池州市贵池区医疗保障服务中心2023年单位预算公开

池州市贵池区医疗保障服务中心

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年02月

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区医疗保障服务中心2023年收支总表

2.池州市贵池区医疗保障服务中心2023年收入总表

3.池州市贵池区医疗保障服务中心2023年支出总表

4.池州市贵池区医疗保障服务中心2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区医疗保障服务中心2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区医疗保障服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区医疗保障服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区医疗保障服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区医疗保障服务中心2023年项目支出表

10.池州市贵池区医疗保障服务中心2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区医疗保障服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

      （一）负责城乡居民和城镇职工医疗保险费用初核、复审、结算等工作；

      （二）负责医保参保登记、变更、注销转移以及缴费基数和费率核定等工作；

      （三）负责医药机构定点准入和退出管理工作；

      （四）承担全区医疗保障信息系统建设、运行维护管理工作；

      （五）协助做好药品、医用耗材和医用设备招标采购的具体事务性工作；

      （六）完成主管部门交办的其他工作。

        二、单位预算构成

        池州市贵池区医疗保障服务中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2023年度主要工作任务

（一）积极做好城乡居民和城镇职工医疗保险费用初核、复审、结算等工作；

（二）积极做好医保参保登记、变更、注销转移以及缴费基数和费率核定等工作；

（三）积极做好医药机构定点准入和退出管理工作，加强对“两个定点”机构的协议签订和协议管理；

（四）加强全区医疗保障信息系统建设，做好信息系统运行维护管理工作；

       （五）协助做好药品、医用耗材和医用设备招标采购的具体事务性工作；

       （六）巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果，助力乡村振兴战略全面推进；

       （七）增强基本医保保障功能、提高大病保险保障能力、夯实医疗救助托底保障；

       （八）加强医保服务人员队伍稳定建设，建立健全医保服务体系建设，提升医疗保障服务水平。

 

第二部分 2023年单位预算表

                                                                                               单位公开表1

                     池州市贵池区医疗保障服务中心2023年收支总表

                                                                                                单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,132.6	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	182.0
		九、卫生健康支出	7,510.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.9
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	7,132.6	本  年  支  出  小  计	7,729.7
上年结转结余	597.1	结转下年
一般公共预算	597.1	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	7,729.7	支 出  总 计	7,729.7

                                                                                                    单位公开表3

                            池州市贵池区医疗保障服务中心2023年支出总表

                                                                                                      单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	182.0	70.0	112.0
20805	行政事业单位养老支出	70.0	70.0
2080502	事业单位离退休	6.3	6.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4	42.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.2	21.2
20899	其他社会保障和就业支出	112.0		112.0
2089999	其他社会保障和就业支出	112.0		112.0
210	卫生健康支出	7,510.8	343.6	7,167.2
21004	公共卫生	42.5		42.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.5		42.5
21011	行政事业单位医疗	11.9	11.9
2101102	事业单位医疗	11.9	11.9
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,127.2		4,127.2
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,127.2		4,127.2
21013	医疗救助	2,900.0		2,900.0
2101301	城乡医疗救助	2,900.0		2,900.0
21015	医疗保障管理事务	429.2	331.7	97.5
2101506	医疗保障经办事务	97.5		97.5
2101550	事业运行	331.7	331.7
221	住房保障支出	36.9	36.9
22102	住房改革支出	36.9	36.9
2210201	住房公积金	36.9	36.9
	合 计	7,729.7	450.5	7,279.2

 

                                                                                              单位公开表4

              池州市贵池区医疗保障服务中心2023年财政拨款收支总表

                                                                                                单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,132.6	一、本年支出	7,729.7
（一）一般公共预算拨款	7,132.6	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	597.1	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	597.1	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	182.0
		（九）卫生健康支出	7,510.8
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	36.9
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	7,729.7	支    出    总    计	7,729.7

 

 

                  单位公开表5

                  池州市贵池区医疗保障服务中心2023年一般公共预算支出表

                                                                                                        单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	182.0	70.0	70.0		112.0
20805	行政事业单位养老支出	70.0	70.0	70.0
2080502	事业单位离退休	6.3	6.3	6.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4	42.4	42.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.2	21.2	21.2
20899	其他社会保障和就业支出	112.0				112.0
2089999	其他社会保障和就业支出	112.0				112.0
210	卫生健康支出	7,510.8	343.6	303.2	40.4	7,167.2
21004	公共卫生	42.5				42.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.5				42.5
21011	行政事业单位医疗	11.9	11.9	11.9
2101102	事业单位医疗	11.9	11.9	11.9
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,127.2				4,127.2
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,127.2				4,127.2
21013	医疗救助	2,900.0				2,900.0
2101301	城乡医疗救助	2,900.0				2,900.0
21015	医疗保障管理事务	429.2	331.7	291.3	40.4	97.5
2101506	医疗保障经办事务	97.5				97.5
2101550	事业运行	331.7	331.7	291.3	40.4
221	住房保障支出	36.9	36.9	36.9
22102	住房改革支出	36.9	36.9	36.9
2210201	住房公积金	36.9	36.9	36.9
	合计	7,729.7	450.5	410.1	40.4	7,279.2

