池州市贵池区残疾人联合会2023年部门预算

2023年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区残疾人联合会2023年收支总表

2.池州市贵池区残疾人联合会2023年收入总表

3.池州市贵池区残疾人联合会2023年支出总表

4.池州市贵池区残疾人联合会2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区残疾人联合会2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区残疾人联合会2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区残疾人联合会2023年项目支出表

10.池州市贵池区残疾人联合会2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区残疾人联合会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导基层特别是社区残疾人工作。

（八）承办区政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区残疾人联合会2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一)、全面完成民生工程任务。进一步做好惠残民生工程的宣传工作，组织1-2次民生工程督查和互查工作，开展回访工作，提高知晓率和满意度同时还要进一步完善贫困残疾人生活救助工作。

(二)、进一步加大残疾人就业工作力度，在就业项目的落实上，加大检查和督促，使有限的项目资金切实用在残疾人就业的刀刃上。

(三)、继续完成残疾人就业培训，力所能及地让残疾人多掌握就业技能，并做好就业方面指导服务工作。

(四)、继续加大各项就业政策和创业典范事迹的宣传，为我区残疾人就业工作创造一个良好氛围。

(五)、进一步加大残保金征收力度，为我区残疾人就业工作提供有力支撑。

(六)、进一步完善各项维权工作制度，及时办理残疾人信访件。

(七)、继续开展村（居）协理员培训班，切实提高村级残疾人协理员的服务能力和水平。

(八)、完成招商引资、文明创建，以及区委、区政府和上级残联交办的其他工作任务。

第二部分 2023年单位预算表

                                                                单位公开表1

     池州市贵池区残疾人联合会2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

                   池州市贵池区残疾人联合会2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                   单位公开表3

     池州市贵池区残疾人联合会2023年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

 单位公开表4

池州市贵池区残疾人联合会2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

单位公开表5

池州市贵池区残疾人联合会2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

单位公开表6

池州市贵池区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 单位公开表7

池州市贵池区残疾人联合会2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：“池州市贵池区残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

                                                                                                          单位公开表8

                     单位公开表9

池州市贵池区残疾人联合会2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

单位公开表10

注：“池州市贵池区残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表11

注：“池州市贵池区残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区联合会2023年收支总预算830.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入、支出包括：社会保障和就业支出808.2万、卫生健康支出5.2万、住房保障支出16.9万。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区残疾人联合会2023年收入预算830.3万元，其中，本年收入830.3万元。

（一）本年收入830.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入830.3万元，比2022年预算增加87.1万元，增长11.7%，增长原因主要是单位2022年底新调入一名行政人员，人均公用经费标准提高。

三、关于2023年支出总表的说明

（二）池州市贵池区残疾人联合会2023年支出预算830.3万元，比2022年预算增加87.1万元，增长11.7%，增长原因主要是单位2022年底新调入一名公务员，人均公用经费标准提高。其中，基本支出190.9万元，占23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出639.4万元，占77%，主要用于残疾人事业支出；

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区残疾人联合会2023年财政拨款收支预算830.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款按资金年度分为：本年财政拨款收入830.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出808.2万，占97.34%；卫生健康支出5.2万，占 0.63%；住房保障支出16.9万，占2.03%。五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区残疾人联合会2023年一般公共预算支出830.3万元，比2022年预算增加87.1万元，增长11.7%，主要原因：一是新调入一名行政人员；二是人均公用经费标准提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出808.2万，占97.34%；卫生健康支出5.2万，占 0.63%；住房保障支出16.9万，占2.03%

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出”2023年预算808.2万元，比2022年预算增加89.3万元，增长12.4%,增长原因主要是单位新增一名行政人员，退休人员绩效纳入预算。

2.“残疾人事业”2023年预算768.6万，703.6万，比去年预算增加65万元，增长9.2%，增长原因一是新调入一名行政人员；二是人均公用经费标准提高。其中:“行政运行支出”129.2万元，主要用于单位行政运转，“残疾人康复”484.5万元，主要用于单位残疾人康复项目实施.“残疾人就业”54.9万元，主要用于单位残疾人就业项目实施。“其他残疾人事业支出”100，主要用于单位其他项目支出。

 3.“卫生健康支出” 2023年预算5.2万元，比2021年预算增加10.8万元，增长18%，单位新调入一名行政人员。其中：“行政单位医疗”预算4.1万元，主要用于单位行政基本医疗保险缴费支出。“事业单位医疗”预算1.1万元，主要用于单位事业基本医疗保险缴费支出。

4.“住房保障支出”2023年预算16.9万元，比2021年预算减少3万元，减少15%，减少原因主要是提租补贴项目不实行。其中：“住房公积金”预算16.9万元，主要用于单位基本住房公积金支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出830.3万元，其中，人员经费167.7万元，公用经费23.2万元。

（一）人员经费167.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.2万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区残疾人联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区残疾人联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区残疾人联合会2023年预算共安排项目支出639.4万元，比2022年预算增加21.9万元，增长0.3%，增长原因主要是康复项目支出增加。本年财政拨款安排639.4万元全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区残疾人联合会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区残疾人联合会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“残疾人康复”项目。

（1）项目概述。我单位的“康复民生工程”项目为常年发展性项目。一是切实组织好困难精神残疾人药费补助工作，积极争取提高救助标准，尽力扩大救助覆盖面,同时与相关部门加强联系协助，积极参与精神残疾人救治救助综合治理工作，为精神残 疾人康复和社会安定做出积极贡献。二是为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练、适配假肢 矫形器或其他辅具救助服务，做到应助尽助。加强监督、调研，进一步规范定点康复机构监督、资金使用，绩效评价等。真正将承担的民生工程做成民心工程，将党和政府的关怀与温暖送到残障儿童及家长的心坎上，进一步提升残疾儿童家庭的获得感、幸福感。

（2）立项依据。该项目依据《贵池区2022年困难残疾人康复实施方案》的通知 贵残联〔2022〕15号，《池州市“一户多残”困难家庭救助实施方案》（池残联[2022]5号）文件，《关于做好2022年全市残疾人康复重点工作的通知》池残联[2022}24号，《关于重度残疾人无障碍改造工作的通知》贵残联{2022}17号。用于开展，残疾儿童康复训练，精神病药费补助、一户多残民生工程实施，六项康复工作，无障碍设施改造。营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。立项总体符合上述文件内容和要求。

（3）实施主体。贵池区残疾人联合会。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月25日。

（5）项目内容。精准康复，精神病药费补助，一户多残，残疾人无障碍改造，残疾人儿童抢救性康复训练。

（6）年度预算安排。精准康复130.2万元，精神病药费补助88.4万元，一户多残90万元，残疾人无障碍改造30万元，残疾儿童康复145.9万元。

（7）绩效目标。

申请区级资金484.5万元，用于用 开展，残疾儿童康复训练，精神病药费补助、一户多残民生工程实施，无障碍设施改造，六项康复工作。营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区残疾人联合会2023年机关运行经费财政拨款预算23.2万元，比2022年预算增加3.6万元，增长18.75%，增长主要原因单位人均标准提高。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区残疾人联合会2023年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区残疾人联合会共有车辆0辆，。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区残疾人联合会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款639.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

   十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。