| 索引号： | 113418020032810127/202301-00039 | 组配分类： | “三公”经费情况 |
| 发布机构： | 贵池区马衙街道办事处 | 主题分类： | 其他 |
| 标题： | 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-01-19 |
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年收支总表
2.池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年收入总表
3.池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年支出总表
4.池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年项目支出表
10.池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年政府采购支出表
11.池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年度部门预算包括：办事处本级预算和贵池区财政局马衙分局二个单位预算。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处本级 |
行政单位 |
|
2 |
池州市贵池区财政局马衙分局 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，促进街道各项工作有序开展。
第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1889.38 |
一、一般公共服务支出 |
826.51 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
243.33 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
43.73 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
41.02 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
317.54 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
354.90 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
76.53 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1889.38 |
本 年 支 出 小 计 |
1913.56 |
|
|
上年结转结余 |
24.18 |
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
4.18 |
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
20.00 |
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
收 入 总 计 |
1913.56 |
支 出 总 计 |
1913.56 |
|
部门公开表2
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年收入总表
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
1,913.56 |
1,889.38 |
1,889.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.18 |
4.18 |
20.00 |
|
|
|
|
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
1,825.67 |
1,802.07 |
1,802.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.60 |
3.60 |
20.00 |
|
|
|
|
池州市贵池区财政局马衙分局 |
87.89 |
87.32 |
87.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
部门公开表3
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业 单位 经营 支出 |
上缴 上级 支出 |
对附属 单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
826.51 |
778.39 |
48.12 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
730.76 |
713.22 |
17.54 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
515.84 |
515.84 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
17.54 |
|
17.54 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
197.38 |
197.38 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
65.75 |
65.17 |
0.58 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
65.17 |
65.17 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.58 |
|
0.58 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
243.33 |
206.93 |
36.40 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.93 |
206.93 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
58.68 |
58.68 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.91 |
20.91 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.89 |
84.89 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.45 |
42.45 |
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
36.40 |
|
36.40 |
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
36.40 |
|
36.40 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.73 |
23.73 |
20.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.73 |
23.73 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.05 |
15.05 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.69 |
8.69 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
41.02 |
|
41.02 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
41.02 |
|
41.02 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
41.02 |
|
41.02 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
317.54 |
|
317.54 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
277.54 |
|
277.54 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
277.54 |
|
277.54 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
354.90 |
|
354.90 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1.25 |
|
1.25 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
2.36 |
|
2.36 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
301.30 |
|
301.30 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
190.30 |
|
190.30 |
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
111.00 |
|
111.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
76.53 |
76.53 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.53 |
76.53 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.53 |
76.53 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
22402 |
消防救援事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2240204 |
消防应急救援 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
1913.56 |
1085.58 |
827.98 |
|
|
|
部门公开表4
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