 

 

 

                                                                                                    单位公开表6

池州市贵池区医疗保障服务中心2023年一般公共预算基本支出表

                                                                                                     单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	403.7	403.7
30101	基本工资	114.9	114.9
30103	奖金	92.8	92.8
30107	绩效工资	57.6	57.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.4	42.4
30109	职业年金缴费	21.2	21.2
30110	职工基本医疗保险缴费	11.9	11.9
30112	其他社会保障缴费	9.2	9.2
30113	住房公积金	36.9	36.9
30199	其他工资福利支出	16.8	16.8
302	商品和服务支出	40.4		40.4
30201	办公费	9.9		9.9
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30214	租赁费	1.0		1.0
30216	培训费	4.0		4.0
30217	公务接待费	0.6		0.6
30226	劳务费	6.0		6.0
30228	工会经费	5.3		5.3
30229	福利费	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	11.5		11.5
303	对个人和家庭的补助	6.4	6.4
30302	退休费	6.3	6.3
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1
	合 计	450.5	410.1	40.4

 

 

 

                                                                                                   单位公开表7

            池州市贵池区医疗保障服务中心2023年政府性基金预算支出表

                                                                                                     单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

说明：“池州市贵池区医疗保障服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

                                                                                                      单位公开表8

                池州市贵池区医疗保障服务中心2023年国有资本经营预算支出表

                                                                                                        单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
说明：“池州市贵池区医疗保障服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

                                          单位公开表9

              池州市贵池区医疗保障服务中心2023年项目支出表

                                                                                                                                                                           单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	城乡居民基本医保区级补助	池州市贵池区医疗保障服务中心	3,362.6	3,362.6
特定目标类	困难群众医疗救助	池州市贵池区医疗保障服务中心	2,900.0	2,900.0
特定目标类	离休老干部医疗费	池州市贵池区医疗保障服务中心	112.0	112.0
特定目标类	新冠疫苗财政补助	池州市贵池区医疗保障服务中心	554.7				554.7
特定目标类	新冠疫苗接种区级补助	池州市贵池区医疗保障服务中心	210.0	210.0
特定目标类	医疗保险管理经费	池州市贵池区医疗保障服务中心	97.5	97.5
特定目标类	应急药品采购保障资金项目	池州市贵池区医疗保障服务中心	42.5				42.5
合 计			7,279.2	6,682.1			597.1

 

                                                                 

                                                                                                                                                                                        单位公开表10

                                                                                                                 池州市贵池区医疗保障服务中心2023年政府采购支出表

                                                                                                   单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
医疗保险管理经费	便携式计算机	1.6	1.6
医疗保险管理经费	空调机	2.3	2.3
医疗保险管理经费	其他文印设备	1.0	1.0
医疗保险管理经费	台式计算机	3.2	3.2
医疗保险管理经费	纸制文具及办公用品	2.0	2.0
医疗保险管理经费	组合家具	0.4	0.4
合计		10.5	10.5

 

 

 

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区医疗保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区医疗保障服务中心2023年收支总预算7729.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出182万元、卫生健康支出7510.8万元、住房保障支出36.9万元。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心2023年收入预算7729.7万元，其中，本年收入7132.6万元，上年结转结余597.1万元。

（一）本年收入7132.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少1568万元，下降18%，下降原因主要是新冠疫苗接种区级补助项目资金较2022年减少1134.3万元，困难群众医疗救助项目资金较2022年减少534.4万元。

