| 索引号： | 11341802796428028Q/202301-00005 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 安徽池州高新技术产业开发区管理委员会 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 安徽池州高新技术产业开发区管理委员会2023年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-01-20 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.池州高新区2023年收支总表
2.池州高新区2023年收入总表
3.池州高新区2023年支出总表
4.池州高新区2023年财政拨款收支总表
5.池州高新区2023年一般公共预算支出表
6.池州高新区2023年一般公共预算基本支出表
7.池州高新区2023年政府性基金预算支出表
8.池州高新区2023年国有资本经营预算支出表
9.池州高新区2023年项目支出表
10.池州高新区2023年政府采购支出表
11.池州高新区2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、部门（单位）基本概况
安徽池州高新技术产业开发区是经省政府批准设立的省级高新区。规划面积51平方公里，围绕“一区二园”总体布局，由东部高新产业园区和西部前江产业园区组成。其中，东部高新产业园区位于池州市主城区东北，是池州市主城区的组成部分，规划面积27平方公里；西部前江产业园区位于池州市主城区西部、长江上游滨江区域，规划面积24平方公里。池州高新区是国家皖江城市带承接产业转移示范区规划的核心区域，是承接长三角、珠三角地区产业转移的首选之地。是国
2、部门（单位）主要职责
（一）贯彻执行党的各项方针政策，贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署，加快推进高新区工业化进程。
(二)根据全区经济社会发展总体规划，编制高新区经济社会发展规划，经区委、区政府批准后组织实施;负责高新区建设规划的编制和管理，经区政府批准后组织实施。
(三)统-规划、管理进园项目和高新区内基础设施、公共设施建设。
(四)负责对高新区国民经济和社会事业的宏观指导和综合管理。
(五)按规定权限审核高新区内的企业和投资项目，并报有关部备案或审批，负责高新区招商引资工作。
(六)负责高新区的财政、国有资产物价、劳动、人事、安全生产、环境保护以及社会治安等具体管理工作。
(七)制定高新区的各项管理制度和服务工作规定，全 面负责入园企业的服务工作。
(八）指导、协调相关部]设在高新区的分支机构或派驻机构的工作。
(九)承办区委区政府交力的其他工作。
二、单位预算构成
（单位预算构成：）池州高新区2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）调整优化双招双引的导向、政策和措施。
（二）紧盯项目不放，扩大有效投资。
（三）深化园区改革，激发内生动力。
（四）强化科技创新，冲刺国家高新区申创。
（五）加快要素聚集，补齐发展短板。
（六）抓好安全发展、绿色发展。
（七）推动党建引领，强化自身建设。
第二部分 2023年单位预算表
单位公开表1
池州高新区2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
10,003.3 |
一、一般公共服务支出 |
1,175.0 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
2,810.0 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
350.0 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
167.3 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21.0 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
226.0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
10,516.9 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
69.1 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
288.0 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
12,813.3 |
本 年 支 出 小 计 |
12,813.3 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
12,813.3 |
支 出 总 计 |
12,813.3 |
单位公开表2
池州高新区2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
12,813.3 |
12,813.3 |
10,003.3 |
2,810.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
12,813.3 |
12,813.3 |
10,003.3 |
2,810.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3
池州高新区2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,175.0 |
608.9 |
566.1 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
706.9 |
608.9 |
98.0 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
495.7 |
447.7 |
48.0 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
161.2 |
161.2 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
468.1 |
|
468.1 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
468.1 |
|
468.1 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
350.0 |
|
350.0 |
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
350.0 |
|
350.0 |
|
|
|
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
350.0 |
|
350.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.3 |
117.3 |
50.0 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.3 |
117.3 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.6 |
76.6 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.3 |
38.3 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
50.0 |
|
50.0 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.0 |
21.0 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.0 |
21.0 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.2 |
14.2 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
226.0 |
|
226.0 |
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
226.0 |
|
226.0 |
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
226.0 |
|
226.0 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10,516.9 |
|
10,516.9 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,761.3 |
|
4,761.3 |
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
144.0 |
|
144.0 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4,617.3 |
|
4,617.3 |
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,190.5 |
|
1,190.5 |
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,190.5 |
|
1,190.5 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,755.2 |
|
1,755.2 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,755.2 |
|
1,755.2 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,810.0 |
|
2,810.0 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,372.3 |
|
1,372.3 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
797.7 |
|
797.7 |
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
640.0 |
|
640.0 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.1 |
69.1 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.1 |
69.1 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.1 |
69.1 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
288.0 |
|
288.0 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
143.0 |
|
143.0 |
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
143.0 |
|
143.0 |
|
|
|
|
22402 |
消防救援事务 |
145.0 |
|
145.0 |
|
|
|
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
145.0 |
|
145.0 |
|
|
|
|
|
合 计 |
12,813.3 |
816.3 |
11,996.9 |
|
|
|
单位公开表4
池州高新区2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,175.0 |
608.9 |
501.2 |
107.7 |
566.1 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
706.9 |
608.9 |
501.2 |
107.7 |
98.0 |
|
2010301 |
行政运行 |
495.7 |
447.7 |
345.5 |
102.3 |
48.0 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
2010350 |
事业运行 |
161.2 |
161.2 |
155.7 |
5.5 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
