池州市贵池区大同圩长江河道管理所2022年度单位决算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003285048R/202309-00072	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区水利局	主题分类：	农业、林业、水利 / 群众 / 中年
标题：	池州市贵池区大同圩长江河道管理所2022年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-28

池州市贵池区大同圩长江河道管理所2022年度单位决算

发布时间：2023-09-28 16:18 来源：贵池区水利局字号：[默认大超大]

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第一部分池州市贵池区大同圩长江河道管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区大同圩长江河道管理所2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区大同圩长江河道管理所2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区大同圩长江河道管理所概况

一、主要职责

池州市贵池区大同圩长江河道管理所，作为水利专职机构，贯彻执行国家关于水利行业发展战略和方针政策法规。依照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》以及省、市、区相关水利法规的规定，遵循贵池区人民政府水利主管机关的授权，组织编制所辖长江、河流的发展规划，负责组织对所辖江、河基础设施建设与管理；对所辖区堤防、堤顶道路、已建水利工程正常运行实施全面的维修和管理。

二、单位决算构成

池州市贵池区大同圩长江河道管理所2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区大同圩长江河道管理所

第二部分池州市贵池区大同圩长江河道管理所2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区大同圩长江河道管理所			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.79	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.39
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	196.97
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	14.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	228.79	本年支出合计		228.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	228.79	总计		228.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区大同圩长江河道管理所										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	228.79	228.79
208			社会保障和就业支出	13.19	13.19
208	05		行政事业单位养老支出	13.19	13.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40
210			卫生健康支出	4.39	4.39
210	11		行政事业单位医疗	4.39	4.39
210	11	02	事业单位医疗	4.39	4.39
213			农林水支出	196.97	196.97
213	01		农业农村	1.45	1.45
213	01	04	事业运行	1.45	1.45
213	03		水利	195.52	195.52
213	03	09	水利执法监督	195.52	195.52
221			住房保障支出	14.24	14.24
221	02		住房改革支出	14.24	14.24
221	02	01	住房公积金	12.30	12.30
221	02	02	提租补贴	1.94	1.94

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区大同圩长江河道管理所								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	228.79	199.79	29.00
208			社会保障和就业支出	13.19	13.19
208	05		行政事业单位养老支出	13.19	13.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40
210			卫生健康支出	4.39	4.39
210	11		行政事业单位医疗	4.39	4.39
210	11	02	事业单位医疗	4.39	4.39
213			农林水支出	196.97	167.97	29.00
213	01		农业农村	1.45	1.45
213	01	04	事业运行	1.45	1.45
213	03		水利	195.52	166.52	29.00
213	03	09	水利执法监督	195.52	166.52	29.00
221			住房保障支出	14.24	14.24
221	02		住房改革支出	14.24	14.24
221	02	01	住房公积金	12.30	12.30
221	02	02	提租补贴	1.94	1.94

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区大同圩长江河道管理所						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	228.79	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.19	13.19
	9		九、卫生健康支出	41	4.39	4.39
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	196.97	196.97
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.24	14.24
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	228.79	本年支出合计	85	228.79	228.79
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	228.79	总计	90	228.79	228.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区大同圩长江河道管理所					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	228.79	199.79	29.00
208			社会保障和就业支出	13.19	13.19
208	05		行政事业单位养老支出	13.19	13.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40
210			卫生健康支出	4.39	4.39
210	11		行政事业单位医疗	4.39	4.39
210	11	02	事业单位医疗	4.39	4.39
213			农林水支出	196.97	167.97	29.00
213	01		农业农村	1.45	1.45
213	01	04	事业运行	1.45	1.45
213	03		水利	195.52	166.52	29.00
213	03	09	水利执法监督	195.52	166.52	29.00
221			住房保障支出	14.24	14.24
221	02		住房改革支出	14.24	14.24
221	02	01	住房公积金	12.30	12.30
221	02	02	提租补贴	1.94	1.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区大同圩长江河道管理所							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	147.82	302	商品和服务支出	10.40	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	56.23	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	22.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	26.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	12.58	30205	水费	0.07	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.79	30206	电费	0.57	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮
30113	住房公积金	12.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	41.56	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	3.57	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	3.38	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	34.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.97	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.85	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		189.38	公用经费合计					10.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区大同圩长江河道管理所

