池州市贵池区妇女联合会2023年部门预算

2023年4月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区妇女联合会2023年收支总表

2.池州市贵池区妇女联合会2023年收入总表

3.池州市贵池区妇女联合会2023年支出总表

4.池州市贵池区妇女联合会2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区妇女联合会2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区妇女联合会2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区妇女联合会2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区妇女联合会2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区妇女联合会2023年项目支出表

10.池州市贵池区妇女联合会2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区妇女联合会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是区委、区政府联系全区妇女群众的桥梁和纽带。根据区委办贵办秘[2002]55号文件规定，区妇联机关的主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2、紧密围绕区委、区政府的工作中心，团结、动员、组织妇女投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导乡镇、村妇联和区直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7、加强统战联谊，发展对外交往，开展项目合作。

8、负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区妇女联合会2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

发挥妇联组织妇女儿童的作用，为幼儿园现代化建设，教育质量的全面提高，做出应有的贡献。广泛宣传男女平等基本国策，宣传在党的领导下妇女事业发展的辉煌成就，宣传妇女在社会主义和谐建设中的作用和贡献。

                                                                                                                                                                                                                                                        部门公开表2

                                                                                                       池州市贵池区妇女联合会2023年收入总表

                                                                                                                                                                                                                                                                            单位：万元

部门公开表11

池州市贵池区妇女联合会2023年政府购买服务支出表

单位：万元

注：池州市贵池区妇女联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区妇女联合会2023年收支总预算199.29万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区妇女联合会2023年收入预算199.29万元，其中，本年收入199.29万元，上年结转结余0万元。

本年收入199.29万元，全部收入为一般公共预算拨款收入199.29万元，占100%，比2022年预算增加49.05万元，增长32.65%，增长主要原因：一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数；三是提高综合定额标准。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区妇女联合会2023年支出预算199.29万元，比2022年预算增加49.05万元，增长32.65%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出140.80万元，占70.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出58.49万元，占29.35%，主要用于群众团体事务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区妇女联合会2023年财政拨款收支预算199.29万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款199.29万元；按资金年度分全部为当年财政拨款199.29万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出156.99万元，占78.77%；社会保障和就业支出27.40万元，占13.75%；卫生健康支出3.47万元，占1.74%；住房保障支出11.43万元，占5.74%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区妇女联合会2023年一般公共预算支出199.29万元，比2022年预算增加49.05万元，增长32.65%，增长主要原因：一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数；三是提高综合定额标准。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出156.99万元，占78.77%；社会保障和就业支出27.40万元，占13.75%；卫生健康支出3.47万元，占1.74%；住房保障支出11.43万元，占5.74%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算98.50万元，比2022年预算增加30.35万元，增长30.81%，增长主要原因：一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数；三是提高综合定额标准。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算58.49万元，比2022年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算8.63万元，比2022年预算增加8.63万元，增长原因主要一是将退休职工的基础性绩效纳入单位预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算12.51万元，比2022年预算增加5.26万元，增长72.5%，增长原因主要是提高了职工基本养老保险缴费的基数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.26万元，比2022年预算增加2.64万元，增长72.93%，增长原因主要提高了职业年金缴费的基数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.47万元，比2022年预算增加0.35万元，增长11.2%，增长原因主要是基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.43万元，比2022年预算增加1.83万元，增长19.1%，增长原因主要是基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区妇女联合会2023年一般公共预算基本支出140.80万元，其中，人员经费120.62万元，公用经费20.18万元。

（一）人员经费120.62万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费20.18万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区妇女联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区妇女联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区妇女联合会2023年预算共安排项目支出58.49万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要包括：本年财政拨款安排58.49万元（其中全部为一般公共预算拨款安排58.49万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区妇女联合会2023年预算安排政府采购支出0.9万元，比2022年预算减少0.13万元，下降12.62%，下降原因主要是今年厉行节约，没有大的设备高更新。其中，一般公共预算安排0.9万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区妇女联合会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“妇女专项经费（全国妇联提出人均一元钱工程）”项目。

（1）项目概述。按照妇联改革方案要求，妇女专项经费达到按妇女人数人均一元钱标准，按照统计数据贵池区有妇女33万。

（2）立项依据。财行〔2012〕54号，贵办发〔2017〕20号

（3）实施主体。贵池区妇联

（4）起止时间。202301月至202312月

（5）项目内容。用于开展创业扶持活动、宣传表彰、组织建设、妇女维权和关爱救助工作、教育培训等系列活动。   

（6）年度预算安排。项目预算安排资金35.30万元

（7）绩效目标。达到加强思想政治引领、促进妇女发展休闲农业、乡村旅游、电子商务等农村新业态，弘扬家庭美德，用榜样力量引导和谐向上的家庭氛围，深入贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，进一步推进性别平等社会目标。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区妇联2023年机关运行经费财政拨款预算19.5万元，比2022年预算增加3.93万元，增长25.24%，增长主要原因是调整了定额公务费标准。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区妇女联合会2023年政府采购预算0.90万元。其中：政府采购货物预算0.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区妇联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区妇联2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款58.49万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。