1889.38 |
一、本年支出 |
1913.56 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1889.38 |
（一）一般公共服务支出 |
826.51 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
24.18 |
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
4.18 |
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
20.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
243.33 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
43.73 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
41.02 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
317.54 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
354.90 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
76.53 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1913.56 |
支 出 总 计 |
1913.56 |
|
部门公开表5
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年一般公共预算支表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
826.51 |
778.39 |
641.18 |
137.21 |
48.12 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
730.76 |
713.22 |
589.80 |
123.42 |
17.54 |
|
2010301 |
行政运行 |
515.84 |
515.84 |
399.15 |
116.69 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
17.54 |
|
|
|
17.54 |
|
2010350 |
事业运行 |
197.38 |
197.38 |
190.65 |
6.72 |
|
|
20106 |
财政事务 |
65.75 |
65.17 |
51.38 |
13.79 |
0.58 |
|
2010601 |
行政运行 |
65.17 |
65.17 |
51.38 |
13.79 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.58 |
|
|
|
0.58 |
|
20113 |
商贸事务 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
243.33 |
206.93 |
206.93 |
|
36.40 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
206.93 |
206.93 |
206.93 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
58.68 |
58.68 |
58.68 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.91 |
20.91 |
20.91 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.89 |
84.89 |
84.89 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.45 |
42.45 |
42.45 |
|
|
|
20810 |
社会福利 |
36.40 |
|
|
|
36.40 |
|
2081006 |
养老服务 |
36.40 |
|
|
|
36.40 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.73 |
23.73 |
23.73 |
|
20.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.73 |
23.73 |
23.73 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.05 |
15.05 |
15.05 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.69 |
8.69 |
8.69 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
41.02 |
|
|
|
41.02 |
|
21104 |
自然生态保护 |
41.02 |
|
|
|
41.02 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
41.02 |
|
|
|
41.02 |
|
212 |
城乡社区支出 |
297.54 |
|
|
|
297.54 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
277.54 |
|
|
|
277.54 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
277.54 |
|
|
|
277.54 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
213 |
农林水支出 |
354.90 |
|
|
|
354.90 |
|
21301 |
农业农村 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
21303 |
水利 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3.60 |
|
|
|
3.60 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1.25 |
|
|
|
1.25 |
|
2130505 |
生产发展 |
2.36 |
|
|
|
2.36 |
|
21307 |
农村综合改革 |
301.30 |
|
|
|
301.30 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
190.30 |
|
|
|
190.30 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
111.00 |
|
|
|
111.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
76.53 |
76.53 |
76.53 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
76.53 |
76.53 |
76.53 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.53 |
76.53 |
76.53 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
|
合计 |
1893.56 |
1085.58 |
948.37 |
137.21 |
807.98 |
部门公开表6
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年一般公共预算基本支表
|
|
|
单位：万元 |
||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
862.16 |
862.16 |
|
|
30101 |
基本工资 |
227.72 |
227.72 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
74.35 |
74.35 |
|
|
30103 |
奖金 |
186.58 |
186.58 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
41.79 |
41.79 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84.89 |
84.89 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.45 |
42.45 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.73 |
23.73 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.32 |
1.32 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
76.53 |
76.53 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
102.80 |
102.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
137.21 |
|
137.21 |
|
30201 |
办公费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30206 |
电费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.15 |
|
1.15 |
|
30211 |
差旅费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30216 |
培训费 |
8.28 |
|
8.28 |
|
30217 |
公务接待费 |
29.00 |
|
29.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.72 |
|
0.72 |
|
30228 |
工会经费 |
10.37 |
|
10.37 |
|
30229 |
福利费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.11 |
|
24.11 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.36 |