468.1 |
|
|
|
468.1 |
|
2011308 |
招商引资 |
468.1 |
|
|
|
468.1 |
|
206 |
科学技术支出 |
350.0 |
|
|
|
350.0 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
350.0 |
|
|
|
350.0 |
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
350.0 |
|
|
|
350.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.3 |
117.3 |
117.3 |
|
50.0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.3 |
117.3 |
117.3 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.3 |
2.3 |
2.3 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.6 |
76.6 |
76.6 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.3 |
38.3 |
38.3 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
50.0 |
|
|
|
50.0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.0 |
21.0 |
21.0 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.0 |
21.0 |
21.0 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.2 |
14.2 |
14.2 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.8 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
226.0 |
|
|
|
226.0 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
226.0 |
|
|
|
226.0 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
226.0 |
|
|
|
226.0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7,706.9 |
|
|
|
7,706.9 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,761.3 |
|
|
|
4,761.3 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
144.0 |
|
|
|
144.0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4,617.3 |
|
|
|
4,617.3 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,190.5 |
|
|
|
1,190.5 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,190.5 |
|
|
|
1,190.5 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,755.2 |
|
|
|
1,755.2 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,755.2 |
|
|
|
1,755.2 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.1 |
69.1 |
69.1 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.1 |
69.1 |
69.1 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.1 |
69.1 |
69.1 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
288.0 |
|
|
|
288.0 |
|
22401 |
应急管理事务 |
143.0 |
|
|
|
143.0 |
|
2240106 |
安全监管 |
143.0 |
|
|
|
143.0 |
|
22402 |
消防救援事务 |
145.0 |
|
|
|
145.0 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
145.0 |
|
|
|
145.0 |
|
|
合计 |
10,003.3 |
816.3 |
708.6 |
107.7 |
9,187.0 |
单位公开表5
池州高新区2023年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
201
一般公共服务支出
1,175.0
608.9
501.2
107.7
566.1
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
706.9
608.9
501.2
107.7
98.0
2010301
行政运行
495.7
447.7
345.5
102.3
48.0
2010302
一般行政管理事务
50.0
50.0
2010350
事业运行
161.2
161.2
155.7
5.5
20113
商贸事务
468.1
468.1
2011308
招商引资
468.1
468.1
206
科学技术支出
350.0
350.0
20605
科技条件与服务
350.0
350.0
2060502
技术创新服务体系
350.0
350.0
208
社会保障和就业支出
167.3
117.3
117.3
50.0
20805
行政事业单位养老支出
117.3
117.3
117.3
2080501
行政单位离退休
2.3
2.3
2.3
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
76.6
76.6
76.6
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
38.3
38.3
38.3
20807
就业补助
50.0
50.0
2080799
其他就业补助支出
50.0
50.0
210
卫生健康支出
21.0
21.0
21.0
21011
行政事业单位医疗
21.0
21.0
21.0
2101101
行政单位医疗
14.2
14.2
14.2
2101102
事业单位医疗
6.8
6.8
6.8
211
节能环保支出
226.0
226.0
21102
环境监测与监察
226.0
226.0
2110299
其他环境监测与监察支出
226.0
226.0
212
城乡社区支出
7,706.9
7,706.9
21201
城乡社区管理事务
4,761.3
4,761.3
2120106
工程建设管理
144.0
144.0
2120199
其他城乡社区管理事务支出
4,617.3
4,617.3
21202
城乡社区规划与管理
1,190.5
1,190.5
2120201
城乡社区规划与管理
1,190.5
1,190.5
21203
城乡社区公共设施
1,755.2
1,755.2
2120303
小城镇基础设施建设
1,755.2
1,755.2
221
住房保障支出
69.1
69.1
69.1
22102
住房改革支出
69.1
69.1
69.1
2210201
住房公积金
69.1
69.1
69.1
224
灾害防治及应急管理支出
288.0
288.0
22401
应急管理事务
143.0
143.0
2240106
安全监管
143.0
143.0
22402
消防救援事务
145.0
145.0
2240299
其他消防救援事务支出
145.0
145.0
合计
10,003.3
816.3
708.6
107.7
9,187.0
单位公开表6
池州高新区2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
706.2 |
706.2 |
|
|
30101 |
基本工资 |
206.7 |
206.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
68.0 |
68.0 |
|
|
30103 |
奖金 |
170.7 |
170.7 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
33.3 |
33.3 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.6 |
76.6 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
38.3 |
38.3 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.0 |
21.0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.1 |
1.1 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
69.1 |
69.1 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.3 |
21.3 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
107.7 |
|
107.7 |
|
30201 |
办公费 |
25.0 |
|
25.0 |
|
30206 |
电费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30207 |
邮电费 |
37.1 |
|
37.1 |
|
30211 |
差旅费 |
4.7 |
|
4.7 |
|
30216 |
培训费 |
7.0 |
|
7.0 |
|
30228 |
工会经费 |
9.3 |
|
9.3 |
|
30229 |
福利费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.7 |
|
23.7 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.4 |
2.4 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.3 |
2.3 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
合 计 |
816.3 |
708.6 |
107.7 |
单位公开表7
池州高新区2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,810.0 |
|
2,810.0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,810.0 |
|
2,810.0 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,372.3 |
|
1,372.3 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
797.7 |
|
797.7 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
640.0 |
|
640.0 |
|
|
合 计 |
2,810.0 |
|
2,810.0 |
注：没有政府性基金收支预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“池州高新区没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
单位公开表8
池州高新区2023年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
单位公开表9
池州高新区2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位
