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索引号：	11341802003284969T/202309-00077	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区文化和旅游局	主题分类：
名称：	池州市贵池区文化和旅游局 2022年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区文化和旅游局 2022年度部门决算

来源：贵池区文化和旅游局发布时间：2023-09-28 09:12

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池州市贵池区文化和旅游局2022年度部门决算

2023年9月

第一部分池州市贵池区文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区文化和旅游局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区文化和旅游局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件： 2022年度项目支出绩效自评表及文物保护和非遗保护及传承经费项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区文化和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全区文化文物、广播影视、新闻出版事业、文化产业和旅游业发展、拟订发展规划并组织实施 ,推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播影视和新闻出版体制机制改革。

（三）管理全区重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织贵池区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导推动全民阅读活动开展，指导、推进全域旅游。

（四）组织指导艺术创作经产、艺术培训工作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，管理全区重大文艺活动。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设,深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化文物、旅游、广播影视和新闻出版创新发展，推进行业信息化、标准化建设，指导旅游行业加强党建工作。

（七）综合管理全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

（八）指导全区文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

（九）配合市文化市场执法部门对全区文化、广播影视和新闻出版市场进行综合执法，组织全区旅游市场综合执法、查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）综合管理文物事业，承担文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监管文物市场。

（十一）组织开展全区文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）对全区广播电视实施行业管理，统筹规划全区广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。

（十三）综合管理全区各类出版物的出版发行，负责审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理工作。

（十四）组织指导全区文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区文化和旅游局2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，

与预算比较，原因是纳入池州市贵池区文化和旅游局2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区文化和旅游局本级
2	池州市贵池区文化艺术中心
3	池州市贵池区文化馆

第二部分池州市贵池区文化和旅游局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	695.09	一、一般公共服务支出	32	46.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	1659.85	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2176.65
八、其他收入	8	46.42	八、社会保障和就业支出	39	141.15
	9		九、卫生健康支出	40	18.55
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	951.41
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	65.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3399.25	本年支出合计		3399.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	3399.25	总计		3399.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：池州市贵池区文化和旅游局

公开02表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3399.25	3399.25
201			一般公共服务支出	46.29	46.29
201	06		财政事务	22.08	22.08
201	06	01	行政运行	22.08	22.08
201	13		商贸事务	24.21	24.21
201	13	08	招商引资	24.21	24.21
207			文化旅游体育与传媒支出	2176.65	2176.65
207	01		文化和旅游	1435.82	1435.82
207	01	01	行政运行	421.59	421.59
207	01	07	艺术表演团体	317.16	317.16
207	01	09	群众文化	220.73	220.73
207	01	99	其他文化和旅游支出	476.35	476.35
207	02		文物	100.00	100.00
207	02	04	文物保护	100.00	100.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	99.60	99.60
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	99.60	99.60
207	08		广播电视	34.98	34.98
207	08	08	广播电视事务	34.98	34.98
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	506.25	506.25
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	506.25	506.25
208			社会保障和就业支出	141.15	141.15
208	05		行政事业单位养老支出	141.15	141.15
208	05	01	行政单位离退休	12.80	12.80
208	05	02	事业单位离退休	31.70	31.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.68	54.68
210			卫生健康支出	18.55	18.55
210	11		行政事业单位医疗	18.55	18.55
210	11	01	行政单位医疗	7.63	7.63
210	11	02	事业单位医疗	10.92	10.92
213			农林水支出	951.41	951.41
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	951.41	951.41
213	05	06	社会发展	951.41	951.41
221			住房保障支出	65.20	65.20
221	02		住房改革支出	65.20	65.20
221	02	01	住房公积金	54.19	54.19
221	02	02	提租补贴	11.01	11.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：池州市贵池区文化和旅游局

公开03表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3399.25	1241.17	2158.08
201			一般公共服务支出	46.29	46.29
201	06		财政事务	22.08	22.08
201	06	01	行政运行	22.08	22.08
201	13		商贸事务	24.21	24.21
201	13	08	招商引资	24.21	24.21
207			文化旅游体育与传媒支出	2176.65	969.99	1206.66
207	01		文化和旅游	1435.82	869.99	565.83
207	01	01	行政运行	421.59	421.59
207	01	07	艺术表演团体	317.16	227.67	89.48
207	01	09	群众文化	220.73	220.73
207	01	99	其他文化和旅游支出	476.35		476.35
207	02		文物	100.00	100.00
207	02	04	文物保护	100.00	100.00
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	99.60		99.60
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	99.60		99.60
207	08		广播电视	34.98		34.98
207	08	08	广播电视事务	34.98		34.98
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	506.25		506.25
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	506.25		506.25
208			社会保障和就业支出	141.15	141.15
208	05		行政事业单位养老支出	141.15	141.15
208	05	01	行政单位离退休	12.80	12.80
208	05	02	事业单位离退休	31.70	31.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.68	54.68
210			卫生健康支出	18.55	18.55
210	11		行政事业单位医疗	18.55	18.55

