池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年部门预算

2023年1月

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算表

1.池州市贵池区动物疫控中心2023年收支总表

2.池州市贵池区动物疫控中心2023年收入总表

3.池州市贵池区动物疫控中心2023年支出总表

4.池州市贵池区动物疫控中心2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区动物疫控中心2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区动物疫控中心2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区动物疫控中心2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区动物疫控中心2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区动物疫控中心2023年项目支出表

10.池州市贵池区动物疫控中心2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区动物疫控中心2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断，承担动物流行病学调查、疫情报告编制并上报；提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施；承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

（二）负责畜牧业重大技术的试验、示范和推广，参与畜禽饲养、草业、品种改良等地方标准和技术规范的制订并组织实施。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）池州市贵池区由动物疫病预防与控制中心2023年度单位预算无下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，全区畜牧兽医工作紧扣高质量发展主题，大力实施“两强一增”行动，扎实开展“双招双引”工作，主动消除动物防疫领域风险隐患，不断夯实畜牧业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生物安全基础，牢牢守住不发生区域性重大动物疫情底线，确保畜产品有效供给，为全面推进畜牧业现代化建设开好局起好步。

（一）全力做好畜禽稳产保供,保持全区能繁母猪存栏量稳定在1.10万头左右，确保年底生猪存栏达到11万头以上，全年出栏达到30万头以上，家禽出栏1400万羽，全区肉、蛋总产稳定在8.9万吨以上。持续推动生猪稳产保供，积极协调大型生猪养殖企业项目建设，争取早日建成投产；督促指导各镇街落实属地责任，按时按量完成生猪稳产保供目标任务。

（二）大力推进畜牧业转型升级，开展标准化示范场创建活动，推进畜禽养殖废弃物资源化利用，提高畜牧生产机械化率，建设动物疫病净化和无疫小区，强化科技支撑。

（三）扎实开展重大动物疫病防控

1、全面落实非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施，扎实抓好各项疫病防控，确保我区不发生重大动物疫病；

2、抓好人畜共患病防控。坚持“人病兽防、关口前移”，着力抓好牛羊布病、炭疽病、狂犬病、血吸虫病等重点人畜共患病源头防控；

3、加强兽医实验室管理。强化兽医实验室建设，增加设施设备，配齐专业人员，加强检测人员培训和能力比对。

（四）不断提升畜产品质量安全水平。加强全链条质量安全监管；加强兽药质量安全监管;加强生猪屠宰行业监管;做好病死畜禽无害化处理;推进动物检疫监督能力提升行动。

第二部分2023年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年收支总表

单位：万元

收           入		支         出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	447.2	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	85.6
		九、卫生健康支出	8.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	327.2
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	26.0
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本 年 收 入 小 计	447.2	本 年 支 出 小 计	447.2
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收  入  总  计	447.2	支 出 总 计	447.2

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区动物疫病预防与控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年收支总预算447.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出85.6万元、卫生健康支出8.4万元、住房保障支出26万元、事业运行支出327.2万元。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年收入预算447.2万元，其中，本年收入447.2万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入447.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入447.2万元，占100%，比2022年预算增加131.2万元，增长29.33%，增长原因主要是在职和退休人员增加绩效奖101.2万元、公积金（因基数增加）增加3.4万元、养老、医疗（因基数增加）增加11.万元、公用经费增加（因工会经费、职工教育基金基数及定额费增加）15.6万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是(无)。

（二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年支出预算447.2万元，比2022年预算增加131.2万元，增长29.33%，增长原因主要是在职和退休人员增加绩效奖101.2万元、公积金（因基数增加）增加3.4万元、养老、医疗（因基数增加）增加11.万元、公用经费增加（因工会经费、职工教育基金基数及定额费增加）15.6万元。其中，基本支出238万元，占80.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务包括全区畜牧业生产，畜禽产品稳产保供等；项目支出89.1万元，占19.92%，主要用于重大动物疫病防控、农产品质量安全等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年财政拨款收支预算447.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款447.2万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入447.2万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出85.6万元，占19.14%；卫生健康支出8.4万元，占1.88%；住房保障支出26万元，占5.81%；农林水支出327.2万元，占73.17%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年一般公共预算支出447.2万元，比2022年预算增加131.2万元，增长29.33%，主要原因：一是人员经费基数增大；二是公用经费定额增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出85.6万元，占19.14%；卫生健康支出8.4万元，占1.88%；住房保障支出26万元，占5.81%；农林水支出327.2万元，占73.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算85.6万元，比2022年预算增加10.6万元，增长（下降）12.38%，增长原因主要是工资基数增大。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算26万元，比2022年预算增加3.4万元，增长13.07%，增长（下降）原因主要是工资基数增大。