资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2018年-2021年度区本级预算安排项目工程零星尾款 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
600.0 |
600.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
安全生产和消防工作经费 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
288.0 |
288.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党建工作经费 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
东西区征地、流转、租赁等相关费用 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
1,372.3 |
|
1,372.3 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
公交运营经费 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
238.3 |
238.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
管委会+公司改革费用 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
992.0 |
992.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
环境保护工作经费 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
226.0 |
226.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
建设工程外包服务费 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
144.0 |
144.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
经济发展工作经费 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
260.0 |
260.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
科技创新工作扶持项目 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
350.0 |
350.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
企业扶持资金 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
2,108.0 |
2,108.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
前江污水处理厂运营费 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
640.0 |
|
640.0 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人力资源工作经费 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社会化管理事务经费 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
1,755.2 |
1,755.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
体制机制改革(2022)费用 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
802.0 |
802.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
土地勘测、土地管理费用 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
330.5 |
330.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
西区自来水厂BOT及转供水项目经营补助 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
797.7 |
|
797.7 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
园区发展经费 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
485.0 |
485.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
园区宣传推介经费 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
90.0 |
90.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
招商引资经费 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级 |
418.1 |
418.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
11,996.9 |
9,187.0 |
2,810.0 |
|
|
|
|
|
|
注：没有项目支出预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“池州高新区没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。
单位公开表10
|
池州高新区2023年政府采购支出表
单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级_综合定额（行政） |
复印机 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级_综合定额（行政） |
木制台、桌类 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级_综合定额（行政） |
喷墨打印机 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级_综合定额（行政） |
台式计算机 |
4.0 |
4.0 |
|
|
|
|
|
安全生产和消防工作经费 |
其他专业技术服务 |
86.0 |
86.0 |
|
|
|
|
|
园区发展经费 |
案卷柜 |
2.7 |
2.7 |
|
|
|
|
|
园区发展经费 |
轿车 |
18.0 |
18.0 |
|
|
|
|
|
园区发展经费 |
木骨架沙发类 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
园区发展经费 |
木骨架为主的椅凳类 |
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
园区发展经费 |
木制台、桌类 |
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
|
园区发展经费 |
其他椅凳类 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
|
|
园区发展经费 |
商务车 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
园区发展经费 |
视频监控设备 |
2.8 |
2.8 |
|
|
|
|
|
园区发展经费 |
通用无线电通信设备 |
4.5 |
4.5 |
|
|
|
|
|
园区发展经费 |
音响电视组合机 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
165.4 |
165.4 |
|
|
|
|
注：未安排政府采购预算的单位，也要公开空白表，并备注说明“池州高新区没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。
单位公开表11
|
池州高新区2023年政府购买服务支出表
单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：池州高新区没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州高新区所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州高新区2023年收支总预算12813.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出。
二、关于2023年收入总表的说明
池州高新区2023年收入预算12813.3万元，其中，本年收入12813.3万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入12813.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入10003.3万元，占78.07%，比2022年预算减少12402.84万元，下降55.35%，下降原因主要是企业专项奖补资金未列入本年部门预算；政府性基金预算拨款收入2810万元，占21.93%，比2022年预算增加593.58万元，增长26.78%，增长原因主要是用于土地收储、拆迁补偿的支出有所增加。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出总表的说明
池州高新区2023年支出预算12813.3万元，比2022年预算减少11809.26万元，下降47.96%，下降原因主要是企业专项奖补资金未列入本年部门预算。其中，基本支出816.3万元，占6.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、机关运行；项目支出11996.9万元，占93.63%，主要用于园区各项工作开展。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
池州高新区2023年财政拨款收支预算12813.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款10003.3万元、政府性基金预算拨款2810万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入12813.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1175万元，占9.17%；科学技术支出350万元，占2.73%；社会保障和就业支出167.3万元，占1.31%；卫生健康支出21万元，占0.16%；节能环保支出226万元，占1.76%；城乡社区支出10516.9万元，占82.08%；住房保障支出69.1万元，占0.54%；灾害防治及应急管理支出288万元，占2.25%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州高新区2023年一般公共预算支出10003.3万元，比2022年预算减少12402.84万元，下降55.35%，主要原因：企业专项奖补资金未列入本年部门预算。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1175万元，占11.75%；科学技术支出350万元，占34.88%；社会保障和就业支出167.3万元，占16.67%；卫生健康支出21万元，占0.21%；节能环保支出226万元，占2.26%；城乡社区支出7706.9万元，占77.04%；住房保障支出69.1万元，占0.69%；灾害防治及应急管理支出288万元，占2.88%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算495.7万元，比2022年预算增加110.17万元，增长28.58%，增长原因主要是人员增加和公用经费标准提升。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是预算编制分类更加精细化。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算161.2万元，比2022年预算增加161.2万元，增长100%，增长原因主要是预算编制分类更加精细化。
