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索引号：	11341802MB1983969E/202309-00027	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区退役军人事务局	主题分类：	综合政务 / 其他 / 其他 / 其他
名称：	贵池区退役军人事务局2022年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-20
生效日期：		废止日期：

贵池区退役军人事务局2022年度部门决算

来源：贵池区退役军人事务局发布时间：2023-09-20 12:13

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池州市贵池区退役军人事务局

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分池州市贵池区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区退役军人事务局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区退役军人事务局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及退役安置项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关地方性政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区开展双拥共建活动。负责全区拥军优属、烈士褒扬和现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，负责全区带病回乡退伍军人定期定量生活补助审批工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承办境外我国烈士和外国在本地烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区退役军人事务局2022年度部门决算仅包括池州市贵池区退役军人事务局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区退役军人事务局

第二部分池州市贵池区退役军人事务局2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区退役军人事务局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7722.91	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7312.57
	9		九、卫生健康支出	40	382.46
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	27.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7722.91	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	7722.91	总计		7722.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区退役军人事务局										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	7722.91	7722.91
208			社会保障和就业支出	7312.57	7312.57
208	05		行政事业单位养老支出	29.50	29.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56
208	08		抚恤	5818.14	5818.14
208	08	01	死亡抚恤	25.37	25.37
208	08	02	伤残抚恤	244.80	244.80
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	3029.25	3029.25
208	08	05	义务兵优待	2250.02	2250.02
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	218.60	218.60
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	14.00	14.00
208	08	99	其他优抚支出	36.10	36.10
208	09		退役安置	822.06	822.06
208	09	01	退役士兵安置	717.30	717.30
208	09	05	军队转业干部安置	104.76	104.76
208	28		退役军人管理事务	642.87	642.87
208	28	01	行政运行	180.77	180.77
208	28	04	拥军优属	372.43	372.43
208	28	50	事业运行	89.66	89.66
210			卫生健康支出	382.46	382.46
210	11		行政事业单位医疗	7.51	7.51
210	11	01	行政单位医疗	4.30	4.30
210	11	02	事业单位医疗	3.21	3.21
210	14		优抚对象医疗	374.96	374.96
210	14	01	优抚对象医疗补助	374.96	374.96
221			住房保障支出	27.88	27.88
221	02		住房改革支出	27.88	27.88
221	02	01	住房公积金	25.10	25.10
221	02	02	提租补贴	2.77	2.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区退役军人事务局								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7722.91	241.53	7481.38
208			社会保障和就业支出	7312.57	206.15	7106.42
208	05		行政事业单位养老支出	29.50	29.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56
208	08		抚恤	5818.14		5818.14
208	08	01	死亡抚恤	25.37		25.37
208	08	02	伤残抚恤	244.80		244.80
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	3029.25		3029.25
208	08	05	义务兵优待	2250.02		2250.02
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	218.60		218.60
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	14.00		14.00
208	08	99	其他优抚支出	36.10		36.10
208	09		退役安置	822.06		822.06
208	09	01	退役士兵安置	717.30		717.30
208	09	05	军队转业干部安置	104.76		104.76
208	28		退役军人管理事务	642.87	176.65	466.22
208	28	01	行政运行	180.77	119.83	60.94
208	28	04	拥军优属	372.43		372.43
208	28	50	事业运行	89.66	56.82	32.85
210			卫生健康支出	382.46	7.51	374.96
210	11		行政事业单位医疗	7.51	7.51
210	11	01	行政单位医疗	4.30	4.30
210	11	02	事业单位医疗	3.21	3.21
210	14		优抚对象医疗	374.96		374.96
210	14	01	优抚对象医疗补助	374.96		374.96
221			住房保障支出	27.88	27.88
221	02		住房改革支出	27.88	27.88
221	02	01	住房公积金	25.10	25.10
221	02	02	提租补贴	2.77	2.77

