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索引号：	12341802MB0X60126Q/202309-00001	组配分类：	部门决算
发布机构：	池州市贵池区房屋征收服务中心	主题分类：	其他 / 群众 / 其他
名称：	池州市贵池区房屋征收服务中心本级2022年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-25
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区房屋征收服务中心本级2022年度部门决算

来源：池州市贵池区房屋征收服务中心发布时间：2023-09-25 15:16

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池州市贵池区房屋征收服务中心本级

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分池州市贵池区房屋征收服务中心本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区房屋征收服务中心本级2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区房屋征收服务中心本级2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区房屋征收服务中心本级概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行中央和省、市有关房屋征收与补偿的法律、法规和规范性文件；

（二）研究提出全区房屋征收工作的整体规划和年度计划，拟定房屋征收补偿方案并组织实施；

（三）负责牵头组织做好房屋征收的调查登记、征求意见、评估机构选定、补偿方案听证和社会稳定风险评估等工作；

（四）负责审核拟征收项目，报请区政府作出房屋征收决定并及时公告；

（五）负责牵头组织房屋征收补偿协议的签订工作，对规定期限内未达成补偿协议或者房屋所有权人不明确的，报请区政府作出补偿决定并及时公告；

（六）对委托镇人民政府、街道办事处等房屋征收实施单位承担的房屋征收补偿具体工作进行指导，并对其工作行为进行监督、负责；

（七）负责筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金；

（八）负责安置房的分配和管理工作；

（九）负责房屋征收、补偿、安置档案的建立和管理；

二、单位决算构成

池州市贵池区房屋征收服务中心本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区房屋征收服务中心

第二部分池州市贵池区房屋征收服务中心本级2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区房屋征收服务中心本级			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1911.05	一、一般公共服务支出	32	861.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	377.00	八、社会保障和就业支出	39	27.55
	9		九、卫生健康支出	40	6.35
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	874.59
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	466.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2288.05	本年支出合计		2236.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余		51.34
	30
总计	31	2288.05	总计		2288.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区房屋征收服务中心本级										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2288.05	1911.05						377.00
201			一般公共服务支出	912.65	535.65						377.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	912.65	535.65						377.00
201	03	01	行政运行	111.03	111.03
201	03	50	事业运行	801.62	424.62						377.00
208			社会保障和就业支出	27.55	27.55
208	05		行政事业单位养老支出	27.55	27.55
208	05	01	行政单位离退休	4.41	4.41
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38
210			卫生健康支出	6.35	6.35
210	11		行政事业单位医疗	6.35	6.35
210	11	01	行政单位医疗	3.29	3.29
210	11	02	事业单位医疗	3.06	3.06
212			城乡社区支出	874.59	874.59
212	01		城乡社区管理事务	874.59	874.59
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	874.59	874.59
221			住房保障支出	466.90	466.90
221	01		保障性安居工程支出	444.00	444.00
221	01	03	棚户区改造	444.00	444.00
221	02		住房改革支出	22.90	22.90
221	02	01	住房公积金	20.30	20.30
221	02	02	提租补贴	2.60	2.60

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区房屋征收服务中心本级								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2236.71	918.12	1318.59
201			一般公共服务支出	861.32	861.32
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	861.32	861.32
201	03	01	行政运行	111.03	111.03
201	03	50	事业运行	750.29	750.29
208			社会保障和就业支出	27.55	27.55
208	05		行政事业单位养老支出	27.55	27.55
208	05	01	行政单位离退休	4.41	4.41
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38
210			卫生健康支出	6.35	6.35
210	11		行政事业单位医疗	6.35	6.35
210	11	01	行政单位医疗	3.29	3.29
210	11	02	事业单位医疗	3.06	3.06
212			城乡社区支出	874.59		874.59
212	01		城乡社区管理事务	874.59		874.59
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	874.59		874.59
221			住房保障支出	466.90	22.90	444.00
221	01		保障性安居工程支出	444.00		444.00
221	01	03	棚户区改造	444.00		444.00
221	02		住房改革支出	22.90	22.90
221	02	01	住房公积金	20.30	20.30
221	02	02	提租补贴	2.60	2.60

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区房屋征收服务中心本级						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1911.05	一、一般公共服务支出	33	535.65	535.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.55	27.55
	9		九、卫生健康支出	41	6.35	6.35
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	874.59	874.59
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	466.90	466.90
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1911.05	本年支出合计	85	1911.05	1911.05
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	1911.05	总计	90	1911.05	1911.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区房屋征收服务中心本级					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1911.05	592.46	1318.59
201			一般公共服务支出	535.65	535.65
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	535.65	535.65
201	03	01	行政运行	111.03	111.03
201	03	50	事业运行	424.62	424.62
208			社会保障和就业支出	27.55	27.55
208	05		行政事业单位养老支出	27.55	27.55
208	05	01	行政单位离退休	4.41	4.41
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38
210			卫生健康支出	6.35	6.35
210	11		行政事业单位医疗	6.35	6.35
210	11	01	行政单位医疗	3.29	3.29
210	11	02	事业单位医疗	3.06	3.06
212			城乡社区支出	874.59		874.59
212	01		城乡社区管理事务	874.59		874.59
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	874.59		874.59
221			住房保障支出	466.90	22.90	444.00
221	01		保障性安居工程支出	444.00		444.00
221	01	03	棚户区改造	444.00		444.00
221	02		住房改革支出	22.90	22.90
221	02	01	住房公积金	20.30	20.30
221	02	02	提租补贴	2.60	2.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区房屋征收服务中心本级							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	508.12	302	商品和服务支出	46.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	62.14	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.66	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息
30103	奖金	51.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	16.06	30205	水费		310	资本性支出	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮
30113	住房公积金	20.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.53	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	310.19	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	35.00	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	5.41	30217	公务接待费	4.89	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	29.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.80	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	312	对企业补助
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	7.53	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		543.12	公用经费合计					49.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区房屋征收服务中心本级

