池州市贵池区文明办2022年决算情况-池州市贵池区人民政府

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索引号：	12341802740891726M/202309-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	区文明办	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	池州市贵池区文明办2022年决算情况	文号：	无
成文日期：	2023-09-20	发布日期：	2023-09-20

池州市贵池区文明办2022年决算情况

发布时间：2023-09-20 08:00 来源：政府网字号：[默认大超大]

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池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及2022年创城工作经费项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省、市、区文明委关于精神文明建设的各项部署，提出并制定全区精神文明建设的总体规划和年度计划。

（二）指导协调、督促检查、评比表彰全区精神文明建设工作，总结推广全区城乡精神文明建设的先进经验，培育和宣传精神文明建设各类典型。

（三）深入贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，广泛开展以思想道德建设为核心的各类教育和实践活动。

（四）组织指导各地各有关部门共同做好未成年人思想道德建设工作。

（五）组织、协调、指导全区文明城市、文明城区、文明村镇、文明单位、文明行业、文明家庭、文明校园等创建活动，分析研究总结创建活动的新情况、新问题、新经验。

（六）组织指导全区各级新时代文明实践中心(所、站)广泛深入开展好各项活动。

（七）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

（八）完成市文明办和区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算仅包括池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级

第二部分池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	575.82	一、一般公共服务支出	32	547.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1324.31	八、社会保障和就业支出	39	16.34
	9		九、卫生健康支出	40	1.80
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	3044.78
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	10.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1324.31
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1900.13	本年支出合计		4944.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	3044.78	年末结转和结余
	30
总计	31	4944.90	总计		4944.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1900.13	575.82						1324.31
201			一般公共服务支出	547.40	547.40
201	36		其他共产党事务支出	547.40	547.40
201	36	01	行政运行	91.25	91.25
201	36	02	一般行政管理事务	454.95	454.95
201	36	99	其他共产党事务支出	1.20	1.20
208			社会保障和就业支出	16.34	16.34
208	05		行政事业单位养老支出	16.34	16.34
208	05	01	行政单位离退休	8.28	8.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69
210			卫生健康支出	1.80	1.80
210	11		行政事业单位医疗	1.80	1.80
210	11	01	行政单位医疗	1.80	1.80
221			住房保障支出	10.27	10.27
221	02		住房改革支出	10.27	10.27
221	02	01	住房公积金	8.67	8.67
221	02	02	提租补贴	1.60	1.60
229			其他支出	1324.31							1324.31
229	99		其他支出	1324.31							1324.31
229	99	99	其他支出	1324.31							1324.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4944.90	1029.96	3914.95
201			一般公共服务支出	547.40	80.05	467.35
201	36		其他共产党事务支出	547.40	80.05	467.35
201	36	01	行政运行	91.25	79.85	11.40
201	36	02	一般行政管理事务	454.95		454.95
201	36	99	其他共产党事务支出	1.20	0.20	1.00
208			社会保障和就业支出	16.34	16.34
208	05		行政事业单位养老支出	16.34	16.34
208	05	01	行政单位离退休	8.28	8.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69
210			卫生健康支出	1.80	1.80
210	11		行政事业单位医疗	1.80	1.80
210	11	01	行政单位医疗	1.80	1.80
212			城乡社区支出	3044.78		3044.78
212	03		城乡社区公共设施	3044.78		3044.78
212	03	03	小城镇基础设施建设	3044.78		3044.78
221			住房保障支出	10.27	10.27
221	02		住房改革支出	10.27	10.27
221	02	01	住房公积金	8.67	8.67
221	02	02	提租补贴	1.60	1.60
229			其他支出	1324.31	921.49	402.82
229	99		其他支出	1324.31	921.49	402.82
229	99	99	其他支出	1324.31	921.49	402.82

