池州市贵池区农业农村局2023年单位预算

2023年1月

目录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年单位预算表

1.池州市贵池区农业农村局2023年收支总表

2.池州市贵池区农业农村局2023年收入总表

3.池州市贵池区农业农村局2023年支出总表

4.池州市贵池区农业农村局2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区农业农村局2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区农业农村局2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区农业农村局2023年政府性基金预算支出表

8池州市贵池区农业农村局2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区农业农村局2023年项目支出表

10.池州市贵池区农业农村局2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区农业农村局2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规；拟定本区有关农业和农村经济发展的规范性文件；拟订农业和农村经济发展中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策的拟定工作。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的意见；指导、监督农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解仲裁管理、村民筹资筹劳管理、村级财务、集体资产和减轻农民负担工作；指导扶持农业社会化服务体系和农村集体、合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品品质的改善、提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目；配合有关部门组织实施农业综合开发。

（四）拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订大宗农产品市场体系建设规划；提出大宗农产品市场流通的政策建议，培育、保护和发展农产品品牌；协调指导特色农产品开发；负责菜篮子工程工作。

（五）组织开展农产品质量安全监管；参与拟定地方农业生产技术标准，依法指导农产品质量认证管理，监测并发布有关农产品质量安全信息；指导农业检验检测体系建设。

（六）组织协调农业生产资料市场体系建设；组织协调种子（种苗）、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、肥料、农膜等农业投入品的质量监测和依法监管工作。

（七）负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控，监测疫情并组织扑灭；协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作；组织协调动植物的防疫、内检工作；负责兽医医政和兽药药政的管理工作。

（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备；提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

（九）管理农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，负责开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业农村经济信息服务工作。

（十）组织实施科教兴农战略，承担农科教统筹协调工作；拟订农业科技、教育、技术推广规划、计划和相关政策；管理、推广农业科技成果；指导组织农业职业教育和农民职业技能培训开发等工作；承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

（十一）承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关工作；组织协调农业专业技术人员的继续教育工作；组织开展农业专业技术人员和农民技术职称评审工作。

（十二）拟订并实施农业生态建设规划，组织指导农业面源污染治理工作，指导农业生态环境建设，促进生态农业和循环农业的发展；指导耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。

（十三）承担农业对外合作交流和国外智力引进工作，参与农业对外贸易和援助工作；按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）承担农业农村经济的综合协调工作，指导新农村建设和现代农业发展。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区农业农村局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）农村居民人均可支配收入增长9.5%。1、促进农业生产，重点做好粮食生产和生猪保供。2、加大资金投入，夯实农业基础设施建设。3、提升农业产业化水平，促进农民工就业。4、做好强农惠农补贴发放工作。5、持续推进农村改革，激活农村要素。6、通过农民增收联席会议制度，调度增收情况并分析研判。

（二）“三变”改革覆盖率超 80%，新增集体经济强村 10 个。

（三）持续推进“两强一增”行动，新增特色产业基地4 万亩、省级长三角绿色农产品生产加工供应基地2个，农产品加工产值突破58亿元。

（四）完成土地整治1万亩，新建高标准农田3万亩，“小田变大田”改造2.5万亩，农业生产“大托管”推广面积7000亩以上，确保粮食播种面积、产量稳中有增。

（五）启动秋江—乌沙—牛头山—殷汇现代农业乡村振兴示范带建设，建成墩上—马衙—梅龙—涓桥康养文旅乡村振兴示范带，依托池州国家农业科技园区高标准创建乡村振兴创业园，打造“两带一园”贵池样板。

（六）改厕4000户，新建省级美丽乡村中心村25个、美丽自然村庄100个。

（七）加强固废危废监管，推进化肥农药减量增效，实施土壤分类管控和污染源头治理。

（八）完善城乡居民增收机制，全方位多渠道促进收入增长。

（九）深入落实长江“十年禁渔”，以最严措施保护长江母亲河。

（十）坚决守住耕地红线，确保粮食安全。

第二部分2023年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区农业农村局2023年收支总表

单位：万元

收           入		支         出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,218.8	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	244.9
		九、卫生健康支出	16.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2,116.6
五、单位资金收入		十二、农林水支出	7,287.4
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	52.6
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本 年 收 入 小 计	1,218.8	本 年 支 出 小 计	9,718.3
上年结转结余	8,499.5	结转下年
一般公共预算	6,382.9	一般公共预算
政府性基金预算	2,116.6	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收  入  总  计	9,718.3	支 出 总 计	9,718.3

