贵池区文化和旅游局2023年单位预算（汇总）

第一部分   部门概况

 1.主要职责

 2.部门预算单位构成

 3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

 1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

 2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

 3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

 4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

 5.关于2023年收支预算总体情况说明

 6.关于2023年收入预算情况说明

 7.关于2023年支出预算情况说明

 8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

 9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

 10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表（附表）

 1.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年收支总表

 2.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年收入总表

 3.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年支出总表

 4.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年财政拨款收支总表

 5.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年一般公共预算支出表

 6.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年一般公共预算基本支出表

 7.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年政府性基金预算支出表

 8.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年国有资本经营预算支出表

 9.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年项目支出表

 10.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年政府采购支出表

 11.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年政府购买服务支出表

 12.池州市贵池区文化和旅游局本级2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责

区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，加挂区广播电视新闻出版局牌子。

区文化和旅游局贯彻执行党中央和省委、市委关于文化和旅游工作方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是： 

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施，把握正确的舆论导向和创作导向 

（二）统筹规划全区文化文物、广播影视、新闻出版事业、文化产业和旅游业发展、拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播影视和新闻出版体制机制改革。

（三）管理全区重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织贵池区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导推动全民阅读活动开展，指导、推进全域旅游。

（四）组织指导艺术创作经产、艺术培训工作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，管理全区重大文艺活动。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化文物、旅游、广播影视和新闻出版创新发展，推进行业信息化、标准化建设，指导旅游行业加强党建工作。

（七）综合管理全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

（八）指导全区文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进  行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

（九）配合市文化市场执法部门对全区文化、广播影视和新闻出版市场进行综合执法，组织全区旅游市场综合执法、查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）综合管理文物事业，承担文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监管文物市场。

（十一）组织开展全区文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）对全区广播电视实施行业管理，统筹规划全区广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。

（十三）综合管理全区各类出版物的出版发行，负责审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理工作；

（十四）组织指导全区文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

贵池区文化和旅游局有下属预算单位2个，2023年度部门预算由局本级和下属2个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	文化和旅游局	行政
2	文化艺术中心	事业
3	文化馆	事业

 

三、2023年度主要工作任务

2023年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想领航定向,深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“五新贵池”发展目标，推动全区旅游业转型升级发展，力争创成省级全域旅游示范区，游客接待量和旅游总收入分别同比增长9%和8%。  

（一）提升公共文化服务能力。全区公共文化场馆免费开放，开展送戏送电影下乡、进校园活动，持续举办杏花村文化旅游节、龙舟嘉年华、农民丰收节等重大活动，打造特色文化品牌，深度推进文旅融合。推动镇、村文化活动持续开展，打造村级特色文艺节目，丰富群众文化生活。

（二）开展全域旅游创建。健全全域旅游发展体制机制，加快构建全域旅游发展格局，制定实施2023年度全域旅游创建行动计划和任务清单，明确工作目标、具体任务、责任主体和完成时限，按月调度推进。推进九华秘境风景道、秋浦仙境风景道贵池段建设，优化提升区域旅游设施和环境。对照国家全域旅游示范区创建验收标准，加大创建力度，力争创成省级全域旅游示范区。

（三）推进重点项目建设。提升文旅龙头项目品质，着力引进一家整体开发或整体运营的文旅行业龙头企业入驻杏花村文化旅游区。深入推进平天湖蓝城康旅小镇等康养文旅项目，进一步丰富平天湖风景区旅游业态，加快构建“东湖西村”景城一体化发展格局。积极推进罗城文旅田园综合体、九华瑶池小镇温泉养生养老、感钟山居民宿及黄精种植园等重点康养文旅项目建设。

（四）积极开展双招双引。进一步整合各方招商力量，凝聚招商合力，推进旅游和文化、大健康、农业等融合业态招商，积极引进国内外知名企业投资，促进产业集聚发展。依托梅村霄坑、里山元四、牌楼大山等民宿资源，打造我区特色民宿集群。培育骨干康养文旅企业，继续实施文旅暨大健康产业预审和准入机制。

（五）进一步优化营商环境。进一步打通“互联网+政务服务”工作堵点，推进“一网一门一次”改革工作，不断优化审批流程，提升审批效率。全面落实文旅市场日常监管，重点排查整治互联网上网服务经营场所、游艺娱乐场所、营业性演出市场、艺术品市场、文化艺术类校外培训、剧本杀等行业领域的违规违法行为，深入检查文化市场经营单位隐患排查整治，有效净化和规范了文化旅游市场，引导行业良性发展。

 

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

贵池区文化和旅游局2023年财政拨款收支预算1233.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1233.75万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1233.75万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出261.35万元，占21.18%;卫生健康支出17.73万元，占1.44%;住房保障支出51.7万元，占4.19%.文化体育与传媒支出902.97万元，占支出73.19%;

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

贵池区文化和旅游局2023年一般公共预算拨款1233.75万元，比2022年预算拨款增加450.61万元，增长57.54%,增加原因主要是旅游发展资金的调整和增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出261.35万元，占21.18%;卫生健康支出17.73万元，占1.44%;住房保障支出51.7万元，占4.19%.文化体育与传媒支出902.97万元，占支出73.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2023年预算261.35万元，比2022年预算增加201.04万元，增长333.34%%,增长原因主要是人员调动。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算58.51万元，主要用于支付人员养老保险。

2.“卫生健康支出” 2023年预算17.73万元，比2022年预算减少0.77万元，增长4.54%，增加原因主要是职工人员变动。其中：“行政单位医疗”预算5.95万元，主要用于行政人员医保缴费支出；“事业单位医疗”预算11.78万元，主要用于事业人员医保缴费支出。