4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算468.1万元，比2022年预算增加468.1万元，增长100%，增长原因主要是预算编制分类更加精细化。
5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2023年预算350万元，比2022年预算减少207.5万元，下降37.22%，下降原因主要是奖补类的资金未列入年初预算。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算2.3万元，比2022年预算增加2.3万元，增长100%，增长原因主要是退休人员基础性绩效补贴。
7.社会保障和就业支出（类）行行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算76.6万元，比2022年预算增加38.87万元，增长103.02%，增长原因主要是人员变动和预算准确性提高。
8.社会保障和就业支出（类）行行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算38.3万元，比2022年预算增加19.43万元，增长102.97%，增长原因主要是人员变动和预算准确性提高。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是预算编制分类更加精细化。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算14.2万元，比2022年预算增加3.25万元，增长29.68%，增长原因主要是人员变动和预算准确性提高。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.8万元，比2022年预算增加1.52万元，增长28.79%，增长原因主要是人员变动和预算准确性提高。
12. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023年预算226万元，比2022年预算减少-24万元，下降9.60%，下降原因主要是部分采购项目本年不再继续执行。
13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2023年预算144万元，比2022年预算增加144万元，增长100%，增长原因主要是预算编制分类更加精细化。
14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算4617.3万元，比2022年预算增加3017.3万元，增长188.58%%，增长原因主要是预算编制分类更加精细化。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算1190.5万元，比2022年预算增加1190.5万元，增长100%，增长原因主要是预算编制分类更加精细化。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算1755.2万元，比2022年预算增加794.7万元，增长83.61%，增长原因主要是预算编制分类更加精细化。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算69.1万元，比2022年预算增加19.03万元，增长38.01%，增长原因主要是人员变动和预算准确性提高。
18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算143万元，比2022年预算增加37万元，增长34.91%，增长原因主要是提高对安全生产的投入。
19. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2023年预算145万元，比2022年预算增加51万元，增长54.26%，增长原因主要是提高对安全生产的投入。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
池州高新区2023年一般公共预算基本支出816.3万元，其中，人员经费708.6万元，公用经费107.7万元。
（一）人员经费708.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费107.7万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
池州高新区2023年政府性基金支出2810万元，比2022年预算增加593.58万元，增长26.78%，主要原因：一是征地和拆迁补偿；二是加大农村基础设施建设；三是加大农业农村生态环境改善投入。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算1372.3万元，比2022年预算增加453.61万元，增长49.38%，增长原因主要是按实际需要支付的征地和拆迁补偿列预算。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算797.7万元，比2022年预算增加797.7万元，增长100%，增长（下降）原因主要是加大农村基础设施建设投入。
（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算640万元，比2022年预算增加640万元，增长100%，增长原因主要是加大农业农村生态环境改善投入。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
池州高新区2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
池州高新区2023年预算共安排项目支出11996.9万元，比2022年预算减少12142.18万元，下降50.30%，下降原因主要是本年年初预算未列入对企业的奖补资金。主要包括：本年财政拨款安排11996.9万元（其中，一般公共预算拨款安排9186.9万元，政府性基金预算拨款安排2810万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
池州高新区2023年预算安排政府采购支出165.4万元，比2022年预算增加159.3万元，增长2611.47%，增长原因主要是本年有几个项目需要通过政府采购。其中，一般公共预算安排165.4万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
池州高新区2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“西区自来水厂BOT及转供水项目经营补助”项目。
（1）项目概述。依据《安徽贵池前江工业园自来水厂BOT合同、补充协议和转供水协议》，申请财政资金797.715万元，用于开展对园区企业和附近居民提供供水运营服务，实现保障园区企业的用水需求及附近居民用水安全以及完成原前江工业园区总体环评。
（2）立项依据。本项目根据安徽贵池前江工业园自来水厂BOT合同、补充协议和转供水协议设立。
（3）实施主体。池州临江水务有限公司
（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。
（5）项目内容。对园区企业和附近居民提供供水运营服务，实现保障园区企业的用水需求及附近居民用水安全以及完成原前江工业园区总体环评。
（6）年度预算安排。797.715万元
（7）绩效目标。申请797.715万元财政资金，用于开展对园区企业和附近居民提供供水运营服务，实现保障园区企业的用水需求及附近居民用水安全以及完成原前江工业园区总体环评。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
西区自来水厂BOT及转供水项目经营补助 |
||||||||
|
实施单位 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
797.715 |
|||||
|
（万元） |
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
797.715 |
|||||
|
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
体 |
|||||||||
|
目 |
|||||||||
|
标 |
目标1： |
申请797.715万元财政资金，用于开展对园区企业和附近居民提供供水运营服务，实现保障园区企业的用水需求及附近居民用水安全以及完成原前江工业园区总体环评。 |
|||||||
|
|
目标2： |
||||||||
|
|
…… |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
效 |
指标 |
指标 |
指标 |
||||||
|
指 |
产 |
数量 |
BOT水厂日供水 |
≥1万吨 |
|
数量 |
BOT水厂日供水 |
≥1万吨 |
|
|
|
|
|
每年检修次数 |
≥1次 |
|
|
每年检修次数 |
≥1次 |
|
|
|
|
|
晏塘水厂转日供水 |
≥4000吨 |
|
|
晏塘水厂转日供水 |
≥4000吨 |
|
|
标 |
出 |
指标 |
水压 |
≥0.1MPa |
|
指标 |
水压 |
≥0.1MPa |
|
|
|
指 |
质量 |
自来水厂使用范围 |
园区规划范围及牛头山镇范围 |
|
质量 |
自来水厂使用范围 |
园区规划范围及牛头山镇范围 |
|
|
|
标 |
指标 |
饮用水水质 |
符合国家生活饮用水卫生标准 |
|
指标 |
饮用水水质 |
符合国家生活饮用水卫生标准 |
|
|
|
|
时效 |
支付水厂回购款及维修基金及时性 |
按合同要求及时支付 |
|
时效 |
支付水厂回购款及维修基金及时性 |
按合同要求及时支付 |
|
|
|
|
指标 |
项目完成时间 |
已完成，临江水务垫付资金，政府分期回购 |
|
指标 |
项目完成时间 |
已完成，临江水务垫付资金，政府分期回购 |
|
|
|
|
成本 |
自来水厂经营补贴 |
≤240万元 |
|
成本 |
自来水厂经营补贴 |
≤240万元 |
|
|
|
|
|
水厂回购和维修基金支出 |
≤220.39万元 |
|
|
水厂回购和维修基金支出 |
≤220.39万元 |
|
|
|
|
|
晏塘水厂闲置资产回购款 |
≤307.33万元 |
|
|
晏塘水厂闲置资产回购款 |
≤307.33万元 |
|
|
|
|
|
设备维护保养费用 |
≤15万元 |
|
|
设备维护保养费用 |
≤15万元 |
|
|
|
|
指标 |
设备运行包干费用 |
≤15万元 |
|
指标 |
设备运行包干费用 |
≤15万元 |
|
|
|
效 |
经济效益指标 |
对减轻地区政府债务负担、降低政府投资风险的影响 |
通过实施该项目，能减轻地方财政的资金压力，同时社会资本进入后通过市场化运作，可以有效抵抗运营风险 |
|
经济效益指标 |
对减轻地区政府债务负担、降低政府投资风险的影响 |
通过实施该项目，能减轻地方财政的资金压力，同时社会资本进入后通过市场化运作，可以有效抵抗运营风险 |
|
|
|
益 |
对地区资金使用结构优化（引入社会资本） |
通过实施该项目，能吸引社会资本投资，且有专业的团队运营，大幅降低水厂的运营成本 |
|
对地区资金使用结构优化（引入社会资本） |
通过实施该项目，能吸引社会资本投资，且有专业的团队运营，大幅降低水厂的运营成本 |
|
||
|
|
指 |
社会效益指标 |
对提高地区基础设施质量、改善公共服务水平的影响程度 |
通过实施该项目，由专业团队完成供水管网等基础设施的优化设计和施工，能大幅提高基础设施质量和提供更优质的供水服务 |
|
社会效益指标 |
对提高地区基础设施质量、改善公共服务水平的影响程度 |
通过实施该项目，由专业团队完成供水管网等基础设施的优化设计和施工，能大幅提高基础设施质量和提供更优质的供水服务 |
|
|
|
标 |
对社会资金引导作用的影响程度 |
通过实施该项目，政府给予社会资本方合理的投资回报，能吸引社会资本投资 |
|
对社会资金引导作用的影响程度 |
通过实施该项目，政府给予社会资本方合理的投资回报，能吸引社会资本投资 |
|
||
|
|
|
生态效益指标 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
|
生态效益指标 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||
|
|
|
可持续影响 |
BOT模式的探索对地区未来项目建设以及拓宽融资渠道提供新的思路 |
通过实施该项目，能提供BOT特许经营项目的范本，对未来项目建设和拓宽融资渠道有重要的借鉴意义 |
|
可持续影响 |
BOT模式的探索对地区未来项目建设以及拓宽融资渠道提供新的思路 |
通过实施该项目，能提供BOT特许经营项目的范本，对未来项目建设和拓宽融资渠道有重要的借鉴意义 |
