池州市贵池区残疾人联合会2022年度部门决算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	13341802486485895J/202310-00014	组配分类：	本部门决算
发布机构：	贵池区残疾人联合会	主题分类：	其他 / 残疾人 / 其他 / 其他
标题：	池州市贵池区残疾人联合会2022年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-10-16

池州市贵池区残疾人联合会2022年度部门决算

发布时间：2023-10-16 10:20 来源：贵池区残疾人联合会字号：[默认大超大]

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池州市贵池区残疾人联合会

2022年度部门决算

2023年9月

第一部分池州市贵池区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区残疾人联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及残疾人康复项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导基层特别是社区残疾人工作。

（八）承担区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区残疾人联合会2022年度部门决算仅包括池州市贵池区残疾人联合会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区残疾人联合会

第二部分池州市贵池区残疾人联合会2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区残疾人联合会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	904.82	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	920.63
	9		九、卫生健康支出	40	6.93
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	17.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	89.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	993.82	本年支出合计		1034.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	40.46	年末结转和结余
	30
总计	31	1034.28	总计		1034.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区残疾人联合会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	993.82	993.82
208			社会保障和就业支出	880.17	880.17
208	05		行政事业单位养老支出	33.90	33.90
208	05	01	行政单位离退休	14.84	14.84
208	05	02	事业单位离退休	0.98	0.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70
208	11		残疾人事业	846.27	846.27
208	11	01	行政运行	157.56	157.56
208	11	04	残疾人康复	496.55	496.55
208	11	05	残疾人就业	86.32	86.32
208	11	99	其他残疾人事业支出	105.84	105.84
210			卫生健康支出	6.93	6.93
210	11		行政事业单位医疗	6.93	6.93
210	11	01	行政单位医疗	6.93	6.93
221			住房保障支出	17.72	17.72
221	02		住房改革支出	17.72	17.72
221	02	01	住房公积金	15.64	15.64
221	02	02	提租补贴	2.08	2.08
229			其他支出	89.00	89.00
229	60		彩票公益金安排的支出	89.00	89.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.00	89.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区残疾人联合会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1034.28	170.90	863.38
208			社会保障和就业支出	920.63	146.25	774.38
208	05		行政事业单位养老支出	33.90	26.30	7.60
208	05	01	行政单位离退休	14.84	7.24	7.60
208	05	02	事业单位离退休	0.98	0.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70
208	11		残疾人事业	886.73	119.95	766.78
208	11	01	行政运行	157.56	119.95	37.61
208	11	04	残疾人康复	496.55		496.55
208	11	05	残疾人就业	86.32		86.32
208	11	99	其他残疾人事业支出	146.30		146.30
210			卫生健康支出	6.93	6.93
210	11		行政事业单位医疗	6.93	6.93
210	11	01	行政单位医疗	6.93	6.93
221			住房保障支出	17.72	17.72
221	02		住房改革支出	17.72	17.72
221	02	01	住房公积金	15.64	15.64
221	02	02	提租补贴	2.08	2.08
229			其他支出	89.00		89.00
229	60		彩票公益金安排的支出	89.00		89.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.00		89.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区残疾人联合会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	904.82	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	920.63	920.63
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	17.72	17.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	89.00		89.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	993.82	本年支出合计	85	1034.28	945.28	89.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.46	年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29	40.46		87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	1034.28	总计	90	1034.28	945.28	89.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区残疾人联合会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	945.28	170.90	774.38
208			社会保障和就业支出	920.63	146.25	774.38
208	05		行政事业单位养老支出	33.90	26.30	7.60
208	05	01	行政单位离退休	14.84	7.24	7.60
208	05	02	事业单位离退休	0.98	0.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70
208	11		残疾人事业	886.73	119.95	766.78
208	11	01	行政运行	157.56	119.95	37.61
208	11	04	残疾人康复	496.55		496.55
208	11	05	残疾人就业	86.32		86.32
208	11	99	其他残疾人事业支出	146.30		146.30
210			卫生健康支出	6.93	6.93
210	11		行政事业单位医疗	6.93	6.93
210	11	01	行政单位医疗	6.93	6.93
221			住房保障支出	17.72	17.72
221	02		住房改革支出	17.72	17.72
221	02	01	住房公积金	15.64	15.64
221	02	02	提租补贴	2.08	2.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区残疾人联合会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.39	302	商品和服务支出	20.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	50.12	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	18.17	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息
30103	奖金	24.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	4.98	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	30206	电费	0.69	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮
30113	住房公积金	15.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	8.21	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.48	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	8.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.31	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.02	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.45	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.73	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		149.60	公用经费合计					21.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门公开07表
部门：池州市贵池区残疾人联合会												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				89.00		89.00	89.00		89.00
229			其他支出				89.00		89.00	89.00		89.00
229	60		彩票公益金安排的支出				89.00		89.00	89.00		89.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出				89.00		89.00	89.00		89.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区残疾人联合会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1034.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1034.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加219.36万元，增长26.92%，主要原因：一是年中新增在职和退休人员政府目标考核奖；二是年中新增中央对残疾人康复、残疾人就业等补助。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计993.82万元，其中：财政拨款收入993.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1034.28万元，其中：基本支出170.90万元，占16.52%；项目支出863.38万元，占83.48%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1034.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1034.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加219.36万元，增长26.92%，主要原因：一是年中新增在职和退休人员政府目标考核奖；二是年中新增中央对残疾人康复、残疾人就业等补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出945.28万元，占本年支出的91.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.27万元，增长37.19%。主要原因：一是年中新增在职和退休人员政府目标考核奖；二是年中新增中央对残疾人康复、残疾人就业等补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出945.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出920.63万元，占97.39%;卫生健康（类）支出6.93万元，占0.73%;住房保障（类）支出17.72万元，占1.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为743.2万元，支出决算为945.28万元，完成年初预算的127.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中新增在职和退休人员政府目标考核奖；二是年中新增中央对残疾人康复、残疾人就业等补助支出。其中：基本支出170.90万元，占18.08%；项目支出774.38万元，占81.92%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的14840%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增政府目标考核奖(离退休人员)。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整增加支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.1万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的122.67%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费支出正常增长。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的111.76%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出正常增长。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为86.01万元，支出决算为157.56万元，完成年初预算的183.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增政府目标考核奖(在职人员)。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为464.4万元，支出决算为496.55万元，完成年初预算的106.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增中央财政补助资金支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为53.01万元，支出决算为86.32万元，完成年初预算的162.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增中央财政补助资金支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为146.30万元，完成年初预算的146.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增中央财政补助资金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.4万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的157.5%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费正常增长。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.3万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的117.59%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费支出正常增长。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.6万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的31.52%，决算数小于预算数的主要原因是年中提租提贴停发，减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出170.90万元，其中：