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	575.82	一、一般公共服务支出	33	547.40	547.40
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.34	16.34
	9		九、卫生健康支出	41	1.80	1.80
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	3044.78	3044.78
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	10.27	10.27
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	575.82	本年支出合计	85	3620.59	3620.59
年初财政拨款结转和结余	28	3044.78	年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29	3044.78		87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	3620.59	总计	90	3620.59	3620.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3620.59	108.47	3512.13
201			一般公共服务支出	547.40	80.05	467.35
201	13		商贸事务
201	13	08	招商引资
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	行政运行
201	36		其他共产党事务支出	547.40	80.05	467.35
201	36	01	行政运行	91.25	79.85	11.40
201	36	02	一般行政管理事务	454.95		454.95
201	36	99	其他共产党事务支出	1.20	0.20	1.00
208			社会保障和就业支出	16.34	16.34
208	05		行政事业单位养老支出	16.34	16.34
208	05	01	行政单位离退休	8.28	8.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69
210			卫生健康支出	1.80	1.80
210	11		行政事业单位医疗	1.80	1.80
210	11	01	行政单位医疗	1.80	1.80
212			城乡社区支出	3044.78		3044.78
212	03		城乡社区公共设施	3044.78		3044.78
212	03	03	小城镇基础设施建设	3044.78		3044.78
212	05		城乡社区环境卫生
212	05	01	城乡社区环境卫生
221			住房保障支出	10.27	10.27
221	02		住房改革支出	10.27	10.27
221	02	01	住房公积金	8.67	8.67
221	02	02	提租补贴	1.60	1.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	81.92	302	商品和服务支出	6.96	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	26.93	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	24.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	9.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.17	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	18.66	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	6.46	30217	公务接待费	2.54	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	12.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.24	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		100.58	公用经费合计					7.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4944.90万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4944.90万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加617.59万元，增长14.27%，主要原因：一是人员薪酬调整导致人员经费的增加；二是城乡社区支出项目较去年有大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1900.13万元，其中：财政拨款收入575.82万元，占30.30%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1324.31万元，占69.70%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4944.90万元，其中：基本支出1029.96万元，占20.83%；项目支出3914.95万元，占79.17%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3620.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3620.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少690.76万元，下降16.02%，主要原因：上年年末财政拨款结转和结余3044.78万元，该笔项目资金于上年收到，于本年支出完成，本年无其他城乡社区支出，故本年财政拨款收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3620.59万元，占本年支出的73.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2354.02万元，增长185.86%。主要原因：本年项目支出--城乡社区支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3620.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出547.40万元，占15.12%;社会保障和就业（类）支出16.34万元，占0.45%;卫生健康（类）支出1.80万元，占0.05%;城乡社区（类）支出3044.78万元，占84.10%;住房保障（类）支出10.27万元，占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1120.64万元，支出决算为3620.59万元，完成年初预算的323.08%。决算数大于预算数的主要原因：上年年末财政拨款结转和结余3044.78万元。该笔项目资金于上年收到，本年年初预算不含该金额，后期收到计入预算追加。故决算支出大于预算。其中：基本支出108.47万元，占3.00%；项目支出3512.13万元，占97.00%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为62.64万元，支出决算为91.25万元，完成年初预算的145.67%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，后因单位人员增加、工资变动等原因，按单位基本支出实际需求进行预算追加。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1050万元，支出决算为454.95万元，完成年初预算的43.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分年初预算项目资金由财政直接指标划拨到下级单位、街道社区等，不纳入单位决算。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，未按时开展慰问活动，各级好人、道德模范慰问经费未及时支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出，后因单位人员岗位变动等原因按实际需求进行预算追加。。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的77.59%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动调出和医疗保险缴费基数年度调整。

8.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3044.78万元，决算数大于预算数的主要原因是上年年末财政拨款结转和结余3044.78万元。该笔项目资金于上年收到，本年年初预算不含该金额，后期收到计入预算追加。故决算支出大于预算。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.53万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的132.77%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和住房公积金缴费基数年度调整。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.27万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的48.93%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数是全年预算，本年实际执行时，因上级相关政策变动只发放了前3个月，后期对该预算执行了预算追减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出108.47万元，其中：

人员经费100.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费7.89万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室机关运行经费支出7.89万元，比2021年减少20.70万元，下降72.4%，主要原因是响应国家政策，节俭节约、缩减部分单位开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额16.20万元，其中：政府采购货物支出16.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1487.55万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好