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区农业农村局2023年收支总预算9718.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区农业农村局2023年收入预算9718.3万元，其中，本年收入1218.8万元，上年结转结余8499.5万元。

（一）本年收入1218.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加559.5万元，增长84.9%，增长原因主要是项目支出增加。

（二）上年结转结余8499.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6382.9万元，占75.1%，比2022年预算增加1763.6万元，增长38.2%，增长原因主要是用于人居环境整治等项目支出；政府性基金预算拨款收入2116.6万元，占24.9%，比2022年预算增加2116.6万元，增长100%，增长原因主要是用于美丽乡村建设、厕所革命、高标准农田建设项目支出。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区农业农村局2023年支出预算9718.3万元，比2022年预算增加4439.7万元，增长84.1%，增长原因主要是上年结转结余8499.5万元。其中，基本支出775.3万元，占8.0%，主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和单位正常运转的公用经费开支；项目支出8943.0万元，占92.0%，主要用于美丽乡村建设、厕所革命、高标准农田和其他农村综合改革类项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区农业农村局2023年财政拨款收支预算9718.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7601.7万元，政府性基金预算拨款2116.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1218.8万元，上年结转收入8499.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出244.9万元，占2.5%；卫生健康支出16.8万元，占0.2%；城乡社区支出2116.6万元，占21.8%；农林水支出7287.4万元,占75.0%；住房保障支出52.6万元，占0.5%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区农业农村局2023年一般公共预算支出7601.7万元，比2022年预算增加3321.1万元，增长77.6%，增长主要原因是人员经费及项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出244.9万元，占3.2%；卫生健康支出16.8万元，占0.2%；农林水支出7287.4万元，占95.9%；住房保障支出52.6万元，占0.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算86.2万元，比2022年预算增加86.2万元，增长100%，增长原因主要是2022年未列支该项支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算69.7万元，比2022年预算增加69.7万元，增长100%，增长原因主要是2022年未列支该项支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算59.3万元，比2022年预算增加20.8万元，增长54.0%，增长原因主要是人员变动和工资基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算29.7万元，比2022年预算增加10.4万元，增长54.0%，增长原因主要是人员变动和工资基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算8.2万元，比2022年预算减少2.6万元下降24.1%，下降原因主要是人员变动和医保基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算8.7万元，比2022年预算增加2.9万元，增长49.8%，增长原因主要是人员变动和医保基数调整。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算271.4万元，比2022年预算增加19.7万元，增长7.8%，增长原因主要是行政人员经费及公用经费增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算211.6万元，比2022年预算增加123.6万元，增长140.5%，增长原因主要是事业人员经费增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算27.3万元，比2022年预算增加22.3万元，增长446.0%，增长原因主要是项目支出增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2023年预算180.9万元，比2022年预算增加180.9万元，增长100%，增长原因主要是新增项目支出，2022年未列支统计监测与信息服务项。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2023年预算94.1万元，比2022年预算增加94.1万元，增长100%，增长原因主要是新增项目支出，2022年未列支行业业务管理项。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算828.0万元，比2022年预算增加828.0万元，增长100%，增长原因主要是新增项目支出，2022年未列支农业生产发展项。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算3100.0万元，比2022年预算增加198.8万元，增长6.9%，增长原因主要是人居环境建设美丽乡村项目支出增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算26.5万元，比2022年预算减少310.3万元，下降92.1%，下降原因主要是项目支出减少。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算2154.1万元，比2022年预算增加1770.8万元，增长462.0%，增长原因主要是项目支出增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算393.3万元，比2022年预算增加300.2万元，增长322.4%，增长原因主要是项目支出增加。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算0.1万元，比2022年预算增加0.1万元，增长100%，增长的原因主要是新增农村人居环境整治项目支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算52.6万元，比2022年预算增加4.5万元，增长9.3%，增长原因主要是人员变动和公积金基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2023年一般公共预算基本支出775.3万元，其中，人员经费711.4万元，公用经费63.9万元。

