| 索引号： | 12341802744850366M/202309-00002 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 池州市贵池区新闻中心 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 标题： | 池州市贵池区融媒体中心2022年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-09-28 |
池州市贵池区融媒体中心
2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 池州市贵池区融媒体中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市贵池区融媒体中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 池州市贵池区融媒体中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及今日贵池赠阅经费项目绩效评价报告
第一部分 池州市贵池区融媒体中心概况
一、部门职责
池州贵池区融媒体中心系全额拨款公益一类事业单位，正科级建制，为区委直属事业单位，归口宣传部管理。前身是于2017年12月成立的池州市贵池区新闻中心（当时属于贵池区委宣传部的二级机构）。有事业编制 35人，在编在岗 14人，是贵池区委、区政府的重要舆论阵地，充分发挥正确舆论导向，为全区经济社会发展呐喊助威。根据区委、区政府的中心工作，精心策划，周密安排，为中心工作的开展营造深厚氛围。
二、机构设置
从决算单位构成看，池州市贵池区融媒体中心2022年度部门决算仅包括池州市贵池区融媒体中心本级决算，无其他下属单位决算。
序号
单位名称
第二部分 池州市贵池区融媒体中心2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
部门公开01表 |
|||||
|
部门：池州市贵池区融媒体中心 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
957.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
677.93 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
199.90 |
|
八、其他收入 |
8 |
22.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
35.74 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
9.70 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
33.76 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
979.03 |
本年支出合计 |
|
957.03 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
29 |
17.74 |
年末结转和结余 |
|
39.74 |
|
|
30 |
|
|
|
|
|
总计 |
31 |
996.77 |
总计 |
|
996.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区融媒体中心
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
小计
其中：教育收费
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
979.03
957.03
22.00
201
一般公共服务支出
699.93
677.93
22.00
201
33
宣传事务
699.93
677.93
22.00
201
33
01
行政运行
17.05
17.05
201
33
50
事业运行
682.88
660.88
22.00
207
文化旅游体育与传媒支出
199.90
199.90
207
06
新闻出版电影
149.90
149.90
207
06
04
新闻通讯
149.90
149.90
207
08
广播电视
50.00
50.00
207
08
99
其他广播电视支出
50.00
50.00
208
社会保障和就业支出
35.74
35.74
208
05
行政事业单位养老支出
35.74
35.74
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.12
24.12
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
11.62
11.62
210
卫生健康支出
9.70
9.70
210
11
行政事业单位医疗
9.70
9.70
210
11
01
行政单位医疗
0.44
0.44
210
11
02
事业单位医疗
9.26
9.26
221
住房保障支出
33.76
33.76
221
02
住房改革支出
33.76
33.76
221
02
01
住房公积金
30.98
30.98
221
02
02
提租补贴
2.78
2.78
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区融媒体中心
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
957.03
554.52
402.51
201
一般公共服务支出
677.93
475.31
202.62
201
33
宣传事务
677.93
475.31
202.62
201
33
01
行政运行
17.05
17.05
201
33
50
事业运行
660.88
458.26
202.62
207
文化旅游体育与传媒支出
199.90
199.90
207
06
新闻出版电影
149.90
149.90
207
06
04
新闻通讯
149.90
149.90
207
08
广播电视
50.00
50.00
207
08
99
其他广播电视支出
50.00
50.00
208
社会保障和就业支出
35.74
35.74
208
05
行政事业单位养老支出
35.74
35.74
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.12
24.12
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
11.62
11.62
210
卫生健康支出
9.70
9.70
210
11
行政事业单位医疗
9.70
9.70
210
11
01
行政单位医疗
0.44
0.44
210
11
02
事业单位医疗
9.26
9.26
221
住房保障支出
33.76
33.76
221
02
住房改革支出
33.76
33.76
221
02
01
住房公积金
30.98
30.98
221
02
02
提租补贴
2.78
2.78
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
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|
财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区融媒体中心
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
957.03
一、一般公共服务支出
33
677.93
677.93
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
199.90
199.90
8
八、社会保障和就业支出
40
35.74
35.74
9
九、卫生健康支出
41
9.70
9.70
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
33.76
33.76
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
957.03
本年支出合计
85
957.03
957.03
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
86
一、一般公共预算财政拨款
29
87
二、政府性基金预算财政拨款
30
88
三、国有资本经营预算财政拨款
31
89
总计
32
957.03
总计
90
957.03
957.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
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|
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区融媒体中心
