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索引号：	11341802MB1983969E/202301-00004	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区退役军人事务局	主题分类：	综合政务 / 其他 / 其他 / DOC
名称：	池州市贵池区退役军人事务局2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-01-20
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区退役军人事务局2023年部门预算

来源：贵池区退役军人事务局发布时间：2023-01-20 11:28

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池州市贵池区退役军人事务局

2023年部门预算

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区退役军人事务局2023年收支总表

2.池州市贵池区退役军人事务局2023年收入总表

3.池州市贵池区退役军人事务局2023年支出总表

4.池州市贵池区退役军人事务局2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区退役军人事务局2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区退役军人事务局2023年项目支出表

10.池州市贵池区退役军人事务局2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区退役军人事务局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关地方性政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区开展双拥共建活动。负责全区拥军优属、烈士褒扬和现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，负责全区带病回乡退伍军人定期定量生活补助审批工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承办境外我国烈士和外国在本地烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区退役军人事务局2023年度部门预算仅包括（局）本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区退役军人事务局本级

三、2023年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，按照区委五届六次全会、全市退役军人事务局长会议等部署要求，加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结，持续开展退役军人暖心解难专项行动、退役军人能力提升专项行动，推动退役军人工作在新征程上高质量发展，为“五新贵池”和现代化首善之区建设作出新贡献。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区退役军人事务局2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5431.22	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5279.90
		九、卫生健康支出	207.27
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	23.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	5431.22	本年支出小计	5510.82
上年结转结余	79.6	结转下年
一般公共预算	79.6	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	5510.82	支出总计	5510.82

部门公开表2

池州市贵池区退役军人事务局2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区退役军人事务局部门本级

5510.82

5431.22

79.6

部门公开表3

池州市贵池区池州市贵池区退役军人事务局2023年

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	5279.90	240.30	5039.60
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09
20808	抚恤	3579.60		3579.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1579.60		1579.60
2080805	义务兵优待	2000.00		2000.00
20809	退役安置	976.00		976.00
2080901	退役士兵安置	976.00		976.00
20828	退役军人管理事务	685.04	201.04	484.00
2082801	行政运行	121.78	121.78
2082804	拥军优属	484.00		484.00
2082850	事业运行	79.26	79.26
210	卫生健康支出	207.27	7.27	200.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39
21014	优抚对象医疗	200.00		200.00
2101401	优抚对象医疗补助	200.00		200.00
221	住房保障支出	23.66	23.66
22102	住房改革支出	23.66	23.66
2210201	住房公积金	23.66	23.66
	合计	5510.82	271.22	5239.60

部门公开表4

池州市贵池区退役军人事务局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5431.22	一、本年支出	5510.82
（一）一般公共预算拨款	5431.22	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	79.6	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	79.6	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5279.9
		（九）卫生健康支出	207.27
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	23.66
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	5510.82	支出总计	5510.82

部门公开表5

池州市贵池区退役军人事务局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	5279.90	240.30	203.23	37.07	5039.60
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	39.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	26.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	13.09
20808	抚恤	3579.60				3579.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1579.60				1579.60
2080805	义务兵优待	2000.00				2000.00
20809	退役安置	976.00				976.00
2080901	退役士兵安置	976.00				976.00
20828	退役军人管理事务	685.04	201.04	163.97	37.07	484.00
2082801	行政运行	121.78	121.78	87.42	34.36
2082804	拥军优属	484.00				484.00
2082850	事业运行	79.26	79.26	76.55	2.71
210	卫生健康支出	207.27	7.27	7.27		200.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	7.27
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	3.87
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	3.39
21014	优抚对象医疗	200.00				200.00
2101401	优抚对象医疗补助	200.00				200.00
221	住房保障支出	23.66	23.66	23.66
22102	住房改革支出	23.66	23.66	23.66
2210201	住房公积金	23.66	23.66	23.66
	合计	5510.82	271.22	234.16	37.07	5239.60

部门公开表6

池州市贵池区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	234.16	234.16
30101	基本工资	68.58	68.58
30102	津贴补贴	17.99	17.99
30103	奖金	58.21	58.21
30107	绩效工资	18.74	18.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17	26.17
30109	职业年金缴费	13.09	13.09
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46
30113	住房公积金	23.66	23.66
302	商品和服务支出	35.13		35.13
30216	培训费	2.41		2.41
30217	公务接待费	7.40		7.40
30228	工会经费	3.21		3.21
30229	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	5.88		5.88
30299	其他商品和服务支出	16.17		16.17
310	资本性支出	1.93		1.93
31002	办公设备购置	1.93		1.93
	合计	271.22	234.16	37.07

