池州市贵池区精神文明建设指导委员会

办公室2023年部门预算

2023年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年收支总表

2.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年收入总表

3.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年支出总表

4.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年项目支出表

10.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央和省、市、区文明委关于精神文明建设的各项部署，提出并制定全区精神文明建设的总体规划和年度计划。

（二）指导协调、督促检查、评比表彰全区精神文明建设工作，总结推广全区城乡精神文明建设的先进经验，培育和宣传精神文明建设各类典型。

（三）深入贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，广泛开展以思想道德建设为核心的各类教育和实践活动。

（四）组织指导各地各有关部门共同做好未成年人思想道德建设工作。

（五）组织、协调、指导全区文明城市、文明城区、文明村镇、文明单位、文明行业、文明家庭、文明校园等创建活动，分析研究总结创建活动的新情况、新问题、新经验。

（六）组织指导全区各级新时代文明实践中心(所、站)广泛深入开展好各项活动。

（七）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

（八）完成市文明办和区委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）继续实施惠民工程。组织实施主城区街道巩固提升工程和文明集镇巩固提升工程，聚焦居民关切的基础设施破损、便民设施缺失、城乡环境脏乱等重难点问题，在提质增效中再发力，进一步推进城乡创建水平；结合城市更新行动，深入实施背街小巷整治提升和西一路改造提升项目，补齐创建短板弱项，不断提升区管道路创建品质。

（二）开展创城宣传工作。以贯彻落实党的二十大精神为主线，做好全区公益宣传广告设置、更新、维护工作。深入开展新时代文明实践活动，常态抓好文明村镇、文明单位、文明家庭、文明社区、文明校园“五大创建”工作，打造各类文明称号创建品牌，充分发挥好示范带动作用。用社会主义核心价值观铸魂育人，通过各级好人推荐平台，选树模范典型，强化道德引领打造道德高地。办好用好贵池区文明网和文明创建管理平台，充分发挥网络平台宣传和文明单位示范引领作用。

（三）推进小区精细化管理。继续推动物业服务管理“双提升”工程，打造“红色物业”、“红色业委会”品牌，督促物业服务企业切实担负起管理职责，加大居民小区管理水平，严格落实物业季度考核机制，兑现物业奖补政策、实行物业考核“末位退出”制度。

（四）推动城市规范化管理。以落实点位包保责任为抓手，全面推行“门前三包”责任制管理工作，建立健全常态长效工作机制，扩大第三方管理范围，重点做好“七大周边”（市场、医院、学校、商超、商贸综合体、交通场站、社区）管理工作，加大区管道路、背街小巷、沿街商户、骑路市场、临时摊点群等重点区域的管理力度，规范施划机动车、非机动车停车位，加大停车秩序管理，严格执法，杜绝城市乱象。

（五）加强行业创建水平。对照全国文明城市实地考察操作手册，进一步加大医院、市场、学校、景区景点、宾馆超市等行业创建水平，以净化服务环境、完善服务设施、规范服务标准为抓手，推动行业服务满意度不断提升。

（六）加大农村创建力度。深入开展国省道沿线、镇村驻地、集镇周边等重点区域环境整治行动，做好全国文明村镇创建工作，重点把握村口、村委会、交通场站、商店、农家乐、养老院、卫生室等创建点位的新标准、新要求，确保各项工作对标达标。

第二部分 2023年部门预算表（见附表）

1.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年收支总表

2.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年收入总表

3.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年支出总表

4.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年项目支出表

10.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年收支总预算1434.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年收入预算1434.77万元，其中，本年收入1129.77万元，上年结转收入305万元。

（一）本年收入1129.77万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1129.77万元，占100%，比2022年预算减少11.05万元，下降0.97%，下降原因主要是项目经费缩减。