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
957.03
554.52
402.51
201
一般公共服务支出
677.93
475.31
202.62
201
33
宣传事务
677.93
475.31
202.62
201
33
01
行政运行
17.05
17.05
201
33
50
事业运行
660.88
458.26
202.62
207
文化旅游体育与传媒支出
199.90
199.90
207
06
新闻出版电影
149.90
149.90
207
06
04
新闻通讯
149.90
149.90
207
08
广播电视
50.00
50.00
207
08
99
其他广播电视支出
50.00
50.00
208
社会保障和就业支出
35.74
35.74
208
05
行政事业单位养老支出
35.74
35.74
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.12
24.12
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
11.62
11.62
210
卫生健康支出
9.70
9.70
210
11
行政事业单位医疗
9.70
9.70
210
11
01
行政单位医疗
0.44
0.44
210
11
02
事业单位医疗
9.26
9.26
221
住房保障支出
33.76
33.76
221
02
住房改革支出
33.76
33.76
221
02
01
住房公积金
30.98
30.98
221
02
02
提租补贴
2.78
2.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区融媒体中心
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目代码
科目名称
金额
科目代码
科目名称
金额
科目代码
科目名称
金额
301
工资福利支出
425.23
302
商品和服务支出
76.05
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
100.75
30201
办公费
4.22
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
5.15
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
70.87
30203
咨询费
30703
国内债务发行费用
30106
伙食补助费
4.39
30204
手续费
30704
国外债务发行费用
30107
绩效工资
49.69
30205
水费
0.34
310
资本性支出
3.15
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
24.12
30206
电费
2.00
31001
房屋建筑物购建
30109
职业年金缴费
12.06
30207
邮电费
2.05
31002
办公设备购置
3.15
30110
职工基本医疗保险缴费
10.43
30208
取暖费
31003
专用设备购置
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
0.02
31005
基础设施建设
30112
其他社会保障缴费
1.41
30211
差旅费
0.15
31006
大型修缮
30113
住房公积金
30.98
30212
因公出国（境）费用
31007
信息网络及软件购置更新
30114
医疗费
30213
维修(护)费
6.04
31008
物资储备
30199
其他工资福利支出
115.38
30214
租赁费
31009
土地补偿
303
对个人和家庭的补助
50.10
30215
会议费
0.12
31010
安置补助
30301
离休费
30216
培训费
0.61
31011
地上附着物和青苗补偿
30302
退休费
30217
公务接待费
4.86
31012
拆迁补偿
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31013
公务用车购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31019
其他交通工具购置
30305
生活补助
50.00
30225
专用燃料费
31021
文物和陈列品购置
30306
救济费
30226
劳务费
22.34
31022
无形资产购置
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
31099
其他资本性支出
30308
助学金
30228
工会经费
8.88
312
对企业补助
30309
奖励金
0.03
30229
福利费
31201
资本金注入
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
3.35
31203
政府投资基金股权投资
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
1.26
31204
费用补贴
30399
其他对个人和家庭的补助
0.06
30240
税金及附加费用
31205
利息补贴
30299
其他商品和服务支出
19.81
31299
其他对企业补助
399
其他支出
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909
经常性赠与
39910
资本性赠与
39999
其他支出
人员经费合计
475.33
公用经费合计
79.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：池州市贵池区融媒体中心
金额单位：万元
科目代码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：池州市贵池区融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
部门公开08表 |
||||||
|
部门：池州市贵池区融媒体中心 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
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基本支出 |
项目支出 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：池州市贵池区融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 池州市贵池区融媒体中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计996.77万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计996.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加171.48万元，增长20.78%，主要原因：一是人员增加；二是增加了职工生活补助及提租补贴资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计979.03万元，其中：财政拨款收入957.03万元，占97.75%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.00万元，占2.25%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计957.03万元，其中：基本支出554.52万元，占57.94%；项目支出402.51万元，占42.06%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计957.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计957.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加161.61万元，增长20.32%，主要原因：一是人员增加；二是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出957.03万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.61万元，增长20.32%。主要原因：一是人员增加；二是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出957.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出677.93万元，占70.84%;文化旅游体育与传媒（类）支出199.90万元，占20.89%;社会保障和就业（类）支出35.74万元，占3.73%;卫生健康（类）支出9.70万元，占1.01%;住房保障（类）支出33.76万元，占3.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为813.89万元，支出决算为957.03万元，完成年初预算的117.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放。其中：基本支出554.52万元，占57.94%；项目支出402.51万元，占42.06%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的218.59%，决算数大于预算数的主要原因是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为516.14万元，支出决算为660.88万元，完成年初预算的128.04%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加；二是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放。
