池州市贵池区水利局2023年部门预算

2023年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区水利局2023年收支总表

2.池州市贵池区水利局2023年收入总表

3.池州市贵池区水利局2023年支出总表

4.池州市贵池区水利局2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区水利局2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区水利局2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区水利局2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区水利局2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区水利局2023年项目支出表

10.池州市贵池区水利局2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区水利局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省有关水利工作方面的方针政策和法律法规，组织起草地方规范性文件草案；组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、区级水利财政性资金安排的意见；按规定权限，审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全区水利建设投资安排建议计划并组织实施。

2、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一管理和监督；拟订全区中长期水供求规划、水量分配方案并组织实施；负责重要河流、湖泊、水库的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全区供水服务质量和安全生产监督指导工作；负责全区供水行业统计工作；指导水利行业供水。

3、指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和城区规划区地下水资源管理保护工作；负责水政监察和水行政执法工作。

4、组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作，协调指导山洪灾害防御相关工作。

5、负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，编制全区节约用水规划并监督实施，负责节约用水技术的推广使用，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

 6、负责全区水利工程建设管理工作。按照有关法律法规和水利行业规定，组织实施水利基本建设项目的各项规定；实行水利建设的项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制；负责水利工程建设质量监督和安全生产监督的管理工作；加强对工程施工图设计的审查和管理。

7、依法负责全区水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理；组织实施水利工程建设的监督管理。 

8、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理、开发和保护，负责水利工程建设与运行管理。按照有关规定负责河道采砂管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。 

9、指导农村水利工作。组织实施农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发、小水电改造等工作。

10、负责全区水土保持工作。研究制定全区水土保持规划并组织实施；组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批和监督实施工作；指导全区重点水土保持建设项目的实施。

11、开展全区水利科技和教育工作，负责全区水利队伍建设；指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

12、指导全面推行河湖长制工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区水利局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）机关党建和党风廉政建设工作。进一步把党的政治建设摆在首位，切实把党建工作与业务工作、中心工作结合起来，同研究、同部署、同推动、同考核，相融互促。认真开展各类理论学习，从严党员管理和党内政治生活，积极以党的二十大精神思想伟力凝聚起全区水利系统齐心协力抓落实的强大合力。不折不扣履行好党风廉政建设主体责任，强化廉政警示教育，扎紧制度笼子，不断完善权力运行监督机制，不断健全廉政风险防控工作措施，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

（二）水旱灾害防御工作。2023年，我局将一如既往保持水旱灾害防御高度戒备，紧盯汛前准备，汛中监测调度、汛后总结修复等关键环节，进一步压实责任制落实、汛前检查、隐患整改、预案修订、监测预警系统运修维等汛前准备工作责任。全方位、多层次、不间断加密巡查防守，确保险情早发现、早研判、早处理。持之以恒做好雨水情监测预警，抓好危险区域隐患排查治理，确保群众生命财产安全。按时保质保量完成2022年抗旱补短板工程，确保早日发挥效益。加大山洪沟防洪治理及抗旱补短板项目争取力度，力争我区整体水旱灾害防御能力再上新台阶。并持续做好现有雨水情自动测报系统站点运行维护工作，确保系统运行正常。

（三）重点水利工程建设和谋划工作。常态化开展重点水利项目谋划，同步做好谋划项目前期工作，加快推进新建花庙水库项目可研报告编制以及各项专题报告编报工作，配合市局完成长江干流池州段堤防防洪能力提升工程可研报告编制、秋浦河综合治理工程规划和可研报告编制。继续加大向上汇报对接的频次和力度，争取更多的政策、项目、资金，全力开展好已谋划的12个2023年区本级政府性投资水利建设项目实施,其中续建项目6个、新建项目6个，2023年计划完成投资3.4亿元。

（四）农村饮水安全保障工作。根据2022年我区旱情反映的农村供水保障及各渠道反映的农村供水存在的问题情况，进一步理清思路，全力做好2023年农村饮水保障工程。按照年度安排，加快推进城乡供水一体化项目，将城市管网向梅街镇等南部山区延伸，完成部分水厂的收购供水。进一步规范农村水厂制度建设、设备运行、管理维护、水质监管、供水服务等，提高农村水厂标准化管理水平，充分发挥工程效益，贯彻落实好农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”，确保农村供水工程良性运行。