|
|
|
|
指标 |
通过项目建设完善BOT模式，为政府与社会资本合作模式提供可持续保障 |
通过实施该项目，能在运营中不断总结经验和做法，便BOT合作模式逐步完善，为后续工作的可持续提供强力保障 |
|
指标 |
通过项目建设完善BOT模式，为政府与社会资本合作模式提供可持续保障 |
通过实施该项目，能在运营中不断总结经验和做法，便BOT合作模式逐步完善，为后续工作的可持续提供强力保障 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工程建设单位满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
工程建设单位满意度 |
≥90% |
|
|
|
社会公众满意度 |
≥90% |
|
社会公众满意度 |
≥90% |
|
|||
2.“体制机制改革(2022)费用”项目。
（1）项目概述。根据《池州高新区2021年度绩效工资总额方案》、《池州高新区2019-2021年度任期绩效工资总额方案》测算，申请财政资金802万元，用于2022年度员工和帮扶专员绩效，为全面促进园区经济高质量发展，实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。
（2）立项依据。该项目依据《池州高新区2019-2021年度任期绩效工资总额方案》、区委常委会会议纪要(区纪【2022】17号）、《池州高新技术产业开发区“管委会+公司”改革方案》（贵办发【2022】14号）等设立。
（3）实施主体。池州高新区管委会。
（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。
（5）项目内容。根据任期绩效和年度绩效工资，发放2022年度员工和帮扶专员绩效。
（6）年度预算安排。802万元。
（7）绩效目标。
申请财政资金802万元，用于2022年度员工和帮扶专员绩效，为全面促进园区经济高质量发展，实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
体制机制改革(2022)费用 |
||||||||
|
实施单位 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
802 |
|||||
|
（万元） |
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
802 |
|||||
|
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
体 |
|||||||||
|
目 |
|||||||||
|
标 |
目标1： |
申请财政资金802万元，用于2022年度员工和帮扶专员绩效，为全面促进园区经济高质量发展，实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
|||||||
|
|
目标2： |
||||||||
|
|
…… |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
效 |
指标 |
指标 |
指标 |
||||||
|
指 |
产 |
数量 |
2022年度员工人数 |
≥70人 |
|
数量 |
2022年度员工人数 |
≥70人 |
|
|
标 |
出 |
指标 |
2022年度帮扶专员人数 |
≥37人 |
|
指标 |
2022年度帮扶专员人数 |
≥37人 |
|
|
|
指 |
质量 |
年度考核任务完成率 |
≥90% |
|
质量 |
年度考核任务完成率 |
≥90% |
|
|
|
|
|
绩效考核合格率 |
≥90% |
|
|
绩效考核合格率 |
≥90% |
|
|
|
|
|
帮扶工作合格率 |
≥90% |
|
|
帮扶工作合格率 |
≥90% |
|
|
|
|
|
资金支付合 |
=100% |
|
|
资金支付合 |
=100% |
|
|
|
标 |
指标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
|
指标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
|
|
|
|
时效 |
保障园区高效运转 |
根据项目实际常态化开展各项工作 |
|
时效 |
保障园区高效运转 |
根据项目实际常态化开展各项工作 |
|
|
|
|
指标 |
资金支付及时性 |
根据实施进度拨付资金 |
|
指标 |
资金支付及时性 |
根据实施进度拨付资金 |
|
|
|
|
成本 |
2022年员工绩效 |
≤603万元 |
|
成本 |
2022年员工绩效 |
≤603万元 |
|
|
|
|
|
2022年帮扶专员绩效 |
≤199万元 |
|
|
2022年帮扶专员绩效 |
≤199万元 |
|
|
|
指标 |
总成本 |
≤802万元 |
|
指标 |
总成本 |
≤802万元 |
|
|
|
|
效 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供经济保障。 |
全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
|
经济效 |
通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供经济保障。 |
全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
|
|
|
益 |
…… |
|
|
益指标 |
…… |
|
|
|
|
|
指 |
社会效益指标 |
通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障，促进社会和谐发展。 |
全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
|
社会效 |
通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障，促进社会和谐发展。 |
全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
|
|
|
标 |
…… |
|
|
益指标 |
…… |
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
|
生态效益指标 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||
|
|
|
可持续影响 |
通过项目的实施，全面促进园区经济可持续发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
|
可持续 |
通过项目的实施，全面促进园区经济可持续发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
|
|
|
|
指标 |
影响 |
||||||
|
|
|
|
…… |
|
|
指标 |
…… |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
园区职工满意度 |
≥90% |
|
服务对 |
园区职工满意度 |
≥90% |
|
|
|
象满意 |
||||||||
|
|
…… |
|
|
度指标 |
…… |
|
|
||
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
3.“社会化管理事务经费”项目。
（1）项目概述。申请财政资金1755.17万元，用于开展园区社会化事务委托管理，实现社会化事务剥离，全力服务于经济发展工作。
（2）立项依据。根据《池州高新区前江产业园区道路保洁服务方案和协议》、《滨江社区物业服务及道路清扫保洁服务合同》、区长办公会议纪要【2018】8号文件、《池州高新区西区综合性事务费用明细表》等文件设立
（3）实施主体。安徽池州高新技术产业开发区管理委员会。
（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。
（5）项目内容。开展园区社会化事务委托管理，实现社会化事务剥离，全力服务于经济发展工作。
（6）年度预算安排。1755.17万元
（7）绩效目标。
申请财政资金1755.17万元，用于开展园区社会化事务委托管理，实现社会化事务剥离，全力服务于经济发展工作。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
社会化管理事务经费 |
||||||||
|
实施单位 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1755.17 |
|||||
|
（万元） |
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1755.17 |
|||||
|
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
体 |
|||||||||
|
目 |
|||||||||
|
标 |
目标1： |
申请财政资金1755.17万元，用于开展园区社会化事务委托管理，实现社会化事务剥离，全力服务于经济发展工作。 |
|||||||
|
|
目标2： |
||||||||
|
|
…… |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
效 |
指标 |
指标 |
指标 |
||||||
|
指 |
产 |
数量 |
东区办公楼租赁 |
≥10001.69平方米 |
|
数量 |
东区办公楼租赁 |
≥10001.69平方米 |
|
|
|
|
|
西区办公楼租赁费 |
≥1980.04平方米 |
|
|
西区办公楼租赁费 |
≥1980.04平方米 |
|
|
|
|
|
西区园区企业及单位免除租金 |
≥350.9平方米 |
|
|
西区园区企业及单位免除租金 |
≥350.9平方米 |
|
|
|
|
|
路网绿化养护面积（生产区） |
=1196111平方米 |
|
|
路网绿化养护面积（生产区） |
=1196111平方米 |
|
|
|
|
|
闲置地块（复绿）养护面积 |
＝799276平方米 |
|
|
闲置地块（复绿）养护面积 |
＝799276平方米 |
|
|
|
|
|
闲置地块（复耕）面积 |
＝369663平方米 |
|
|
闲置地块（复耕）面积 |
＝369663平方米 |
|
|
标 |
出 |
指标 |
其他闲置地块面积 |
＝2081395平方米 |
|
指标 |
其他闲置地块面积 |
＝2081395平方米 |
|
|
|
指 |
质量 |
绿化成活率 |
≥85% |
|
质量 |
绿化成活率 |
≥85% |
|
|
|
|
|
市政设施完好率 |
≥100% |
|
|
市政设施完好率 |
≥100% |
|
|
|
|
|
工程合格率 |
≥100% |
|
|
工程合格率 |
≥100% |
|
|
|
|
|
西区生产区道路保洁服务合格率 |
≥90 |
|
|
西区生产区道路保洁服务合格率 |
≥90 |
|
|
|
|
|
西区生活区小区管理达标率 |
≥90 |
|
|
西区生活区小区管理达标率 |
≥90 |
|
|
|
|
|
西区滨江社区服务达标率 |
≥90 |
|
|
西区滨江社区服务达标率 |
≥90 |
|
|
|
|
|
西区生活区物业服务合格率 |
≥90 |
|
|
西区生活区物业服务合格率 |
≥90 |
|
|
|
|
|
资金使用合 |
＝100% |
|
|
资金使用合 |
＝100% |
|
|
|
标 |
指标 |
资金专款专用率 |
＝100% |
|
指标 |
资金专款专用率 |
＝100% |
|
|
|
|
时效 |
资金支付及时性 |
根据实施进度拨付资金 |
|
时效 |
资金支付及时性 |
根据实施进度拨付资金 |
|
|
|
|
指标 |
根据协议约定开展工作 |
根据协议要求常态化开展工作 |
|
指标 |
根据协议约定开展工作 |
根据协议要求常态化开展工作 |
|
|
|
|
成本 |
西区生产区道路保洁服务费 |
≤384.19万元 |
|
成本 |
西区生产区道路保洁服务费 |
≤384.19万元 |
|
|
|
|
|
西区生活区物业保洁费 |
≤423万元 |
|
指标 |
西区生活区物业保洁费 |
≤423万元 |
|
|
|
|
|
公共区域路灯电费 |
≤360万元 |
|
|
公共区域路灯电费 |
≤360万元 |
|
|
|
|
|
市政基础设施维护 |
≤326.16万元 |
|
|
市政基础设施维护 |
≤326.16万元 |
|
|
|
|
|
2022年度政府（滨江社区）承接前江产业园社会性事务管理经费 |
≤35万元 |
|
|
2022年度政府（滨江社区）承接前江产业园社会性事务管理经费 |
≤35万元 |
|
|
|
|
|
办公楼租金和西区企业及单位免除租金 |