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区退役军人事务局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7722.91	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7312.57	7312.57
	9		九、卫生健康支出	41	382.46	382.46
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	27.88	27.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7722.91	本年支出合计	85	7722.91	7722.91
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	7722.91	总计	90	7722.91	7722.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区退役军人事务局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7722.91	241.53	7481.38
208			社会保障和就业支出	7312.57	206.15	7106.42
208	05		行政事业单位养老支出	29.50	29.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56
208	08		抚恤	5818.14		5818.14
208	08	01	死亡抚恤	25.37		25.37
208	08	02	伤残抚恤	244.80		244.80
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	3029.25		3029.25
208	08	05	义务兵优待	2250.02		2250.02
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	218.60		218.60
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	14.00		14.00
208	08	99	其他优抚支出	36.10		36.10
208	09		退役安置	822.06		822.06
208	09	01	退役士兵安置	717.30		717.30
208	09	05	军队转业干部安置	104.76		104.76
208	28		退役军人管理事务	642.87	176.65	466.22
208	28	01	行政运行	180.77	119.83	60.94
208	28	04	拥军优属	372.43		372.43
208	28	50	事业运行	89.66	56.82	32.85
210			卫生健康支出	382.46	7.51	374.96
210	11		行政事业单位医疗	7.51	7.51
210	11	01	行政单位医疗	4.30	4.30
210	11	02	事业单位医疗	3.21	3.21
210	14		优抚对象医疗	374.96		374.96
210	14	01	优抚对象医疗补助	374.96		374.96
221			住房保障支出	27.88	27.88
221	02		住房改革支出	27.88	27.88
221	02	01	住房公积金	25.10	25.10
221	02	02	提租补贴	2.77	2.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区退役军人事务局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	216.06	302	商品和服务支出	25.38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	81.25	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20.61	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	37.72	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	13.91	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮
30113	住房公积金	25.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.29	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.40	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	7.40	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.07	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.59	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.32	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.79	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		216.15	公用经费合计					25.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区退役军人事务局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区退役军人事务局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7722.91万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7722.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加6397.66万元，增长482.75%，主要原因：死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、烈士纪念设施管理维护、军队转业干部安置、政府目标考核奖(在职人员)、优抚对象医疗等补助支出增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7722.91万元，其中：财政拨款收入7722.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7722.91万元，其中：基本支出241.53万元，占3.13%；项目支出7481.38万元，占96.87%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7722.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7722.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6397.66万元，增长482.75%，主要原因：死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、烈士纪念设施管理维护、军队转业干部安置、政府目标考核奖(在职人员)、优抚对象医疗等补助支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7722.91万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6397.66万元，增长482.75%。主要原因：死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、烈士纪念设施管理维护、军队转业干部安置、政府目标考核奖(在职人员)、优抚对象医疗等补助支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7722.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7312.57万元，占94.69%;卫生健康（类）支出382.46万元，占4.95%;住房保障（类）支出27.88万元，占0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3207.25万元，支出决算为7722.91万元，完成年初预算的240.8%。决算数大于预算数的主要原因：新增死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、烈士纪念设施管理维护、军队转业干部安置、政府目标考核奖(在职人员)、优抚对象医疗等补助项目支出。其中：基本支出241.53万元，占3.13%；项目支出7481.38万元，占96.87%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.61万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的115.95%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费支出正常增长。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.30万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的172.05%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实及缴费支出正常增长。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增死亡抚恤项目支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增伤残抚恤项目支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为1400.00万元，支出决算为3029.25万元，完成年初预算的216.38%，决算数大于预算数的主要原因是一是退役军人生活补助正常增长；二是财政加大补助力度。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为2250.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增义务兵优待项目支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为218.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增农村籍退役士兵老年生活补助项目支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增烈士纪念设施管理维护项目支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为36.10万元，支出决算为36.10万元，完成年初预算100%。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为717.30万元，完成年初预算的71.73%，决算数小于预算数的主要原因是退役士兵安置费按照文件规定据实支付。

11.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增军队转业干部安置项目支出。

12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为95.76万元，支出决算为180.77万元，完成年初预算的188.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增政府目标考核奖(在职人员)。

13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为465.1万元，支出决算为372.43万元，完成年初预算的80.08%，决算数小于预算数的主要原因是支付口径不一致影响。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为52.74万元，支出决算为89.66万元，完成年初预算的170%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增政府目标考核奖(在职人员)。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的123.92%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员医疗保险缴费支出正常增长。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的113.43%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗保险缴费支出正常增长。

17.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为374.96万元，完成年初预算的374.96%，决算数大于预算数的主要原因：一是优抚对象医疗补助支出正常增长；二是年中新增医疗补助项目支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.56万元，支出决算为25.10万元，完成年初预算的128.32%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费支出正常增长。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.78万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的28.32%，决算数小于预算数的主要原因是年中提租补贴停止发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出241.53万元，其中：

人员经费216.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费25.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区退役军人事务局机关运行经费支出25.38万元，比2021年减少7.12万元，下降21.91%，主要原因是加强支出管理力度，坚持“过紧日子”理念。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区退役军人事务局政府采购支出总额8.92万元，其中：政府采购货物支出8.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区退役军人事务局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金2318.84万元。从评价情况看，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关，立项程序规范；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好。通过项目实施，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，着力推动了退役军人工作高质量发展，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对退役安置等1个项目开展了部门评价，共涉及资金717.30万元。此项目由我部门开展绩效评价。从评价情况看支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好，绩效目标完成良好，退役军人满意度较高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“退役安置”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

退役安置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为717.30万元，执行数为717.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98分,自评等级为“优”。

发现的主要问题及原因：当年退役军人人数不能确定，年初退役军人安置预算准确性难度较大。

下一步改进措施：年初编制预算时对当年退役安置人员先做好调查工作，预留预算，确保退役军人安置金据实支付。

退役安置项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称			退役安置
主管部门			053-池州市贵池区退役军人事务局			实施单位	053001-池州市贵池区退役军人事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1000.00	717.30	717.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1000	717.3	717.3	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成退役士兵自主就业一次性经济补助、退役士兵自谋职业补助、退役士兵待安置期间生活补助、退役士兵待安排工作期间社保接续、安置工作相关工作					根据年初设定目标，目前已完成退役士兵自主就业一次性经济补助、退役士兵自谋职业补助、退役士兵待安置期间生活补助、退役士兵待安排工作期间社保接续以及安置工作相关工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	退役士兵数量		≥250人	196	10	8	当年实际退役回来196人
		质量指标	待安置期间生活补助发放完成率		＝100百分比	100	10	10
			待安置期间社保接续工作完成率		＝100百分比	100	10	10
			退役士兵安置任务完成率		＝100百分比	100	10	10
		成本指标	总成本		≤717.30万元	717.3	10	10
		时效指标	不适合					0
	效益指标(30分)	社会效益指标	为受益群体提供保障，提高收益群体可支配收入，维护社会稳定		较高	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	为受益群体提供可持续社会保障程度		较高	达成预期指标	15	15
		经济效益指标	不适合					0
		生态效益指标	不适合					0
	满意度指标(10分)	满意度指标	退役军人满意度		基本满意	达成预期指标	10	10
总分							100	98.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度退役安置项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡复员退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办里带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：指各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理、维护、服务支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队军转干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

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