池州市贵池区委编办2022年部门决算情况-池州市贵池区人民政府

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索引号：	1134180256752805XQ/202309-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	区编办	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	池州市贵池区委编办2022年部门决算情况	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-20

池州市贵池区委编办2022年部门决算情况

发布时间：2023-09-20 16:16 来源：区编办字号：[默认大超大]

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中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级2022年度单位决算

2023年9月

第一部分中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级概况

一、主要职责

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室是区委的工作部门。下设综合科（机构编制监督检查室）、行政机构编制科(权责清单制度建设科)和事业机构编制科（编制周转池制度推进科）、事业单位登记管理局。

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及上级机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法规，研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理的政策、办法、规定，并督促落实。

(二)统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作；研究提出全区各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核区委、区政府各部门主要职责、内设机构和人员编制方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和区各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制方案；审核乡镇机关主要职责、内设机构和人员编制方案；审核街道、工业园区等区级派出机构的主要职责、内设机构、人员编制方案；协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区与镇街道之间的职责分工。

（四）审核全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；研究拟定镇街道机构改革方案，并组织实施；审核全区股级以上行政机构的设置。

（五）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区直事业单位的主要职责、内设机构、人员编制方案；审核全区股级以上事业单位的设置。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担区直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，乡镇机关，街道、工业园区等区级派出机构和全区事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）研究拟定全区事业单位登记管理工作的实施意见，负责全区事业单位登记管理工作。

监督检查全区各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推行机构编制实名制管理；负责全区财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全区政务和公益专用中文域名注册管理工作。

承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、单位决算构成

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	从决算单位构成看，贵池区委编办2022年度部门决算仅包括办本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.38	一、一般公共服务支出	32	172.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	5.41	八、社会保障和就业支出	39	29.09
	9		九、卫生健康支出	40	3.59
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	211.79	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	11.45	年末结转和结余
	30
总计	31	223.24	总计		223.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	211.79	206.38						5.41
201			一般公共服务支出	166.02	160.61						5.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.68	5.68
201	03	01	行政运行	5.68	5.68
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	160.34	154.93						5.41
201	31	01	行政运行	160.34	154.93						5.41
208			社会保障和就业支出	29.09	29.09
208	05		行政事业单位养老支出	29.09	29.09
208	05	01	行政单位离退休	11.01	11.01
208	05	02	事业单位离退休	0.09	0.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99
210			卫生健康支出	3.59	3.59
210	11		行政事业单位医疗	3.59	3.59
210	11	01	行政单位医疗	3.59	3.59
221			住房保障支出	13.09	13.09
221	02		住房改革支出	13.09	13.09
221	02	01	住房公积金	12.78	12.78
221	02	02	提租补贴	0.32	0.32

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	218.65	178.97	39.68
201			一般公共服务支出	172.88	133.20	39.68
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.68	5.68
201	03	01	行政运行	5.68	5.68
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	167.20	127.52	39.68
201	31	01	行政运行	167.20	127.52	39.68
208			社会保障和就业支出	29.09	29.09
208	05		行政事业单位养老支出	29.09	29.09
208	05	01	行政单位离退休	11.01	11.01
208	05	02	事业单位离退休	0.09	0.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99
210			卫生健康支出	3.59	3.59
210	11		行政事业单位医疗	3.59	3.59
210	11	01	行政单位医疗	3.59	3.59
221			住房保障支出	13.09	13.09
221	02		住房改革支出	13.09	13.09
221	02	01	住房公积金	12.78	12.78
221	02	02	提租补贴	0.32	0.32

