中共池州市贵池区委组织部2022年部门决算情况-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003284600P/202310-00002	组配分类：	财政决算
发布机构：	区委组织部	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	中共池州市贵池区委组织部2022年部门决算情况	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-10-16

中共池州市贵池区委组织部2022年部门决算情况

发布时间：2023-10-16 11:44 来源：区委组织部字号：[默认大超大]

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中共池州市贵池区委组织部

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分中共池州市贵池区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共池州市贵池区委组织部2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共池州市贵池区委组织部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及非公党建工作经费项目绩效评价报告

第一部分中共池州市贵池区委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和探索建立加强全区基层组织建设的长效机制。督促检查全区各级党组织贯彻执行党的组织制度；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；负责全区非公经济和社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调；负责全区选派干部到村任职工作；负责全区选调生村官到村任职工作。

（二）承担区党的代表大会、党的代表会议有关事宜，参与区人民代表大会、区政协会议和区人民团体代表大会选举工作；做好闭会期间区级（含区级）以上党代会代表的联络服务工作。

（三）负责办理全区管理干部的职务任免、工资、退休报批手续；承担市委组织部安排的对市委管理干部进行年度考核的有关工作；负责全区公务员队伍管理工作，制定全区公务员各项管理的具体办法并组织实施；综合管理全区机关单位公务员工资、退休等工作。

（四）指导镇（街道）、区直机关领导班子的思想政治建设；负责区委管理干部的选拔、考察工作；负责镇（街道）、区直机关部分科员级干部的职务任免、备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及有关军转干部安置事宜；负责对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导。

（五）研究和宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；贯彻落实中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。

（六）负责全区组织工作、干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议；负责全区领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。参与指导机关、企事业单位法人代表的经济责任审计工作。

（七）负责全区干部教育工作，研究制定全区干部教育培训规划与计划，并组织实施，同时按照上级要求，组织选调干部培训工作。

（八）负责全区人才工作的牵头抓总；牵头制定人才工作和人才队伍建设的发展战略和规划；牵头制定人才工作和人才队伍建设相关政策；整合人才工作力量和资源，加强对人才工作的宏观指导和督促检查；推进体制机制创新，营造人才工作良好环境。

（九）贯彻落实党的老干部工作方针政策；指导和做好老干部思想政治工作；组织老干部积极参与全区两个文明建设；组织老干部参加关心下一代工作；做好老干部活动中心、老年大学的管理工作。

（十）统一管理区委机构编制委员会办公室，指导机构编制宏观管理工作。

（十一）完成市委组织部和区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市贵池区委组织部2022年度部门决算仅包括中共池州市贵池区委组织部本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共池州市贵池区委组织部

第二部分中共池州市贵池区委组织部2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：中共池州市贵池区委组织部			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1251.04	一、一般公共服务支出	32	884.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.99
	9		九、卫生健康支出	40	8.60
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	256.08
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	40.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1251.04	本年支出合计		1251.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	1251.04	总计		1251.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：中共池州市贵池区委组织部										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1251.04	1251.04
201			一般公共服务支出	884.19	884.19
201	32		组织事务	884.19	884.19
201	32	01	行政运行	296.56	296.56
201	32	02	一般行政管理事务	291.86	291.86
201	32	99	其他组织事务支出	295.78	295.78
208			社会保障和就业支出	61.99	61.99
208	05		行政事业单位养老支出	61.99	61.99
208	05	01	行政单位离退休	22.22	22.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58
210			卫生健康支出	8.60	8.60
210	11		行政事业单位医疗	8.60	8.60
210	11	01	行政单位医疗	8.60	8.60
213			农林水支出	256.08	256.08
213	07		农村综合改革	256.08	256.08
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.08	66.08
213	07	06	对村集体经济组织的补助	190.00	190.00
221			住房保障支出	40.18	40.18
221	02		住房改革支出	40.18	40.18
221	02	01	住房公积金	35.85	35.85
221	02	02	提租补贴	4.33	4.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：中共池州市贵池区委组织部								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1251.04	407.33	843.71
201			一般公共服务支出	884.19	296.56	587.63
201	32		组织事务	884.19	296.56	587.63
201	32	01	行政运行	296.56	296.56
201	32	02	一般行政管理事务	291.86		291.86
201	32	99	其他组织事务支出	295.78		295.78
208			社会保障和就业支出	61.99	61.99
208	05		行政事业单位养老支出	61.99	61.99
208	05	01	行政单位离退休	22.22	22.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58
210			卫生健康支出	8.60	8.60
210	11		行政事业单位医疗	8.60	8.60
210	11	01	行政单位医疗	8.60	8.60
213			农林水支出	256.08		256.08
213	07		农村综合改革	256.08		256.08
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.08		66.08
213	07	06	对村集体经济组织的补助	190.00		190.00
221			住房保障支出	40.18	40.18
221	02		住房改革支出	40.18	40.18
221	02	01	住房公积金	35.85	35.85
221	02	02	提租补贴	4.33	4.33