（五）水政水资源管理工作。持续开展违规取水问题排查整改工作，全面落实好取水许可审批各项制度。进一步巩固建设县域节水型社会建设成效，计划完成1家省级节水型企业申报工作，完成1个省级节水型灌区创建工作，全面开展节水评价。进一步优化取水、洪评、水保、初设、涉水建设等行政审批办理流程，完善工作制度，加强廉政风险防控。

（六）水土保持工作。进一步强化人为水土流失监管工作，加大水土保持宣传力度。积极争取省级水土保持项目资金支持，促成小流域水土保持综合治理工程项目落地。在更大范围内鼓励带动农业企业、专业合作社、专业大户和农户等各类社会力量积极参与2023年水土保持以奖代补建设工作。全面落实水土保持“三同时”制度，常态化开展水土保持监督检查，落实好水土防治责任。

（七）水行政执法工作。全面加强水政监察和执法队伍建设，开展好各类法治宣传教育，不断提升水行政综合执法能力建设。常态化规范化打击妨碍行洪，非法取水，侵占河湖、堤防、水库库容，毁坏水库大坝，非法采砂，人为造成水土流失等水事违法行为和水利安全生产违法行为。进一步加大对执法队伍的职业道德培养，常态化开展涉水涉砂行政法律法规的学习培训和职工警示教育，及时发现和严厉打击腐败及作风问题。

（八）河湖长制工作。深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，巩固长江干流贵池段整治成果，动态清零河湖环境问题。继续推进河湖健康评价健康河湖评价和重要一河（湖）一策修编工作。不断推动河湖长履职能力建设，扎实完成年度省级幸福河湖创建任务。

（九）其他重点工作。扎实推动学习宣传贯彻党的二十大精神成果转化为实践成果，以“时时放心不下”的责任感，统筹抓好风险防范、安全生产、平安建设、信访维稳、法治宣传、乡村振兴、文明创建、疫情防控等工作，积极为贵池区经济社会发展贡献力量。

第二部分 2023年单位预算表

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区水利局2023年收支总预算5754.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出203.6万元、卫生健康支出18.6万元、住房保障支出58.6万元、农林水支出5474.1万元。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区水利局2023年收入预算5754.9万元，其中，本年收入1792.6万元，上年结转结余3962.3万元。

（一）本年收入1792.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1792.6万元，占31.1%，比2022年预算增加935.67万元，增长109.2%，增长原因主要是2023年项目支出增加。

（二）上年结转结余3962.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3962.3万元，占68.9%，比2022年预算增加3962.3万元，增长100%，增长原因主要是水利基建项目结转。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区水利局2023年支出预算5754.9万元，比2022年预算增加4897.97万元，增长571.6%，增长原因主要是2023年项目增加以及2022年基建工程资金的结转。其中，基本支出782.1万元，占13.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4972.8万元，占86.4%，主要用于水利工程建设和维护、水行政执法、水土保持以及农村水利。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区水利局2023年财政拨款收支预算5754.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5754.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1792.6万元，上年结转收入3962.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出203.6万元，占3.5%；卫生健康支出18.6万元，占0.3%；住房保障支出58.6万元，占1%；农林水支出5474.1万元，占95.2%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区水利局2023年一般公共预算支出5754.9万元，比2022年预算增加4897.97万元，增长571.5%，主要原因：一是人员正常增资；二是项目支出增加许多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出203.6万元，占3.5%；卫生健康支出18.6万元，占0.3%；住房保障支出58.6万元，占1%；农林水支出5474.1万元，占95.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2023年预算203.6万元，比2022年预算增加112.88万元，增长125%,增长原因主要是单位缴的职业年金列入预算。其中：“归口管理的行政事业单位离退休”预算104.2万元，主要用于离休人员的工资和补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”99.4万元，主要用于职工养老保险和职业年金。

