池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2021年度单位决算

2022年10月

目 录

第一部分贵池区动物疫病预防与控制中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分区动物疫病预防与控制中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分贵池区动物疫病预防与控制中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

贵池区动物疫病预防与控制中心2021年度单位决算情况

第一部分贵池区动物疫病预防与控制中心概况

一、主要职责 本单位主要负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断，承担动物流行病学调查、疫情报告编制并上报；提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施；承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

二、单位决算构成

贵池区动物疫病预防与控制中心2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	贵池区动物疫病预防与控制中心	全额拨款事业单位
2

第二部分 区动物疫病预防与控制中心2021年度单位决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目		金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入		360.83	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入			八、社会保障和就业支出		18.48
			九、卫生健康支出		9.52
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出		313.87
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		24.19
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		360.83	本年支出合计		366.06
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		10.75	年末结转和结余		5.52
总计		371.58	总计		371.58

收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计	其中：教育 收费
类	款	项	合计	360.83	360.83
2080505			18.48	18.48	18.48
2101102			9.52	9.52	9.52
2130104			215.36	215.36	215.36
2130108			66.63	66.63	66.63
2130109			26.65	26.65	26.65
2210201			25.96	24.19	24.19

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	366.06	267.55	98.51
2080505			18.48	18.48	18.48
2101102			9.52	9.52	9.52
2130104			215.36	215.36	215.36
2130108			71.85	71.85		71.86
2130109			26.65	26.65		26.65
2210201			24.19	24.19	24.19

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：						金额单位：万元
收入			支出
项   目		金额	项目		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		360.83	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		18.48
			九、卫生健康支出		9.52
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出		313.87
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		24.19
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		360.83	本年支出合计		366.06
年初财政拨款结转和结余		10.75	年末财政拨款结转和结余		5.52
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计		371.58	总计		371.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：                                                                 金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	366.06	267.55	98.51
2080505			18.48	18.48	18.48
2101102			9.52	9.52	9.52
2130104			215.36	215.36	215.36
2130108			71.85	71.85		71.86
2130109			26.65	26.65		26.65
2210201			24.19	24.19	24.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.73	302	商品和服务支出	113.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	68.99	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	24.23	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息
30103	奖金	2.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	15.01	30205	水费	0.18	310	资本性支出	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.48	30206	电费	2.34	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	4.29	31002	办公设备购置	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.48	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	13.03	30211	差旅费	4.04	31006	大型修缮
30113	住房公积金	24.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.82	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	10.69	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	57.7	30215	会议费	2.03	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.28	30217	公务接待费	1.82	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.42	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	51.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	29.35	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	31.93	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	312	对企业补助
30309	奖励金	0.012	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.60	30231	公务用车运行维护费	5.55	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.24	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.78	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众
						39999	其他支出
人员经费合计		250.43	公用经费合计					115.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：“区动物疫控中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表（07表）无数据”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                         金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：“区动物疫控中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表（08表）无数据”。

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计371.58万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计366.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少49.63万元、44.4万元，下降13.35%、12.13%，主要原因：一是人员减少（退休1人，调离2人）；二是重大动物疫病发生率下降，因此收支总计均相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计360.83万元，其中：财政拨款收入360.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计366.06万元，其中：基本支出267.55万元，占73.09%；项目支出98.51万元，占26.91%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计371.58万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计366.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少49.63万元、44.4万元，下降13.35%、12.13%，主要原因：一是人员减少（退休1人，调离2人）；二是重大动物疫病发生率下降，因此收支总计均相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出366.06万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.4万元，下降12.13%。主要原因：一是人员减少（退休1人，调离2人）；二是重大动物疫病发生率下降，因此收支总计均相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出366.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.48万元，占5.05%；主要用于职工养老保险费用；农林水（类）支出313.87万元，占85.74%；主要用于畜牧兽医技术推广、病虫害防治、畜产品质量安全等 ；住房保障（类）支出24.19万元，占6.61%；主要用于职工住房公积金支出；卫生健康（类）支出9.52万元，占2.60%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.89万元，支出决算为366.06万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是生活补贴增加；二是劳务费用的增加。其中:基本支出267.55万元，占73.08%；项目支出98.51万元，占26.92%。具体情况如下：

1. 农林水（类）农业事务（款）事业运行（项）。年初预算为350.89万元，支出决算为366.06万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是生活补贴增加劳务费用的增加。

2. 社会保障和就业（类）支出18.48万元，占5.05%；主要用于职工养老保险费用

3. 住房保障（类）支出24.19万元，占6.61%；主要用于职工住房公积金支出.

4、卫生健康（类）支出9.52万元，占2.60%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出366.06万元，其中：人员经费250.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费115.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵池区动物疫病预防与控制中心是全额拨款的事业单位,无机关运行经费支出.

（二）政府采购支出情况。

2021年度，本单位政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金90.3万元，占项目预算总额的100%。项目绩效目标依据《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条,开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫重大动物疫病强制免疫疫苗采购、储存、注射及免疫效果监测评价、人员防护等相关防控工作，对实施和购买动物防疫服务等给予补助。

实施强制免疫、强制扑杀、血吸虫病防治、防疫劳务补助和无害化处理补助，实行强制免疫，免疫密度和免疫质量达到国家规定要求，有效杜绝病死猪随意丢弃，最大限度控制疫病源头，降低动物疫病的发生率和死亡率，保持动物疫情的总体稳定，确保年度不发生区域性重大动物疫情，重大畜产品质量安全事件。实行单位自评（自评表附后）。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

区动物疫病预防与控制中心在2021年度单位决算中反映项目绩效自评结果98分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。