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：中共池州市贵池区委组织部						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1251.04	一、一般公共服务支出	33	884.19	884.19
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.99	61.99
	9		九、卫生健康支出	41	8.60	8.60
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	256.08	256.08
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	40.18	40.18
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1251.04	本年支出合计	85	1251.04	1251.04
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	1251.04	总计	90	1251.04	1251.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：中共池州市贵池区委组织部					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1251.04	407.33	843.71
201			一般公共服务支出	884.19	296.56	587.63
201	32		组织事务	884.19	296.56	587.63
201	32	01	行政运行	296.56	296.56
201	32	02	一般行政管理事务	291.86		291.86
201	32	99	其他组织事务支出	295.78		295.78
208			社会保障和就业支出	61.99	61.99
208	05		行政事业单位养老支出	61.99	61.99
208	05	01	行政单位离退休	22.22	22.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58
210			卫生健康支出	8.60	8.60
210	11		行政事业单位医疗	8.60	8.60
210	11	01	行政单位医疗	8.60	8.60
213			农林水支出	256.08		256.08
213	07		农村综合改革	256.08		256.08
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.08		66.08
213	07	06	对村集体经济组织的补助	190.00		190.00
221			住房保障支出	40.18	40.18
221	02		住房改革支出	40.18	40.18
221	02	01	住房公积金	35.85	35.85
221	02	02	提租补贴	4.33	4.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：中共池州市贵池区委组织部							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	349.70	302	商品和服务支出	33.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	81.39	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	48.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	127.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.97	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	26.37	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.23	31006	大型修缮
30113	住房公积金	35.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.63	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	23.49	30215	会议费	1.49	31010	安置补助
30301	离休费	11.84	30216	培训费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	10.85	30217	公务接待费	8.11	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.54	312	对企业补助
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.98	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		373.19	公用经费合计					34.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：中共池州市贵池区委组织部

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共池州市贵池区委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：中共池州市贵池区委组织部					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共池州市贵池区委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共池州市贵池区委组织部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1251.04万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1251.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加287.19万元，增长29.8%，主要原因：人员经费增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1251.04万元，其中：财政拨款收入1251.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1251.04万元，其中：基本支出407.33万元，占32.56%；项目支出843.71万元，占67.44%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1251.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1251.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加287.19万元，增长29.8%，主要原因：人员经费增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1251.04万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.19万元，增长29.8%。主要原因：人员经费增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1251.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出884.19万元，占70.68%;社会保障和就业（类）支出61.99万元，占4.96%;卫生健康（类）支出8.60万元，占0.69%;农林水（类）支出256.08万元，占20.47%;住房保障（类）支出40.18万元，占3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为754.92万元，支出决算为1251.04万元，完成年初预算的165.72%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，项目支出增加。其中：基本支出407.33万元，占32.56%；项目支出843.71万元，占67.44%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为158.73万元，支出决算为296.56万元，完成年初预算的186.83%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为292万元，支出决算为291.86万元，完成年初预算的99.95%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为226万元，支出决算为295.78万元，完成年初预算的130.88%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的249.66%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员增加补贴及综合目标考核奖励。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.2万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的111.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的239.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.4万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的116.22%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