210	11	01	行政单位医疗	7.63	7.63
210	11	02	事业单位医疗	10.92	10.92
213			农林水支出	951.41		951.41
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	951.41		951.41
213	05	06	社会发展	951.41		951.41
221			住房保障支出	65.20	65.20
221	02		住房改革支出	65.20	65.20
221	02	01	住房公积金	54.19	54.19
221	02	02	提租补贴	11.01	11.01

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：池州市贵池区文化和旅游局

公开04表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46.29	一、一般公共服务支出	33	46.29	46.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2176.65	2077.05	99.60
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.15	141.15
	9		九、卫生健康支出	41	18.55	18.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	951.41	951.41
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	65.20	65.20
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3299.65	本年支出合计	85	3399.25	3299.65	99.60
年初财政拨款结转和结余	28	3299.6 5	年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88

三、国有资本经营预算财政拨款

3299.6

总计

3399.2

总计

3399.2

3299.6

99.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：池州市贵池区文化和旅游局

公开05表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3299.65	1241.17
201			一般公共服务支出	46.29	46.29
201	06		财政事务	22.08	22.08
201	06	01	行政运行	22.08	22.08
201	13		商贸事务	24.21	24.21
201	13	08	招商引资	24.21	24.21
207			文化旅游体育与传媒支出	2077.05	969.99
207	01		文化和旅游	1435.82	869.99
207	01	01	行政运行	421.59	421.59
207	01	07	艺术表演团体	317.16	227.67
207	01	09	群众文化	220.73	220.73
207	01	99	其他文化和旅游支出	476.35
207	02		文物	100.00	100.00
207	02	04	文物保护	100.00	100.00
207	08		广播电视	34.98
207	08	08	广播电视事务	34.98
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	506.25
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	506.25
208			社会保障和就业支出	141.15	141.15
208	05		行政事业单位养老支出	141.15	141.15
208	05	01	行政单位离退休	12.80	12.80
208	05	02	事业单位离退休	31.70	31.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.68	54.68
210			卫生健康支出	18.55	18.55
210	11		行政事业单位医疗	18.55	18.55
210	11	01	行政单位医疗	7.63	7.63
210	11	02	事业单位医疗	10.92	10.92
213			农林水支出	951.41
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	951.41
213	05	06	社会发展	951.41
221			住房保障支出	65.20	65.20
221	02		住房改革支出	65.20	65.20
221	02	01	住房公积金	54.19	54.19
221	02	02	提租补贴	11.01	11.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：池州市贵池区文化和旅游局

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	189.69	302	商品和服务支出	189.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	35.80	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息
30103	奖金	139.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	2.45	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	41.98	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.03	30206	电费	1.12	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	53.73	30207	邮电费	3.58	31002	办公设备购置	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	24.56	31006	大型修缮
30113	住房公积金	62.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	75.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	97.38	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	359.18	30215	会议费	0.50	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	181.51	30217	公务接待费	5.51	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	28.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	146.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	10.45	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.08	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	10.47	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.57	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.59	31299	其他对企业补助
						399	其他支出

			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39909	经常性赠与
			39910	资本性赠与
			39999	其他支出
人员经费合计	548.87	公用经费合计			190.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：池州市贵池区文化和旅游局

公开07表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				99.60		99.60	99.60
207			文化旅游体育与传媒支出				99.60		99.60	99.60
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出				99.60		99.60	99.60
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出				99.60		99.60	99.60

