池州市贵池区医疗保障局（本级）2023年单位预算

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索引号：	11341802MB1552341Q/202302-00034	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区医疗保障局	主题分类：	综合政务
名称：	池州市贵池区医疗保障局（本级）2023年单位预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-02-08
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区医疗保障局2023年政府购买服务支出表

单位：万元

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二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

来源：贵池区医疗保障局发布时间：2023-02-08 11:35

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池州市贵池区医疗保障局（本级）

2023年单位预算

2023年1月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区医疗保障局2023年收支总表

2.池州市贵池区医疗保障局2023年收入总表

3.池州市贵池区医疗保障局2023年支出总表

4.池州市贵池区医疗保障局2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区医疗保障局2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区医疗保障局2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区医疗保障局2023年项目支出表

10.池州市贵池区医疗保障局2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区医疗保障局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

• （一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

• （一）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全并落实医疗保障基金安全防控机制，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

• （二）组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

• （三）组织实施全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。（五）落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

• （四）实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导开展全区医疗卫生机构药品、医用耗材集中采购的监督管理工作。

• （五）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

• （六）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。组织实施医疗保障关系转移接续政策。开展医疗保障领域对外合作交流。

• （七）完成区委、区政府交办的其他任务。

• （八）职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

• （九）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区医疗保障局2023年度部门预算仅包括（局）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）坚持深入贯彻落实党的十九大及省市医保工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和省市医疗保障工作要点, 健全医疗保障制度体系，加强医保基金监管，切实改善和保障民生，为全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定创造良好的医疗保障环境。重点做好：

1、健全医疗保障民生工程宣传服务常态化机制；

2、健全和完善医疗保障制度体系；

3、推进医疗服务价格改革；

4、优化医疗保障管理服务；

5、强化医保基金监管；

6、加快医保系统信息化建设；

7、继续落实贫困人口综合医保政策；

8、加强党风廉政建设；

9、加强机关效能建设。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区医疗保障局2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	278.76	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.84
		九、卫生健康支出	237.44
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	278.76	本年支出小计	278.76
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	278.76	支　出总　计	278.76

部门公开表2

池州市贵池区医疗保障局2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区医疗保障局

278.76　

池州市贵池区医疗保障局本级

278.76

部门公开表3

池州市贵池区医疗保障局2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	29.84	29.84
20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29
210	卫生健康支出	237.44	102.44	135.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48
21015	医疗保障管理事务	233.96	98.96	135.00
2101501	行政运行	98.96	98.96
2101504	信息化建设	10.00		10.00
2101505	医疗保障政策管理	65.00		65.00
2101506	医疗保障经办事务	60.00		60.00
221	住房保障支出	10.48	10.48
22102	住房改革支出	10.48	10.48
2210201	住房公积金	10.48	10.48
	合计	278.76	143.76

部门公开表4

池州市贵池区医疗保障局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	278.76	一、本年支出	278.76
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.84
		（九）卫生健康支出	237.44
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	10.48
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	278.76	支出总计	278.76

部门公开表5

池州市贵池区医疗保障局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	29.84	29.84	29.84
20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84	29.84
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	10.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	12.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	6.29
210	卫生健康支出	237.44	102.44	82.18	20.26	135
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	3.48
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	3.48
21015	医疗保障管理事务	233.96	98.96	78.70	20.26	135
2101501	行政运行	98.96	98.96	78.70	20.26
2101504	信息化建设	10				10
2101505	医疗保障政策管理	65				65
2101506	医疗保障经办事务	60				60
221	住房保障支出	10.48	10.48	10.48
22102	住房改革支出	10.48	10.48	10.48
2210201	住房公积金	10.48	10.48	10.48
	合计	278.76	143.76	123.5	20.26	135

部门公开表6

　池州市贵池区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	112.53	112.53
30101	基本工资	34.37	34.37
30102	津贴补贴	16.03	16.03
30103	奖金	28.20	28.20
30108	机关事业单位养老保险缴费	12.58	12.58
30109	职业年金缴费	6.29	6.29
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10
30113	住房公积金	11.48	11.48
302	商品和服务支出	20.26		20.26
30201	办公费	2.55		2.55
30216	培训费	1.14		1.14
30217	公务接待费	6.35		6.35
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费	5.68		5.68
30299	其他商品服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	10.97	10.97
30302	退休费	10.97	10.97
	合计	143.76	123.5	20.26

