贵池区农业农村局2021年度部门决算

2022年10月

目 录

第一部分贵池区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分贵池区农业农村局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分贵池区农业农村局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分贵池区农业农村局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规；拟定本区有关农业和农村经济发展的规范性文件；拟订农业和农村经济发展中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策的拟定工作。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的意见；指导、监督农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解仲裁管理、村民筹资筹劳管理、村级财务、集体资产和减轻农民负担工作；指导扶持农业社会化服务体系和农村集体、合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品品质的改善、提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目；配合有关部门组织实施农业综合开发。

（四）拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订大宗农产品市场体系建设规划；提出大宗农产品市场流通的政策建议，培育、保护和发展农产品品牌；协调指导特色农产品开发；负责菜篮子工程工作。

（五）组织开展农产品质量安全监管；参与拟定地方农业生产技术标准，依法指导农产品质量认证管理，监测并发布有关农产品质量安全信息；指导农业检验检测体系建设。

（六）组织协调农业生产资料市场体系建设；组织协调种子（种苗）、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、肥料、农膜等农业投入品的质量监测和依法监管工作。

（七）负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控，监测疫情并组织扑灭；协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作；组织协调动植物的防疫、内检工作；负责兽医医政和兽药药政的管理工作。

（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备；提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

（九）管理农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，负责开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业农村经济信息服务工作。

（十）组织实施科教兴农战略，承担农科教统筹协调工作；拟订农业科技、教育、技术推广规划、计划和相关政策；管理、推广农业科技成果；指导组织农业职业教育和农民职业技能培训开发等工作；承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

（十一）承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关工作；组织协调农业专业技术人员的继续教育工作；组织开展农业专业技术人员和农民技术职称评审工作。

（十二）拟订并实施农业生态建设规划，组织指导农业面源污染治理工作，指导农业生态环境建设，促进生态农业和循环农业的发展；指导耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。

（十三）承担农业对外合作交流和国外智力引进工作，参与农业对外贸易和援助工作；按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）承担农业农村经济的综合协调工作，指导新农村建设和现代农业发展。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区农业农村局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入贵池区农业农村局2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，其中：独立核算单位3个，非独立核算单位0个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区农业农村局	行政事业
2	池州市贵池区农业技术推广中心	事业
3	池州市贵池区动物疫病预防 与控制中心	事业
4	池州市贵池区种子管理站	事业

第二部分 贵池区农业农村局2021年度部门决算表

收入决算表

										公开02表
部门：贵池区农业农村局										金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计		其中：教育收费
类	款	项			栏次	1	2	3	4		5	6	7	8
					合计	22,564.63	22,564.63
208					社会保障和就业支出	374.50	374.50
20805					行政事业单位养老支出	374.50	374.50
2080502					事业单位离退休	124.23	124.23
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.27	250.27
210					卫生健康支出	93.91	93.91
21011					行政事业单位医疗	93.91	93.91
2101101					行政单位医疗	11.94	11.94
2101102					事业单位医疗	81.97	81.97
213					农林水支出	6,303.70	6,303.70
21301					农业农村	6,003.11	6,003.11
2130101					行政运行	408.23	408.23
2130104					事业运行	2,149.41	2,149.41
2130106					科技转化与推广服务	566.50	566.50
2130108					病虫害控制	76.63	76.63
2130109					农产品质量安全	197.65	197.65
2130110					执法监管	309.00	309.00
2130111					统计监测与信息服务	5.00	5.00
2130112					行业业务管理	83.00	83.00
2130124					农村合作经济	35.00	35.00
2130125					农产品加工与促销	20.00	20.00
2130199					其他农业农村支出	2,152.69	2,152.69
21399					其他农林水支出	300.59	300.59
2139999					其他农林水支出	300.59	300.59
221					住房保障支出	288.73	288.73
22102					住房改革支出	288.73	288.73
2210201					住房公积金	288.73	288.73
229					其他支出	15,503.79	15,503.79
22904					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,503.79	15,503.79
2290401					其他政府性基金安排的支出	15,503.79	15,503.79
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分贵池区农业农村局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计22760.39万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计22760.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加13396.62万元，增长143.07%，主要原因：一是2021年度新增了高标准农田建设资金8613万元；二是2021年度新增了长江禁捕专项资金支出1300万元；三是2021年度新增了美丽乡村建设拨款3085万元以及扶贫衔接资金拨付等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计22564.63万元，其中：财政拨款收入22564.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计22599.37万元，其中：基本支出3520.74