部门公开表7

池州市贵池区退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：池州市贵池区退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：池州市贵池区退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区退役军人事务局2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	创建全国双拥模范城	池州市贵池区退役军人事务局	423.0	423.0
特定目标类	省级优抚安置工作专项经费	池州市贵池区退役军人事务局	2.6				2.6
特定目标类	双拥创建工作经费	池州市贵池区退役军人事务局	61.0	61.0
特定目标类	优抚对象补助经费(中央)	池州市贵池区退役军人事务局	77.0				77.0
特定目标类	优抚对象生活补助	池州市贵池区退役军人事务局	1,500.0	1,500.0
特定目标类	优抚对象医疗补助	池州市贵池区退役军人事务局	200.0	200.0
特定目标类	优抚对象优待金补助	池州市贵池区退役军人事务局	2,000.0	2,000.0
特定目标类	自主就业退役士兵经济补助	池州市贵池区退役军人事务局	976.0	976.0
合计			5,239.6	5,160.0			79.6

部门公开表10

池州市贵池区退役军人事务局2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区退役军人事务局_综合定额（行政）	复印纸	0.45	0.45
池州市贵池区退役军人事务局_综合定额（行政）	空调机	1.48	1.48
	合计	1.93	1.93




合计

部门（单位）公开表11

池州市贵池区退役军人事务局2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区退役军人事务局2023年收支总预算5510.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入5431.22万元和上年结转结余79.6万元，支出包括：社会保障和就业支出5279.9万元、卫生健康支出207.27万元、住房保障支出23.66万元。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2023年收入预算5510.82万元，其中，本年收入5431.22万元，上年结转结余79.6万元。

（一）本年收入5431.22万元，收入全部为一般公共预算拨款收入5431.22万元，比2022年预算增加2260.07万元，增长71.27%，增长原因主要是2023年将义务兵优待金纳入本级预算。

（二）上年结转结余79.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入79.6万元，比2022年预算增加43.5万元，增长120.5%，增长原因主要是清算中央下达资金。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2023年支出预算5510.82万元，比2022年预算增加2303.57万元，增长71.82%，增长原因主要是2023年将义务兵优待金纳入本级预算。其中，基本支出271.22万元，占4.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5239.60万元，占95.08%，主要用于抚恤、退役安置、拥军优属、义务兵优待金、优抚对象医疗和退役军人管理事务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2023年财政拨款收支预算5510.82万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入5431.22万元，上年结转收入79.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5279.9万元，占95.81%；卫生健康支出207.27万元，占3.76%；住房保障支出23.66万元，占0.43%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区退役军人事务局2023年一般公共预算支出5510.82万元，比2022年预算增加2303.57万元，增长71.82%，主要原因：2023年将义务兵优待金纳入本级预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出5279.9万元，占95.81%；卫生健康支出207.27万元，占3.76%；住房保障支出23.66万元，占0.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算26.17万元，比2022年预算增加11.56万元，增长79.12%，增长原因主要是社保基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.09万元，比2022年预算增加5.79万元，增长79.32%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算1579.6万元，比2022年预算增加179.6万元，增长12.83%，增长原因主要是上年结转和补助标准调高。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算2000万元，比2022年预算增加2000万元，增长100%，增长原因主要是2023年将义务兵优待纳入本级预算。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023年预算976万元，比2022年预算减少24万元，减少2.4%，减少原因主要是自谋职业专业士官放弃专项岗位扶持就业人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算121.78万元，比2022年预算增长26.02万元，增长27.17%，增长原因主要是统计口径调整。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算484万元，比2022年预算增加18.9万元，增加4.1%，增加原因主要是预算项目资金安排口径不一致。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算79.26万元，比2022年预算增加26.52万元，增加50.28%，增加原因主要是统计口径调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.87万元，比2022年预算增长0.4万元，增长11.53%，增长原因主要是医保基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.39万元，比2022年预算增长0.56万元，增长19.79%，增长原因主要是医保基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算200万元，比2022年预算增加100万元，增加100%，增加原因主要是列支重点优抚对象城乡居民医保费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算23.66万元，比2022年预算增加4.1万元，增加20.96%，增加原因主要是公积金基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出271.22万元，其中，人员经费234.16万元，公用经费37.07万元。

