中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2022年度部门决算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	113418020032852599/202310-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	团区委	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2022年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-10-17

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2022年度部门决算

发布时间：2023-10-17 15:30 来源：团区委字号：[默认大超大]

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中国共产主义青年团池州市贵池区委员会 2022年度部门决算

2023年9月

第一部分中国共产主义青年团池州市贵池区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及共青团基层组织改革试点经费项目绩效评价报告

第一部分中国共产主义青年团池州市贵池区委员会概况

一、部门职责

【失败】未获取到数据，请检查是否填写相关数据

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2022年度部门决算仅包括中国共产主义青年团池

州市贵池区委员会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

第二部分中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

部门公开01表金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125.03	一、一般公共服务支出	32	148.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	41.93	八、社会保障和就业支出	39	8.81
	9		九、卫生健康支出	40	1.44
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	5.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	166.96	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	22.02	年末结转和结余

	30
总计	31	188.98	总计		188.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

部门公开02表金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	166.96	125.03						41.93
201			一般公共服务支出	150.99	109.06						41.93
201	29		群众团体事务	150.99	109.06						41.93
201	29	01	行政运行	120.99	79.06						41.93
201	29	99	其他群众团体事务支出	30.00	30.00
208			社会保障和就业支出	8.81	8.81
208	05		行政事业单位养老支出	8.81	8.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47
210			卫生健康支出	1.44	1.44
210	11		行政事业单位医疗	1.44	1.44
210	11	01	行政单位医疗	1.44	1.44
221			住房保障支出	5.71	5.71
221	02		住房改革支出	5.71	5.71
221	02	01	住房公积金	4.85	4.85
221	02	02	提租补贴	0.87	0.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

部门公开03表金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	164.68	117.19	47.49
201			一般公共服务支出	148.72	101.22	47.49
201	29		群众团体事务	148.72	101.22	47.49
201	29	01	行政运行	118.72	101.22	17.49
201	29	99	其他群众团体事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	8.81	8.81
208	05		行政事业单位养老支出	8.81	8.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47
210			卫生健康支出	1.44	1.44
210	11		行政事业单位医疗	1.44	1.44
210	11	01	行政单位医疗	1.44	1.44
221			住房保障支出	5.71	5.71
221	02		住房改革支出	5.71	5.71
221	02	01	住房公积金	4.85	4.85
221	02	02	提租补贴	0.87	0.87

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

部门公开04表金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	125.03	一、一般公共服务支出	33	109.06	109.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.81	8.81
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	5.71	5.71
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54

	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	125.03	本年支出合计	85	125.03	125.03
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	125.03	总计	90	125.03	125.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

部门公开05表金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	125.03	77.53	47.49
201			一般公共服务支出	109.06	61.57	47.49
201	29		群众团体事务	109.06	61.57	47.49
201	29	01	行政运行	79.06	61.57	17.49
201	29	99	其他群众团体事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	8.81	8.81
208	05		行政事业单位养老支出	8.81	8.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47
210			卫生健康支出	1.44	1.44
210	11		行政事业单位医疗	1.44	1.44
210	11	01	行政单位医疗	1.44	1.44
221			住房保障支出	5.71	5.71
221	02		住房改革支出	5.71	5.71
221	02	01	住房公积金	4.85	4.85
221	02	02	提租补贴	0.87	0.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

部门公开06表金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	60.56	302	商品和服务支出	7.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	16.55	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	10.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	17.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	6.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	9.00	30215	会议费	0.05	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	9.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	31022	无形资产购置

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.44	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		69.56	公用经费合计					7.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

部门公开07表金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会

部门公开08表金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国共产主义青年团池州市贵池区委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中国共产主义青年团池州市贵池区委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计188.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计188.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加80.17万元，增长73.68%，主要原因：一是增加了共青团

改革活动经费，二是增加了职工生活补助及提租补贴资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计166.96万元，其中：财政拨款收入 125.03万元，占74.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入

0万元，占0%；其他收入41.93万元，占25.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计164.68万元，其中：基本支出117.19 万元，占71.16%；项目支出47.49万元，占28.84%；经营支

出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计125.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计125.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各

增加38.24万元，增长44.06%，主要原因：一是增加了共青

团改革活动经费，二是增加了职工基础绩效奖，并实行按

月发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出125.03万元，占本年支出的75.92%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.24万元，增长44.06%。主要原因：一是共青团改革活动支出增多，二是增加了职工基础绩效奖，并实

行按月发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出125.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.06万元，占87.23%;社会保障和就业（类）支出8.81万元，占7.05%; 卫生健康（类）支出1.44万元，占1.15%;住房保障（类）

支出5.71万元，占4.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

74.02万元，支出决算为125.03万元，完成年初预算的

168.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是共青团改革活动支出增多，二是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放。其中：基本支出77.53万元，占62.01%；项目支出47.49

万元，占37.98%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为60.31万元，支出决算为79.06万元，完成年初预算的131.09%，决算数大于预算数的主要原因是一是共青团改革活动支出增多，二是增加了职工基础绩效

奖，并实行按月发放。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30.00

万元，完成年初预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.67 万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的327.54%，决

算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数的调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，

完成年初预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的262.16%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金

缴费基数的调整。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为2.42万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的35.95%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴只