人员经费149.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入89.0万元，本年支出89.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增中央补助彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区残疾人联合会机关运行经费支出21.30万元，比2021年增加4.09万元，增长23.77%，主要原因是邮电费、委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区残疾人联合会政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区残疾人联合会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金403.32万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理；通过项目的实施、资金的落实，减轻了困难残疾人家庭的经济负担，帮助有创业需求的残疾人实现就业创业，使更多残疾人享受到关爱、扶持和服务，有效提升了残疾人家庭的生活质量和生活水平，让广大残疾群众感受到党和政府的温暖，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“残疾人康复”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金279.25万元。以上项目池州市贵池区残疾人联合会开展绩效评价。从评价情况看一是预算编制基础信息完整、绩效目标符合、绩效指标明确、绩效指标科学合理；二是预算执行率较好；三是预算管理的管理制度健全、资金使用合规、财务信息完善；三是资产管理制度健全、管理安全、充分使用。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

池州市贵池区残疾人联合会在2022年度部门决算中反映“残疾人康复”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

残疾人康复绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.9分。全年预算数为279.25万元，执行数为279.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学；二是财务管理执行到位；三是预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得较好的执行效果；四是各项费用得到较好的控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响精神病药补人数、残疾人儿童抢救康复人数未达标，调查摸底数不够准确；二是年初预算编制存在不够精细等情况。下一步改进措施：加大政策宣传，做好摸底调查工作，认真做好残疾对象动态管理，落实政策，有效保障残疾人员切身利益。

残疾人康复项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			残疾人康复
主管部门			052-池州市贵池区残疾人联合会			实施单位	052001-池州市贵池区残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	464.39	279.25	279.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	464.39	279.25	279.25	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：。为全面完成全区残疾人康复工作任务目标2：为全区1800名困难精神残疾人提供药费补助。补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，提倡使用治疗精神疾病的第二代药物目标3：救助2163名贵池区户籍，一户有2名以上残疾人（含2名）的低保或建档立卡户家庭的残疾人。目标4：开展无障碍改造，改善残疾人无障碍设施环境。目标5：为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助					完成目标1：。为全面完成全区残疾人康复工作任务目标2：为全区1754名困难精神残疾人提供药费补助。补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，提倡使用治疗精神疾病的第二代药物目标3：救助2207名贵池区户籍，一户有2名以上残疾人（含2名）的低保或建档立卡户家庭的残疾人。目标4：开展无障碍改造，改善残疾人无障碍设施环境。目标5：为151名符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	精神病药费补助人数		≥1800人	1754	5	4.8	符合条件的人数少
			一户多残补助人数		≥2163人	2207	5	5
			残疾人无障碍改造户数		≥50户	80	5	5
			残疾人儿童抢救性康复训练人数		≥180人	151	5	4.1	符合条件达10个月的少，有的儿童未达到10个月不符条件
		质量指标	残疾人无障碍改造		该项目实施的质量	达成预期指标	10	10
		时效指标	残疾人康复		2022年底	达成预期指标	10	10
		成本指标	残疾人康复成本		≤279.25万元	279.25	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	残疾人康复		该项目不适用此指标	达成预期指标		0
		社会效益指标	残疾人康复社会效益		提升了困难残疾人的康复水平，利于残疾儿童更快的康复，给残疾家庭提供帮助。	达成预期指标	15	15
		生态效益指标	残疾人康复		该项目不适用此指标	达成预期指标		0
		可持续影响指标	残疾人康复可持续影响		保障了残疾人在康复方面的权利，促进残疾人更好更快发展。	达成预期指标	15	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人康复满意度		≥90服务对象满意度	90	10	10
总分							100	98.90

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度残疾人康复项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十二、 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和残疾人救助的彩票公益金支出。