池州市贵池区水旱灾害防御站2022年度单位决算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003285048R/202309-00062	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区水利局	主题分类：	农业、林业、水利 / 群众 / 中年
标题：	池州市贵池区水旱灾害防御站2022年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-26

池州市贵池区水旱灾害防御站2022年度单位决算

发布时间：2023-09-26 09:29 来源：贵池区水利局字号：[默认大超大]

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第一部分池州市贵池区水旱灾害防御站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区水旱灾害防御站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区水旱灾害防御站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区水旱灾害防御站概况

一、主要职责

贵池区水旱灾害防御站机构职能

1. 组织编制全区重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；

2. 组织编制全区干旱防治规划及重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案；

3. 负责对全区重要江河湖泊和重要水工程实施防洪调度及应急水量调度，承担台风防御期间重要水工程调度工作，协调指导山洪灾害防御相关工作；

4. 组织协调指导全区防洪保护区洪水影响评价工作；

5. 组织协调指导全区水情旱情信息报送和预警工作，组织指导全区水库蓄水和干旱影响评估工作；

6. 指导全区重要江河湖泊和重要水工程水旱灾害防御调度演练；

7. 组织协调指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作；

8. 组织指导全区水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设和全区洪水风险图编制运用工作，负责水利工程水毁修复项目工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区水旱灾害防御站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区水旱灾害防御站

第二部分池州市贵池区水旱灾害防御站2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	208.00	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	305.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	11.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	208.00	本年支出合计	58	335.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	273.00	年末结转和结余	60	146.00
	30			61
总计	31	481.00	总计	62	481.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	208.00	208.00
208			社会保障和就业支出	16.00	16.00
208	05		行政事业单位养老支出	16.00	16.00
208	05	02	事业单位离退休	9.00	9.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00
210			卫生健康支出	3.00	3.00
210	11		行政事业单位医疗	3.00	3.00
210	11	02	事业单位医疗	3.00	3.00
213			农林水支出	178.00	178.00
213	01		农业农村	1.00	1.00
213	01	04	事业运行	1.00	1.00
213	03		水利	176.00	176.00
213	03	09	水利执法监督	113.00	113.00
213	03	14	防汛	62.00	62.00
213	03	16	农村水利	1.00	1.00
221			住房保障支出	11.00	11.00
221	02		住房改革支出	11.00	11.00
221	02	01	住房公积金	9.00	9.00
221	02	02	提租补贴	2.00	2.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	335.00	272.00	63.00
208			社会保障和就业支出	16.00	16.00
208	05		行政事业单位养老支出	16.00	16.00
208	05	02	事业单位离退休	9.00	9.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00
210			卫生健康支出	3.00	3.00
210	11		行政事业单位医疗	3.00	3.00
210	11	02	事业单位医疗	3.00	3.00
213			农林水支出	305.00	242.00	63.00
213	01		农业农村	128.00	128.00
213	01	04	事业运行	128.00	128.00
213	03		水利	176.00	114.00	63.00
213	03	09	水利执法监督	113.00	113.00
213	03	14	防汛	62.00		62.00
213	03	16	农村水利	1.00		1.00
221			住房保障支出	11.00	11.00
221	02		住房改革支出	11.00	11.00
221	02	01	住房公积金	9.00	9.00
221	02	02	提租补贴	2.00	2.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	208.00	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.00	16.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	178.00	178.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	11.00	11.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	208.00	本年支出合计	59	208.00	208.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	208.00	总计	90	208.00	208.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	208.00	145.00	63.00
208			社会保障和就业支出	16.00	16.00
208	05		行政事业单位养老支出	16.00	16.00
208	05	02	事业单位离退休	9.00	9.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00
210			卫生健康支出	3.00	3.00
210	11		行政事业单位医疗	3.00	3.00
210	11	02	事业单位医疗	3.00	3.00
213			农林水支出	178.00	115.00	63.00
213	01		农业农村	1.00	1.00
213	01	04	事业运行	1.00	1.00
213	03		水利	176.00	114.00	63.00
213	03	09	水利执法监督	113.00	113.00
213	03	14	防汛	62.00		62.00
213	03	16	农村水利	1.00		1.00
221			住房保障支出	11.00	11.00
221	02		住房改革支出	11.00	11.00
221	02	01	住房公积金	9.00	9.00
221	02	02	提租补贴	2.00	2.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	104.00	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	34.00	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	30.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	17.00	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	32.00	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	24.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		136.00	公用经费合计					10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区水旱灾害防御站

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区水旱灾害防御站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区水旱灾害防御站					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区水旱灾害防御站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区水旱灾害防御站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计481.00万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计481.00万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加480.77万元，增长100%，主要原因：本单位2022年从水利局分设出来，为新增的预算单位，故没有上年数。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计208.00万元，其中：财政拨款收入208.00万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计335.00万元，其中：基本支出272.00万元，占81.19%；项目支出63.00万元，占18.81%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计208.00万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计208.00万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，因本单位2022年从水利局分设出来，为新增的预算单位，故没有上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出208.00万元，占本年支出的62.09%。与2021年相比，因本单位2022年从水利局分设出来，为新增的预算单位，故没有上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出208.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.00万元，占7.69%;卫生健康（类）支出3.00万元，占1.44%;农林水（类）支出178.00万元，占85.58%;住房保障（类）支出11.00万元，占5.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为208.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：本单位2022年从水利局分设出来，为新增的预算单位，故没有上年数。其中：基本支出145.00万元，占69.71%；项目支出63.00万元，占30.29%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位2022年从水利局分设出来，为新增的预算单位，故没有上年数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位2022年从水利局分设出来，为新增的预算单位，故没有上年数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位2022年从水利局分设出来，为新增的预算单位，故没有上年数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位2022年从水利局分设出来，为新增的预算单位，故没有上年数。