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：池州市贵池区文化和旅游局

公开08表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区文化和旅游局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3399.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3399.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2042.66万元，增长150.57%，主要原因：一是人员经费增加，二是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3399.25万元，其中：财政拨款收入3399.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3399.25万元，其中：基本支出124 1.17万元，占36.51%；项目支出2158.08万元，占63.49% ；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3399.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3399.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2042.66万元，增长150.57%，主要原因：一是人员经费增加，二是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3299.65万元，占本年支出的97.07%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1943.06万元，增长143.23%。主要原因：一是人员经费增加，二是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出3299.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.29万元，占1.40%;文化旅游体育与传媒（类）支出2077.05万元，占62.95%;社会保障和就业（类）支出141.15万元，占4 .28%;卫生健康（类）支出18.55万元，占0.56%;农林水（类）支出951.41万元，占28.83%;住房保障（类）支出65. 20万元，占1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1139.14万元，支出决算为3299.65万元，完成年初预算的289. 66%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加，二是项目经费增加。其中：基本支出1241.17万元，占3 7.62%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加人员抚恤金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加招商引资工作经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为200.77万元，支出决算为421.59 万元，完成年初预算的209.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算据实追加人员支出经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为151.72万元，支出决算为31 7.16万元，完成年初预算的209.04%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算据实追加人员支出经费。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为97.21万元，支出决算为220.73 万元，完成年初预算的227.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算据实追加人员支出经费。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为21万元，支出决算为 476.35万元，完成年初预算的2268.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算据实追加人员支出经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为35万元，支出决算为34.98万元，完成年初预算的99.94%。

9.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为26.25万元，支出决算为506.25万元，完成年初预算的1928.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加项目经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的6400%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加退休人员支出经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.1万元，支出决算为31.70万元，完成年初预算的2881.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加人员支出经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.35万元，支出决算为41.98万元，完成年初预算的 106.68%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，年中预算调整据实支付。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.67万元，支出决算为54.68万元，完成年初预算的277. 99%，决算数大于预算数的主要原因是年金基数调整，年中预算调整据实支付。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的117.2%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，年中预算调整据实支付。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为10.92 万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，年中预算调整据实支付。

16.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为356万元，支出决算为951.41万元，完成年初预算的267.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加项目经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.28万元，支出决算为54.19万元，完成年初预算的109.96%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金基数上调，年中预算调整据实支付。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为24.64万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的44.68%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求据实支付该项费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度财政拨款基本支出1241.17万元，其中：

人员经费548.87万元，主要包括：津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费190.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入99.6万元，本年支出99.6万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明池州市贵池区文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区文化和旅游局机关运行经费支出163.98万元，比2021年增加12.13万元，增长7.99%，主要原因是主要原因是上级交办工作事项较上年增加，机关运行费用也随之增长。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区文化和旅游局政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65万元。授予中小企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区文化和旅游局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金1660.55万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。组织对文物保护和非遗保护及传承经费项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金99.99万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。组织对池州市贵池区文化和旅游局本级整体支出开展了绩效自评，共计涉及 2750.45万元。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“文物保护和非遗保护及传承经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。文物保护和非遗保护及传承经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为99.99万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：该项目 2022年初绩效目标完成，推动非物质文化遗产保护工作扎实推进，完成 2021年“名师带徒”项目考核，推选《贵池民歌》、《茅坦杜祭茅镰仪式》项目2名传承人带徒8人开展本年度教学工作。编制《青山庙会经典曲目复排》项目申报市级专项资金，推选贵池民歌、霄坑茶叶等3个项目5名传承人申报第四批市级非遗传承人，新公布传统音乐、戏剧、舞蹈、民俗7个方面22名区级非遗传承人。文物保护单位修缮工作逐步开展，申报文物修缮专项资金69万元，修缮涓桥李氏宗祠、乌沙黄观墓、棠溪西山汪氏宗祠。考核发现该项目提高全区非物质文化遗产保护工作综合管理能力，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。使文物事业健康稳步发展，承担了文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监管文物市场。发现的主要问题及原因：项目资金分配及预算编制细化程度不够，加以改善，下一步改进措施：建议建立项目资金使用台账，详细全面的了解资金的使用，更加规范的管理项目资金，可定期对项目资金账目进行复核，确保监督管理全覆盖文物保护和非遗保护及传承经费项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称			文物保护和非遗保护及传承经费
主管部门			034-池州市贵池区文化和旅游局			实施单位	034001-池州市贵池区文化和旅游局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	99.996	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成当年的文物保护和非遗保护及传承					加强了文物工作，推动科学研究，促进经济发展，非遗蕴含着中华民族特有的精神价值，对非遗的保护是国家和民族发展的需要，保护和利用好非遗，促进文化全面协调发展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文物保护修缮项目数		≥2个	2	15	15
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15
		时效指标	文物保护及时性		及时	达成预期指标	20	20
		成本指标						0
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地旅游发展增长率		≥10百分比	10	15	15
		社会效益指标	提高群众对非物质文化遗产知晓的影响度		影响程度高	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	游客满意度		≥95百分比	95	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度文物保护和非遗保护及传承经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

一、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

二、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件(1).docx【140.83KB】

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