| 索引号： | 1334180200328528K/202309-00001 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 区妇联 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 标题： | 池州市贵池区妇女联合会2022年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-09-20 |
池州市贵池区妇女联合会2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 池州市贵池区妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市贵池区妇女联合会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 池州市贵池区妇女联合会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表和“三八节”及蓓蕾幼儿园项目绩效评价报告
第一部分 池州市贵池区妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
【如本部门有下属单位】
从决算单位构成看，池州市贵池区妇女联合会2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 池州市贵池区妇女联合会2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：池州市贵池区妇女联合会本级 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
221.53 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
186.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
145.62 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
20.87 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
3.96 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
12.93 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
145.62 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
367.14 |
本年支出合计 |
61 |
369.67 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
2.53 |
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
369.67 |
总计 |
65 |
369.67 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
部门：池州市贵池区妇女联合会本级 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
367.14 |
221.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.62 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
183.76 |
183.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
183.76 |
183.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
116.16 |
116.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
67.60 |
67.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
145.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.62 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
145.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.62 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
145.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.62 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||
支出决算表
公开03表
部门：池州市贵池区妇女联合会本级 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
369.67 |
177.51 |
192.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
186.29 |
120.43 |
65.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
186.29 |
120.43 |
65.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
118.69 |
118.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
67.60 |
1.74 |
65.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
145.62 |
19.31 |
126.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
145.62 |
19.31 |
126.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
145.62 |
19.31 |
126.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：池州市贵池区妇女联合会本级 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
221.53 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
186.29 |
186.29 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
221.53 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2.53 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
2.53 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
224.05 |
224.05 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
224.05 |
总计 |
58 |
224.05 |
224.05 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：池州市贵池区妇女联合会本级 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
224.05 |
158.20 |
65.86 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
186.29 |
120.43 |
65.86 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
186.29 |
120.43 |
65.86 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
118.69 |
118.69 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
67.60 |
1.74 |
65.86 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：池州市贵池区妇女联合会本级 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
122.93 |
302 |
商品和服务支出 |
14.88 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
35.23 |
30201 |
办公费 |
0.59 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17.21 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
310 |
资本性支出 |
1.06 |
|
30103 |
奖金 |
40.06 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.46 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.06 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.16 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.08 |
30207 |
邮电费 |
2.37 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.13 |
30211 |
差旅费 |
0.06 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.90 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.32 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.24 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
8.86 |
30217 |
公务接待费 |
2.70 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
10.46 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.02 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.15 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.60 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.14 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
142.26
|
公用经费合计 |
15.94
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：池州市贵池区妇女联合会本级 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
说明：区妇联没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 部门：池州市贵池区妇女联合会本级 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
说明：区妇联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 池州市贵池区妇女联合会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计369.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计369.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加187.36万元，增长102.8%，主要原因：人员经费增加以及上级项目资金拨付。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计367.14万元，其中：财政拨款收入221.53万元，占60.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入145.62万元，占39.7%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计369.67万元，其中：基本支出177.51万元，占48.0%；项目支出192.17万元，占52.0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计224.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计224.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加41.74万元，增长22.9%，主要原因：人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出224.05万元，占本年支出的60.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.27万元，增长24.6%。主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出224.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出186.29万元，占83.1%;社会保障和就业支出20.87万元，占9.3%；卫生健康支出3.96万元，占1.8%；住房保障支出12.93万元，占5.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.05万元，支出决算为224.05万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出158.20万元，占70.6%；项目支出65.86万元，占29.4%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为116.16万元，支出决算为118.69万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为20.87万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.69万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出158.20万元，其中：人员经费142.26万元，主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；；公用经费15.94万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度贵池区妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度贵池区妇女联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，池州市贵池区妇女联合会机关运行经费支出14.88万元，比2021年减少10.77万元，下降42.0%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，池州市贵池区妇女联合会政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，池州市贵池区妇女联合会共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金 万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目2个，等级为“良”的项目0个,等级为“中”的项目 0个，等级为“差”的项目 0个。从评价情况看，贵池区妇联项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为97.97分，自评结果为“优”。
组织对“妇女专项经费”、“三八节活动及蓓蕾幼儿园经费项目”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金58.49万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
区妇联在2021年度部门决算中反映“妇女专项经费”、“三八节及蓓蕾幼儿园经费”等2个项目绩效自评结果。
“三八节及蓓蕾幼儿园经费”：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。该项目年初预算25.49万元，实际资金执行数25.49万元，执行率100%。
项目绩效目标完成情况：发挥妇联组织妇女儿童的作用，为幼儿园现代化建设，教育质量的全面提高，做出应有的贡献。广泛宣传男女平等基本国策，宣传在党的领导下妇女事业发展的辉煌成就，宣传妇女在社会主义和谐建设中的作用和贡献。我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。发现的主要问题及原因：蓓蕾幼儿园计划逐年关闭，涉及教师经济补偿和保险补缴，入不敷出。下一步改进措施：筹措资金，保障幼儿园平稳过度。
|
三八节及蓓蕾幼儿园工作经费项目 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
妇女专项经费（全国妇联提出人均一元钱工程） |
实施单位 |
池州市贵池区妇女联合会 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
25.49 |
25.49 |
25.49 |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
其中：中央、省、市补助 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
县（区）资金 |
25.49 |
25.49 |
25.49 |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
维持蓓蕾幼儿园的日常运作，呵护儿童成长。 |
对蓓蕾幼儿园现代化建设，教育质量的全面提高和广泛宣传男女平等基本国策，宣传在党的领导下妇女事业发展的辉煌成就，宣传妇女在社会主义和谐建设中的作用和贡献等方面发挥了积极的作用 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
指标值 |
完成值 |
||||||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
开展纪念三八妇女节活动 |
≥1次 |
1次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
幼儿园招生人数 |
≥100 |
106 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标（10） |
经费执行合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定。 |
按法规、制度严格执行 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标（10） |
项目计划完成时间 |
2021年12月31日前 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标（10） |
总金额 |
≤25.49万元 |
=25.49 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
|
|
-- |
- |
- |
|
||||||
|
社会效益指标 |
对优化儿童成长的影响 |
优化儿童学习环境，促进儿童健康成长 |
效果较明显 |
5 |
5 |
5 |
|||||||
|
对保障妇女儿童权益的影响 |
发挥妇联组织妇女儿童的作用，为幼儿园现代化建设，教育质量的全面提高，做出应有的贡献。 |
效果较明显 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
|
对推动妇女事业的影响 |
广泛宣传男女平等基本国策，宣传在党的领导下妇女事业发展的辉煌成就，宣传妇女在社会主义和谐建设中的作用和贡献。 |
效果较明显 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
- |
- |
-- |
|||||||
|
可持续影响指标 |
发挥妇联组织的桥梁和纽带作用 |
实施优化儿童学习环境，促进儿童健康成长，发挥了妇联组织的桥梁和纽带作用 |
效果明显 |
-- |
-- |
|
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥98% |
=98% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||||||||
|
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
（3）部门评价结果。
详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：三八节活动及蓓蕾幼儿园经费项目支出绩效评价报告
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办单位：池州市贵池区人民政府办公室 承办单位：池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码：3417020005
本站支持IPV6访问
文件下载