8.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.08万元，决算数大于预算数的主要原因是该项级科目年初预算未安排。

9.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该项级科目年初预算未安排。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.1万元，支出决算为35.85万元，完成年初预算的148.76%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的36.08%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，提租补贴后期不再发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出407.33万元，其中：

人员经费373.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费34.14万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市贵池区委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共池州市贵池区委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共池州市贵池区委组织部机关运行经费支出34.14万元，比2021年减少563.2万元，下降94.28%，主要原因是单位坚持过“紧日子”，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共池州市贵池区委组织部政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共池州市贵池区委组织部共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金843.71万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对红色阵地提升工程、档案整理经费、党建示范点创建、省干部网络培训费、非公党建工作经费、人才工作经费、选派选聘工作经费、大组工网建设维护费、523工程学员参学经费、基层组织建设、村社区党组织书记培训班；区政府、人大、政协换届；选派干部办公经费、下派选调生到村工作补助、农村基层党组织建设经费、干部外出挂职跟班学习经费、2021年度发展村级集体经济奖励资金、第八批选派干部帮扶集体经济等18个项目开展了部门评价，共涉及资金843.71万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“非公党建工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

非公党建工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为40万元，执行数为39.86万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：共计269个非公领域党组织，两个党建工作站，保障县区领域基层党建工作，推进基层党建工作提质增效。落实各项制度，推进非公企业和社会组织党建工作，不断提升党组织在企业和社会组织中的地位。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制执行过程中，部门各科室对相关制度和要求的认识仍有欠缺；二是在绩效管理方面，存在前期实际支出与预算数存在一定偏差等问题，下一步改进措施：一是对部门各科室提高要求，加强其对预算编制执行相关政策了解，进一步提高预算编制执行的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是部门及时调整预算规划及工作谋划，加快预算项目开展进度，尽可能保证年底各项项目指标能达到年初预算指标

非公党建工作项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			非公党建工作经费
主管部门			018-中共池州市贵池区委组织部			实施单位	018001-中共池州市贵池区委组织部本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	39.86	10	99.64%	9.96
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	39.86	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	非公党建工作经费40万元，共计269个非公领域党组织，两个党建工作站，保障县区领域基层党建工作，推进基层党建工作提质增效。落实各项制度，推进非公企业和社会组织党建工作，不断提升党组织在企业和社会组织中的地位。					较好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	党建工作指导员人数		≤55人	55	20	20
		质量指标	经费支出合理性		合理	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤40万	39.85	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	全区非公党建工作水平提升程度		较好	达成预期指标	30	25	经费投入不够，下一步加大投入
		经济效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	100	10	9	宣传力度不够，下一步加大宣传
总分							100	93.96

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度非公党建工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共池州区贵池区委组织部（非公党建工作）

项目支出绩效评价报告

非公党建工作项目依据《关于进一步加强全省园区非公企业党建工作的若干举措》(皖组发〔2020〕5号)、《关于实施“双创两提升”工程打造非公经济和社会组织党建工作2.0版的意见》(皖组发〔2021〕8号)、《关于印发市委非公经济和社会组织工委2022年工作要点的通知》(池非公党发〔2022〕2号)以及《池州市关于非公经济和社会组织党建工作提档升级三年行动计划的实施方案》(池组发〔2022〕51号)等文件。