部门公开表7

池州市贵池区医疗保障局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




	合计

注：“池州市贵池区医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

池州市贵池区医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




合计
注：“池州市贵池区医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

池州市贵池区医疗保障局2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	医疗保障管理经费	池州市贵池区医疗保障局	75	75
特定目标类	征收城乡居民基本医疗保险费手续费	池州市贵池区医疗保障局	60	60



合计			135	135

部门公开表10

池州市贵池区医疗保障局2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
医疗保障管理活动工作经费	专用制冷、空调设备	1.5	1.5
	A4纸	1.00	1.00
	鼓粉盒	0.50	0.50



合计		3.00	3.00

部门（单位）公开表11

注：“池州市贵池区医疗保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区医疗保障局2023年收支总预算278.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区医疗保障局2023年收入预算278.76万元，其中，本年收入278.76万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入278.76万元，主要包括：一般公共预算拨款收入278.76万元，占100%，比2022年预算减少34.54万元，下降110.2%，下降原因主要是2023年减少档案室建设项目资金。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区医疗保障局2023年支出预算278.76万元，比2022年预算减少34.54万元，下降110.2%，下降原因主要是档案室建设项目。其中，基本支出143.76万元，占51.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出135万元，占48.43%，主要用于医疗保障区级医疗保障基金监管相关工作，开展打击欺诈骗保活动印刷各类宣传资料，同时开展医保政策宣传和各项检查工作所发生的费用等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区医疗保障局2023年财政拨款收支预算278.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款278.76万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入278.76万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出29.84万元，占10.70%；卫生健康支出237.44万元，占85.18%；住房保障支出11.48万元，占4.12%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区医疗保障局2023年一般公共预算支出278.8万元，比2022年预算减少34.54万元，下降110.2%，下降原因主要是2023年减少档案室建设项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出29.84万元，占10.70%；卫生健康支出237.44万元，占85.18%；住房保障支出11.48万元，占4.12%。

。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休项）2023年预算10.97万元，比2022年预算增加10.97万元，增长100%，增长原因主要是今年安排了离退休人员增加补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算12.58万元，比2022年预算增加4.16万元，增长49.41%，增长原因主要是工资基数调整养老保险基数调增。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.29万元，比2022年预算增加2.08万元，增长49.41%，增长原因主要是工资基数调整职业年金基数调增。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.48万元，比2022年预算减少0.15万元，下降4.13%，下降原因主要是医疗保险基数调整。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算98.96万元，比2022年预算减少46.45万元，下降31.94%，下降原因主要是2023年减少档案室建设项目资金。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算10万元，与2022年预算相比持平，没有增减变化。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2023年预算65万元，与2022年预算相比持平，没有增减变化。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2023年预算60万元，与2022年预算相比持平，没有增减变化。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算11.48万元，比2022年预算增加0.40万元，增长3.61%，增长原因主要是公积金缴存基数调增。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2023年一般公共预算基本支出143.76万元，其中，人员经费123.5万元，公用经费20.26万元。

（一）人员经费123.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费20.26万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2023年预算共安排项目支出135万元，比2022年预算减少72.02万元，下降）35%，下降原因主要是2023年减少档案室建设项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 135万元（其中，一般公共预算拨款安排 135万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2023年预算安排政府采购支出3万元，比2022年预算减少48.96万元，下降94.23%，下降原因主要是2023年项目设备采购支出减少。其中，一般公共预算安排3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区医疗保障局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“医疗保障管理经费”项目。

（1）项目概述。对我区医改政策加强宣传引导，坚持正确的舆论导向，加强医改正面宣传，做好重要政策文件解读。医保是一项关乎群众切身利益的重要民生工程，涉及千家万户，因此要加强宣传力度和加大业务培训。我局召开“打击欺诈骗保、维护基金安全”集中宣传月专题会议，开展医保政策培训班，加强医保政策宣传。

（2）立项依据。依据贵编办[2019] 号文件单位的主要职责。以及贵政办[2020]56号

（3）实施主体。贵池区医疗保障局

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。医疗保障管理经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金75万元

（7）绩效目标。申请项目资金75万元，主要用于区级医疗保障基金监管相关工作支出，开展打击欺诈骗保活动印刷各类宣传资料，医保政策宣传和各项检查工作顺利开展。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区医疗保障局2023年机关运行经费财政拨款预算20.3万元，比2022年预算增加4.3万元，增长27%，增长主要原因是公用经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区医疗保障局2023年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区医疗保障局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区医疗保障局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款135万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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