组织对2022年创城工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金435.60万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年创城工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年创城工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.3分。全年预算数为506.50万元，执行数为435.60万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是效益发挥充分，示范带动突出。为进一步做好第七届全国文明城市创建工作，不断提升广大居民对创城工作的知晓率、参与率和满意率，按照市委市政府“两年促提升”的总体要求和市创城指挥部工作部署，区文明办已于2022年8月上旬组织实施上门入户宣传品集中采购、陆续举办多场创城文艺汇演，兑现主城区街道社区创城基本经费。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制执行过程中，部门各科室对相关制度和要求的认识仍有欠缺；二是在绩效管理方面，存在前期实际支出与预算数存在一定偏差，专项资金支出因约定支付时间导致资金支付进度缓慢等问题，下一步改进措施：一是对部门各科室提高要求，加强其对预算编制执行相关政策了解，进一步提高预算编制执行的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是部门及时调整预算规划及工作谋划，加快预算项目开展进度，尽可能保证年底各项项目指标能达到预算指标

2022年创城工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			2022年创城工作经费
主管部门			024-池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	024001-池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	811.50	506.50	435.60	10	0.86	8.60
			其中：本年财政拨款	811.5	506.5	435.599994	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	进一步做好第七届全国文明城市创建工作，不断提升广大居民对创城工作的知晓率、参与率和满意率，现申请财政资金 506.5万元，用于开展创城工作需要。					为进一步做好第七届全国文明城市创建工作，不断提升广大居民对创城工作的知晓率、参与率和满意率，按照市委市政府“两年促提升”的总体要求和市创城指挥部工作部署，区文明办已于2022年8月上旬组织实施上门入户宣传品集中采购、陆续举办多场创城文艺汇演，兑现主城区街道社区创城基本经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	上门入户宣传品--毛巾采购数量		＝100000条	100000	5	5
			上门入户宣传品--洗手液采购数量		＝100000瓶	100000	5	5
			上门入户宣传品--环保袋采购数量		＝100000条	100000	5	5
			创城文艺汇演场数		＝39场	39	5	5
		质量指标	经费支出合规性		严格按照文件规定和本单位财物制度拨付资金	达成预期指标	5	5
		质量指标	上门入户采购宣传品质量合格率		＝100%	100	5	5
		时效指标	资金支付及时性		严格按照文件规定和本单位财物制度拨付资金	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日前	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤506.5万元	435.60	1	1
			上门入户宣传品--毛巾采购单位成本		＝4.58元/条	4.58	1	1
			上门入户宣传品--洗手液采购单位成本		＝2.29元/瓶	2.29	1	1
			上门入户宣传品--环保袋？采购单位成本		＝0.69元/条	0.69	1	1
			6个主城区街道--创城宣传文艺汇演单位成本		＝1.5万元/个	1.5	1	1
			33个主城区社区--创城宣传文艺汇演单位成本		＝0.3万元/个	0.3	1	1
			6个主城区街道--创城工作基本经费		＝20万元/个	20	1	1
			33个主城区社区--创城工作基本经费		＝5万元/个	5	1	1
			6个省级以上文明村--创城工作基本经费		＝5万元/个	5	1	1
			创城宣传经费		＝37万元	37	0.5	0.5
			创城应急经费		＝60万元	60	0.5	0.5
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标		0
		社会效益指标	通过实施项目，对营造创城氛围、助力文明创建产生积极影响		通过创城文艺汇演、创城宣传等活动，紧密围绕创城这一主题，对广泛宣传创城相关知识产生较高影响。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标	不适用该项指标		不适用该项指标	达成预期指标		0
		可持续影响指标	通过实施项目，提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续性影响		通过项目实施，对不断提升广大居民对创城工作的知晓率、参与率产生可持续影响程度较高	达成预期指标	15	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会改造满意度		≥90%	95	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	小区居民满意度		≥905	95	5	5
总分							100	98.60

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度2022年创城工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	主城区居民小区整治提升工程项目绩效目标自评表
2	贵池区文明网及创建管理系统项目绩效目标自评表
3	各级好人、道德模范慰问经费项目绩效目标自评表
4	志愿服务经费项目绩效目标自评表
5	乡村少年宫建设经费项目绩效目标自评表
6	2022年创城工作经费项目绩效目标自评表