（二）上年结转结余597.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加597.1万元，增长原因主要是上年结转结余新冠疫苗财政补助资金554.7万元，上年结转结余应急药品采购保障资金42.5万元。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心2023年支出预算7729.7万元，比2022年预算减少970.9万元，下降11.2%，下降原因主要是新冠疫苗接种区级补助项目资金较2022年减少1134.3万元（不含上年结转结余新冠疫苗财政补助资金554.7万元），困难群众医疗救助项目资金较2022年减少534.4万元。其中，基本支出450.5万元，占5.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出7279.2万元，占94.2%，主要用于保障参保人员和服务对象的医疗待遇。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心2023年财政拨款收支预算7729.7万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入7132.6万元，上年结转收入597.1万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出182万元，占2.3%；卫生健康支出7510.8万元，占97.2%；住房保障支出36.9万元，占0.5%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区医疗保障服务中心2023年一般公共预算支出7729.7万元，比2022年预算减少970.9万元，下降11.2%，主要原因：较2022年一般公共预算项目支出补助补贴类基金项目资金预算减少1668.7万元，其中：新冠疫苗接种区级补助项目资金较2022年减少1134.3万元（不含上年结转结余新冠疫苗财政补助资金554.7万元），困难群众医疗救助项目资金较2022年减少534.4万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出182万元，占2.3%；卫生健康支出7510.8万元，占97.2%；住房保障支出36.9万元，占0.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算6.3万元，比2022年预算增加6.3万元，增长原因主要是2023年新增退休人员增加补贴支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算42.4万元，比2022年预算增加16.3万元，增长62.7%，增长原因主要是2023年基本养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算21.2万元，比2022年预算增加8.2万元，增长62.7%，增长原因主要是2023年职业年金缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算112万元，比2022年预算减少88万元，下降44%，下降原因主要是2023年离休干部人数减少。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算42.5万元，比2022年预算增加42.5万元，增长原因主要是上年结转结余应急药品采购保障资金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算11.9万元，比2022年预算增加0.7万元，增长6%，增长原因主要是2023年医疗保险缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算4127.2万元，比2022年预算减少511.1万元，下降11%，下降原因主要是2023年新冠疫苗接种区级补助项目资金减少。

8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2023年预算2900万元，比2022年预算减少534.4万元，下降15.6%，下降原因主要是2023年困难群众医疗救助项目资金减少。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2023年预算97.5万元，比2022年预算增加23万元，增长30.9%，增长原因主要是2023年医疗保险管理经费增长。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算331.7万元，比2022年预算增加127.44万元，增长62.4%，增长原因主要是2023年新增在职人员月基础绩效奖支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算36.9万元，比2022年预算增加4.4万元，增长13.4%，增长原因主要是2023年住房公积金缴费基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心2023年一般公共预算基本支出450.5万元，其中，人员经费410.1万元，公用经费40.4万元。

（一）人员经费410.1万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费40.4万元，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    池州市贵池区医疗保障服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    池州市贵池区医疗保障服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心2023年预算共安排项目支出7279.2万元，比2022年预算减少1118万元，下降13.3%，下降原因主要是新冠疫苗接种区级补助项目资金较2022年减少1134.3万元（不含上年结转结余新冠疫苗财政补助资金554.7万元），困难群众医疗救助项目资金较2022年减少534.4万元。主要包括：本年财政拨款安排 6682.1万元（其中，一般公共预算拨款安排6682.1万元），财政拨款结转结余安排597.1万元（其中，一般公共预算拨款安排597.1万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心2023年预算安排政府采购支出10.5万元，比2022年预算减少15万元，下降58.8%，下降原因主要是严格落实过紧日子的要求，减少非急需、非刚性政府采购支出。其中，一般公共预算安排10.5万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区医疗保障服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡居民基本医保区级补助”项目。

（1）项目概述。

    申请区级配套资金3362.56万元，用于及时减轻群众医疗负担，保障参保群众基本医疗权益。

（2）立项依据。

贵政办秘〔2021〕53 号《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区2022年度城乡居民基本医疗保险费筹资工作实施方案的通知》