≤204.42万元 |
|
|
办公楼租金和西区企业及单位免除租金 |
≤204.42万元 |
|
|
|
|
指标 |
木闸河二站运营费 |
≤22.4万元 |
|
…… |
木闸河二站运营费 |
≤22.4万元 |
|
|
|
效 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，实现社会化事务剥离，全力服务于经济发展工作。 |
通过项目的实施，实现社会化事务剥离，全力服务于经济发展工作。 |
|
经济效 |
通过项目的实施，实现社会化事务剥离，全力服务于经济发展工作。 |
通过项目的实施，实现社会化事务剥离，全力服务于经济发展工作。 |
|
|
|
益 |
…… |
|
|
益指标 |
…… |
|
|
|
|
|
指 |
社会效益指标 |
通过实施项目，对改善园区生产生活环境的积极影响 |
提升园区绿化环境，保持市政道路及设施完好，保障园区经济稳定发展。 |
|
社会效 |
通过实施项目，对改善园区生产生活环境的积极影响 |
提升园区绿化环境，保持市政道路及设施完好，保障园区经济稳定发展。 |
|
|
|
标 |
…… |
|
|
益指标 |
…… |
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
通过实施项目，对改善园区生态环境的积极影响 |
提高园区绿化覆盖率、成活率 |
|
生态效益指标 |
通过实施项目，对改善园区生态环境的积极影响 |
提高园区绿化覆盖率、成活率 |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||
|
|
|
可持续影响 |
通过实施项目，提升园区生产生活环境，争创绿色园区产生的可持续影响 |
通过实施绿化养护、市政管养项目，对对园区绿化、闲置地块、主次干道、市政设施等方面进行了全面改善，为提升园区生产和生活环境，进一步争创绿色园区产生可持续影响程度较高 |
|
可持续 |
通过实施项目，提升园区生产生活环境，争创绿色园区产生的可持续影响 |
通过实施绿化养护、市政管养项目，对对园区绿化、闲置地块、主次干道、市政设施等方面进行了全面改善，为提升园区生产和生活环境，进一步争创绿色园区产生可持续影响程度较高 |
|
|
|
|
指标 |
影响 |
||||||
|
|
|
|
…… |
|
|
指标 |
…… |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
小区居民满意度 |
≥90% |
|
服务对 |
小区居民满意度 |
≥90% |
|
|
|
象满意 |
||||||||
|
|
社会公众满意度 |
≥90% |
|
度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
|
||
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
4.“前江污水处理厂运营费”项目。
（1）项目概述。为保证前江污水处理厂提标改造完成后，出水水质能稳定达到一级A排放标准，计划投入640万元，委托第三方专业运营单位开展运营。
（2）立项依据。该项目依据安徽池州高新区前江园区污水处理EPC+O项目合同文件设立。
（3）实施主体。池州高新区。
（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。
（5）项目内容。保证前江污水处理厂提标改造完成后，出水水质能稳定达到一级A排放标准，计划投入640万元，委托第三方专业运营单位开展运营。
（6）年度预算安排。640万元。
（7）绩效目标。
申请资金640万元，委托第三方专业运营单位开展运营，实现西区企业污水处理的需求。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
前江污水处理厂运营费 |
||||||||
|
实施单位 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
640万元 |
|||||
|
（万元） |
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
640万元 |
|||||
|
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
体 |
|||||||||
|
目 |
|||||||||
|
标 |
目标1： |
申请资金640万元，委托第三方专业运营单位开展运营，实现西区企业污水处理的需求。 |
|||||||
|
|
目标2： |
||||||||
|
|
…… |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
效 |
指标 |
指标 |
指标 |
||||||
|
指 |
产 |
数量 |
提标污水处理厂设施数 |
≥2套 |
|
数量 |
提标污水处理厂设施数 |
≥2套 |
|
|
|
|
|
污水处理厂年运行天数 |
≥360天 |
|
|
污水处理厂年运行天数 |
≥360天 |
|
|
标 |
出 |
指标 |
全年污水处理量 |
≥300万吨 |
|
指标 |
全年污水处理量 |
≥300万吨 |
|
|
|
指 |
质量 |
污水处理能力 |
≥1万m3/天 |
|
质量 |
污水处理能力 |
≥1万m3/天 |
|
|
|
|
|
出水水质 |
达到一级A标准 |
|
|
出水水质 |
达到一级A标准 |
|
|
|
|
|
园区污水处理率 |
＝100% |
|
|
园区污水处理率 |
＝100% |
|
|
|
|
|
污水处理达标率 |
＝100% |
|
|
污水处理达标率 |
＝100% |
|
|
|
|
|
经费支出合 |
合规 |
|
|
经费支出合 |
合规 |
|
|
|
标 |
指标 |
资金支付专款专用率 |
＝100% |
|
指标 |
资金支付专款专用率 |
＝100% |
|
|
|
|
时效 |
资金支付及时性 |
按照合同约定时间进度支付 |
|
时效 |
资金支付及时性 |
按照合同约定时间进度支付 |
|
|
|
|
指标 |
项目完成时间 |
12月底前 |
|
指标 |
项目完成时间 |
12月底前 |
|
|
|
|
成本 |
运营成本 |
≤800万元 |
|
成本 |
运营成本 |
≤800万元 |
|
|
|
|
指标 |
…… |
|
|
指标 |
…… |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
效 |
经济效益指标 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
|
经济效 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
|
|
|
益 |
…… |
|
|
益指标 |
…… |
|
|
|
|
|
指 |
社会效益指标 |
通过实施项目，提高前江污水处理厂出水水质，提高群众生活满意度 |
通过实施项目，提高前江污水处理厂出水水质，提高群众生活满意度 |
|
社会效 |
通过实施项目，提高前江污水处理厂出水水质，提高群众生活满意度 |
通过实施项目，提高前江污水处理厂出水水质，提高群众生活满意度 |
|
|
|
标 |
…… |
|
|
益指标 |
…… |
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
通过实施项目，进一步改善前江园区水环境质量 |
通过实施项目，进一步改善前江园区水环境质量 |
|
生态效益指标 |
通过实施项目，进一步改善前江园区水环境质量 |
通过实施项目，进一步改善前江园区水环境质量 |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||
|
|
|
可持续影响 |
通过实施项目，提升居民生活环境产生可持续影响 |
通过实施项目，进一步改善前江园区水环境质量，提升居民生活环境产生可持续影响 |
|
可持续 |
通过实施项目，提升居民生活环境产生可持续影响 |
通过实施项目，进一步改善前江园区水环境质量，提升居民生活环境产生可持续影响 |
|
|
|
|
指标 |
影响 |
||||||
|
|
|
|
…… |
|
|
指标 |
…… |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
园区企业满意度 |
≥90% |
|
服务对 |
园区企业满意度 |
≥90% |
|
|
|
象满意 |
||||||||
|
|
周边群众满意度 |
≥90% |
|
度指标 |
周边群众满意度 |
≥90% |
|
||
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
5.“企业扶持资金”项目。
（1）项目概述。根据 1、项目入园合同及《池州高新区标准化厂房招商引资暂行办法》 2、池基地办（2022）５号等文件规定和要求，计划投入2108万元资金，用于开展兑现各项惠企政策，推动园区实现高质量发展。
（2）立项依据。该项目依据1、项目入园合同及《池州高新区标准化厂房招商引资暂行办法》 2、池基地办（2022）５号等文件设立。
（3）实施主体。池州高新区管委会。
（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。
（5）项目内容。兑付企业普惠政策资金。
（6）年度预算安排。2108万元。
（7）绩效目标。
申请财政资金2108万元，用于开展兑现各项惠企政策，推动园区实现高质量发展。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
企业扶持资金 |
||||||||
|
实施单位 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
2108 |
|||||
|
（万元） |
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
2108 |
|||||
|
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
体 |
|||||||||
|
目 |
|||||||||
|
标 |
目标1： |
申请财政资金2108万元，用于开展兑现各项惠企政策，推动园区实现高质量发展。 |
|||||||
|
|
目标2： |
||||||||
|
|
…… |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
效 |
指标 |
指标 |
指标 |
||||||
|
指 |
产 |
数量 |
2023年厂房免租金补贴企业数 |
≥23家 |
|
数量 |
2023年厂房免租金补贴企业数 |
≥23家 |
|
|
标 |
出 |
指标 |
变压器设备补贴企业数 |
≥10家 |
|
指标 |
变压器设备补贴企业数 |
≥10家 |
|
|
|
指 |
质量 |
补贴对象合规性 |
=100% |
|
质量 |
补贴对象合规性 |
=100% |
|
|
|
|
|
工程验收合格率 |
=100% |
|
|
工程验收合格率 |
=100% |
|
|
|
|
|
经费支出合 |
=100% |
|
|
经费支出合 |
=100% |
|
|
|
标 |
指标 |
经费支出专款专用率 |
=100% |
|
指标 |
经费支出专款专用率 |
=100% |
|
|
|
|
时效 |
审核审批及时性 |
对申报的项目计划时间内审核完成 |
|
时效 |
审核审批及时性 |
对申报的项目计划时间内审核完成 |
|
|
|
|
|
兑付及时性 |
按照合同约定定审核通过兑付完成 |
|
|
兑付及时性 |
按照合同约定定审核通过兑付完成 |
|
|
|
|
指标 |
项目完成时间 |
12月底前 |
|
指标 |
项目完成时间 |
12月底前 |
|
|
|
|
成本 |
2023年厂房免租金补贴 |
≤2000万元 |
|
成本 |
2023年厂房免租金补贴 |
≤2000万元 |
|
|
|
|
指标 |
市半导体基地配套奖 |
≤108万元 |
|
指标 |
市半导体基地配套奖 |
≤108万元 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
效 |
经济效益指标 |
通过实施项目，吸引企业入驻，对地区工业产值增加起到积极影响 |
通过实施项目实施，吸引企业入驻，对地区工业产值增加起到积极影响 |
|
经济效 |
通过实施项目，吸引企业入驻，对地区工业产值增加起到积极影响 |
通过实施项目实施，吸引企业入驻，对地区工业产值增加起到积极影响 |
|
|
|
益 |
通过项目实施，对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用 |
通过项目实施，对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用 |
|
益指标 |