1.主城区居民小区整治提升工程项目支出绩效自评表
项目名称			主城区居民小区整治提升工程
主管部门			024-池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	024001-池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1000	1000	1000	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1000	1000	1000	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	总结、推广文明创建先进工作经验、培育精神文明建设先进典型。					完成了31个居民小区整治提升工程，修复了小区基础设施，新增了充电棚、晾晒点等便民利民设施改善了居民生活生产环境，不断提升我区居民对全国文明城市创建工作支持率和满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	进行主城区居民小区整治提升工程的小区数量		＝31个	31	10	10
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率		≥95%	98	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成及时性		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10
		成本指标	进行主城区居民小区整治提升工程的小区经费		＜330000元/个	330000	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	对群众生活环境整体水平的改善或提高程度		群众生活环境整体水平得到显著改善，生活质量明显提高。	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障		反映健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障的程度	达成预期指标	15	15
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度		≥90%	98	5	5
总分							100	100.00

2.贵池区文明网及创建管理系统项目支出绩效自评表
项目名称			贵池区文明网及创建管理系统
主管部门			024-池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	024001-池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	11.4	10	57.00%	5.70
			其中：本年财政拨款	20	20	11.4	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	树立道德风标，提高人们精神文明建设。					加强文明网站平台信息发布工作，积极扩宽版面、扩大影响，积聚正能量，在贵池文明网、文明贵池公众号等平台规范发布文明创建信息60篇、留言300余条。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	各类城市文明建设相关新闻报告篇数		≥30篇	60	10	10
		质量指标	网站文明创建相关重大主题宣传、主要新闻宣传		提高网上重大主题宣传普及率、新闻报道覆盖率	达成预期指标	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	开展网络文明主题宣传活动完成时间		2022年12月31日	达成预期指标	10	10
		成本指标	贵池区文明网及创建管理系统		≤200000元	114000	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	对提升网上正面宣传报道的阅读量、转发量的影响程度		反映建设文明网对网络新闻传播带来的影响和效果	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	提升通过网络建设创建文明城市的知晓率		≥90%	95	15	15
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度		≥90%	95	10	10
总分							100	95.70

3.各级好人、道德模范慰问经费项目支出绩效自评表
项目名称			各级好人、道德模范慰问经费
主管部门			024-池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	024001-池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8	8	1.2	10	15.00%	1.50
			其中：本年财政拨款	8	8	1.2	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	各级好人、道德模范慰问经费80人次*1000元。					全年共开展各级好人、道德模范慰问12次，好人礼遇工作不断深化，在全区形成了争当好人、见贤思齐的良好氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	各级好人、道德模范慰问次数		≥80次	12	10	5	因疫情原因，未按时开展慰问活动。
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	20	20
		时效指标	慰问工作完成时间		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10
		成本指标	各级好人、道德模范慰问经费		≤80000元	12000	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	对积极传播社会文明正能量的影响		通过该项目鼓励好人好事，积极传播社会文明正能量。	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	对培育和践行社会主义核心价值观的持续影响		培育良好的道德风尚，践行社会主义核心价值观	达成预期指标	15	15
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90	10	10
总分							100	86.50

4.志愿服务经费项目支出绩效自评表
项目名称			志愿服务经费
主管部门			024-池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	024001-池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	19.35	10	96.76%	9.68
			其中：本年财政拨款	20	20	19.35	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	不断拓展志愿服务项目，不断提升专业服务化水平。					为有效推进新时代文明实践中心建设工作走深走实，根据中心工作总要求，各地各单位在2022年对照贵池区新时代文明实践活动清单，结合工作实际，按照“月月有计划、周周有活动”的工作思路，扎实开展了各类志愿服务活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	志愿服务活动次数		≥10次	10	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	志愿活动项目完成及时性		提高志愿活动项目完成的及时程度和效率情况	达成预期指标	10	10
		成本指标	志愿服务经费		≤152000元	144738.6	10	10
		成本指标	志愿者意外伤害保险经费		≥48000元	48780	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目实施对群众影响程度		提高群众的精神文明建设情况	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	对构建城乡社区精神文明体系的持续影响		对构建城乡社区精神文明体系产生更好更快发展的持续影响	达成预期指标	15	15
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	志愿者满意度		≥95%	100	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度		≥90%	100	5	5
总分							100	99.68