（一）人员经费711.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费63.9万元，主要包括：办公费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2023年政府性基金支出2116.6万元，比2022年预算增加1908.6万元，增长917.6%，主要原因：上年结转资金，主要用于美丽乡村建设、厕所革命、高标准农田和其他农村综合改革类项目支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023年预算991.0万元，比2022年预算增加991万元，增长100%，增长原因主要是用于高标准农田建设项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算1125.6万元，比2022年预算增加1125.6万元，增长100%，增长原因主要是农村人居环境建设厕所革命项目支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2023年预算共安排项目支出8943.0万元，比2022年预算增加4150.6万元，增长86.6%，增长原因主要是上年结转结余项目支出。主要包括：本年财政拨款安排443.5万元（其中，一般公共预算拨款安排443.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排8499.5万元（其中，一般公共预算拨款安排6382.9万元，政府性基金预算拨款安排2116.6万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2023年预算安排政府采购支出148.9万元，比2022年预算增加147.3万元，增长9384.1%，增长原因主要是新增政府采购服务。其中，一般公共预算安排148.9万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区农业农村局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2022年省财政农村人居环境建设美丽乡村中心点”项目。

（1）项目概述。按照《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》要求，2022年度批复贵池区建设美丽乡村省级中心村31个中心点，建设周期18个月。按照规划中提出的持续深化美丽乡村建设，精心打造彰显徽风皖韵，宜居宜业宜游的美丽乡村升级版的目标要求，统筹规划、协调发展、激发美丽乡村内生活力，凸显美丽乡村建设人文内涵，为乡村振兴、打造贵池美丽乡村升级版奠定坚实基础。

（2）立项依据。《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》

（3）实施主体。池州市贵池区农业农村局

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。建设美丽乡村省级中心村中心点

（6）年度预算安排。3100万

（7）绩效目标。2022年度批复贵池区建设美丽乡村省级中心村31个中心点，建设周期18个月。按照规划中提出的持续深化美丽乡村建设，精心打造彰显徽风皖韵，宜居宜业宜游的美丽乡村升级版的目标要求，统筹规划、协调发展、激发美丽乡村内生活力，凸显美丽乡村建设人文内涵，为乡村振兴、打造贵池美丽乡村升级版奠定坚实基础。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		2022年省财政农村人居环境建设美丽乡村中心点
实施单位		池州市贵池区农业农村局
项目属性		一次性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		3100
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		3100
			其他资金				其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）						年度目标
	目标1：  目标2：						2022年度批复贵池区建设美丽乡村省级中心村31个中心点，建设周期18个月。按照规划中提出的持续深化美丽乡村建设，精心打造彰显徽风皖韵，宜居宜业宜游的美丽乡村升级版的目标要求，统筹规划、协调发展、激发美丽乡村内生活力，凸显美丽乡村建设人文内涵，为乡村振兴、打造贵池美丽乡村升级版奠定坚实基础。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标		三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标		指标1：			数量指标	2022年度美丽乡村省级中心村	=31个	计划标准
		质量指标		指标1：			质量指标	资金拨付合规性	合规	计划标准
		时效指标					时效指标	项目完成时效性	及时	计划标准
		成本 指标		指标1：			成本指标	项目总成本	=3100万元	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标		指标1：			经济效益指标	实施该项目，对建设新时代美丽幸福宜居乡村产生的积极影响	实现经济、政治、文化、社会和生态文明协调发展，实现可持续发展的乡村。	计划标准
		社会效益指标		指标1：			社会效益指标	通过统筹推进美丽乡村建设，推动乡村生产、生活、生态和谐发展	统筹推进美丽乡村建设，推动乡村生产、生活、生态和谐发展	计划标准
		生态效益指标		指标1：			生态效益指标	实施该项目对建设村生态指标的积极影响	明显提升村庄绿化率	计划标准
		可持续影响指标		指标1：			可持续影响 指标	对农业的长期的积极影响	村庄与周围环境自然和谐、村庄美化绿化，村容村貌整洁	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：			服务对 象满意 度指标	项目区农民满意度	≥98%	计划标准

2.“农田建设补助资金”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省农业农村厅关于下达2022年度全省农田建设任务的通知》等相关规定，我区2022年高标准农田建设项目初步设计建设项目11个，治理面积6万亩，总投资金额1.35亿元，已报送设计方案并取得市农业农村局批复。