（一）人员经费234.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费37.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2023年预算共安排项目支出5239.6万元，比2022年预算增加2208.5万元，增长72.86%，增长原因主要是2023年将义务兵优待金纳入本级预算。主要包括：本年财政拨款安排5160万元，其中，一般公共预算拨款安排 5160万元，财政拨款结转结余安排 79.6万元，其中，一般公共预算拨款安排 ,79.6万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2023年预算安排政府采购支出1.93万元，比2022年预算增加1.93万元，增长100%，增长原因主要是购买档案室空调。其中，一般公共预算安排1.93万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“优抚对象生活补助专项”项目。

（1）项目概述。

优抚对象定期生活补助发放。

（2）立项依据。

根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》、《在企业退休的军转干部、在企业退休的部分军队退役士兵生活补助》、《关于调整2022年度一级至四级残疾人员护理费标准的通知》文件，作为发放重点优抚对象抚恤补助的依据。

（3）实施主体。

池州市贵池区退役军人事务局。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

①残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工残疾抚恤金；

②三属定期抚恤金；

③在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、部分烈士老年子女、部分年满60周岁农村籍退役士兵等人员生活补助；

④在企业退休的军转干部、在企业退休的部分军队退役士兵生活补助。

（6）年度预算安排。

总预算1500万元。

（7）绩效目标。

保障退役军人优抚等各项待遇。

项目绩效目标表

（2023 年度）
项目名称			优抚对象生活补助专项
单位			区退役军人事务局		主管部门
项目资金（万元）			年度资金总额：	1500
			其中：中央、省级资金	0
			县（区）级资金	1500
立项依据	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘〔2021〕76号）、《在企业退休的军转干部、在企业退休的部分军队退役士兵生活补助》、《关于调整2021年度一级至四级残疾人员护理费标准的通知》（池退役军人秘〔2022〕18号）
项目概述	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
支出方向	项目支出任务明细	支出标准	单价(a)	计量数(b)	测算数（a*b）	测算依据
	在乡复员军人	6250	6250	80	500000.00
	带病回乡退伍军人	5562	5562	2157	11997234.00
	参战、参试退伍军人	6025	6025	332	2000300.00
	企业军转干部企业士兵	6250	6250	80	500000.00
绩效目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		计算符号	年度指标值	备注（指标来源及其他说明事项）
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		=	0.3637万人
		质量指标	经费足额拨付率		=	100%
			专款专用率		=	100%

		成本指标	项目总成本		≤	1500万元
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		=	100%
	效益指标	经济效益	该项目不适用此项指标



		社会效益指标	优抚对象生活情况		定性	通过发放优抚对象生活补助，使优抚对象生活情况得到有效改善
			优抚对象的获得感、幸福感		定性	通过发放优抚补助资金，改善优抚对象生活水平，显著提升优抚对象的获得感、幸福感
		生态效益	该项目不适用此项指标


		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		定性	通过发放优抚补助资金，关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		≥	90%