通过项目实施，对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用 |
通过项目实施，对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用 |
|
|
|
|
指 |
社会效益指标 |
通过实施项目，对吸引优质产业及优质资源入驻园区，优化调整园区产业结构 |
通过各类补贴项目的实施，降低了企业经营成本，保障了企业的利润，这一优势也吸引了其他企业来投资洽谈，促进了产业聚集，不断完善增加产业链规 |
|
社会效 |
通过实施项目，对吸引优质产业及优质资源入驻园区，优化调整园区产业结构 |
通过各类补贴项目的实施，降低了企业经营成本，保障了企业的利润，这一优势也吸引了其他企业来投资洽谈，促进了产业聚集，不断完善增加产业链规 |
|
|
|
|
通过实施项目，对减低园区厂房空置率、提升园区土地资源利用效率 |
通过实施项目，对减低园区厂房空置率、提升园区土地资源利用效率 |
|
|
通过实施项目，对减低园区厂房空置率、提升园区土地资源利用效率 |
通过实施项目，对减低园区厂房空置率、提升园区土地资源利用效率 |
|
|
|
|
标 |
通过实施项目，打造园区良好的投资环境、促进产业集聚、增强产业集群效应 |
通过实施项目，打造园区良好的投资环境、促进产业集聚、增强产业集群效应 |
|
益指标 |
通过实施项目，打造园区良好的投资环境、促进产业集聚、增强产业集群效应 |
通过实施项目，打造园区良好的投资环境、促进产业集聚、增强产业集群效应 |
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
对环境影响的改善 |
通过一系列的补贴，推动企业转型升级，降低了能耗和减少了废气废物的排放，提升了整体环境。 |
|
生态效益指标 |
对环境影响的改善 |
通过一系列的补贴，推动企业转型升级，降低了能耗和减少了废气废物的排放，提升了整体环境。 |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||
|
|
|
可持续影响 |
通过对设备补贴的可持续影响 |
通过对设备的补贴，增加企业扩大生产的积极，使设备投入得到增加，产品产量得到扩大，产值得到提升，为经济发展提供了保障。 |
|
可持续 |
通过对设备补贴的可持续影响 |
通过对设备的补贴，增加企业扩大生产的积极，使设备投入得到增加，产品产量得到扩大，产值得到提升，为经济发展提供了保障。 |
|
|
|
|
指标 |
通过对厂房补贴的可持续影响 |
通过对厂房的补贴，降低了企业的成本，提高企业的利润，调动了企业的积极性，为实体经济发展提供信心。 |
|
指标 |
通过对厂房补贴的可持续影响 |
通过对厂房的补贴，降低了企业的成本，提高企业的利润，调动了企业的积极性，为实体经济发展提供信心。 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
|
服务对 |
企业满意度 |
≥90% |
|
|
|
象满意 |
||||||||
|
|
…… |
|
|
度指标 |
…… |
|
|
||
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
6.“管委会+公司改革费用”项目。
（1）项目概述。根据区委常委会会议纪要(区纪【2022】17号）、《池州高新技术产业开发区“管委会+公司”改革方案》（贵办发【2022】14号）等，申请财政资金992万元，用于2023年度员工和帮扶专员绩效，提高园区绩效考核专业化水平，进一步激发雇员工作动力，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。
（2）立项依据。该项目依据区委常委会会议纪要(区纪【2022】17号）、《池州高新技术产业开发区“管委会+公司”改革方案》（贵办发【2022】14号）等设立。
（3）实施主体。池州高新区管委会。
（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。
（5）项目内容。兑现2023年度员工工资和绩效、帮扶专员绩效。
（6）年度预算安排。992万元
（7）绩效目标。
申请财政资金992万元，用于2023年度员工和帮扶专员绩效，提高园区绩效考核专业化水平，进一步激发雇员工作动力，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
管委会+公司改革费用 |
||||||||
|
实施单位 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会 |
||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
992 |
|||||
|
（万元） |
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
992 |
|||||
|
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
体 |
|||||||||
|
目 |
|||||||||
|
标 |
目标1： |
申请财政资金992万元，用于2023年度员工和帮扶专员绩效，提高园区绩效考核专业化水平，进一步激发雇员工作动力，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
|||||||
|
|
目标2： |
||||||||
|
|
…… |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
效 |
指标 |
指标 |
指标 |
||||||
|
指 |
产 |
数量 |
2023年度员工和社会招聘人数 |
≥70人 |
|
数量 |
2023年度员工和社会招聘人数 |
≥70人 |
|
|
标 |
出 |
指标 |
2023年度帮扶专员人数 |
≥15人 |
|
指标 |
2023年度帮扶专员人数 |
≥15人 |
|
|
|
指 |
质量 |
年度考核任务完成率 |
≥90% |
|
质量 |
年度考核任务完成率 |
≥90% |
|
|
|
|
|
绩效考核合格率 |
≥90% |
|
|
绩效考核合格率 |
≥90% |
|
|
|
|
|
帮扶工作合格率 |
≥90% |
|
|
帮扶工作合格率 |
≥90% |
|
|
|
|
|
资金支付合 |
＝100% |
|
|
资金支付合 |
＝100% |
|
|
|
标 |
指标 |
项目资金专款专用率 |
＝100% |
|
指标 |
项目资金专款专用率 |
＝100% |
|
|
|
|
时效 |
保障园区高效运转 |
根据项目实际常态化开展各项工作 |
|
时效 |
保障园区高效运转 |
根据项目实际常态化开展各项工作 |
|
|
|
|
指标 |
资金支付及时性 |
根据实施进度拨付资金 |
|
指标 |
资金支付及时性 |
根据实施进度拨付资金 |
|
|
|
|
成本 |
2023年度员工绩效 |
≤456万元 |
|
成本 |
2023年度员工绩效 |
≤456万元 |
|
|
|
|
|
2023年度帮扶专员绩效 |
≤71万元 |
|
指标 |
2023年度帮扶专员绩效 |
≤71万元 |
|
|
|
|
指标 |
2023年度社会化招聘人员薪酬 |
≤465万元 |
|
…… |
2023年度社会化招聘人员薪酬 |
≤465万元 |
|
|
|
效 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供经济保障。 |
全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
|
经济效 |
通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供经济保障。 |
全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
|
|
|
益 |
…… |
|
|
益指标 |
…… |
|
|
|
|
|
指 |
社会效益指标 |
通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障，促进社会和谐发展。 |
全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
|
社会效 |
通过项目的实施，全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障，促进社会和谐发展。 |
全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
|
|
|
标 |
…… |
|
|
益指标 |
…… |
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
|
生态效益指标 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||
|
|
|
可持续影响 |
通过项目的实施，全面促进园区经济可持续发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
|
可持续 |
通过项目的实施，全面促进园区经济可持续发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
全面促进园区经济高质量发展，为实现“国家高新区、千亿园区、全省15强”目标提供保障。 |
|
|
|
|
指标 |
影响 |
||||||
|
|
|
|
|
指标 |
|
||||
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
园区职工满意度 |
≥90% |
|
服务对 |
园区职工满意度 |
≥90% |
|
|
|
象满意 |
||||||||
|
|
…… |
|
|
度指标 |
…… |
|
|
||
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
7.“东西区征地、流转、租赁等相关费用”项目。
（1）项目概述。申请财政资金1372.254万元，用于园区土地报批、征地、预征整改补偿、流转、租赁、反租倒包、水冲沙压等相关补偿费用，达成顺利征收土地完成项目建设的目的。
（2）立项依据。根据省政府征地补偿标准、土地租赁流转协议设立。
（3）实施主体。池州高新区管委会。
（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。
（5）项目内容。园区土地报批、征地、预征整改补偿、流转、租赁、反租倒包、水冲沙压等相关补偿费用，达成顺利征收土地完成项目建设。
（6）年度预算安排。1372.254万元。
（7）绩效目标。
申请财政资金1372.254万元，用于园区土地报批、征地、预征整改补偿、流转、租赁、反租倒包、水冲沙压等相关补偿费用，实现维护社会稳定，保障土地工作顺利开展的目的。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
东西区征地、流转、租赁等相关费用 |
||||||||
|
实施单位 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1372.254 |
|||||
|
（万元） |
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1372.254 |
|||||
|
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
体 |
|||||||||
|
目 |
|||||||||
|
标 |
目标1： |
申请财政资金1372.254万元，用于园区土地报批、征地、预征整改补偿、流转、租赁、反租倒包、水冲沙压等相关补偿费用，实现维护社会稳定，保障土地工作顺利开展的目的。 |
|||||||
|
|
目标2： |
||||||||
|
|
…… |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
效 |
指标 |
指标 |
指标 |
||||||
|
指 |
产 |
数量 |
涉及整改面积 |
≥1130.03公顷 |
|
数量 |
涉及整改面积 |
≥1130.03公顷 |
|
|
标 |
出 |
指标 |
涉及历史遗留问题个数 |
≥10个 |
|
指标 |
涉及历史遗留问题个数 |
≥10个 |
|
|
|
指 |
质量 |
资金兑现流程合 |
=100% |
|
质量 |
资金兑现流程合 |
=100% |
|
|
|
标 |
指标 |
资金专款专用率 |
=100% |
|
指标 |
资金专款专用率 |
=100% |
|
|
|
|
时效 |
拨付时间 |
每年12月底前 |
|
时效 |
拨付时间 |
每年12月底前 |
|
|
|
|
指标 |
项目完成时间 |