（3）实施主体。

池州市贵池区医疗保障服务中心

（4）起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。

城乡居民基本医保2023年参保区级财政补助配套资金

（6）年度预算安排。

基本医保参保区级财政配套3362.56万元及时到位，及时减轻群众医疗负担，保障参保群众基本医疗权益。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		城乡居民基本医保区级补助
实施单位		池州市贵池区医疗保障服务中心
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		3362.56
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		3362.56
			其他资金				其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）						年度目标
	基本医保参保区级财政配套3362.56万元及时到位，及时减轻群众医疗负担，保障参保群众基本医疗权益。						通过城乡居民基本医疗项目实施，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题。一定程度上促进社会和谐稳定。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：城乡居民基本医保参保人数	≥ 50万人		≥50万人	数量 指标
		质量 指标	指标1：资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金		按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	质量 指标	指标3： 城乡居民医保综合参保率	≥95%	≥95%
			指标2：项目资金专款专用率	＝100%		＝100%		指标4：基本医保支出占基金预算比例	≥50%	≥50%
		时效 指标	指标1：城乡居民医保及时兑现情况	≤30天		≤30天	时效 指标	指标3：资金支付及时性	2023年底之前	2023年底之前
			指标2：项目完成时间	2023年底之前		2023年底之前
		成本 指标	指标1：区级配套资金总数	≤3362.56万元		≤3362.56万元	成本 指标	指标2：城乡居民基本医保区级财政补助标准	＝64元	＝64元
	效 益 指 标	经济效益指标	不适用该指标				经济效 益指标
		社会效益指标	指标1：对缓解居民看病贵和因病致贫问题及促进社会和谐稳定的影响	通过城乡居民基本医疗项目实施，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题，一定程度上促进社会和谐稳定		通过城乡居民基本医疗项目实施，有效缓解居民看病贵和因病致贫问题，一定程度上促进社会和谐稳定	社会效 益指标
		生态效益指标	不适用此指标				生态效益指标
		可持续影响 指标	指标1：对保障广大群众基本医疗需求的影响	通过实施居民医保分担专项项目，对保障广大群众基本医疗需求具有可持续性影响		通过实施居民医保分担专项项目，对保障广大群众基本医疗需求具有可持续性影响	可持续 影响 指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员满意度	≥90%		≥90%	服务对 象满意 度指标

    

           2.“困难群众医疗救助”项目。

（1）项目概述。

申请2900万元财政资金，用于医疗保障开展工作，实现三重医疗保障医疗救助工作的实施。医疗救助资金支出分两个板块：1、资助参保资金支出。2、实际因病就诊患者符合医疗救助政策给予补助的支出。

（2）立项依据。

根据安徽省医疗保障局、安徽省民政厅、安徽省财政厅、安徽省卫生健康委员会、国家税务总局安徽省税务局、中国银行保险监督管理委员会安徽监管局、安徽省乡村振兴局皖医保发[2021]8号文件和池州市医疗保障局、池州市民政局、池州市财政局、池州市卫生健康委员会、国家税务总局池州市税务局、池州市乡村振兴局池医保发[2022]4号文件，还根据贵池区信联办[2022]1号专题会议纪要实施执行。

（3）实施主体。

池州市贵池区医疗保障服务中心

（4）起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。

困难群众2023年医疗救助补助资金

（6）年度预算安排。

通过实施困难群众医疗救助，保障广大群众医疗救助需求，有效缓解居民就医压力。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		困难群众医疗救助
实施单位		池州市贵池区医疗保障服务中心
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		2900
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		2900
			其他资金				其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）						年度目标
	稳定实现特困、低保、监测人员结算医疗救助。						保障困难群众依申请救助有序进行，最大程度减轻困难群众医疗支出负担。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：特困、低保、监测人口等救助对象人数	≥4.5万人		≥4.5万人	数量 指标	指标2：救助对象的区财政参保标准	≥175元	≥175元
		质量 指标	指标1：资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金		按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	质量 指标	指标4：符合医疗救助受理条件的线索受理率	＝100%	＝100%
			指标2：项目资金专款专用率	＝100%		＝100%		指标5：重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	≥28%
			指标3：医疗救助实际报补支出占预算资金比例	≥70%		≥70%
		时效 指标	指标1：“一站式”及时结算情况	及时结算		及时结算	时效 指标	指标3：资金支付及时性	2023年底之前	2023年底之前
			指标2：项目完成时间	2023年底之前		2023年底之前
		成本 指标	指标1：实际因病就诊患者符合医疗救助政策给予补助的支出	≤2900万元		≤2900万元	成本 指标
	效 益 指 标	经济效益指标	不适用该指标				经济效 益指标
		社会效益指标	指标1：对减轻居民就医负担产生的影响	通过“一站式”即时结算，有效缓解居民就医压力		通过“一站式”即时结算，有效缓解居民就医压力	社会效 益指标
		生态效益指标	不适用此指标				生态效益指标
		可持续影响 指标	指标1：对保障广大群众医疗救助需求的影响	实施困难群众医疗救助专项项目，对保障广大群众医疗救助需求具有可持续性影响		实施困难群众医疗救助专项项目，对保障广大群众医疗救助需求具有可持续性影响	可持续 影响 指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意度	≥90%		≥90%	服务对 象满意 度指标

         （二）机关运行经费。

池州市贵池区医疗保障服务中心为事业单位，按照财政部部门预算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区医疗保障服务中心2023年政府采购预算10.5万元。其中：政府采购货物预算10.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区医疗保障服务中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区医疗保障服务中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6682.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位按规定比例为职工缴纳的养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位按规定比例为职工缴纳的职业年金支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。