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区房屋征收服务中心本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区房屋征收服务中心本级					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区房屋征收服务中心本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区房屋征收服务中心本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2288.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2288.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1286.99万元，增长128.56%，主要原因：增加了项目预算支付各地块回迁差价款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2288.05万元，其中：财政拨款收入1911.05万元，占83.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入377.00万元，占16.48%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2236.71万元，其中：基本支出918.12万元，占41.05%；项目支出1318.59万元，占58.95%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1911.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1911.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加909.99万元，增长90.9%，主要原因：增加了项目预算支付各地块回迁差价款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1911.05万元，占本年支出的85.44%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加909.99万元，增长90.9%。主要原因：增加了项目预算支出各地块回迁差价款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1911.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出535.65万元，占28.03%;社会保障和就业（类）支出27.55万元，占1.44%;卫生健康（类）支出6.35万元，占0.33%;城乡社区（类）支出874.59万元，占45.76%;住房保障（类）支出466.90万元，占24.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507.86万元，支出决算为1911.05万元，完成年初预算的376.29%。决算数大于预算数的主要原因：增加了年中追加预算支付棚户区改造补助资金。其中：基本支出592.46万元，占31.00%；项目支出1318.59万元，占69.00%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.47万元，支出决算为111.03万元，完成年初预算的224.44%，决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员工资调整所致。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为381.08万元，支出决算为424.62万元，完成年初预算的111.43%，决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员工资调整所致。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.37万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员养老保险基数调整所致。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.19万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的102.64%，决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员职业年金基数调整所致。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的105.11%，决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员医疗保险基数调整所致。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算100%。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为874.59万元，支出决算为874.59万元，完成年初预算100%。

10.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为444万元，支出决算为444.00万元，完成年初预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.4万元，支出决算为20.30万元，完成年初预算的110.33%，决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员住房公积金基数调整所致。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.2万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的28.26%，决算数小于预算数的主要原因是接财政通知停止发放提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出592.46万元，其中：

人员经费543.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费49.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区房屋征收服务中心本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区房屋征收服务中心本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，贵池区房屋征收服务中心机关运行经费支出49.35万元，比2021年减少177.17万元，减少78.21%，主要原因是聘用人员业务费未纳入预算。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区房屋征收服务中心本级政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区房屋征收服务中心本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1318.59万元。从评价情况看，自评结果为“优”，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据评价小组设定的2022年整体目标绩效指标得分100分，区房屋征收中心2022年度单位整体各项绩效目标基本完成，完成私房扫尾20户，分别是滨江6号区16户、滨江5号区1户、湿地公园2户和清溪街道蓝城1户。完成2019年的迈思特轴承公司、2020年的新宇机械厂（1号区）及2021年的原五洲圣诞礼品公司（6号区）3家企业签搬。拟实施滨江8号区123户、）、梅里新职高宿舍72户、农药厂宿舍（北片）119户、平天湖区域棚改1179户、老区政府地块77户、三中地块25户、红光城郊组31户、城北八一组95户等8个项目约40.3万平方米棚户区改造征收。精心安排、有序组织，完成池黄高铁131户选房、滨江片区零星地块棚户区改造及G318国道改建187户选房回迁；拟启动馨香花园一期（酒厂安置点村一期B区安置点等5个安置点1092套安置房建设；竣工交付江景苑、杏汇华庭C区二期、G318涓桥及君悦玺园安置点1076套房屋等项目工作经费的运行。发现的主要问题：部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。下一步改进措施：一要不断提高预算编制的科学性和准确性。科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可预测性；二要做好基础数据信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值得设置提供有效参考。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“江景苑安置房建设资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

江景苑安置房建设资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.在项目资金支出方面，2022年度各项目经费严格按预算执行进度，按时按质完成各项目工作。 2.在产出指标数量指标方面，2022年度江景苑建成安置房建设套数394套，完成了年初计划。 3.在产出指标成本指标方面，2022年度江景苑安置房建设项目经费预算300万元，实际支出300万元，严格按预算计划执行。发现的主要问题及原因：部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。下一步改进措施：要不断提高预算编制的科学性和准确性。科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可预测性；二要做好基础数据信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值得设置提供有效参考。

江景苑安置房建设资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			江景苑安置房建设资金
主管部门			008-池州市贵池区房屋征收服务中心			实施单位	008001-池州市贵池区房屋征收服务中心本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	300	300	300	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	主要用于江景苑安置点安置房建设，燃气、雨污水、供水管道更新、道路等基础设施建设。					主要用于江景苑安置点安置房建设，燃气、雨污水、供水管道更新、道路等基础设施建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	安置房建设套数		≥394套	394	10	10
		质量指标	财政补贴资金支持合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	资金支付时效性		按照经费支出计划	达成预期指标	20	20
		成本指标	项目总成本		≤300万元	300	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善和影响程度		提升地方基础配套设施，有效减轻补贴对象的经济负担	达成预期指标	5	5
		经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		发挥财政资金经济杠杆作用	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度		改善居住环境，有效提高群众的生活水平	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对党委政府政策的宣传，保障人民利益的影响程度		有效宣传党和政府的政策	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	对人民环境的改善提升程度		改善城市环境建设，有效改善人居环境	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障		健全补助补贴制度	达成预期指标	3	3
		可持续影响指标	补助补贴制度为公共服务、保障人民利益提供长期保障		为公共服务、保障人民利益提供长期保障	达成预期指标	2	2
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	90	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告.pdf【266.4KB】

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