2.“自主就业退役士兵经济补助专项”项目。

（1）项目概述。

退役士兵安置工作。

（2）立项依据。

《退役士兵安置条例》、《关于做好由政府安排工作退役士兵待安排工作期间服务管理工作的通知》（皖退役军人发〔2020〕18号），作为退役安置项目支出的依据。

（3）实施主体。

池州市贵池区退役军人事务局。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。

①自主就业退伍士兵一次性经济补助；

②符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活补助；

③符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间社保接续；

④自愿放弃专项岗位选岗机会退役士兵社保补助。

（6）年度预算安排。

总预算976万元。

（7）绩效目标。

完成退役士兵自主就业一次性经济补助、退役士兵自谋职业补助、退役士兵待安置期间生活补助、退役士兵待安排工作期间社保接续以及安置工作相关工作。

项目绩效目标表

（2023年度）
项目名称			自主就业退役士兵经济补助专项
单位			贵池区退役军人事务局		主管部门
项目资金（万元）			年度资金总额：	976
			其中：中央、省级资金	0
			县（区）级资金	976
立项依据	1.《退役士兵安置条例》 2.《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号） 3.《池州市人民政府池州军分区关于做好2021年退出现役士兵安置工作的通知》（池政〔2022〕29号） 4.《关于做好征集到驻西藏地区部队服役义务兵优待工作的通知》（池征〔2014〕1号）
项目概述	依据《退役士兵安置条例》、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）、《池州市人民政府池州军分区关于做好2021年退出现役士兵安置工作的通知》（池政〔2022〕29号）、《关于做好征集到驻西藏地区部队服役义务兵优待工作的通知》（池征〔2014〕1号），申请财政资金970万元，用于做好自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置符合政府安排工作退役士兵，落实其待安置期间生活补助和社保接续。
支出方向	项目支出任务明细	支出标准	单价(a)	计量数(b)	测算数（a*b）	测算依据
	自主就业退伍士兵一次性经济补助	6750元/年	0.675	880	594.00	1.《退役士兵安置条例》 2.《池州市人民政府池州军分区关于做好2021年退出现役士兵安置工作的通知》（池政〔2022〕29号） 3.《关于做好征集到驻西藏地区部队服役义务兵优待工作的通知》（池征〔2014〕1号）
		50000元/人	5	8	40.00
		220000元/人	22	3	66.00
	符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活补助	10000元/人	1	50	50.00	1.《退役士兵安置条例》 2.《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）
	符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间社保接续	14000元/人	1.4	50	70.00
	自愿放弃专项岗位选岗机会退役士兵社保补助	78000元/人	7.8	20	156.00
绩效目标	申请财政资金970万元，用于做好自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置符合政府安排工作退役士兵，落实其待安置期间生活补助和社保接续。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		计算符号	年度指标值	备注（指标来源及其他说明事项）
	产出指标	数量指标	自主就业退伍士兵人数		≥	200人
			符合政府安排工作条件的退役士兵人数		≥	30人
			自愿放弃专项岗位选岗机会退役士兵人数		≥	0人
		质量指标	经费足额拨付率		=	100%	《池州市人民政府池州军分区关于做好2021年退出现役士兵安置工作的通知》（池政〔2022〕29号）
			专款专用率		=	100%	《池州市人民政府池州军分区关于做好2021年退出现役士兵安置工作的通知》（池政〔2022〕29号）
		成本指标	项目总成本		≤	976万元	《池州市人民政府池州军分区关于做好2021年退出现役士兵安置工作的通知》（池政〔2022〕29号）
		时效指标	项目完成及时性		定性	实际补助完成月份不得晚于计划月份
			经费及时拨付率		=	100%
	效益指标	经济效益	不适用该指标		定性	不适用该指标
		社会效益指标	营造全社会崇军拥军良好氛围		定性	通过发放一次性经济补助，强化职业技能培训，大力扶持自主就业退伍士兵就业创业，妥善衔接好符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活保障和社保接续，让退役士兵暖心安心	《池州市人民政府池州军分区关于做好2021年退出现役士兵安置工作的通知》（池政〔2022〕29号）
		生态效益	不适用该指标
		可持续影响指标	维护军队及社会大局稳定		定性	严格落实退役士兵安置政策，推动退役士兵移交安置工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定	《池州市人民政府池州军分区关于做好2021年退出现役士兵安置工作的通知》（池政〔2022〕29号）
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度		≥	90%
			符合政府安排工作条件的退役士兵满意度		≥	90%

3.“优抚对象优待金补助专项”项目。

（1）项目概述。

通过发放义务兵家庭优待金，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。

（2）立项依据。

为贯彻落实《兵役法》《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》《安徽省拥军优属条例》《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（池退役军人发〔2021〕12号）、《池州市重点优抚对象享受普惠加优待实施细则》（池民优〔2016〕122号）、《关于做好征集到驻西藏地区部队服役义务兵优待工作的意见》（池征〔2014〕1号）、《关于进一步加强新形势下征兵工作的若干意见》（池秘〔2017〕91号）、《关于国家综合性消防救援队伍人员有关优待工作的通知》（应急〔2019〕84号）、《关于印发〈池州市征兵工作奖惩激励若干措施〉的通知》（池政秘〔2022〕87号）、《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于进一步做好现役军人立功受奖人员奖励工作的通知》（池办秘〔2020〕65号）、省退役军人事务厅《关于进一步加强困难退役军人和其他优抚对象关家帮扶工作的通知》（皖退役军人秘〔2019〕53号）等相关规定、精神要求。