万元，占15.58%；项目支出19078.63万元，占84.42%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计22760.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计22,760.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13655.6万元，增长149.98%，主要原因：一是2021年度新增了高标准农田建设资金8613万元；二是2021年度新增了长江禁捕专项资金支出1300万元；三是2021年度新增了美丽乡村建设拨款3085万元以及扶贫衔接资金拨付等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7095.58万元，占本年支出的31.40%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1136.2万元，增长19.07%。主要原因是2021年度新增了美丽乡村建设一般公共预算财政拨款1136.2万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7095.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出374.5万元，占5.28%；卫生健康（类）支出93.91万元，占1.32% ；农林水（类）支出6338.44万元，占89.33%；住房保障（类）支出288.73万元，占4.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3533.01万元，支出决算为7095.58万元，完成年初预算的200.84%。决算数大于预算数的主要原因:2021年度新增了高标准农田建设、长江禁捕专项、美丽乡村建设等项目支出。其中:基本支出3520.74万元，占49.62%；项目支出3574.84万元，占50.38%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为205.38万元，支出决算为250.27万元，完成年初预算的121.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.94万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为76.28万元，支出决算为81.97万元，完成年初预算的107.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数的调整。

5．农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1482.15万元，支出决算为408.23万元，完成年初预算的27.54%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径调整，部分行政运行（项）列入事业运行（项）。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1523.94万元，支出决算为2149.41万元，完成年初预算的141.04%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径调整，部分行政运行（项）列入事业运行（项）。

7.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为464.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项，后进行预算追加。

8.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项，后进行预算追加。

9.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为197.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项，后进行预算追加。

10.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为309万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项，后进行预算追加。

11.农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项，后进行预算追加。

12.农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为83万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项，后进行预算追加。

13.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项，后进行预算追加。

14.农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项，后进行预算追加。

15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2155.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项，后进行预算追加。

16.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为428.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支该项，后进行预算追加。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为205.14万元，支出决算为288.73万元，完成年初预算的140.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3520.74万元，其中：人员经费3122.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费398.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入15,503.79万元，本年支出15,503.79万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15,503.79万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度新增了高标准农田建设资金8613万元；二是2021年度新增了长江禁捕专项资金支出1300万元；三是2021年度新增了美丽乡村建设拨款3085万元以及扶贫衔接资金拨付等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区农业农村局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区农业农村局部门机关运行经费支出398.23万元，比2020年增加326.77万元，增长457.28%，主要原因是部分项目经费记入了运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区农业农村局部门政府采购支出总额15.44万元，其中：政府采购货物支出15.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区农业农村局部门共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金2693万元，占项目预算总额的83.5 %。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，达到了预期绩效目标。

组织对“长江贵池段禁捕退捕项目”项目开展了部门评价，共涉及资金1848.58万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算绩效目标明确，财务管理、资金使用效益等较好完成了年初绩效目标任务，项目整体自评得分在90以上，评价等级为“优”。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年度我局整体支出绩效自评为优。从综合评价情况分析，较圆满完成年度工作任务并取得显著效果。但在项目投入和实施过程中，存在绩效指标设置不够细化、个别项目支出较慢等问题。下一步，我们将加强预算绩效管理，科学精准编制部门和单位预算，加快预算支出进度，提高部门整体支出绩效水平。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

池州市贵池区农业农村局在2021年度部门决算中反映“长江贵池段禁捕退捕项目”绩效自评结果。

“长江贵池段禁捕退捕项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为3452.92万元，执行数为1848.58万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：促进渔业资源的持续恢复。维护长江水生生物多样性和渔业资源的可持续发展。发现的主要问题及原因：对产出指标时效性不够。下一步改进措施：科学合理安排产出指标时效性。

2021年度长江贵池段禁捕退捕项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称

长江贵池段禁捕退捕项目

实施单位

区农业农村局本级

项目资金（万元）

年初预算数

调整预算数（A）

实际执行数（B）

执行率（B/A）

分值

得分

年度资金总额

3452.92

3452.92

1848.58

53%

10

6

其中：中央、省、市补助

2805.92

2805.92

1405.17

—

—

—

县（区）资金

693

693

443.41

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

清除陈年船网、生计型渔船拆解、沿江（河）防护网、外滩圩处置（乌沙、江口）、宣传、信息员服装及保险。完成对四个基地的执法装备及基地建设工作。

一是对沿江9个镇街的陈年船网和沿江（河）防护网进行清除；二是拨付乌沙镇的外滩圩处置经费；三是加强渔政执法能力建设如购买执法装备、执法车辆以及执法人员和巡护员执法能力培训；四是完善执法基地建设；五是加强长江禁捕巡护员后勤保障服务及社会保障。六是加强长江禁捕工作宣传，如发放宣传手册、竖立宣传牌等宣传资料。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标（50分）

