池州市贵池区农业技术推广中心2021年度单位决算

2022年10月

目 录

第一部分池州市贵池区农业技术推广中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区农业技术推广中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区农业技术推广中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分池州市贵池区农业技术推广中心概况

一、主要职责

主要职责为：宣传贯彻国家和省有关农业和农技推广的政策法规；制订全区农业技术推广规划和技术标准并组织实施；负责全区农作物的栽培、病虫害防治等技术的推广应用；负责农业新品种、新技术的引进、试验、示范与推广；承担并组织实施上级下达的农业技术重点推广项目；开展作物栽培、植保植检、茶叶蚕桑、土壤肥料、多经园艺等专业技术，信息和咨询服务；宣传、普及农业科技知识，组织开展农业科技培训；指导下一级农业技术推广机构、群众性科技组织、科技示范户、科技示范园区的农业技术推广活动；承担上级部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区农业技术推广中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区农业技术推广中心2021年度单位决算表

收入决算表

														公开02表
单位：														金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	2450.21	2450.21
208					社会保障和就业支出	229.49	229.49
20805					行政事业单位养老支出	229.49	229.49
2080502					事业单位离退休	105.56	105.56
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.93	123.93
210					卫生健康支出	52.32	52.32
21011					行政事业单位医疗	52.32	52.32
2101102					事业单位医疗	52.32	52.32
213					农林水支出	2025,51	2025.51
21301					农业农村	2025,51	2025.51
2130104					事业运行	1421.01	1421.01
2130106					科技转化与推广服务	561.50	561.50
2130108					病虫害控制	10.00	10.00
2130109					农产品质量安全	18.00	18.00
2130111					统计监测与信息服务	5.00	5.00
2130124					农村合作经济	10.00	10.00
221					住房保障支出	142.89	142.89
22102					住房改革支出	142.89	142.89
2210201					住房公积金	142.89	142.89
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区农业技术推广中心2021年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2504.18万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2504.18万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加865.26万元，增长52.79%，主要原因：一是纳入2019年一次性生活费支出596.61万元；二是上级安排的项目专款收入增加438.34万元，三是年末结转增长101.52万元，四是人员变动及工资调整使人员经费支出发生变动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2450.12万元，其中：财政拨款收入2450.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2348.69万元，其中：基本支出1888.71万元，占80.42%；项目支出459.98万元，占19.58%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2504.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2504.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加865.26万元，增长52.79%，主要原因：一是纳入2019年一次性生活费支出596.61万元；二是上级安排的项目专款增加438.34万元，三是年末结转增长101.52万元，四是自然减员使工资等人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2348.69万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加763.74万元，增长54.50%。主要原因一是纳入2019年一次性生活费支出596.61万元；二是上级安排的项目专款支出增加137.46万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2348.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出229.49万元，占9.77%；农林水（类）支出1923.98万元，占81.92%；住房保障（类）支出142.89万元，占6.08%；卫生健康（类）支出52.32万元，占2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1232.73万元，支出决算为2348.69万元，完成年初预算的190.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是纳入2019年一次性生活费支出596.61万元；二是上级安排的项目专款支出459.98万元。其中:基本支出1888.71万元，占80.42%；项目支出459.98万元，占19.58%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为117.5万元，支出决算123.93万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数的自然增长。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为48.34万元，支出决算52.32万元，完成年初预算的108.23%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数的自然增长。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为940.16万元，支出决算为1421.01万元，完成年初预算的 151.15%，决算数大于预算数的主要原因是纳入2019年一次性生活费支出596.61万元。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算459.98万元。决算数大于预算数的主要原因是项目由上级安排，制定预算时上级尚未下达项目安排的有关文件，明确后通过预算调整列入预算统筹实施。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为126.73万元，支出决算142.89万元，完成年初预算的112.75%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数的自然增长。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）。

年初预算为0万元，支出决算105.56万元，退休人员的一次性生活费，年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1888.71万元，其中：人员经费1762.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费125.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度池州市贵池区农业技术推广中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度池州市贵池区农业技术推广中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市贵池区农业技术推广中心为事业单位，根据财政预算管理规定，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，池州市贵池区农业技术推广中心政府采购支出总额156.75万元，其中：政府采购货物支出75.25万元，政府采购服务支出81.49万元。授予中小企业合同金额75.25万元，占政府采购支出总额的48%，其中：授予小微企业合同金额20.35万元，占授予中小企业合同金额的27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区农业技术推广中心共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，池州市贵池区农业技术推广中心对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金530.9万元，占项目预算总额的94.55%。从评价情况看，5个项目自评平均得分98.6分，落实22个茶产业经营主体开展标准化茶园建设示范点、生态茶园建设示范点等示范面积1560亩，开展基层农技推广体系改革与建设，打造5个示范基地，开展农产品产地环境质量监测，实现主要农产品产地环境质量监测全覆盖，建立大宗农作物苗情监测点24个，开展监测180次，推动耕地质量保护与提升，推广实施减肥增效技术2.6万亩，5个项目均达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年度基本支出1888.71万元，确保了91名在编在岗职工和30名退休工资福利待遇和开展业务工作经费，设有四个镇街区域站和中心5个主要业务科室。全年开展病虫害监测，发布病虫情报9期；开展土壤墒情监测，编发土壤墒情监测报告43期；推广水稻油菜等新品种23个，新技术39项，培训各类农业从业人员1763人次，加强果蔬园艺作物生产指导，建有100亩以上标准化蔬菜园艺生产基地12个，开展水稻侧深施肥待土肥技术推广工作，发放《贵池区测土配方施肥建议卡》2000份，推动化肥农药减量增效行动，测算全区化肥使用量比上年减少0.41%,示范合作社和家庭农场的社会影响力和辐射效果不断提升，农户满意度达到91.2%。组织评价结果显示，池州市贵池区农业技术推广中心整体支出达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