每年12月底前 |
|
指标 |
项目完成时间 |
每年12月底前 |
|
|
|
|
成本 |
江口街道土地预征整改补偿款 |
≤518.69万元 |
|
成本 |
江口街道土地预征整改补偿款 |
≤518.69万元 |
|
|
|
|
|
东西区反租倒包、水冲沙压等历史遗留问题补偿款 |
≤252万元 |
|
|
东西区反租倒包、水冲沙压等历史遗留问题补偿款 |
≤252万元 |
|
|
|
|
|
西区土地流转费 |
≤85.4万元 |
|
指标 |
西区土地流转费 |
≤85.4万元 |
|
|
|
|
指标 |
2022年预算缺口 |
≤516.17万元 |
|
…… |
2022年预算缺口 |
≤516.17万元 |
|
|
|
效 |
经济效益指标 |
通过项目实施，促进园区集约用地、招商引资的改善 |
通过项目实施，促进园区集约用地、招商引资的改善 |
|
经济效 |
通过项目实施，促进园区集约用地、招商引资的改善 |
通过项目实施，促进园区集约用地、招商引资的改善 |
|
|
|
益 |
通过实施项目，保证园区企业顺利落户，建成投产，带动地方经济发展 |
通过实施项目，保证园区企业顺利落户，建成投产，带动地方经济发展 |
|
益指标 |
通过实施项目，保证园区企业顺利落户，建成投产，带动地方经济发展 |
通过实施项目，保证园区企业顺利落户，建成投产，带动地方经济发展 |
|
|
|
|
指 |
社会效益指标 |
通过项目实施，对党委政府重大决策起支撑作用 |
通过项目实施，对党委政府重大决策起支撑作用 |
|
社会效 |
通过项目实施，对党委政府重大决策起支撑作用 |
通过项目实施，对党委政府重大决策起支撑作用 |
|
|
|
标 |
通过项目实施，促进社会稳定的维稳 |
通过项目实施，促进社会稳定的维稳 |
|
益指标 |
通过项目实施，促进社会稳定的维稳 |
通过项目实施，促进社会稳定的维稳 |
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
本项目不适用该指标 |
本项目不适用该指标 |
|
生态效益指标 |
本项目不适用该指标 |
本项目不适用该指标 |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||
|
|
|
可持续影响 |
通过实施项目，保证园区继续向好发展 |
通过实施项目，保证园区继续向好发展 |
|
可持续 |
通过实施项目，保证园区继续向好发展 |
通过实施项目，保证园区继续向好发展 |
|
|
|
|
指标 |
通过项目实施，促进单位顺利开展土地征迁工作 |
通过项目实施，促进单位顺利开展土地征迁工作 |
影响 |
通过项目实施，促进单位顺利开展土地征迁工作 |
通过项目实施，促进单位顺利开展土地征迁工作 |
||
|
|
|
|
…… |
|
|
指标 |
…… |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
征迁居民满意度 |
≥90% |
|
服务对 |
征迁居民满意度 |
≥90% |
|
|
|
象满意 |
||||||||
|
|
…… |
|
|
度指标 |
…… |
|
|
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|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
8.“2018年-2021年度区本级预算安排项目工程零星尾款”项目。
（1）项目概述。根据 2018年-2021年度政府性投资项目，计划投入600 万元资金， 用于开展支付2018-2021年度区本级预算安排项目按照合同约定未拨付到位的资金缺口，实现满足项目实施的需要。
（2）立项依据。本项目依据 2018年-2021年度政府性投资项目计划、池州高新区建设工程项目合同等相关协议设立。
（3）实施主体。池州高新区管委会。
（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。
（5）项目内容。支付2018-2021年度区本级预算安排项目按照合同约定未拨付到位的资金缺口。
（6）年度预算安排。600万元。
（7）绩效目标。
申请600 万元资金， 用于开展支付2018-2021年度区本级预算安排项目按照合同约定未拨付到位的资金缺口，实现满足项目实施的需要。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2018年-2021年度区本级预算安排项目工程零星尾款 |
||||||||
|
实施单位 |
安徽池州高新技术产业开发区管理委员会 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
600 |
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|
（万元） |
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
600 |
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|
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
体 |
|||||||||
|
目 |
|||||||||
|
标 |
目标1： |
申请600 万元资金， 用于开展支付2018-2021年度区本级预算安排项目按照合同约定未拨付到位的资金缺口，实现满足项目实施的需要。 |
|||||||
|
|
目标2： |
||||||||
|
|
…… |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
效 |
指标 |
指标 |
指标 |
||||||
|
指 |
产 |
数量 |
支付项目尾款个数 |
=11个 |
|
数量 |
支付项目尾款个数 |
=11个 |
|
|
标 |
出 |
指标 |
…… |
|
|
指标 |
…… |
|
|
|
|
指 |
质量 |
验收合格率 |
=100% |
|
质量 |
验收合格率 |
=100% |
|
|
|
|
|
资金支付合 |
=100% |
|
|
资金支付合 |
=100% |
|
|
|
标 |
指标 |
资金使用专款专用率 |
=100% |
|
指标 |
资金使用专款专用率 |
=100% |
|
|
|
|
时效 |
资金支付及时性 |
按照合同约定时间完成支付 |
|
时效 |
资金支付及时性 |
按照合同约定时间完成支付 |
|
|
|
|
指标 |
项目完成时间 |
2022年已完工 |
|
指标 |
项目完成时间 |
2022年已完工 |
|
|
|
|
成本 |
前江工业园前江大道（宝赛大道至涌金大道）改造工程 |
≤203.86万元 |
|
成本 |
前江工业园前江大道（宝赛大道至涌金大道）改造工程 |
≤203.86万元 |
|
|
|
|
|
前江工业园宝赛小学运动场工程 |
≤5.47万元 |
|
|
前江工业园宝赛小学运动场工程 |
≤5.47万元 |
|
|
|
|
|
前江大道与涌金大道交叉口路面改造工程 |
≤12.81万元 |
|
|
前江大道与涌金大道交叉口路面改造工程 |
≤12.81万元 |
|
|
|
|
|
前江学校黄湓路出入口交通工程 |
≤7.7万元 |
|
|
前江学校黄湓路出入口交通工程 |
≤7.7万元 |
|
|
|
|
|
西区冠华东侧挡土墙工程 |
≤50.08万元 |
|
|
西区冠华东侧挡土墙工程 |
≤50.08万元 |
|
|
|
|
|
西区亮化提升工程 |
≤47.45万元 |
|
|
西区亮化提升工程 |
≤47.45万元 |
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|
|
|
|
前江产业园恒鑫公司围墙工程 |
≤1.44万元 |
|
|
前江产业园恒鑫公司围墙工程 |
≤1.44万元 |
|
|
|
|
|
安徽远扬环保科技有限公司厂区边坡工程（A-F段）施工 |
≤37.89万元 |
|
|
安徽远扬环保科技有限公司厂区边坡工程（A-F段）施工 |
≤37.89万元 |
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|
|
|
西区导视牌、路牌工程 |
≤14.04万元 |
|
|
西区导视牌、路牌工程 |
≤14.04万元 |
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|
|
|
|
西区凹印制版北侧等四个地块场地平整 |
≤69.26万元 |
|
|
西区凹印制版北侧等四个地块场地平整 |
≤69.26万元 |
|
|
|
|
指标 |
玉镜路10KV电缆下地工程 |
≤150万元 |
|
指标 |
玉镜路10KV电缆下地工程 |
≤150万元 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
效 |
经济效益指标 |
通过实施项目，保证园区企业顺利落户 |
项目建成投产，带动地方经济发展 |
|
经济效 |
通过实施项目，保证园区企业顺利落户 |
项目建成投产，带动地方经济发展 |
|
|
|
益 |
…… |
|
|
益指标 |
…… |
|
|
|
|
|
指 |
社会效益指标 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
|
社会效 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
|
|
|
标 |
…… |
|
|
益指标 |
…… |
|
|
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|
生态效益指标 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
|
生态效益指标 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
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|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
|
|
可持续影响 |
通过实施项目，保证园区继续向好发展 |
确保园区工程建设工作的延续性，保障园区企业顺利落户发展 |
|
可持续 |
通过实施项目，保证园区继续向好发展 |
确保园区工程建设工作的延续性，保障园区企业顺利落户发展 |
|
|
|
|
指标 |
影响 |
||||||
|
|
|
|
…… |
|
|
指标 |
…… |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
中标单位满意度 |
≥90% |
|
服务对 |
中标单位满意度 |
≥90% |
|
|
|
象满意 |
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|
|
…… |
|
|
度指标 |
…… |
|
|
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|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
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|
|
（二）机关运行经费。
池州高新区2023年机关运行经费财政拨款预算495.7万元，比2022年预算增加160.17万元，增长47.74%，增长主要原因是人员增加和定额公务费标准提高。
（三）政府采购情况。
池州高新区2023年政府采购预算165.4万元。其中：政府采购货物预算79.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算86万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，池州高新区共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置公务用车2辆，购置费48万元，其中：应急保障用车2辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，池州高新区20个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9187万元、政府性基金预算当年财政拨款2810万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排*.*万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。十二、……。
……
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