|
0.36 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
86.21 |
86.21 |
|
|
30302 |
退休费 |
79.16 |
79.16 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.52 |
6.52 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
合计 |
1085.58 |
948.37 |
137.21 |
部门公开表7
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.0 |
|
20.0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.0 |
|
20.0 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
20.0 |
|
20.0 |
|
|
合计 |
20.0 |
|
20.0 |
部门公开表8
|
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
注： 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
村(社区)补助经费 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
111.00 |
111.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
环境治理经费 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
37.31 |
37.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
经济发展经费 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
敬老院运行经费 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
灵芝村组道路硬化(吴圩组大埂路,包村、下洋组路)项目 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
1.25 |
|
|
|
1.25 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
马衙村2022年农村人居环境项目(池财农[2022]279号 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
特定目标类 |
其他保障人员经费项目 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
321.02 |
321.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
峡山社区丰收圩养殖基地建设项目 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
2.36 |
|
|
|
2.36 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
项目建设类 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
信访维稳经费 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
17.54 |
17.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
应急工作经费 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
综合保障经费 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
170.52 |
170.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
马衙乡镇财政资金监管经费 |
池州市贵池区财政局马衙分局 |
0.58 |
|
|
|
0.58 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
827.98 |
803.80 |
|
|
4.18 |
20.00 |
|
|
|
部门公开表10
|
|
|
池州市贵池区马衙街道办事处2023年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
综合保障经费 |
便携式计算机 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
|
|
综合保障经费 |
打字机 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
综合保障经费 |
地址打印机 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
综合保障经费 |
多功能一体机 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
综合保障经费 |
复印纸 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
综合保障经费 |
钢木台、桌类 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
综合保障经费 |
金属质柜类 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
综合保障经费 |
空调机 |
3.08 |
3.08 |
|
|
|
|
|
综合保障经费 |
木骨架沙发类 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
综合保障经费 |
其他空气调节电器 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
综合保障经费 |
台式计算机 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
综合保障经费 |
藤椅凳类 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
综合保障经费 |
条码打印机 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
部门公开表11
|
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注： 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市贵池区人民政府马衙街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年收支总预算1913.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入1893.56万元、政府性基金预算拨款收入20万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
二、关于2023年收入总表的说明
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年收入预算1913.56万元，其中，本年收入1889.38万元，上年结转结余24.18万元。
（一）本年收入1889.38万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1889.38万元，占100%，比2022年预算减少549.37万元，下降了22.53%，下降的原因主要是2023年实行新一轮镇街道财政管理体制，收入和支出基数相应调整，收入减少。
（二）上年结转结余24.18万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4.18万元，占17.28%，比2022年预算增加4.18万元，增长原因主要是增加了灵芝村组道路硬化(吴圩组大埂路,包村、下洋组路)、峡山社区丰收圩养殖基地建设和乡镇财政资金监管经费项目资金；政府性基金预算拨款收入20万元，占82.72%，比2022年预算增加20万元，增长原因主要是增加了马衙村2022年农村人居环境项目经费。
三、关于2023年支出总表的说明
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年支出预算1913.56万元，比2022年预算减少549.37万元，下降了22.31%，下降的原因主要是2023年实行新一轮镇街道财政管理体制，收入和支出基数相应调整，收入减少。
其中：基本支出1085.58万元，占56.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及职工的工资及“四险两金”部分；