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	168.43	一、一般公共服务支出	33	168.43	168.43
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.09	29.09
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.09	13.09
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	206.38	本年支出合计	85	214.20	214.20
年初财政拨款结转和结余	28	214.20	年末财政拨款结转和结余	86	2.67	2.67
一、一般公共预算财政拨款	29	2.67		87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31	216.87		89
总计	32	216.87	总计	90	216.87	216.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	214.20	174.52	2.67
201			一般公共服务支出	168.43	128.75	2.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.68	5.68
201	03	01	行政运行	5.68	5.68
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	162.75	123.07	2.67
201	31	01	行政运行	162.75	123.07	2.67
208			社会保障和就业支出	29.09	29.09
208	05		行政事业单位养老支出	29.09	29.09
208	05	01	行政单位离退休	11.01	11.01
208	05	02	事业单位离退休	0.09	0.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99
210			卫生健康支出	3.59	3.59
210	11		行政事业单位医疗	3.59	3.59
210	11	01	行政单位医疗	3.59	3.59
221			住房保障支出	13.09	13.09
221	02		住房改革支出	13.09	13.09
221	02	01	住房公积金	12.78	12.78
221	02	02	提租补贴	0.32	0.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14.90	302	商品和服务支出	14.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	17.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	32.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.87	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.89
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮
30113	住房公积金	12.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	5.16	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	28.15	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	11.42	30217	公务接待费	2.76	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	16.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.65	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助
						399	其他支出	5.68
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.68
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		43.05	公用经费合计					21.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计223.24万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计223.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加58.86万元，增长35.81%，主要原因：一是行政人员增加导致工资福利和社会保障费用增加及行政运行费用增加；二是工资福利的调整和社会保障、住房公积金缴费基数的调整。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计211.79万元，其中：财政拨款收入206.38万元，占97.45%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.41万元，占2.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计218.65万元，其中：基本支出178.97万元，占81.85%；项目支出39.68万元，占18.15%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计216.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计216.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加56.02万元，增长34.83%，主要原因：一是行政人员增加导致工资福利和社会保障费用增加及行政运行费用增加；二是工资福利、社会保障和住房公积金缴费基数的调整增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出214.20万元，占本年支出的97.96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.84万元，增长42.46%。主要原因：一是行政人员增加导致工资福利和社会保障费用增加及行政运行费用增加；二是工资福利、社会保障和住房公积金缴费基数的调整增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出214.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出168.43万元，占78.63%;社会保障和就业（类）支出29.09万元，占13.58%;卫生健康（类）支出3.59万元，占1.68%;住房保障（类）支出13.09万元，占6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.81万元，支出决算为214.20万元，完成年初预算的162.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政人员增加导致工资福利和社会保障费用增加及行政运行费用增加；二是工资福利、社会保障和住房公积金缴费基数的调整增加。其中：基本支出174.52万元，占81.48%；项目支出2.67万元，占1.25%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为97.71万元，支出决算为162.75万元，完成年初预算的166.56%，决算数大于预算数的主要原因是一是行政人员增加导致工资福利和社会保障费用增加及行政运行费用增加；二是工资福利、社会保障和住房公积金缴费基数的调整增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.01万元，决算数大于预算数的主要原因是从2022年1月起退休人员每月增加退修补贴。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数的主要原因是从2022年1月，退休人员每月增加退修补贴。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的193.37%，决算数大于预算数的主要原因是一是行政人员增加导致社会保障费用中养老保险缴纳的增加；二是年度社会保障缴费基数的调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的110.22%，决算数大于预算数的主要原因是一是行政人员增加导致社会保障费用中职业年金缴费的增加；二是年度社会保障缴费基数的调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的115.06%，决算数大于预算数的主要原因是一是行政人员增加导致医疗保险缴费的增加；二是年度医疗保险缴费基数的调整。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的132.71%，决算数大于预算数的主要原因是一是行政人员增加公积金缴费的增加；二是年度住房公积金缴费基数的调整。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.81万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的6.65%，决算数小于预算数的主要原因是从2022年4月起，暂停发放机关事业单位人员（包括退休人员）的提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出174.52万元，其中：

人员经费43.05万元，主要包括：津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.47万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级机关运行经费支出21.47万元，比2021年增加13.6万元，增长172.81%，主要原因是机关工作人员增加导致机关运行经费支出的增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金39.68万元。从评价情况看，2022年度“中文域名注册工作经费”、“机构编制业务管理工作经费”等2个项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对提高党政群机关和事业单位网站的可信度和认知度，提高社会管理水平和完善行政管理流程，积极推进网上办理等模式创新，提高审批效率等方面发挥了积极的作用。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门总预算131.81万元，追加预算91.43万元，合计223.24万元，全年实际执行预算223.24万元，预算执行率100%。投入指标10分，过程指标18分，产出指标30分，效益指标30分，满意度指标10分，2022年度部门整体支出绩效自评综合得分为98分。

组织对“中文域名注册工作经费”、“机构编制业务管理工作经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金39.68万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2022年度2个项目绩效评价结果均为“优”，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映““中文域名注册工作经费”、“机构编制业务管理工作经费””项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中文域名注册工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为9.68万元，执行数为9.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度中文域名注册工作经费项目立项依据充分，资金到位和支付及时。该项财政支出对提高党政群机关和事业单位网站的可信度和认知度，提高社会管理水平等方面发挥了积极的作用。发现的主要问题及原因：部分单位对域名注册工作的意义认识不够，具体工作人员对域名注册知识了解不深以及单位信息变动更新不及时等问题。，下一步改进措施：一是加大对注册单位的政策宣讲和解释，化解工作阻力，增强说服力。二是鼓励全区各单位人员积极参加各种相关培训会议，改变域名注册知识匿乏的现状，切实提高中文域名注册服务能力和水平。三是及时更新单位信息动态，防止域名资源闲置和浪费。

2022年中文域名注册工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			中文域名注册工作经费
主管部门			014-中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室			实施单位	014001-中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.68	9.68	9.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.68	9.68	9.68	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目共申请经费96800元全部用于2022年我区党政群机关及事业单位域名运行费用					使用中文域名注册工作经费9.68万元，完成全区424家单位的域名注册运行费用，保障了全区机关、事业单位或名正常运转，实现了网上登记，提高网站的可信度、认知度和社会管理以及公共服务水平，促进电子政务健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	中文域名注册数		≥300个	424	20	20
		质量指标	中文域名注册覆盖率		≥95%	100	10	10
		时效指标	中文域名注册工作经费		及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	中文域名注册工作经费		≤9.68万元	9.68	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	规范党政群机关和事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位网站权威性、公信度和认知度		较高	达成预期指标	30	28	偏差原因是部分单位对域名注册工作的意义认识不够，具体工作人员对域名注册知识了解不深以及单位信息变动更新不及时等原因。改进措施为一是加大对注册单位的政策宣讲和解释，化解工作阻力，增强说服力；二是鼓励全区各单位人员积极参加各种相关培训；三是及时更新单位信息动态，防止域名资源闲置和浪费。
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	域名用户满意度		≥95%	95	10	10
总分							100	98.00

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及中文域名注册工作经费项目绩效评价报告

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