5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位2022年从水利局分设出来，为新增的预算单位，故没有上年数。

6.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位2022年从水利局分设出来，为新增的预算单位，故没有上年数。

7.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位2022年从水利局分设出来，为新增的预算单位，故没有上年数。。

8.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位2022年从水利局分设出来，为新增的预算单位，故没有上年数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位2022年从水利局分设出来，为新增的预算单位，故没有上年数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位2022年从水利局分设出来，为新增的预算单位，故没有上年数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出145.00万元，其中：

人员经费136.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费10.00万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区水旱灾害防御站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区水旱灾害防御站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区水旱灾害防御站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区水旱灾害防御站共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金62.14万元。从评价情况看，本项资金严格按照年初预算开支，保证了山洪灾害预警系统维护，保障113出水库水位站，8处河道水位站，6处视频监测站及防汛视频会议系统正常运行

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算绩效目标明确，财务管理、资金使用效益等较好完成了年初绩效目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“水旱灾害预防和山洪灾害项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水旱灾害预防和山洪灾害项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.56分。全年预算数为65万元，执行数为62.14万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：组建6个汛前检查组，累计发布水旱灾害防御应急响应1次、山洪灾害预警10期、水雨情专项预警6次，防旱抗旱形势专报2期、其他各项防汛抗旱工作通知45个、预警信息2万余条，召开视频调度会议5次等有效应对2022年极端灾害天气造成的旱涝突发性事件，最大限度减轻了我区水旱灾害损失。发现的主要问题及原因：一是水旱灾害监测预警体系存在盲区；二是水旱灾害雨水情监测预警站点布局尚不完善，下一步改进措施：持续加大重点水利工程的监测预警系统自动测报站点建设，重点建设一批高标准、高质量的雨情监测站点，实现区域水旱灾害监测标准化、信息化，预警发布系统化、一体化，真正实现水旱灾害防御“全局一盘棋”工作格局。

水旱灾害预防和山洪灾害项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			水旱灾害预防和山洪灾害经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059004-池州市贵池区水旱灾害防御站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	65.00	65.00	62.15	10	95.61%	9.56
			其中：本年财政拨款	65	65	62.146	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	山洪维护经费目标1：保障全区110处山洪灾害预警广播、6处视频站、8处河道水位站正常运行。目标2：保障山洪灾害监测预警站点数据准确及时上报，数据上报格式满足省水利厅系统运行要求，站点数据到报率达到95％。防汛经费目标1,：3至4月份，按照防汛有关规定做好汛前检查、预案修编、责任人更新落实、防汛演练培训、防汛隐患消除等汛前准备工作。目标2：5至9月份，做好雨水情监测预警、汛令上传下达、山洪灾害防御、水利工程调度、提供查险抢险技术指导等工作；目标3：10至来年2月，做好当年度汛期水毁修复、汛后总结反思等工作。防汛视频经费目标1：保障防汛视频会商系统硬件设备正常运行以及数据传输通畅；目标2：保障省市区防汛视频会商系统联通，确保与省市级防汛视频会商系统正常对接；目标3：保障区镇两级防汛视频会商系统联通，确保区镇防汛视频会商系统运行正常。					本年申报资金65万元，实际支出620162.11元，完成了山洪灾害预警系统的维护工作，做好了水旱灾害准备、预警等工作。结余29837.89元，是因为年末受疫情影响，部分工作未能及时开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保障山洪灾害预警广播畅通		＝110处	110	4	4
			保障视频站正常运转		＝6处	6	4	4
			保障水位站正常运转		＝8处	8	4	4
			保障高清电话会议视频正常运行		＝1个	1	4	4
		质量指标	做好汛前检查汛后总结汛令上传下达		及时完成	达成预期指标	4	4
			防汛预案编制、责任人落实变更		及时完成	达成预期指标	4	4
			防汛演练培训		及时完成	达成预期指标	4	4
			雨水情监测预警		及时完成	达成预期指标	4	4
		时效指标	工作项目完成的及时性		及时完成	达成预期指标	4	4
		时效指标	履职完成情况		全部完成，效果良好	达成预期指标	4	4
		成本指标	是否有效实现成本控制		有效实现	达成预期指标	5	5
		成本指标	公用经费控制率		计划指标内	达成预期指标	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	防洪抗旱减灾效益		成效显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	保障全区安全度汛，确保社会秩序稳定		有效保障	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	保护河湖水生态		有效保护	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众防洪减灾满意度		群众满意	达成预期指标	10	10
总分							100	99.56

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。