3.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为200万元，支出决算为149.90万元，完成年初预算的74.95%，决算数小于预算数的主要原因是后期支出功能科目调整为其他广播电视支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期支出功能科目调整从新闻通讯调入该功能科目。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.5万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是养老保险缴费基数的调整。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.3万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的102.83%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是职业年金缴费基数的调整。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数的调整 。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的99.57%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.98万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算100%。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.49万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的17.95%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴只发放了三个月，其他月份未支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出554.52万元，其中：
人员经费475.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费79.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
池州市贵池区融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
池州市贵池区融媒体中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，贵池区融媒体中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，池州市贵池区融媒体中心政府采购支出总额44.6万元，其中：政府采购货物支出44.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，池州市贵池区融媒体中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金173.5万元。从评价情况看，绩效目标设置学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、 效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。
组织对今日贵池赠阅经费项目等2个项目开展了部门评价，共涉及资金172.6万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。
组织对“融媒体中心本级”开展单整体支出部门评价，共涉及资金 957.03万元。从评价情况看，融媒体中心按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2022年度部门决算中反映“今日贵池赠阅经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
今日贵池赠阅经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为23.5万元，执行数为23.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度今日贵池赠阅经费项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力，弘扬贵池主旋律、传播正能力发挥了积极作用。。发现的主要问题及原因：1、读者满意度调查不全面，样本数量少，不能准确反映广大群众的意见。 2、制度不完善，制度意识不强。 绩效评价结果未及时反馈与整改，下一步改进措施：1、扩大读者满意度调查范围，在各个社区对不同年龄段的人群进行问卷调查，获得全面真实的反馈。 2、完善单位的项目管理制度，加强责任意识。 3、对检查处的问题及时进行整改。
今日贵池赠阅经费项目项目的《项目支出绩效自评表》。
附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
今日贵池赠阅经费
主管部门
036-池州市贵池区融媒体中心
实施单位
036001-池州市贵池区融媒体中心本级
项目资金 （万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额：
23.5
23.5
23.5
10
1
10
其中：本年财政拨款
0
0
0
—
上年结转资金
0
0
0
—
其他资金
0
0
0
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
申请项目资金23.5万元，为了保障两份刊物的正常出刊和投递，每年均需要向池州日报社、池州邮政支付刊物编排、刊物投递等费用。
完成了全年目标
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分)
数量指标
发行《今日贵池》份数
≥109200份
109200
5
5
《今日贵池》宣传版面稿件数
≥10篇
10
5
5
质量指标
《今日贵池》读者好评率
≥95%
95
5
5
《今日贵池》赠阅资金使用合规性
符合财经法规和制度
达成预期指标
10
10
时效指标
发行《今日贵池》时效
每周一期
达成预期指标
5
5
《今日贵池》赠阅经费支出的及时性
按时拨付报刊发行各项费用
达成预期指标
10
10
成本指标
今日贵池赠阅
≤235000元
235000
10
10
效益指标(30分)
社会效益指标
《今日贵池》
扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力
达成预期指标
10
10
弘扬贵池主旋律、传播正能力
良好
达成预期指标
10
10
可持续影响指标
扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力
长期
达成预期指标
10
10
经济效益指标
0
生态效益指标
0
满意度指标(10分)
满意度指标
读者满意度
≥95%
95
10
10
总分
100
100.00
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
（3）部门评价结果。
《2022年度今日贵池赠阅经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、事业运行经费：指为保事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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