数量指标（20）

组建4个禁捕联合执法基地

4

4

5

5

在长江贵池段和秋浦河沿岸配备信息员

≥60

66

5

5

加大清船清网力度

≥400艘次

500

10

10

质量指标（10）

经费支出合规性

定性

定性

10

10

时效指标（10）

按计划完成信息员招聘

定性

定性

5

5

经费支出时效性

定性

定性

10

6

成本指标（10）

项目总成本

3452.92

1802.58

10

6

向区政府打报告申请资金使用计划及建造工期长；改进措施：按照合同进行支付

效益指标（30分）

经济效益指标

养护长江贵池段水生生物资源

效果较明显

效果较明显

10

10

社会效益指标

社会公众对禁渔工作认知度的提升

效果较明显

效果较明显

5

5

生态效益指标

对长江生态保护作用

效果较明显

效果较明显

10

10

可持续影响指标

保障长江十年禁渔的持续影响程度

效果明显

效果明显

10

10

满意度指标（10分）

满意度指标

农民满意度

≥99%

≥99%

10

10

总分

100

92

1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度长江贵池段禁捕退捕项目项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度长江贵池段禁捕退捕项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为促进渔业资源的持续恢复，维护长江水生生物多样性和渔业资源的可持续发展。区农业农村局根据实际需要制定了该项目预算，预算安排资金3452.92万元。

（二）项目绩效目标。

统筹加强江海捕捞管理，清理整治非法捕捞行为，更好地养护长江水生生物资源、保护长江水域生态环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程。

我单位于2022年3月组织人员，对“长江贵池段禁捕退捕项目”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对所有项目进行现场审核验收，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。

经过审慎评价，长江贵池段禁捕退捕项目资金绩效总得分为92分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据财行〔2012〕54号贵办发〔2017〕20号文件,立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分4分，得4分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分4分，得4分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目2021年初从投入、产出、效益等方面设置1个年初绩效目标，并报区委区政府领导批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。

4、绩效目标-绩效目标明确性：该项目2021年初从投入、产出、效益等方面设置1个年初绩效目标，并报区委区政府领导批复同意，目标明确，基本符合项目，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。

5、绩效目标-预算编制科学性：该项目资金项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应。项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确该指标满分4分，得4分。

6、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经区政府、区财政局审核批复同意。该指标满分4分，得4分。

（二）项目过程情况。

本次评价项目过程方面共设置20分，得18分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目年初预算40万元，实际资金执行数40万元，执行率100%。该指标满分5分，得5分。

2、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分5分，得5分。

3、组织实施-管理制度健全性：项目单位制定《2021年度财政支出项目绩效评价工作方案》的通知。该指标满分5分，得5分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后30日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开。该指标满分5分，得3分。

（三）项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置30分，得28分，具体如下：

1、数量目标-举办非公示范培训班举办数量为3个，大于年初计划的大于等于2个的计划；该项目 2021年初绩效目标财政批复数金额40万元，项目覆盖范围为全区。该指标满分10分，得10分。

2、质量目标-经费支出合规性：该指标主要考核项目所有资金是否都严格按照资金申报指南及奖励标准执行、发放。经核查，项目资金已通过区财政局所等单位复核确认，未发现资金违规支出情况。该指标满分5分，得5分。

3、时效目标-资金拨付及时性：该指标主要考核项目所有资金是否都项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。经核查，项目资金已全部按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。该指标满分5分，得5分。

4、时效目标-工作完成及时性：该指标主要考核项目项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。经核查，项目已全部按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。该指标满分8分，得8分。

5、成本目标-成本节约率：

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。该项目成本节约率=[（40-40）/33]×100%×2≈0。

该指标满分2分，得0分。

（四）项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置28分，得26分，具体如下：

1.经济效益：有利于保护长江水生生物、修复长江流域重点水域生态环境、恢复生物多样性。达成预期目标。该指标满分5分，得5分。

2.社会效益：有利于维护长江水生生物多样性和渔业资源的可持续发展。达成预期目标。该指标满分5分，得5分。

3.可持续影响情况：有利于确保长江重点水域全面禁捕、退捕渔民生计得到保障、水生生物资源得到有效保护。达成预期目标。该指标满分8分，得6分。

4.服务对象满意度情况：

根据县区工作人员上门摸底调查渔民对2021年度该项目满意度，根据抽样调查结果反馈满意度为100%。该指标满分10分，得10分。

五、主要经验及做法

树牢绩效意识，对经费实行项目化管理，统筹管理项目投入、项目过程、项目产出等，确保经费用在要害处、关键时和刀刃上，最大限度提高项目绩效。

六、存在问题及原因分析

1.疫情影响大型活动和培训未开展。

七、有关建议

1.在保障安全、做好疫情防护的情况下，尽可能的开展活动。

2.专项资金管理应当遵循公开透明、分级管理、权责对等、监督问效的原则，强化责任、规范管理。

组织部门要负责做好专项资金项目计划的编制和实施工作。财政部门要会同本单位加强对专项资金的管理，坚持公开操作，实行公示公告制、报账制，严格执行国库直接支付、政府采购、招投标等相关规定，广泛接受监督。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题