池州市贵池区长江河道管理所2022年度单位决算公开-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003285048R/202309-00058	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区水利局	主题分类：	农业、林业、水利 / 群众 / 中年
标题：	池州市贵池区长江河道管理所2022年度单位决算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-26

池州市贵池区长江河道管理所2022年度单位决算公开

发布时间：2023-09-26 14:45 来源：贵池区水利局字号：[默认大超大]

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第一部分池州市贵池区长江河道管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区长江河道管理所2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区长江河道管理所2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区长江河道管理所概况

一、主要职责

主要负责指导区长江河道工程维修养护和河道管理范围内管理工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区长江河道管理所2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区长江河道管理所

第二部分池州市贵池区长江河道管理所2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区长江河道管理所			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.81	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.29
	9		九、卫生健康支出	40	4.17
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	181.47
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	13.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	212.81	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	212.81	总计		212.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区长江河道管理所										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	212.81	212.81
208			社会保障和就业支出	13.29	13.29
208	05		行政事业单位养老支出	13.29	13.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43
210			卫生健康支出	4.17	4.17
210	11		行政事业单位医疗	4.17	4.17
210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17
213			农林水支出	181.47	181.47
213	01		农业农村	1.88	1.88
213	01	04	事业运行	1.88	1.88
213	03		水利	179.58	179.58
213	03	09	水利执法监督	179.58	179.58
221			住房保障支出	13.89	13.89
221	02		住房改革支出	13.89	13.89
221	02	01	住房公积金	11.93	11.93
221	02	02	提租补贴	1.97	1.97

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区长江河道管理所								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	212.81	193.06	19.75
208			社会保障和就业支出	13.29	13.29
208	05		行政事业单位养老支出	13.29	13.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43
210			卫生健康支出	4.17	4.17
210	11		行政事业单位医疗	4.17	4.17
210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17
213			农林水支出	181.47	161.72	19.75
213	01		农业农村	1.88	1.88
213	01	04	事业运行	1.88	1.88
213	03		水利	179.58	159.83	19.75
213	03	09	水利执法监督	179.58	159.83	19.75
221			住房保障支出	13.89	13.89
221	02		住房改革支出	13.89	13.89
221	02	01	住房公积金	11.93	11.93
221	02	02	提租补贴	1.97	1.97

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区长江河道管理所						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	212.81	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.29	13.29
	9		九、卫生健康支出	41	4.17	4.17
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	181.47	181.47
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	13.89	13.89
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	212.81	本年支出合计	85	212.81	212.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	212.81	总计	90	212.81	212.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区长江河道管理所					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	212.81	193.06	19.75
208			社会保障和就业支出	13.29	13.29
208	05		行政事业单位养老支出	13.29	13.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43
210			卫生健康支出	4.17	4.17
210	11		行政事业单位医疗	4.17	4.17
210	11	02	事业单位医疗	4.17	4.17
213			农林水支出	181.47	161.72	19.75
213	01		农业农村	1.88	1.88
213	01	04	事业运行	1.88	1.88
213	03		水利	179.58	159.83	19.75
213	03	09	水利执法监督	179.58	159.83	19.75
221			住房保障支出	13.89	13.89
221	02		住房改革支出	13.89	13.89
221	02	01	住房公积金	11.93	11.93
221	02	02	提租补贴	1.97	1.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区长江河道管理所							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	144.31	302	商品和服务支出	10.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	41.48	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	51.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1.48	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	11.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	38.75	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	17.22	30217	公务接待费	4.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	19.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.76	312	对企业补助
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.03	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		183.06	公用经费合计					10.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区长江河道管理所

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区长江河道管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区长江河道管理所					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区长江河道管理所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区长江河道管理所2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计212.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计212.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少28.8万元，下降11.92%，主要原因：1、一般公共预算财政拨款人员经费支出减少；2、2022年减少了白蚁防治项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计212.81万元，其中：财政拨款收入212.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计212.81万元，其中：基本支出193.06万元，占90.72%；项目支出19.75万元，占9.28%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计212.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计212.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少28.8万元，下降11.92%，主要原因：1、一般公共预算财政拨款人员经费支出减少；2、2022年减少了白蚁防治项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出212.81万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.8万元，下降11.92%。主要原因：1、一般公共预算财政拨款人员经费支出减少；2、2022年减少了白蚁防治项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出212.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.29万元，占6.25%;卫生健康（类）支出4.17万元，占1.96%;农林水（类）支出181.47万元，占85.27%;住房保障（类）支出13.89万元，占6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.8万元，支出决算为212.81万元，完成年初预算的171.9%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款人员经费增加，主要为增加提租补贴和奖励性绩效。其中：基本支出193.06万元，占90.72%；项目支出19.75万元，占9.28%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的109.16%，决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员基本工资增加，医疗保险缴费基数增大。。

4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放的提租补贴经费。

5.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为90.72万元，支出决算为179.58万元，完成年初预算的197.95%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款2022年增加了在职人员的奖励性绩效和退休人员的生活补贴发放。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.65万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的112.02%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款工资福利支出的增加，住房公积金基数增大。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的37.03%，决算数小于预算数的主要原因是2022年4月份取消在职人员提租补提的发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出193.06万元，其中：