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区大同圩长江河道管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区大同圩长江河道管理所					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区大同圩长江河道管理所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区大同圩长江河道管理所2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计228.79万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计228.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加4.72万元，增长2.11%，主要原因：一是加强防汛管理和维修管理导致项目支出增加；二是发放在职人员及离退休人员生活补贴；三是养老、医疗、职业年金增加导致拨款增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计228.79万元，其中：财政拨款收入228.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计228.79万元，其中：基本支出199.79万元，占87.32%；项目支出29.00万元，占12.68%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计228.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计228.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4.72万元，增长2.11%，主要原因：一是加强防汛管理和维修管理导致项目支出增加；二是发放在职人员及离退休人员生活补贴；三是养老、医疗、职业年金增加导致拨款增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出228.79万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.75万元，增长2.12%。主要原因：一是加强防汛管理和维修管理导致项目支出增加；二是发放在职人员及离退休人员生活补贴；三是养老、医疗、职业年金增加导致拨款增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出228.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.19万元，占5.77%;卫生健康（类）支出4.39万元，占1.92%;农林水（类）支出196.97万元，占86.09%;住房保障（类）支出14.24万元，占6.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.79万元，支出决算为228.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：决算数与预算数基本一致，日常费用支出按照年初各项预算指标严格执行。其中：基本支出199.79万元，占87.32%；项目支出29.00万元，占12.68%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.4万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算100%。

4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算100%。

5.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为195.52万元，支出决算为195.52万元，完成年初预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.3万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出199.79万元，其中：

人员经费189.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费10.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区大同圩长江河道管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区大同圩长江河道管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵池区大同圩长江河道管理所为贵池区水利局下属事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区大同圩长江河道管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区大同圩长江河道管理所共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金29万元。从评价情况看，基本覆盖了所有预算单位的项目支出和专项资金，绩效目标结合部门预算“二上二下”流程正式反馈了单位项目预算执行情况，按时按量完成了年度目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，贵池区大同圩长江河道管理所通过单位自行运行监控督促预算单位对2个项目进行了自行跟踪，贵池区大同圩长江河道管理所支出在年度调整预算前已完成了绩效监控计划。2个项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。2个项目评价结果为优，无不合格项目。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“防汛专项业务经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

防汛专项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示单位整体支出绩效情况良好。贵池区大同圩长江河道管理所严格执行日常资金和专项资金使用有关规定，本着专款专用、实事求是的原则，扎实有效地开展了相关工作，取得了显著的成效。产出指标、质量指标、时效指标均已按时按质完成，符合成本效益、社会效益、生态效益原则，群众满意度高，达到年初预期效果。。发现的主要问题及原因：1.单位内部未形成按季度评价的绩效评价制度；2.相关人员绩效评价知识欠缺、，下一步改进措施：1.建立单位内部按季度评价的绩效评价制度，形成规范使用预算的长效机制；2.加强相关人员专业素质培训，提升业务水平。

防汛专项业务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			防汛专项业务经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059007-池州市贵池区大同圩长江河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	本项目共申请预算资金10万元，其中1.35万元用于防汛期间伙食补助；1.2万元用于防汛车辆日常使用费；2.25万元用于汛期人员值班补助；5.2万用于日常工作运行。主要工作目标如下：（ 1 ）月至（ 12 ）月：继续做好堤防和涉河建设项目常态化管理工作。（ 1 ）月至（ 12 ）月：加强涉河项目巡查及时制止违法建设,加强日常巡查。（ 1 ）月至（5 ）月：组织实施2021年度堤防维修养护工程，汛前完成堤顶道路和涵闸维修养护任务，堤容堤貌整治做到日常化。（ 5）月至（9）月：做好防汛工作。加强汛前隐患排查、处理和防汛物料储备，汛期做好巡查、督查，汛后再检查，服从区水利局的统一安排、调度，扎实做好防汛工作。					2022年，我单位防汛专项业务费19万元，实际支出19万元，100%完成全年目标。已全部用于项目防汛支出，年度目标按计划完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	2022年完成防汛工作		＝27.5km	27.5	10	10
		质量指标	加强单位财务信息完善性		完善	达成预期指标	3	3
			2022年加强项目资金使用合规率		＝100%	100	3	3
			2022年堤防养护达标情况		符合验收标准	达成预期指标	3	3
			2022年项目是否按协议执行		按规定要求执行	达成预期指标	2	2
			2022年完成区水利局交办事项		完成部署相关任务	达成预期指标	1	1
		时效指标	2022防汛项目完成及时性		2022年底前完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	2022年防汛项目性资金支出的及时性		＝100%	100	5	5
		成本指标	差旅费		≤2000元	2000	2	2
			防汛期间伙食费		≤13500元	13500	2	2
			公务接待费		≤1000元	1000	2	2
			全年提防检查办公用车交通费		≤12000元	12000	2	2
			防汛值班费		≤22500元	22500	2	2
			办公费		≤11000元	11000	2	2
			工会经费		≤9000元	9000	2	2
			文明创建活动经费		≤14000元	14000	2	2
			邮电费		≤15000元	15000	2	2
	效益指标(30分)	经济效益指标	2022年防洪减灾效益		成绩显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	2022年保证防洪工程安全度汛		安全度汛	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	2022年长江、河流堤防生态效益		保护了长江、河流提防生态环境	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	2022年防汛项目发展是否稳定		项目稳定发展	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务群众满意度		＝100百分比	100	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。