	153.74	39.74	114.00
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	14.81		14.81
30211	差旅费	3.54		3.54
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	16.87	16.87
30217	公务接待费	7.19		7.19
30226	劳务费	22.00		22.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	26.99	22.49	4.50
30229	福利费	0.38	0.38
30231	公务用车运行维护费	8.96		8.96
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	142.08	124.58	17.50
30302	退休费	122.66	122.66
30305	生活补助	0.80	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	18.62	1.12	17.50
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
	合计	1,913.70	1,777.20	136.50

单位公开表7

池州市贵池区农业技术推广中心2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计

备注说明：池州市贵池区农业技术推广中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

池州市贵池区农业技术推广中心2023年国有资本经营预算支出表
		单位：万元
功能分类科目	国有资本经营预算拨款支出








合计
备注说明：池州市贵池区农业技术推广中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

池州市贵池区农业技术推广中心2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
事业发展类(2023年度)	大宗农作物苗情监测项目	池州市贵池区农业技术推广中心	10.00	10.00
补助补贴类(2023年度)	草地贪夜蛾监测防控项目	池州市贵池区农业技术推广中心	10.00	10.00
事业发展类(2023年度)	耕地质量监测项目	池州市贵池区农业技术推广中心	10.00	10.00
事业发展类(2023年度)	农产品质量与安全检测项目	池州市贵池区农业技术推广中心	18.00	18.00
特定目标类	耕地轮作项目[皖财农(2021)1230号]	池州市贵池区农业技术推广中心	178.52				178.52
特定目标类	贵池区2022年粮食生产(含重大病虫害风险监测预警)项目(皖财农【2022】286号	池州市贵池区农业技术推广中心	35				35
特定目标类	贵池区2022年水稻绿色高质高效行动项目(皖财农【2022】417号)	池州市贵池区农业技术推广中心	352.43				352.43
特定目标类	贵池区2022年中央财政耕地保护与质量提升暨化肥减量增效项目(皖财农【2022】532号	池州市贵池区农业技术推广中心	135.11				135.11
特定目标类	贵池区农产品产地土壤环境监测项目(皖财农【2022】286号)	池州市贵池区农业技术推广中心	10.10				10.10
特定目标类	农业高质量发展之茶产业发展项目(皖财农【2022】286号)	池州市贵池区农业技术推广中心	100				100

合计			859.15	48.00			811.15

单位公开表10

池州市贵池区农业技术推广中心2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
055002	池州市贵池区农业技术推广中心
055002	池州市贵池区农业技术推广中心_综合定额（事业）	复印纸	1.00
055002	池州市贵池区农业技术推广中心_综合定额（事业）	空调机组	1.00




合计			2.00

单位公开表11

池州市贵池区农业技术推广中心2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额






合计

备注说明：池州市贵池区农业技术推广中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区农业技术推广中心2023年收支总预算2772.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：农林水支出2174.35万元、社会保障和就业支出393.61万元、卫生健康支出52.17万元、住房保障支出152.72万元。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区农业技术推广中心2023年收入预算2772.85万元，其中，本年收入1,961.70万元，上年结转结余811.15万元。

（一）本年收入1,961.70元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加657.69万元，增长50.44%，增长原因主要是新增基础绩效奖和人员综合定额预算标准提高。高。

（二）上年结转结余811.15万元，结转结余全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加811.15万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未列结转结余。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区农业技术推广中心2023年支出预算2772.85元，比2022年预算增加1468.84万元，增长 112.63%，增长原因主要是新增基础绩效奖、公用经费支出增长和结转结余增加。其中，基本支出1,913.70万元，占69.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出859.85万元，占30.98%，主要用于开展大宗农作物苗情监测、草地贪夜蛾监测与防控、农产品质量安全检测、耕地质量监测、耕地保护与质量提升暨化肥减量增效、水稻绿色高质高效生产、“三化”茶园建设、耕地轮作（冬闲田扩种油菜）补助等工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区农业技术推广中心2023年财政拨款收支预算2772.85万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分为：本年财政拨款收入1,961.70万元，上年结转收入811.15万元。支出按功能分类分为：农林水支出2174.35万元，占78.43%，社会保障和就业支出393.61万元，占14.2%；卫生健康支出52.17万元，占1.88%；住房保障支出152.72万元，占5.50%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区农业技术推广中心2023年一般公共预算支出2772.85万元，比2022年预算增加1468.84万元，增长112.64%，主要原因：一是新增基础性绩效奖；二是人员综合定额支出增加，三是新增上级项目结转结余。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出2174.35万元，占78.43%，社会保障和就业支出393.61万元，占14.2%；卫生健康支出52.17万元，占1.88%；住房保障支出152.72万元，占5.50%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算1315.2万元，比2022年预算增加474.61万元，增长56.46%，增长原因主要是新增基础性绩效奖励预算支出。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算123.76万元，比2022年预算增加123.76万元，增长100%，原因主要是新增退休人员增加补贴预算。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）2023年预算179.9万元，比2022年预算增加67.49万元，增长60.04%，增长原因主要是养老保险缴费基数增长。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算89.95万元，比2022年预算增加33.74万元，增长60.04%，增长原因主要是职业年金缴费基数增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算52.17万元，比2022年预算增加3.69万元，增长7.61%，增长原因主要是事业单位医疗保险缴费基数增长。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算152.72万元，比2022年预算减少44.93万元，下降22.73%，下降原因主要是本年除消了提租补贴预算。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是与2022年预算保持一致。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产中质量安全（项）2023年预算18万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是与2022年预算保持一致。