5.乡村少年宫建设经费项目支出绩效自评表
项目名称			乡村少年宫建设经费
主管部门			024-池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	024001-池州市贵池区精神文明建设指导委员会办公室本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30	30	20	10	66.67%	6.67
			其中：本年财政拨款	30	30	20	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	进一步加强和改进农村未成年人思想道德建设，推进素质教育的实施。					根据池州市乡村少年宫全区全域建设要求及向主城区街道延伸的需求，按照中央乡村少年宫建设标准和《贵池区乡村少年宫经费管理办法》、全国文明城市测评体系要求，今年在原有乡村少年宫的基础上择优选建“复兴少年宫”，分别拨付10万元给涓桥中心学校和马衙中心学校。截止2022年年底，两所少年宫项目均已建设到位并投入使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	计划建设乡村少年宫数量		＝2个	2	5	5
		数量指标	少年宫配套设施数量		≥10套/个	10	5	5
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥95%	95	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	少年宫建设完成及时性		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10
		成本指标	乡村少年宫建设经费		≤300000元	200000	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	对保障乡村少年儿童健康成长各项业务工作正常开展的影响或改善情况		改善学习成长环境，保障乡村少年儿童健康成长	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障		反映健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障的程度	达成预期指标	15	15
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10
总分							100	96.67

第二部分部门评价报告

2022年创城工作经费项目支出

绩效评价报告

摘要

为进一步做好第七届全国文明城市创建工作，不断提升广大居民对创城工作的知晓率、参与率和满意率，2022年预计申请财政资金 506.5万元，用于开展创城工作需要。截止2022年底项目已基本完成，共计拨付经费435.60万元，基本到达预期效果，群众满意度较高。

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2022年开年以来，区文明办按照市创城指挥部工作部署，积极行动，以精神文明建设和创建全国文明城市工作为主线，对照文件要求，常态开展“十大提升行动”，深化拓展群众性精神文明创建和乡风文明建设工作，为全面推进“三优池州”“五新贵池”提供有力的思想引导和强大的精神动力。

为进一步做好第七届全国文明城市创建工作，不断提升广大居民对创城工作的知晓率、参与率和满意率，按照市委市政府“两年促提升”的总体要求和市创城指挥部工作部署，区文明办于2022年8月上旬组织实施上门入户宣传品集中采购、陆续举办多场创城文艺汇演，做好文明创建宣传工作，督促落实文明创建的各项工作任务。

截止2022年底项目已基本完成，共计拨付经费435.60万元，基本到达预期效果，群众满意度较高。

（二）项目绩效目标。

进一步做好第七届全国文明城市创建工作，不断提升广大居民对创城工作的知晓率、参与率和满意率，申请财政资金 506.5万元，用于开展创城工作需要。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	32%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	28%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程。

我单位于2023年4月组织人员，对“2022年创城工作经费”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对所有项目进行现场审核验收，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2022年度 2022年创城工作经费项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对推动我区提升广大居民对创城工作的知晓率、参与率和满意率建设等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2022年度2022年创城工作经费项目资金绩效总得分为94.3分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析（附表进行分析）

（一）项目决策情况。

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据市委市政府“两年促提升”的总体要求和市创城指挥部工作部署，立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分4分，得4分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分4分，得4分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目2022年初从投入、产出、效益等方面设置1个年初绩效目标，并报区委区政府领导批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。

4、绩效目标-绩效目标明确性：该项目2022年初从投入、产出、效益等方面设置1个年初绩效目标，并报区委区政府领导批复同意，目标明确，基本符合项目，与项目资金量相匹配。该指标满分2分，得2分。

5、绩效目标-预算编制科学性：该项目资金项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应。项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确该指标满分4分，得4分。

6、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经区政府、区财政局审核批复同意。该指标满分4分，得4分。

（二）项目过程情况。

本次评价项目过程方面共设置20分，得19.84分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目年初预算20万元，实际资金执行数506.5万元，执行率86.00%。该指标满分5分，得4.3分。

2、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续，并取得相应批复。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分5分，得5分。

3、组织实施-管理制度健全性：项目单位制定《2022年度财政支出项目绩效评价工作方案》的通知。该指标满分5分，得5分。

4、组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后30日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开。该指标满分5分，得5分。

（三）项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置32分，得27分，具体如下：

1、数量目标-上门入户宣传品--毛巾、洗手液、环保袋采购数量和创城文艺汇演场数实际完成率：该项目 2022年初绩效目标财政批复数为10万条、10万瓶、10万条和39场，实际已全数达到上述目标。该指标满分10分，得10分。

2、质量目标-经费支出合规性：该指标主要考核项目所有资金是否都严格按照资金申报指南及奖励标准执行、发放。经核查，项目资金已通过区财政局所等单位复核确认，未发现资金违规支出情况。该指标满分10分，得10分。