（二）上年结转收入305万元,主要包括：一般公共预算拨款收入305万元，占100%，比2022年预算增加305万元，增长原因主要是2022年无上年结转收入。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年支出预算1434.77万元，比2022年预算增加293.95万元，增长25.77%，下降原因主要是项目经费增长。其中，基本支出104.77万元，占7.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1330万元，占92.70%，主要用于文明城市创建工作，促进全域文明持续推进。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年财政拨款收支预算1434.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1434.77万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1129.77万元，上年结转收入305万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出98.39万元，占6.86%；社会保障和就业支出20.27万元，占1.41%；卫生健康支出2.59万元，占0.18%；住房保障支出8.52万元，占0.59%；城乡社区支出1305万元，占90.96%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年一般公共预算支出1434.77万元，比2022年预算增增加293.95万元，增长25.77%，主要原因是项目支出预算增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出98.39万元，占6.86%；社会保障和就业支出20.27万元，占1.41%；卫生健康支出2.59万元，占0.18%；住房保障支出8.52万元，占0.59%；城乡社区支出1305万元，占90.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算73.39万元，比2022年预算增加10.75万元，增长17.16%，增长原因主要是2023年工作内容计划较去年有所增加，支出预算增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算17万元，比2022年预算减少1033万元，下降98.38%，下降原因主要是2023年一般行政管理事务预算细化列入其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算8万元，与2022年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算6.28万元，比2022年预算增加6.28万元，增长原因主要是2022年单位无行政单位离退休支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算9.32万元，比2022年预算增加3.94万元，增长73.23%，增长原因主要是人员变动和人员工资基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.66万元，比2022年预算增加1.97万元，增长73.23%，增长原因主要是人员变动和人员工资基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.59万元，比2022年预算增加0.27万元，增长11.64%，增长原因主要是人员变动和人员工资基数调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算500万元，比2022年预算增加500万元，增长原因主要是2022年未列支城乡社区环境卫生（项）。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算805万元，比2022年预算增加805万元，增长原因主要是2022年未列支其他城乡社区支出（项）。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.52万元，比2022年预算增加1.99万元，增长30.47%，增长原因主要是人员变动和人员工资基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年一般公共预算基本支出104.77万元，其中，人员经费89.71万元，公用经费15.06万元。

（一）人员经费89.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费15.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年预算共安排项目支出1330万元，比2022年预算增加252万元，增长23.38%，增长原因主要是项目经费增长。主要包括：本年财政拨款安排1025万元（其中，一般公共预算拨款安排1025万元），财政拨款结转结余安排305万元（其中，一般公共预算拨款安排305万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“创城基本经费及奖励经费项目”项目。

（1）项目概述。

依据（贵创指〔2021〕6号）《贵池区创建全国文明城市工作若干机制》文件要求，将街道、社区基本运转经费、绩效奖励及机动经费列入单位年初预算，申请财政资金500万元，用于6个主城区街道和33个主城区社区创城经费工作，以达到在小区达标建设、市政工程建设等涉及群众切身利益的具体问题上认真听取群众意愿，用心用情解决好群众“急难愁盼”的问题，不断提升全国文明城市创建工作在群众中的知晓率、参与率、满意率，引导全社会共建共享、广泛参与的目标。

（2）立项依据。

（贵创指〔2021〕6号）《贵池区创建全国文明城市工作若干机制》；主城区街道社区创建考核办法；池州市创建全国文明城市实地考察操作手册。

（3）实施主体。

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室

（4）起止时间。

2023年1月1日到2023年12月31日

（5）项目内容。

根据文件要求，将街道、社区基本运转经费、绩效奖励及机动经费列入单位年初预算，申请财政资金500万元，用于6个主城区街道和33个主城区社区创城经费工作。

（6）年度预算安排。

500万元。

（7）绩效目标。

依据（贵创指〔2021〕6号）《贵池区创建全国文明城市工作若干机制》文件要求，将街道、社区基本运转经费、绩效奖励及机动经费列入单位年初预算，申请财政资金500万元，用于6个主城区街道和33个主城区社区创城经费工作，以达到在小区达标建设、市政工程建设等涉及群众切身利益的具体问题上认真听取群众意愿，用心用情解决好群众“急难愁盼”的问题，不断提升全国文明城市创建工作在群众中的知晓率、参与率、满意率，引导全社会共建共享、广泛参与的目标。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年机关运行经费财政拨款预算15.06万元，比2022年预算增加7.86万元，增长109.17%，增长主要原因是2023年各类工作任务较去年有所增加，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1330万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。