项目支出827.98万元，占43.27%，主要用于村社区补助经费、环境治理经费、项目建设类经费、敬老院运行经费、应急工作经费、信访维稳经费、经济发展经费、综合保障支出、其他保障人员经费、马衙村2022年农村人居环境项目。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年财政拨款收支预算1913.56万元。收入按资金来源分：全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出826.51万元，占43.19%社会保障和就业支出243.33万元，占12.72%;卫生健康支出43.73万元，占2.29%;节能环保支出41.02万元，占2.14%；城乡社区支出317.54万元，占16.59%；农林水支出354.9万元，占18.55%；住房保障支出76.53万元，占4.0%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.52%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年一般公共预算支出1913.56万元，比2022年预算减少549.37万元，下降了26.3%，下降的原因主要是2023年实行新一轮镇街道财政管理体制，收入和支出基数相应调整，收入减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出826.51万元，占43.19%；社会保障和就业支出243.33万元，占12.72%;卫生健康支出43.73万元，占2.29%;节能环保支出41.02万元，占2.14%；城乡社区支出317.54万元，占16.59%；农林水支出354.9万元，占18.55%；住房保障支出76.53万元，占4.0%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.52%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算515.84万元，比2022年预算减少了228.42万元，下降了30.69%，下降的原因主要是2023年实行新一轮镇街道财政管理体制，收入和支出基数相应调整，收入减少，有些支出安排减少。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算17.54万元，比2022年预算增加了17.54万元，增长的原因主要是增加信访维稳工作经费。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算197.38万元，比2022年预算增加了66.32万元，增长了50.61%，增长的原因主要是将职工的基础性绩效纳入个人工资部分核算。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算65.17万元，比2022年预算增加14.28万元，增长了28.06%，增长的原因主要是将职工的基础性绩效纳入个人工资部分核算。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算0.58万元，比2022年预算增加了0.58万元，增长的原因主要是增加了上年结转的乡财政资金监管工作经费。
6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算30万元，比2022年预算增加30万元，增长的原因主要是根据工作需要安排招商引资经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2023年预算58.68万元，比2022年预算增加58.48万元，增长的原因主要是增加了退休人员的生活补助。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2023年预算20.91万元，比2022年预算增加20.79万元，增长的原因主要是增加了退休人员的生活补助。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算84.89万元，比2022年预算增加30.71万元，增长56.68%，增长的原因主要是提高了职工基本养老保险缴费的基数。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算42.45万元，比2022年预算增加15.36万元，增长56.68%，增长原因主要提高了职业年金缴费的基数。
11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:2023年预算36.40万元，比2022年预算增加36.40万元，增长原因主要是增加了敬老院运行经费。
12.卫生健康支出（类）公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项): 2023年预算20万元，比2022年预算增加20万元，增长的原因主要是增加了疫情防控经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) :2023年预算15.05万元，比2022年预算增加0.70万元，增长了4.86%，增长的原因主要是缴费基数的调整。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023年预算8.69万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.15%，增长的原因主要是调整缴费基数。
15. 节能环保支出（类）自然生态保护(款) 农村环境保护(项): 2023年预算41.02万元，比2022年预算减少80.98万元，下降66.38%，下降的原因主要是街道本级减少了对农村环境治理的投入，争取上级专项资金。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2023年预算277.54万元，比2022年预算减少38.46万元，下降12.17%，下降的原因主要是实行新一轮财政体制，调整了收入和支出基数，支出减少。
17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:2023年预算20万元，比2022年预算减少418万元，下降了95.43%，下降的原因主要是实行新一轮财政体制，功能科目调整
18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2023年预算30万元，比2022年预算减少168万元，下降了84.85%，下降的原因主要是实行新一轮财政体制，调整了收入和支出基数，支出减少。
19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2023年预算10万元，比2022年预算增加10万元，增长的原因主要是增加了防汛经费。
20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:2023年预算10万元，比2022年预算增加10万元，增长的原因主要是增加了抗旱经费。
21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:2023年预算1.25万元，比2022年预算增加1.25万元，增长的原因主要是该专项为上年结转资金。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:2023年预算2.36万元，比2022年预算增加2.36万元，增长的原因主要是该专项为上年结转资金。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2023年预算190.3万元，比2022年预算增加190.3万元，增长的原因主要是一是增加了村民小组组长工资、二是增加了村干部养老保险等。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:2023年预算111万元，比2022年预算减少33.30万元，下降了23.08%，下降的主要原因调整了功能科目。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算76.53万元，比2022年预算减少24.01万元，下降23.88%，下降的主要原因是住房公积金缴费基数调整。
26.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2023年预算10万元，比2022年预算增加10万元，增长的原因主要是增加了森林防火经经费。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年一般公共预算基本支出1085.58万元，其中，人员经费948.37万元，公用经费137.21万元。
（一）人员经费948.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费137.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年政府性基金支出20万元，比2022年预算增加20万元，增长原因主要是增加了马衙村2022年农村人居环境项目经费。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业农村生态环境支出（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加20万元，增长的主要原因是增加了马衙村2022年农村人居环境项目经费。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年预算共安排项目支出827.98万元，比2022年预算减少892.72万元，下降了51.88%，下降的原因一是是将个人的基础性绩效由项目经费调整为人员经费，纳入了个人的工资部分；二是实行新一轮财政体制，收入和支出基数调整，收入减少。主要包括：本年财政拨款安排803.80万元（其中，一般公共预算拨款安排803.80万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排24.18万元（其中，一般公共预算拨款安排4.18万元，政府性基金预算拨款安排20万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年预算安排政府采购支出25.0万元，比2022年预算增加11元，增长78.57%，增长原因主要是增加了计算机的购买数量；其中，一般公共预算安排25万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“其他保障人员经费”项目。
（1）项目概述：为保障人员稳定和农村工作的正常开展，安排一部分资金用于支付城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、楼道长工资、网格员工资等有文件依据安排的人员工资类支出。
（2）立项依据:区政府制定的相关文件
（3）实施主体：贵池区人民政府马衙街道办事处
（4）起止时间：202301月至202312月
（5）项目内容：支付城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、楼道长工资、网格员工资
（6）年度预算安排:项目预算安排资金321.02万元；
（7）绩效目标：申请财政资金321.02万元，主要用于支付城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、楼道长工资、网格员工资等有文件依据安排的人员工资类支出，保障人员稳定。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2023 年度） |
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|
项目名称 |
其他保障人员经费项目 |
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|
主管部门及代码 |
[207]池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
实施单位 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