人员经费183.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.01万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区长江河道管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区长江河道管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区长江河道管理所政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区长江河道管理所共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100%。本项资金严格按照年初预算开支，保证了区长江河道工程维修养护、白蚁防治和河道管理范围内管理工作的顺利开展，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算绩效目标明确，财务管理、资金使用效益等较好完成了年初绩效目标任务，项目整体自评得分在90以上，评价等级为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“防汛专项业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

防汛专项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.88分。全年预算数为20万元，执行数为19.75万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：已使用财政资金19.75万元，主要用于1、（ 1 ）月至（ 12 ）月：全面完成2022年度堤防和涉河建设项目常态化管理工作； 2、（ 1 ）月至（ 12 ）月：全面加强了涉河项目巡查及时制止违法建设；在各河道所日常巡查基础上，我所开展不定期巡查，对巡查中发现的问题都及时要求整改； 3、（ 1 ）月至（5 ）月：各圩长江河道管理所已按实施方案完成了2022年度堤防维修养护工程，汛前完成堤顶道路和涵闸维修养护任务，堤容堤貌整治做到日常化和项目完成后办理工程结算并组织验收；4、（ 5）月至（9）月：防汛工作已全面安全结束，从加强汛前隐患排查、处理和防汛物料储备，到汛期不间断做好巡查、督查，再汛后总结2022年汛情工作情况；5、服从区水利局的统一安排、调度，扎实做好防汛工作。发现的主要问题及原因：：一是经费不足，堤防养护达标情况基本符合规定；二是因项目时间跨度间隔较长，导致资金支付未按计划执行；三是生态意识不强，下一步改进措施：一是争取资金投入；二是加强对项目进度的跟进；三是加强人员责任意识学习，保护长江生态环境

防汛专项业务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			防汛专项业务经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区长江河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	19.75	10	98.75%	9.88
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金20万元，主要用于1、（ 1 ）月至（ 12 ）月：继续做好堤防和涉河建设项目常态化管理工作； 2、（ 1 ）月至（ 12 ）月：加强涉河项目巡查及时制止违法建设。在各河道所日常巡查基础上，我所开展不定期巡查，对巡查中发现的问题都及时要求整改； 3、（ 1 ）月至（5 ）月：督促各圩长江河道管理所负责组织实施2022年度堤防维修养护工程，汛前完成堤顶道路和涵闸维修养护任务，堤容堤貌整治做到日常化和项目完成后办理工程结算并组织验收；4、（ 5）月至（9）月：做好防汛工作，加强汛前隐患排查、处理和防汛物料储备，汛期做好巡查、督查，汛后再检查，服从区水利局的统一安排、调度，扎实做好防汛工作。					已使用财政资金19.75万元，主要用于1、（ 1 ）月至（ 12 ）月：全面完成2022年度堤防和涉河建设项目常态化管理工作； 2、（ 1 ）月至（ 12 ）月：全面加强了涉河项目巡查及时制止违法建设。在各河道所日常巡查基础上，我所开展不定期巡查，对巡查中发现的问题都及时要求整改； 3、（ 1 ）月至（5 ）月：各圩长江河道管理所已按实施方案完成了2022年度堤防维修养护工程，汛前完成堤顶道路和涵闸维修养护任务，堤容堤貌整治做到日常化和项目完成后办理工程结算并组织验收；4、（ 5）月至（9）月：防汛工作已全面安全结束，从加强汛前隐患排查、处理和防汛物料储备，到汛期不间断做好巡查、督查，再汛后总结2022年汛情工作情况；5、服从区水利局的统一安排、调度，扎实做好防汛工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	2022年完成防汛检查		＝4圩口	4	3	3
			2022年堤容堤貌整治		＝97.45KM	97.45	3	3
			2022年堤顶道路维修		＝32.22KM	32.22	3	3
			2022年白蚁防治检查		＝4圩口	4	3	3
		质量指标	加强单位财务信息完善性		完善	达成预期指标	3	3
			2022年加强项目资金使用合规率		＝100百分比	100	3	3
			2022年堤防养护达标情况		符合验收规定	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	偏差原因：经费不足；改进措施：争取财政资金投入。
			2022年项目是否按协议执行		按规定要求执行	达成预期指标	3	3
			2022年完成区水利局交办事项		完成任务	达成预期指标	3	3
		时效指标	防汛项目完成及时性		2022年底前完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	2022年防汛项目性资金支出的及时性		＝100%	98	5	4	偏差原因：因项目跨度间隔较长，且疫情原因导致资金未能按计划执行拨付。改进措施：加强资金拨付的及时性。
		成本指标	2022年防汛项目有效实现成本控制		＝100%	100	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	2022年防洪减灾效益		成效显著	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	2022年保证防洪工程安全度汛		安全度汛	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	2022年长江堤防生态效益		保护了长江提防生态环境	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	偏差原因：生态意识不强；改进措施：加强人员责任意识学习，保护长江生态环境。
		可持续影响指标	2022年防汛项目发展是否稳定		项目稳定发展	达成预期指标	8	8
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务群众满意度		＝100百分比	100	10	10
总分							100	94.88

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。