发放了三个月，其他月份未发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出77.53万元，其中：

人员经费69.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

生活补助。

公用经费7.97万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服

务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会没有政府性

基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团池州市贵池区委员会没有使用国

有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中国共产主义青年团池州市贵池区委员会机关运行经费支出7.97万元，比2021年减少34.7万元，下降81.32%，主要原因是2022年度部门加强运行经费控制，

压减一般支出，会计核算细化，部分支出列入项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中国共产主义青年团池州市贵池区委员会政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团池州市贵池区委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不

含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入

部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉

及资金47.5万元。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效

管理水平不断提高。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年中国共产主义青年团池州市贵池区委员会全年预算数为125.03万元，部门整体绩效目标任务完成情况：2022年，中国共产主义青年团池州市贵池区委员会预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是抓好团干部自身建设，有效地统一了全区团干部的思想和行动，团的工作能力和应对能力有了一定的提高。二是坚持党建带团建，固本强基、锐意改革，创新推进了团的自身建设，激活了一批团的基层组织。三是充分发挥了共青团重要作用，开展了一系列教育活动，在凝聚青年、引导青年、服务青年方面取得了一定的成效。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预

算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

组织对共青团基层组织改革试点经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金47.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩

效管理水平不断提高

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“共青团基层组织改革试点经费 ”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自

评表。

共青团基层组织改革试点经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为47.5万元，执行数为47.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，指标体系较为完整；二是总体上达到了产出好、效益佳、满意度高的预期目标，有力保障青少年工作的顺利开展。。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付进度不均匀，预算执行支出计划不够细致，上半年支出进度较慢，下半年支出进度较快，存在前慢后快的情况；二是对绩效管理相关知识掌握不够，指标设置不够完善。下一步改进措施：一是强化预算执行，在预算的执行阶段，严格控制每项支出，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平；二是强化预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指

标标准，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配

共青团基层组织改革试点经费项目的《项目支出绩效

自评表》。

项目支出绩效自评表

项目名称			共青团基层组织改革试点经费
主管部门			027-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会			实施单位	027001-中国共产主义青年团池州市贵池区委员会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	47.50	47.49	47.49	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	47.5	47.49	47.49	—
			上年结转资金	0	0	0
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请项目资金30万元，用于支付团区委开展组织志愿服务、济困助学、就业创业、人才培养、实践育人等培训、学习、团建等各项工作开展支出费用。					预算执行数30万元，已完成支付共青团基层组织改革试点经费，支出金额30万元主要用于保障共青团基层组织改革试点经费工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	党课团课宣讲报告会		≥1次	1	1.5	1.5
			五一劳动节趣味运动会		≥1次	1	1.5	1.5
			青年羽毛球足球等比赛		≥1次	1	1.5	1
			线上线下联谊交友活动		≥1次	1	1.5	1.5
			党史剧本杀活动		≥1次	1	1.5	1.5
			青年摄影书画大赛		≥1次	1	1.5	1.5
			乡村振兴沙龙论坛		≥1次	1	1.5	1
			青年创业标兵大赛		≥1次	1	1.5	1.5
			动漫音乐嘉年华		≥1次	1	1.5	1.5
			“雏鹰计划 ”活动		≥1次	1	1.5	1.5
			“七彩假期 ”暑托班		≥1次	1	1.5	1.5
			困难儿童慰问活动		≥1次	1	1.5	1.5
			青春风采微视频		≥1次	1	1.5	1.5
			志愿者专项培训活动		≥1次	1	1.5	1
			志愿者团建交流活动		≥1次	1	1.5	1
			文明创建宣导活动		≥1次	1	1.5	1.5
			“世界环境日 ”等主题志愿服务活动		≥1次	1	1.5	1.5
			贫困儿童微心愿活动		≥1次	1	1	1
			“河小清 ”“林小青 ”服务队活动		≥1次	1	1	1

			年度志愿者表彰大会	≥1次	1	1	1
			年度青年志愿者风采展示文艺汇演	≥1次	1	1.5	1.5
			防疫专项活动	≥1次	1	1	1
			志愿者服装、防暑降温用品等	≥100件	100	1	1
			临时活动	≥1次	1	1	1
			第三方项目管理费	≥1次	1	1	1
		质量指标	开展各项活动出出勤率	≥95%	95	1.5	1.5
			志愿者专项培训出勤率	≥95%	95	1.5	1.5
			经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	2	2
		时效指标	志愿者专项培训工作顺利开展	及时	达成预期指标	1.5	1.5
			开展志愿者活动劳务费时效性	及时支付	达成预期指标	1.5	1.5
			经费支出时效性	及时拨付相关经费	达成预期指标	2	2
		成本指标	成本指标	≤47.5 万元	47.49	2	2
			支出合规率	= 100%	100	2	2
			部门单位总体支出成本	≤125万元	125	2	2
	效益指标(30 分)	社会效益指标	对志愿者综合素质的改善或提升程度	效果明显	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	健全志愿者管理制度为共青团工作作提供可持续保障	效果明显	达成预期指标	15	15
		经济效益指标	该指标不适合	-	-	0	0
		生态效益指标	该指标不适合	-	-	0	0
	满意度指标(10 分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95	10	10
总分						100	98.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出

绩效自评表及部门评价报告 ”。

（3）部门评价结果。

《2022年度共青团基层组织改革试点经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部

门评价报告 ”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财

政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级

补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度

积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务

用车运行维护费以及其他费用。