3、时效目标-资金拨付及时性：该指标主要考核项目所有资金是否都项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。经核查，项目资金已全部按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。该指标满分3分，得3分。

4、时效目标-工作完成及时性：该指标主要考核项目项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。经核查，项目已全部按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。该指标满分3分，得3分。

5、成本目标-成本节约率：

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。该项目成本节约率=[（506.5-435.6）/506.5]×100%×6≈1。

该指标满分6分，得1分。

（四）项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置28分，得28分，具体如下：

1、项目效益-经济效益：项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）。该项目不适用经济效益，该项不扣分。该指标满分5分，得5分。

2、项目效益-社会效益：该指标主要考核2022年度通过实施项目，对营造创城氛围、助力文明创建产生积极影响的程度。经考核，该项目通过创城文艺汇演、创城宣传等活动，紧密围绕创城这一主题，对广泛宣传创城相关知识产生较高影响。该指标满分5分，得5分。

3、项目效益-可持续发展效益：该指标主要考核通过实施项目，对提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续性影响。该项目实施后，对不断提升广大居民对创城工作的知晓率、参与率产生可持续影响程度较高。该指标满分5分，得5分。

4、服务对象满意度：根据在市区随机挑选公众进行采访调查对 2022年度该项目相关社会改造的满意度，得到抽样调查结果反馈满意度为95%；根据市区上门摸底调查居民对 2022年度该项目满意度，主城区327个居民小区居民抽样调查结果反馈满意度为95%。该指标满分8分，得8分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、主要经验及做法

总结、推广文明创建先进工作经验、培育精神文明建设先进典型。进一步加强和改进农村未成年人思想道德建设，推进素质教育的实施。树立道德风标，提高人们精神文明建设。做好文明创建宣传工作，督促落实文明创建的各项工作任务。

六、存在问题及原因分析

一是项目预算编制执行过程中，部门各科室对相关制度和要求的认识仍有欠缺；二是在绩效管理方面，存在前期实际支出与预算数存在一定偏差，专项资金支出因约定支付时间导致资金支付进度缓慢等问题。

七、有关建议

一是对部门各科室提高要求，加强其对预算编制执行相关政策了解，进一步提高预算编制执行的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是部门及时调整预算规划及工作谋划，加快预算项目开展进度，尽可能保证年底各项项目指标能达到预算指标。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附表：2022年创城工作经费项目绩效评价评分情况表

附表： 2022年创城工作经费项目支出绩效评价评分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目符合国家法律法规、发展规划和相关政策，得2分； 2.项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分。	4
	项目立项	立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立，有符合要求的审批文件、材料，得4分	4
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.项目设置绩效目标，得1分； 2.绩效目标内容清晰明确，能反映财政支出的主要情况，得1分。	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现且符合实际，较为科学、全面，得1分。	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应，得2分； 2.项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，得2分；对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	4
	资金投入	资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.项目资金按统一、明确的分配标准进行分配，得2分； 2.项目资金安排经过相应的审批管理程序，符合规定要求，得2分。	4
过程	资金管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率得分=实际预算执行率×分值	4.3
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1.资金支付手续齐全，审批流程规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，得4分； 2.存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，本指标不得分。	5
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.制定了项目实施管理制度，且制度完善健全，符合相关法律法规的规定，切合实际需求，得2分； 2.单位制定项目资金管理办法，得2分；	5
	组织实施	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施符合项目实施管理制度各项要求，得3分； 2、项目支出符合项目资金管理制度各项要求，得2分。	5
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 2、本项得分=项目实际完成率*分值	10
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目实施质量标准完全符合设立绩效目标时的计划标准、行业标准、历史标准或其他相关标准进行计量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	产出时效	资金拨付及时性	3	项目资金按照相关文件规定及时拨付	项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付，得3分。	3
	产出时效	工作完成及时性	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成，得3分。	3
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。	1
效益	项目效益	实施效益	5	项目实施取得的经济效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的社会效益	项目实施所产生的社会效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得生态效益（如不适用，该项不扣分）	项目实施所产生的生态效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
			5	项目实施取得的可持续影响	项目实施所产生的可持续影响效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5
		满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度得分=实际满意度*分值	8
合计			100			94.3

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