（2）立项依据。《安徽省农业农村厅关于下达2022年度全省农田建设任务的通知》

（3）实施主体。池州市贵池区农业农村局

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。建设高标准农田6万亩

（6）年度预算安排。4814万剩余720.9万元

（7）绩效目标。建设高标准农田6万亩，每亩建设资金2250元。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		农田建设补助资金(皖财农【2021】1137号)
实施单位		池州市贵池区农业农村局
项目属性		一次性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		720.9
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		720.9
			其他资金				其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）						年度目标
	目标1：  目标2：						贵池区2022年度建设高标准农田6万亩，每亩建设资金2250元。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准		二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：				数量 指标	土地平整	≤310.6亩	计划标准
			……					土壤改良	≤6224.2亩	计划标准
								沟渠清淤	≤5.03km	计划标准
								沟渠衬砌	≤104.03km	计划标准
		质量 指标	指标1：				质量 指标	配套农田水利基本设施建设合格率	=100%	计划标准
		时效 指标	指标1：				时效 指标	项目完成及时性	及时	计划标准
		成本 指标	指标1：				成本 指标	项目总成本	≤4816万元	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：				经济效 益指标	降低生产成本，减少因内涝、干旱等自然灾害造成的损失	效果明显	计划标准
			……					农业增产、农民增收	效果明显	计划标准
		社会效益指标	指标1：				社会效 益指标	农田耕地质量	等级提升	计划标准
			……					农业产业化水平	明显提高	计划标准
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	控制田间水土流失	有效控制	计划标准
		可持续影响 指标	指标1：				可持续 影响 指标	调节田间小气候	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对 象满意 度指标	农民满意度	≤100%	计划标准

3.“农业生产发展资金中央财政(皖财农【2022】533号)”项目。

（1）项目概述。全力保障粮食和油料等重要农产品有效供给，加强耕地保护、种业振兴、农机装备支撑保障。

（2）立项依据。《农业农村部财政部关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》（农计财发【2022】13号）、《安徽省财政厅关于下达2022年中央财政农业生产发展资金预算的通知》

（3）实施主体。池州市贵池区农业农村局

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。全力保障粮食和油料等重要农产品有效供给，加强耕地保护、种业振兴、农机装备支撑保障。

（6）年度预算安排。828万元

（7）绩效目标。全力保障粮食和油料等重要农产品有效供给，加强耕地保护、种业振兴、农机装备支撑保障。支持基层农技推广机构公益性职责履行和农技人员开展推广服务，建设基层农业科技示范展示基地；承担种猪生产性能测定任务等。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		农业生产发展资金中央财政(皖财农【2022】533号)
实施单位		池州市贵池区农业农村局
项目属性		一次性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		828
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		828
			其他资金				其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）						年度目标
	目标1：  目标2：						全力保障粮食和油料等重要农产品有效供给，加强耕地保护、种业振兴、农机装备支撑保障。支持基层农技推广机构公益性职责履行和农技人员开展推广服务，建设基层农业科技示范展示基地；承担种猪生产性能测定任务等。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准		二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：				数量 指标	种猪生产性能测定	≥8800头	计划标准
								建设农产品产地冷藏保鲜设施	≥25个	计划标准
								培育高素质农民	=780人	计划标准
			……					社会化服务面积	≥2.17万亩	计划标准
		质量 指标	指标1：				质量 指标	支持县级以上示范社场覆盖面	≥10%	计划标准
		时效 指标	指标1：				时效 指标	项目完成及时性	及时完成	计划标准
		成本 指标	指标1：				成本 指标	项目总成本	=1889万元	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：				经济效 益指标	提高农民收入水平	效果明显	计划标准
		社会效益指标	指标1：				社会效 益指标	引领小农户与现代农业有机衔接	效果明显	计划标准
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	减少农药化肥使用量	程度明显	计划标准
		可持续影响 指标	指标1：				可持续 影响 指标	促进冬小麦促弱转壮	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对 象满意 度指标	农民满意度	≥99%	计划标准

4.“乡村振兴补助高标准农田建设项目(皖财农【2022】573号)”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省农业农村厅关于下达2022年度全省农田建设任务的通知》等相关规定，我区2022年高标准农田建设项目初步设计建设项目11个，治理面积6万亩，总投资金额1.35亿元，已报送设计方案并取得市农业农村局批复。