池州市贵池区农业技术推广中心在2021年度单位决算中反映“ 2021年度发展贵池特色产业（茶叶）”项目绩效自评结果。

2021年度发展贵池特色产业（茶叶）项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。全年预算数为329.5万元，执行数为314万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：一是茶园建设改造面积1560亩；二是培训从业人员420人次；三是茶园病虫害绿色防控率72%；四是项目区增收200万元以上；五是化肥农药使用量减少，防控环境的污染效果明显。发现的主要问题及原因：一是部分投入当年不能见效；二是部分试验结果验证跨度时间较长；三资金拨付审核流程周期较长。下一步改进措施：一是科学合理、因地制宜地开展项目设计，确保在预算期内完成；二是加快资金拨付，提高资金使用效率。

2021年度发展贵池特色产业（茶叶）项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称

发展贵池特色产业（茶叶）

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

329.5

314

95.3%

10

9

其中：中央、省、市补助

329.5

314

县（区）资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

依据《关于印发《2021年贵池区省级茶产业发展专项资金项目实施方案》的通知》（贵农字[2021]80号），选择标准化茶园建设示范点11个，茶园生态建设示范点3个，茶树良种繁育示范点1个，茶叶绿色增效集成技术应用示范点6个，产业集群创建示范点3个等建设内容，提高我区茶叶生产加工规模化，提升茶产品工业化，提高农民收入，改善茶园生态。

完成22家经营主体的示范点建设，带动项目实施单位投资719.07万元，新建标准化茶园100亩，坡地茶园改造450亩，良种基地10亩，绿色增效集成技术应用500亩，冬季药剂封园800亩，套种红花草200亩，带动当地农民务工收入超350万元，项目区增收200万元以上，实现优化茶园生态环境、增强茶园生态系统抗逆性目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

茶园建设改造面积

≥1500亩

1560亩

15

15

培训从业人员

≥400

420人

5

5

质量指标（10）

经费支出合规性

=100%

100%

5

5

茶园病虫害绿色防控率

≥70%

72%

5

5

时效指标（10）

支出完成时间

2021年底

2022年3月

10

9.5

部分项目验收时间推迟

成本指标（10）

项目总成本

≤329.5万元

已支付314万元

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

亩均增收

≥1000元

≥1500元

8

8

社会效益指标

带动周边农民就业促进社稳定的改善程度

通过项目主体用工量增加，带动周边农民就业，对促进社会稳定作用较好。

达到年度目标

8

8

生态效益指标

减少化肥农药污染

化肥农药使用量减少，从而减少对环境的污染。

达到年度目标

7

7

可持续影响指标

对茶产业持续发展的影响程度

通过标准化茶园建设，增强茶产业的可持续发展。

达到年度目标

7

7

满意度指标（10分）

满意度指标

茶农满意度

≥90%

91.2%

10

10

总分

100

98.5

1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件2：单位三公经费公开(参考格式)

池州市贵池区农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	16.38	13.32
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	7.28	7.22
公务用车购置及运行维护费	9.10	6.65
其中：公务用车运行维护费	9.10	6.65
公务用车购置费	0	0

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

池州市贵池区农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.38万元，支出决算为13.32万元，完成预算的81.32%，决算数小于预算数的主要原因是加强车辆保养，严格执行公务用车使用的有关规定，减少了公务用车运行维护费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

池州市贵池区农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算7.28万元，占44.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.10万元，占55.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是未安排因公出国（境）费支出。经费使用严格按照《池州市财政局池州市人力资源和社会保障局关于转发安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法的通知》（池财行〔2015〕348号）、《池州市财政局池州市人民政府外事办公室关于转发安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（池财行〔2014〕54号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出7.22万元, 与2021年度预算相比，减少0.06万元，下降 0.82%，下降（增长）的原因是减少非必要公务接待。2021年池州市贵池区农业技术推广中心国内公务接待共189批次（其中外事接待0批次），1215人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上下级单位、科研院所、业务合作单位来本区开展重点工作部署汇报、技术指导交流、业务合作实施等方面接待。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《贵池区党政机关国内公务接待管理办法》（贵办发〔2015〕9号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，与2021年度预算相比，减少2.45万元，下降26.92%，下降的原因是加强车辆维护保养，严控维修费用。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费6.65万元，与2021年度预算相比，减少2.45万元，下降26.92%，下降的原因是加强车辆维护保养，严控维修费用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于农业种植业病虫害防治、农产品质量检测、新技术新品种推广与服务等农技推广工作，承担上级安排的试验示范、重点扶持、突发防控等项目的开展与实施，落实上级主管部门安排的有关重点工作等。截至2021年12月31日，池州市贵池区农业技术推广中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。