一、项目基本情况

2022年贵池区非公党建工作项目坚持以全面实施“双创两提升”工程为主线，持续加强理论武装，加大教育培训力度，着重增强党组织政治功能。持续优化ABC分类管理，强化非公党支部和党建指导员队伍标准化建设，统筹推进“两个覆盖”长效机制。做优做强园区非公企业党建工作，大力推进产业链供应链创新链党建工作。持续开展“红色引领”示范工程，深化创优争先活动，注重考核奖励。聚力打造暖心驿站，不断强化新业态新就业群体党建工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	10%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目产出	50%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目经济效益、社会效益、可持续发展、满意度方面进行评价

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

我单位于2023年3月组织人员，对“非公党建工作”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对所有项目进行现场审核验收，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类17项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。

经过审慎评价，非公党建项目资金绩效总得分为90.0分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置10分，得10分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据财行〔2012〕54号贵办发〔2017〕20号文件,立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分2分，得2分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣1分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分2分，得2分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目2022年初从投入、产出、效益等方面设置1个年初绩效目标，并报区委区政府领导批复同意，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分1分，得1分。

4、绩效目标-绩效目标明确性：该项目2022年初从投入、产出、效益等方面设置1个年初绩效目标，并报区委区政府领导批复同意，目标明确，基本符合项目，与项目资金量相匹配。该指标满分1分，得1分。

5、绩效目标-预算编制科学性：该项目资金项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应。项目预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确该指标满分2分，得2分。

6、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经区政府、区财政局审核批复同意。该指标满分2分，得2分。

（二）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置50分，得43分，具体如下：

1、数量目标该项目2022年初绩效目标财政批复数金额40万元，项目覆盖范围为全区非公示范培训班、示范评比和指导员年度考核等。该指标满分10分，得10分。

2、质量目标-经费支出合规性：该指标主要考核项目所有资金是否都严格按照资金申报指南及奖励标准执行、发放。经核查，项目资金已通过区财政局所等单位复核确认，未发现资金违规支出情况。该指标满分10分，得10分。

3、时效目标-资金拨付及时性：该指标主要考核项目所有资金是否都项目资金按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。经核查，项目资金已全部按照相关制度、文件、合同等规定，按时拨付。该指标满分10分，得10分。

4、时效目标-工作完成及时性：该指标主要考核项目项目按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。经核查，项目已全部按照实施计划或相关文件规定的时间内完成。该指标满分10分，得10分。

5、成本目标-成本节约率：

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%×分值。该项目成本节约率=[（40-39.84）/40]×100%×6=2.4%。该指标满分10分，得3分。

（三）项目效益情况

评价项目效益方面共设置40分，得37分，具体如下：

1、项目效益-经济效益：在推动非公经济高质量发展方面，全区各镇、街道和园区发展不平衡。该指标满分10分，得9分。

2、2、项目效益-社会效益：非公社会组织党建工作成效显著，群众对开展的公益活动、志愿服务行动表示满意。该指标满分10分，得9分。

3、项目效益-可持续发展效益：党建引领产业链供应链创新链实现高质量可持续发展，产业链不断升级。该指标满分10分，得9分。

4、服务对象满意度：根据县区工作人员上门摸底调查基层干部队伍对2022年度该项目满意度，根据抽样调查结果反馈满意度为100%。该指标满分10分，得10分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、主要经验及做法

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新发展理念，注重项目过程控制，及时纠正偏差，稳步推进非公党建工作项目的落地落实。

六、存在问题及原因分析

成本节约率较低。由于受新冠肺炎疫情影响，非公示范培训班在中国科大国际金融研究院举行，性价比不是最优。

七、有关建议

专项资金管理应当遵循公开透明、分级管理、权责对等、监督问效的原则，强化责任、规范管理。

组织部门要负责做好专项资金项目计划的编制和实施工作。财政部门要会同本单位加强对专项资金的管理，坚持公开操作，实行公示公告制、报账制，严格执行国库直接支付、政府采购、招投标等相关规定，广泛接受监督。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

文件下载
中共池州市贵池区委组织部绩效自评项目.xls【103KB】