9.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是与2022年预算保持一致。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算497.53万元，比2022年预算增加497.53万元，增长100%，增长原因主要是新增上年项目结转结余。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算313.62万元，比2022年预算增加313.62万元，增长100%，增长原因主要是新增上年项目结转结余。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区农业技术推广中心2023年一般公共预算基本支出1,913.70万元，其中，人员经费1,777.20万元，公用经费136.5万元。

（一）人员经费1,777.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费136.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区农业技术推广中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区农业技术推广中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区农业技术推广中心2023年预算共安排项目支出859.15万元，比2022年预算增加811.15万元，增长1689.9%，增长原因主要是新增上年结转结余预算。主要包括：本年财政拨款安排48万元（其中，一般公共预算拨款安排48万元，），财政拨款结转结余安排811.15万元（其中，一般公共预算拨款安排811.15万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区农业技术推广中心2023年预算安排政府采购支出2万元，比2022年预算增加减少6.8万元，下降77.27%，下降原因主要是减少办公设备采购预算。其中，一般公共预算安排2万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区农业技术推广中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农产品质量与安全检测”项目。

（1）项目概述。对全区农产品质量进行安全评价、风险分析，推进农业结构调整、促进农产品质量升级、保证农产品消费安全。

（2）立项依据。《安徽省农业农村厅关于进一步加强和规范基层农产品质量安全检验检测体系建设管理的通知》（皖农质函【2021】486号）和《人力资源部财政部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》（人社部发【2015】99号）

（3）实施主体。池州市贵池区农业技术推广中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。定期对全区蔬菜生产基地的产品进行农残检测，全年检测样品不少于1340个，检测指标数不少于20个，每期形成检测报告。

（6）年度预算安排。18万元。

（7）绩效目标。申请财政资金18万元，用于开展全区农产品样品检测，并进行安全评价和风险分析，及时发布预警信息，确保供应市场的农产品质量安全。

项目支出绩效目标表 2023年度
项目名称	农产品质量与安全检测项目支出绩效目标表
实施单位	池州市贵池区农业技术推广中心
年度（中期）绩效目标	对全区农产品进行检测，并进行安全评价和风险分析，及时发布预警信息
项目资金（万元）	年度资金总额：	18
	其中：财政拨款	18
	其他资金
项目类型	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	年度指标值	备注
监测系统建设运维类	产出指标	数量指标	采集蔬菜样品1340个	≥	1340个
		数量指标	检测指标数	≥	20个
		质量指标	经费支出合规性	≥	100%
		质量指标	培训达标率、检测准确率	≥	98%
		成本指标	总费用	≤	18万元
			专用材料费成本	≤	6.52万元
			差旅费成本	≤	4.08万元
			维修费成本	≤	3.2万元
			电费成本	≤	1.08万元
			特殊岗位津贴成本	≤	3.12万元
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益	提升农产品品质，做到优质优价,亩均增收	≥	200元
		社会效益指标	对保障人民群众身体健康状况的影响程度	定性	通过抽样检测，把质量安全关口前移，确保上市农产品质量安全，对保障人民群众的身体健康的意义较大
		社会效益指标	对种植业主体安全意识提高的影响	定性	通过技术培训，《农产品质量安全法》宣传，种植户质量安全意识普遍提高
		生态效益	农药化肥减施对环境污染的影响	定性	通过减施化肥，不施用禁限用农药，推广使用有机肥、高效低毒农药，减轻农业的面源污染
		可持续影响指标	对促进农业增效、农民增收的持续性影响	定性	农产品质量不断提升，种植效益随之提高，提高种植户积极性，促进农业可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	农产品消费者满意度	≥	90%
	满意度指标	满意度指标	农产品种植业主体满意度	≥	90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区农业技术推广中心2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）主要原因是无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区农业技术推广中心2023年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区农业技术推广中心共有车辆3辆，其中特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区农业技术推广中心10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48万元、上年财政拨款结转结余811.15万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。