5.农林水支出（类）农业支出（款）事业运行（项）2023年预算327.2万元，比2022年预算增加82.7万元，增长25.27%，增长原因主要是人员经费基数增大；二是公用经费定额增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年一般公共预算基本支出358.1万元，其中，人员经费327.4万元，公用经费30.7万元。

（一）人员经费327.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费30.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年预算共安排项目支出89.1万元，比2022年预算减少1.2万元，下降1.35%，下降原因主要是压缩经费开支。主要包括：本年财政拨款安排89.1万元（其中，一般公共预算拨款安排89.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年预算安排政府采购支出3.0万元，比2022年预算增加1.0万元，增长33.33%，增长原因主要是办公设备老化,需要更换。其中，一般公共预算安排3.0万元，占0.67%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“重大动物疫病防治经费”项目。

（1）项目概述。重大动物疫病防治费用

（2）立项依据。省委、省政府明确事项

（3）实施主体。贵池区动物疫病预防与控制中心

（4）起止时间:2023年1月至12月。

（5）项目内容: 主要用于重大动物疫病防治。包括非洲猪瘟防控工作经费、防疫设施设备购买、疫病检测耗材及试剂等费用、动物血吸虫病查治费用、重大动物疫病禽流感、五号病等强制免疫疫苗经费。

（6）年度预算安排：安排本年财政拨款74.1万元。

（7）绩效目标：本项目共申请预算资金74.1万元，其中：用于动物疫病预防经费（预防重大动物疫病如禽流感、五号病等）34.万元；用于非洲猪瘟防控、控制动物血吸虫病发生费用20.万元；用于村级防疫员劳务补助20.1万元。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		重大动物疫病防治经费
实施单位		贵池区动物疫病预防与控制中心
项目属性		本级申报项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	74.1		年度资金总额：		74.1
			其中：财政拨款	74.1		其中：财政拨款		74.1
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：重大动物疫病防治  目标2：村级防疫员劳务补助  目标3：春秋两季强制免疫经费 目标4：血吸虫病防治补助 目标5：病死畜禽无害化处理补助					目标1：重大动物疫病防治  目标2：村级防疫员劳务补助  目标3：春秋两季强制免疫经费 目标4：血吸虫病防治补助 目标5：病死畜禽无害化处理补助
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：	50	1000	数量 指标	指标1：
			……				……
		质量 指标	指标1：	100	100	质量 指标	指标1：
			……				……
		时效 指标	指标1：	100	100	时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：	169	1200	成本 指标	指标1：
			指标2：	40	50000		……
		……	指标3：	400000	0.75	……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	50	1000	经济效 益指标	指标1：
			……				……
		社会效益指标	指标1：	100	100	社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：	100	100	生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：	100	100	可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100	100	服务对 象满意 度指标	指标1：
			……				……
		……				……

2.“农产品质量安全监测经费”项目。

（1）项目概述：该项目主要用于农（畜）产品安全检测工作经费。

（2）立项依据：省委、省政府明确事项。

（3）实施主体：贵池区动物疫病预防与控制中心。

（4）起止时间：2023年1月至12月。

（5）项目内容：检测畜产品安全及廋肉精检测、化验。

（6）年度预算安排。本年财政拨款15.万元

（7）绩效目标。本项目共申请预算资金15.万元，其中：动物及动物产品安全检测费用15.万元，主要用于开展畜产品检测工作经费10万元，用于开展技术培训、专用材料（廋肉精检测卡、试纸等）购置及实验室化验费用5万元。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		农产品质量安全经费
实施单位		贵池区动物疫病预防与控制中心
项目属性		本级申报项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	15		年度资金总额：		15
			其中：财政拨款	15		其中：财政拨款		15
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：农(畜)产品检测经费  目标2：畜产品检测试剂  目标3：					目标1：农(畜)产品检测经费 目标2：畜产品检测试剂 目标3：
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：	15	1000	数量 指标	指标1：
			……				……
		质量 指标	指标1：	100	100	质量 指标	指标1：
			……				……
		时效 指标	指标1：	100	100	时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：	10	15000	成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	50	1000	经济效 益指标	指标1：
			……				……
		社会效益指标	指标1：	100	100	社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：	100	100	生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：	100	100	可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100	100	服务对 象满意 度指标	指标1：
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年没有机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2023年政府采购预算3.0万元。其中：政府采购货物预算3.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区动物疫病预防与控制中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款89.1万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。