（2）立项依据。《关于对2022年贵池区高标准农田建设项目初步设计的批复》（池农函【2022】15号）

（3）实施主体。池州市贵池区农业农村局

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。我区2022年高标准农田建设项目初步设计建设项目11个，治理面积6万亩，总投资金额1.35亿元，已报送设计方案并取得市农业农村局批复。

（6）年度预算安排。991万元

（7）绩效目标。贵池区2022年度建设高标准农田6万亩，每亩建设资金2250元，本次申请实施9910000元。2022年总投资1.35亿元，在贵池区马衙、棠溪、殷汇、梅村、涓桥、秋江、梅龙、梅街、牌楼、里山、墩上等镇、街道实施建设。主要为规划山塘整治、衬砌渠道等。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		乡村振兴补助高标准农田建设项目(皖财农【2022】573号)
实施单位		池州市贵池区农业农村局
项目属性		一次性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		991
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		991
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：					2022年总投资1.35亿元，在贵池区马衙、棠溪、殷汇、梅村、涓桥、秋江、梅龙、梅街、牌楼、里山、墩上等镇、街道实施建设。主要为规划山塘整治、衬砌渠道等。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	农田综合治理面积	=6万亩	计划标准
							土地平整面积	≥310.6亩	计划标准
							土壤改良	≥6224.2亩	计划标准
			……				沟渠清淤	≥5.02km	计划标准
		质量 指标	指标1：			质量 指标	农业措施覆盖面积	=100%	计划标准
		时效 指标	指标1：			时效 指标	开工时间	2022年5月	计划标准
							完工时间	2022年12月	计划标准
		成本 指标	指标1：			成本 指标	投资规模	≤13500万元	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	经济指标	提高农业耕作条件和生产率，有效提升耕质量、有效解决排灌问题、提高道路通达率	计划标准
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	社会指标	完善农田建设项目，提高农业产业化水平，促进农民增产增收。	计划标准
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	生态指标	完成农田建设改造，调节田间小气候，控制田间水土流失有效控制	计划标准
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	可持续指标	通过农田改造，促进农民增产增收，实现农业发展可持续。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	农民满意度	=100%	计划标准

5.“一般债券“池青九”段小田变大田建设”项目。

（1）项目概述。根据池州市贵池区发改委《关于池州市贵池区池青九沿线“小田变大田墩上街道示范项目建议书的批复》（贵发改审批【2022】414号）、《关于池州市贵池区池青九沿线“小田变大田马衙街道滨河社区、金山村、灵芝村示范项目建议书的批复》（贵发改审批【2022】415号）、《关于池州市贵池区池青九沿线“小田变大田马衙街道童铺村、大路村农田整治提升项目建议书的批复》（贵发改审批【2022】416号）文件要求，计划投入1101万元资金，用于开展”池青九“路段农田整治提升工程建设，实现提高田块归并程度，达到高标准农田集约化发展的主要目标。

（2）立项依据。池州市贵池区发改委《关于池州市贵池区池青九沿线“小田变大田墩上街道示范项目建议书的批复》（贵发改审批【2022】414号）、《关于池州市贵池区池青九沿线“小田变大田马衙街道滨河社区、金山村、灵芝村示范项目建议书的批复》（贵发改审批【2022】415号）、《关于池州市贵池区池青九沿线“小田变大田马衙街道童铺村、大路村农田整治提升项目建议书的批复》（贵发改审批【2022】416号）

（3）实施主体。池州市贵池区农业农村局

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。用于开展”池青九“路段农田整治提升工程建设，实现提高田块归并程度，达到高标准农田集约化发展的主要目标。