（3）实施主体。

池州市贵池区退役军人事务局。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。

①义务兵优待金；

②义务兵大学生在校生、大专、本科毕业生一次性奖励金；

③预备消防士优待金；

④义务兵进西藏兵、高原兵、新疆兵优待金增发；

⑤在乡复员军人优待金；

⑥烈属优待金；

⑦因公牺牲军人遗属、病故牺牲军人遗属优待金；

⑧残疾军人优待金；

⑨带病回乡退伍军人、参战、参试退伍军人优待金。

（6）年度预算安排。

总预算2000万元。

（7）绩效目标。

通过发放义务兵家庭优待金，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。

项目绩效目标表填表说明
（2023年度）
项目名称			优抚对象优待金补助专项
单位			区退役军人事务局		主管部门
项目资金（万元）			年度资金总额：	2000
			其中：中央、省级资金	0
			县（区）级资金	2000
立项依据	为贯彻落实《兵役法》《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》《安徽省拥军优属条例》《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（池退役军人发〔2021〕12号）、《池州市重点优抚对象享受普惠加优待实施细则》（池民优〔2016〕122号）、《关于做好征集到驻西藏地区部队服役义务兵优待工作的意见》（池征〔2014〕1号）、《关于进一步加强新形势下征兵工作的若干意见》（池秘〔2017〕91号）、《关于国家综合性消防救援队伍人员有关优待工作的通知》（应急〔2019〕84号）、《关于印发〈池州市征兵工作奖惩激励若干措施〉的通知》（池政秘〔2022〕87号）、《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于进一步做好现役军人立功受奖人员奖励工作的通知》（池办秘〔2020〕65号）、省退役军人事务厅《关于进一步加强困难退役军人和其他优抚对象关家帮扶工作的通知》（皖退役军人秘〔2019〕53号）等相关规定、精神要求
项目概述	通过发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。
支出方向	项目支出任务明细	支出标准	单价(a)	计量数(b)	测算数（a*b）	测算依据
	义务兵优待金	19019	19019	460	8748740.00	《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（池退役军人发〔2021〕12 号）、《池州市征兵工作奖惩激励若干措施》（池政秘〔2022〕87 号）
	义务兵大学生在校生一次性奖励金	10000	10000	110	1100000.00	《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（池退役军人发〔2021〕12 号）、《池州市征兵工作奖惩激励若干措施》（池政秘〔2022〕87 号）
	义务兵大学生大专毕业生一次性奖励金	20000	20000	95	1900000.00	《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（池退役军人发〔2021〕12 号）、《池州市征兵工作奖惩激励若干措施》（池政秘〔2022〕87 号）
	义务兵大学生本科毕业生一次性奖励金	24000	24000	80	1920000.00	《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（池退役军人发〔2021〕12 号）、《池州市征兵工作奖惩激励若干措施》（池政秘〔2022〕87 号）
	预备消防士优待金	19019	19019	5	95095.00	《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（池退役军人发〔2021〕12 号）、《池州市征兵工作奖惩激励若干措施》（池政秘〔2022〕87 号）
	义务兵进西藏兵、高原兵、新疆兵优待金增发	19019	19019	45	855855.00	《池州市退役军人事务局池州市财政局池州军分区动员处关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（池退役军人发〔2021〕12号）
	在乡复员军人优待金	9509.50	9509.50	80	760760.00	《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（池退役军人发〔2021〕12 号）、《池州市征兵工作奖惩激励若干措施》（池政秘〔2022〕87 号）
	烈属优待金	19019	19019	10	190190.00	《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（池退役军人发〔2021〕12 号）、《池州市征兵工作奖惩激励若干措施》（池政秘〔2022〕87 号）
	因公牺牲军人遗属优待金	9509.50	9509.50	15	142642.50
	病故牺牲军人遗属优待金	9509.50	9509.50	17	161661.50
	残疾军人优待金	6656.65	6656.65	120	798798.00
	带病回乡退伍军人、参战、参试退伍军人优待金	6656.65	6656.65	500	3328325.00
绩效目标	通过发放义务兵家庭优待金，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		计算符号	年度指标值	备注（指标来源及其他说明事项）
	产出指标	数量指标	义务兵及优抚对象优待金兑现资金发放人数		=	1537户
		质量指标	经费足额拨付率		=	100%
		质量指标	专款专用率		=	100%
		成本指标	项目总成本		≤	2000万元
		时效指标	义务兵家庭及优抚对象优待金补助资金下拨及时率		=	100%
	效益指标	经济效益	该项目不适用此项指标
		社会效益指标	年度征兵任务完成情况		=	100%
		社会效益指标	各地义务兵家庭及优抚对象优待金标准差异缩小		定性	有较为明显的缩小	全区标准统一，高于全省标准
		生态效益	该项目不适用此项指标
		可持续影响指标	该项目不适用此项指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭及其他优抚对象		≥	90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区退役军人事务局2023年机关运行经费财政拨款预算37.07万元，比2022年预算减少118.57万元，下降76.18%，下降主要原因是统计口径调整。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区退役军人事务局2023年政府采购预算1.93万元。其中：政府采购货物预算1.93万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区退役军人事务局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区退役军人事务局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5239.6万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

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