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|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
321.02 |
年度资金总额： |
321.02 |
||||
|
其中：财政拨款 |
321.02 |
其中：财政拨款 |
321.02 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金321.02万元，主要用于社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、退役士官绩效资金五险一金等人员支出，加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作 |
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
村（居）务监督委员会人数 |
≥55人 |
数量指标 |
|
|
||
|
村“两小组长”人数 |
≥246人 |
|
|
|||||
|
聘用人员数量 |
≥15人 |
|
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|
民师退养 |
≥1人 |
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|
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|
村（居）干部养老保险 |
≥57人 |
|
|
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|
乡村振兴专干工资 |
≥11人 |
|
|
|||||
|
楼道长 |
≥81人 |
|
|
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|
护林员人数 |
≥14人 |
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|
环境监督员人数 |
≥16人 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合财经法规和制度 |
质量指标 |
|
|
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|
项目资金专款专用率 |
100% |
|
|
|||||
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付 |
时效指标 |
|
|
|||
|
项目完成时间 |
2023年12月底 |
|
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤3210246元 |
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
保障村级工作正常运转 |
对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响 |
对本镇村居公共服务职责产生一定程度上的作用 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
||
2.“村社区补助经费”项目。
（1）项目概述：为保障村级组织工作正常开展，安排资金用于11个自然村，1个居委会共12个村级组织运转。
（2）立项依据: 池州市贵池区农村基层党建保障工程三年行动计划实施方案。
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
（4）起止时间:202301月至202312月
（5）项目内容：安排资金用于保障村级组织正常运转
（6）年度预算安排：项目预算安排资金111万元
（7）绩效目标：申请财政资金111万元，用于开展11个自然村、1个居委会共12个村级组织运转，保障村级组织工作正常开展。
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2023 年度） |
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|
项目名称 |
村(社区)补助经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[207]池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
实施单位 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
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|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
111.00 |
年度资金总额： |
111.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
111.00 |
其中：财政拨款 |
111.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金111万元，用于村级组织运转经费，保障涓桥镇11个村1个集镇的正常运转，开展工作顺利。 |
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村数量 |
11个 |
数量指标 |
|
|
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|
补助集镇数量 |
1个 |
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|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合财经法规和制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
项目资金专款专用率 |
100% |
|
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月底 |
时效指标 |
|
|
|||
|
资金支付及时性 |
按照合同、协议和是牛皮流程及时支付 |
|
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1110000元 |
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对保障村（社区）机构正常运行的积极影响 |
促进涓桥镇各村和社区工作的正常开展，顺利完成各项事宜 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对促进村级安定发展的积极影响 |
保障涓桥镇11个村1个集镇生活稳定，并持续推进发展 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
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3．“敬老院运行经费”项目。
（1）项目概述：为解决特困供养人员生活费用及敬老院日常运行支出，安排资金用于保障特困人员生活，为街道群众提供养老服务。
（2）立项依据：区政府相关文件
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
（4）起止时间：202301月至202312月
（5）项目内容：安排资金用于保障特困人员生活，为街道群众提供养老服务。
（6）年度预算安排：项目预算安排资金36.40万元；
|
（7）绩效目标：申请财政资金36.40万元，主要用于支付特困供养人员生活费用及敬老院日常运行支出，保障特困人员生活，为街道群众提供养老服务。
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4．“应急工作经费”项目。
（1）项目概述： 为保护人民群众生命财产安全，根据相关文件，安排50万元资金，用于疫情防控、防汛抗旱、防火等自然灾害等支出。
（2）立项依据：区政府相关文件
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
（4）起止时间：202301月至202312月
（5）项目内容：主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出
（6）年度预算安排：项目预算安排资金50万元；
（7）绩效目标：申请财政资金50万元，主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2023 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
应急工作经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[207]池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
实施单位 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
50.00 |
年度资金总额： |
50.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
其中：财政拨款 |
50.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金50万元，主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）、人员工资等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。 |
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
森林防火演练次数 |
≥2次 |
数量指标 |
|
|
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|
疫情防控物资采购次数 |
≥2次 |
|
|
|||||
|
修建、修复排灌站个数 |
≥3个 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
符合财经法规和制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
项目资金专款专用率 |
100% |
|
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月底 |
时效指标 |
|
|
|||
|
资金支付及时性 |
按照合同、协议和审批流程实际支付 |
|