（6）年度预算安排。743万元

（7）绩效目标。用于开展”池青九“路段墩上街道示范项目、马衙街道滨河社区、金山村、灵芝村示范项目、马衙街道童铺村、大路村农田整治提升项目农田整治提升工程建设，实现提高田块归并程度，达到高标准农田集约化发展的主要目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		一般债券“池青九”段小田变大田建设
实施单位		池州市贵池区农业农村局
项目属性		一次性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		743
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		743
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：					用于开展”池青九“路段墩上街道示范项目、马衙街道滨河社区、金山村、灵芝村示范项目、马衙街道童铺村、大路村农田整治提升项目农田整治提升工程建设，实现提高田块归并程度，达到高标准农田集约化发展的主要目标。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	项目区治理面积	≥3451亩	计划标准
							项目区治理地块	≥495块	计划标准
							项目区治理田埂长度	≥51363米	计划标准
		质量 指标	指标1：			质量 指标	经费支出合规性	符合《债券资金管理办法》和项目设计方案规定	计划标准
		时效 指标	指标1：			时效 指标	经费支出及时性	按照项目工程建设时序进度及时拨付资金	计划标准
		成本 指标	指标1：			成本 指标	项目总成本	≤743万元	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	年平均新增效益	≥17万元/年	计划标准
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	提高耕质量，稳定粮食生产	通过田、水、路、林综合整治，项目区耕地达到集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强的要求，为稳产保供奠定基础。	计划标准
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	农田灌排条件改善	通过项目实施，灌溉及排水保证率提高，增加水体自净能力，地表水和地下水质将明显改善。	计划标准
							农田小气候和生态环境得到改善	通过综合防治，减少病虫害的发生和危害。	计划标准
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	对提高农业生产水平的可持续影响	通过项目实施，提高田块归并程度，实现高标准农田集约化发展目标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	项目区农业生产经营者满意度	≥95%	计划标准

6.“2022年省财政农村人居环境建设厕所革命(皖财农【2022】861号)”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省财政厅关于下达2022年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》和《中共安徽省委农村工作领导小组办公室关于印发安徽美丽乡村建设标准（试行）的通知》要求，对2022年度户厕改造补助资金和以前年度发布回头看整改户补助资金进行拨付，并据传农村发布提升与长效管护机制示范县资金。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅关于下达2022年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》和《中共安徽省委农村工作领导小组办公室关于印发安徽美丽乡村建设标准（试行）的通知》文件要求，对省级补助资金进行拨付。

（3）实施主体。池州市贵池区农业农村局

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。对2022年度户厕改造补助资金和以前年度发布回头看整改户补助资金进行拨付，并据传农村发布提升与长效管护机制示范县资金。

（6）年度预算安排。1125.6万元

（7）绩效目标。根据《安徽省财政厅关于下达2022年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》和《中共安徽省委农村工作领导小组办公室关于印发安徽美丽乡村建设标准（试行）的通知》要求，申报使用2022年度省财政资金1125.6万元。对2022年度户厕改造补助资金和以前年度发布回头看整改户补助资金进行拨付，并据传农村发布提升与长效管护机制示范县资金。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称

2022年省财政农村人居环境建设厕所革命(皖财农【2022】861号)

实施单位

池州市贵池区农业农村局

项目属性

一次性项目

项目资金 （万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

1125.6

其中：财政拨款

其中：财政拨款

1125.6

其他资金

其他资金

总 体 目 标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：  目标2：  ……

对2022年度户厕改造补助资金和以前年度发布回头看整改户补助资金进行拨付，并据传农村发布提升与长效管护机制示范县资金。

绩 效 指 标

一级 指标

二级 指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级 指标

三级指标

指标值

绩效标准

产 出 指 标

数量 指标

指标1：

数量 指标

2022年改厕户数

=3000口

计划标准

质量 指标

指标1：

质量 指标

资金据传例规性

符合《预算法》和专项资金管理办法

计划标准

时效 指标

指标1：

时效 指标

项目完成时效性

2022年12月31日

计划标准

成本 指标

指标1：

成本 指标

项目总成本

=1125.6万元

计划标准

社会效益指标

指标1：

社会效益指标

实施该项目对提高乡风、文明建设的积极影响

通过实施该项目，提高村民文明卫生意识、改善了农村公共服务设施水平。

计划标准

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

实施该项目对改善农村粪污治理的积极影响

积极推动农村无害化卫生厕所改造

计划标准

可持续影响 指标

指标1：

可持续影响指标

对农村生态环境的长期影响

积极推动农村无害化卫生厕所改造

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥99%

计划标准

（二）机关运行经费。

池州市贵池区农业农村局2023年机关运行经费财政拨款预算63.9万元，比2022年预算增加11.0万元，增长20.8%，增长主要原因是本年度日常运转经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区农业农村局2023年政府采购预算148.9万元。其中：政府采购货物预算4.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算144.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区农业农村局共有车辆6辆，其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区贵池区农业农村局15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6826.4万元、政府性基金预算当年财政拨款2116.6万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。