3.“住房保障支出”2023年预算51.70万元，比2022年预算减少22.22万元，下降30.06%，减少原因主要是减少了提租补贴。其中：“住房公积金”预算51.70万元，主要用于缴纳职工公积金。

4.“文化体育与传媒支出”902.97万元，比2022年财政拨款预算增加538.98万元，增长85.29%，增加的原因主要是：旅游发展资金的调整和增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出818.51万元，其中：

工资福利支出568.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利性支出。

商品和服务支出69.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助179.81万元，主要包括：生活补助、奖励金支出。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区文化和旅游局2023年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

五、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，贵池区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。文化和旅游局2023年收支总预算1233.75万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2023年收入预算情况说明

贵池区文化和旅游局2023年收入预算1233.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1233.75万元，占100%，比2022年预算拨款增加450.61万元，增长57.54%,增加原因主要是旅游发展资金的调整和增加。

七、关于2023年支出预算情况说明

贵池区文化和旅游局2023年支出预算1233.75万元，比2022年预算增加450.61万元，增长36.52%， 减少原因主要是旅游发展资金的调整和增加。其中，基本支出818.51万元，占66.34%,主要用于人员工资、日常公用支出、社会保障、医疗卫生、住房公积金；项目支出415.24万元，占33.66%,主要用于公共文化场馆免费开放、文物保护和非遗保护及传承经费等。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区文化和旅游局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

贵池区文化和旅游局2023年无设置绩效目标的项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“文物保护和非遗保护及传承经费项目”项目。

（1）项目概述：用于开展文物保护及日常维护维修，非遗传承及非遗项目申报工作得到很好的开展,加强文物和非遗的保护力度，大力培养传承人和发展传承队伍,保证文物保护和非遗申报工作能够顺利有效进行，以提高国民精神文化进步，深刻意识到文物保护的重要性。文物是历史的见证，加强文物保护，对人类社会的发展研究具有重要的科学价值。

（2）实施主体：池州市贵池区文化和旅游局

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：用于开展文物保护及日常维护维修，非遗传承及非遗项目申报工作得到很好的开展,加强文物和非遗的保护力度，大力培养传承人和发展传承队伍,保证文物保护和非遗申报工作能够顺利有效进行，以提高国民精神文化进步，深刻意识到文物保护的重要性。文物是历史的见证，加强文物保护，对人类社会的发展研究具有重要的科学价值

（6）年度预算安排：100万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			文物保护和非遗保护及传承经费项目
主管部门及代码			[034]池州市贵池区文化和旅游局			实施单位		池州市贵池区文化和旅游局本级
项目属性			常年项目			项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		100.00
			其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		100.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标
	申请财政资金100万元，用于开展文物保护及日常维护维修，,非遗传承及非遗项目申报工作得到很好的开展,加强文物和非遗的保护力度，大力培养传承人和发展传承队伍,保证文物保护和非遗申报工作能够顺利有效进行，以提高国民精神文化进步，深刻意识到文物保护的重要性。文物是历史的见证，加强文物保护，对人类社会的发展研究具有重要的科学价值					用于开展文物保护及日常维护维修，,非遗传承及非遗项目申报工作得到很好的开展,加强文物和非遗的保护力度，大力培养传承人和发展传承队伍,保证文物保护和非遗申报工作能够顺利有效进行，以提高国民精神文化进步，深刻意识到文物保护的重要性。文物是历史的见证，加强文物保护，对人类社会的发展研究具有重要的科学价值
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	文物修缮个数		≥2个	数量指标	文物修缮个数		≥2个
			非遗申报及传承		≥2个		非遗申报及传承		≥2个
		质量指标	经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	质量指标	文物修缮目标完成率		≥100%
			非遗申报完成率		≥100%		非遗申报完成率		≥100%
			文物修缮目标完成率		≥100%		经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			文物保护和非遗经费专款专用率		≥100%		文物保护和非遗经费专款专用率		≥100%
		时效指标	经费支出及时性		按文件及合同规定按时完成	时效指标	经费支出及时性		按文件及合同规定按时完成
		成本指标	文物修缮项目总成本		≤100万元	成本指标	文物修缮项目总成本		≤100万元
			非遗及传承项目总成本		≤100万元		非遗及传承项目总成本		≤100万元
	效益指标	经济效益指标	提高文化惠民工程的覆盖面和实效性		通过非遗传承工作的开展，提升了群众的精神文化生活	经济效益指标	丰富健全公共文化服务		通过文物维修，有效丰富群众文化生活
			丰富健全公共文化服务		通过文物维修，有效丰富群众文化生活		提高文化惠民工程的覆盖面和实效性		通过非遗传承工作的开展，提升了群众的精神文化生活
		社会效益指标	提高文物保护意识		通过文物的修缮，大力来保护了文物，提高了人民对文物的保护意识，提升了精神文化生活	社会效益指标	提高文物保护意识		通过文物的修缮，大力来保护了文物，提高了人民对文物的保护意识，提升了精神文化生活
		生态效益指标	丰富群众精神文化生活		不适用本指标	生态效益指标	丰富群众精神文化生活		不适用本指标
		可持续影响指标	对文物保护和非遗保护及传承的可持续影响		通过文物和非遗保护及传承丰富了全民业余生活，提高群众精神生活。	可持续影响指标	对文物保护和非遗保护及传承的可持续影响		通过文物和非遗保护及传承丰富了全民业余生活，提高群众精神生活。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%
项目负责人：

 

 

 

（一）机关运行经费。

贵池区文化和旅游局2023年机关运行经费财政拨款预算160.32万元，主要用于机关日常运转公用支出。

（二）政府采购情况。

文化和旅游局2023年政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

文化和旅游局公务用车0辆，文化馆有一辆公务用车，单位价值50万元以上的通用设备0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2023年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。