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤500000元 |
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
维护群众生命财产安全 |
通过应急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业 |
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
对群众生存环境的积极影响 |
保障涓桥镇居民生活环境，提高生活质量 |
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对提高应急工作能力的积极影响 v |
通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
||
5．“综合保障经费”项目。
（1）项目概述： 为保障街道工作的正常开展，根据街道职能安排资金用于食堂、网络运行维护费等经费。
（2）立项依据：区政府相关文件
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
（4）起止时间：202301月至202312月
（5）项目内容：主要用于食堂运转、网络运维及设备购置费及机关工作经费等方面支出
（6）年度预算安排：项目预算安排资金170.52万元；
（7）绩效目标：保障单位工作正常运转，工作顺利开展①、申请资金203200元，用于其他车辆租用费；②、申请资金102000.00元，用于物业管理费；③、申请财政资金500000元，用于食堂运转经费；④、申请资金300000元，用于网络运维及设备购置费；⑤、申请资金600000元，用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。
|
项目支出绩效目标申报表 （ 2023 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
综合保障经费 |
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|
主管部门及代码 |
[207]池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
实施单位 |
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处 |
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|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
170.52 |
年度资金总额： |
170.52 |
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|
其中：财政拨款 |
170.52 |
其中：财政拨款 |
170.52 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金1705200元：其中1、申请资金203200元，用于其他车辆租用费；2、申请资金102000.00元，用于物业管理费；3、申请财政资金500000元，用于食堂运转经费；4、申请资金300000元，用于网络运维及设备购置费；5、申请资金600000元，用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转，工作顺利开展 |
|
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
户籍人口数量 |
≥28482人 |
数量指标 |
|
|
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|
保障机构运转数量 |
6个 |
|
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|
网络维护次数 |
≥12次 |
|
|
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|
办公设备采购数量 |
≥10台 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
符合财经法规和制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
项目资金专款专用率 |
100% |
|
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月底 |
时效指标 |
|
|
|||
|
资金支付及时性 |
按照合同、协议和审批流程及时支付 |
|
|
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1705200元 |
成本指标 |
|
|
|||
|
其他交通费 |
203200元 |
|
|
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|
物业管理费 |
102000元 |
|
|
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|
食堂运转经费 |
500000元 |
|
|
|||||
|
网络运维及设备购置费 |
300000元 |
|
|
|||||
|
机关工作经费 |
600000元 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
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|
社会效益指标 |
保障政府各项工作顺利开展 |
对保障政府各项工作顺利开展起到有限保障 |
社会效益指标 |
|
|
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续保障政府各项工作顺利开展 |
有效提高政府为群众办事能力 |
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
|
|
||
（二）机关运行经费。
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算137.21万元，比2022年预算增加42.55万元，增长44.95%，增长的主要原因实行新一轮涉农镇街道财政体制，提高了单位综合定额标准。
（三）政府采购情况。
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2023年政府采购预算25.0万元。其中：政府采购货物预算25.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，池州市贵池区人民政府马衙街道办事处共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，池州市贵池区人民政府马衙街道办事处13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款827.98万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政府行政单位的基本支出。
七.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
八.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映政府事业单位的基本支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政部门行政单位的基本支出。
十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出
（项）：反映其他财政事务方面的支出
十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：
反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十二、.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位开支的离退休经费。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映由单位实际缴纳的职业年金支出。
十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:
反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务支出。
十七、卫生健康支出（类）公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项) ：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) ：反映行政单位基本医疗缴费经费。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)： 反映事业单位基本医疗缴费经费。
二十、节能环保支出（类）自然生态保护(款) 农村环境保护(项) ：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治、农村饮用水源地监测与保护等。
二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
二十二、 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
二十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映用于防汛业务支出。
二十五、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映用于抗旱业务支出。
二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村
振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
二十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村
振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映对村集体经济组织的补助支出。
三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
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