2.   “卫生健康支出” 2023年预算18.6万元，比2022年预算减少2.68万元，减少12.3%，减少原因主要是人员调出，人数减少。主要用于职工医疗保险的缴纳。

3.   “住房保障支出”2023年预算58.6万元，比2022年预算减少3.98万元，减少6.4%，主要用于职工住房公积金缴纳。

4.“农林水支出”2023年预算5474.1万元，比2022年预算增加4791.75万元，增加488.8%，主要用于职工工资和项目支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区水利局2023年一般公共预算基本支出782.1万元，其中，人员经费702.1万元，公用经费80万元。

（一）人员经费702.1万元，主要包括:基本工资183.5万元、津贴补贴34.6万元、奖金144.1万元、伙食补助费、绩效工资51.9万元、机关事业单位基本养老保险费66.3万元、职业年金缴费33.1万元、职工基本医疗保险缴费18.6万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金58.6万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费19.2万元、退休费81.9万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助2.4万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出6.5万元。

（二）公用经费80万元，主要包括：办公费32.4万元、印刷费1.5万元、咨询费1万元、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费5万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费1万元、会议费2万元、培训费6.1万元、公务接待费5万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费8.2万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费、其他交通费用11.9万元、税金及附加费用、其他商品服务支出1.5万元、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置4.3万元、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区水利局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区水利局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区水利局2023年预算共安排项目支出4972.8万元，比2022年预算增加4849.8万元，增长3942%，增长原因主要是上年追加的项目未完成结转到今年。主要包括：本年财政拨款安排4972.8万元（其中，一般公共预算拨款安排4972.8万元，政府性基金预算拨款安排*.*万元，国有资本经营预算拨款安排*.*万元），财政拨款结转结余安排 *.*万元（其中，一般公共预算拨款安排 *.*万元，政府性基金预算拨款安排*.*万元，国有资本经营预算拨款安排*.*万元）、财政专户管理资金安排*.*万元和单位资金安排*.*万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区水利局2023年预算安排政府采购支出4.3万元，比2022年预算增加0.08万元，增长1.89%，增长原因主要是办公用品增加。其中，一般公共预算安排4.3万元，占100%；政府性基金预算安排*.*万元，占*.*%；国有资本经营预算安排*.*万元，占*.*%；财政专户管理资金安排*.*万元，占*.*%；单位资金安排*.*万元，占*.*%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区水利局2023年预算安排政府购买服务支出30万元，比2022年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是新增加一个白蚁防治项目，需要第三方服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2023年农业排涝水费”项目。

（1）项目概述。为充分发挥排涝泵站的排涝作用，保障排涝区内的人民的生命财产安全和粮食生产安全方面的重要作用；切实降低农业生产成本，提高农业收入；排涝泵站的电费由区财政据实结算，人员工资和维修经费由区财政实行定额补贴。

（2）立项依据。1、池州市贵池区人民政府办公室《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区农业排涝水费财政补助实施方案的通知》（贵政办〔2010〕14号）；

2、池州市贵池区人民政府办公室《关于印发池州市贵池区村级农业排涝电费财政补助实施方案的通知》（贵政办〔2012〕19号）；

（3）实施主体。贵池区水利局。

（4）起止时间。2023年1月1日到2023年12月31日。（5）项目内容。通过使用财政资金保障排涝专用设备正常运行有效降低农业生产水患风险，有效降低农业生产成本提高农民生活水平增加农民收入保护圩区生态环境。

（6）年度预算安排。在2023年度内确保102个泵站的正常运转。

（7）绩效目标。申请财政资金770万元，确保贵池区镇街管理的35个泵站和村级管理的67泵站正常开机排涝发挥效益，保证人民生命财产安全和粮食安全生。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区水利局2023年机关运行经费财政拨款预算80万元，比2022年预算增加16.64万元，增长26.3%，增长主要原因是公用经费定额增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区水利局2023年政府采购预算34.3万元。其中：政府采购货物预算4.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区水利局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区水利局10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4972.8万元、政府性基金预算当年财政拨款*.*万元、国有资本经营预算当年财政拨款*.*万元、财政专户管理资金当年安排*.*万元和单位资金安排安排*.*万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。