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索引号：	11341802MB1983969E/202401-00003	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区退役军人事务局	主题分类：	综合政务 / 其他 / 其他 / DOC
名称：	池州市贵池区退役军人事务局2024年度单位预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-01-22
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区退役军人事务局2024年度单位预算

来源：贵池区退役军人事务局发布时间：2024-01-22 15:39

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第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区退役军人事务局2024年度单位预算表

1.池州市贵池区退役军人事务局2024年收支总表

2.池州市贵池区退役军人事务局2024年收入总表

3.池州市贵池区退役军人事务局2024年支出总表

4.池州市贵池区退役军人事务局2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区退役军人事务局2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区退役军人事务局2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区退役军人事务局2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区退役军人事务局2024年项目支出表

10.池州市贵池区退役军人事务局2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区退役军人事务局2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区退役军人事务局2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区退役军人事务局2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关地方性政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区开展双拥共建活动。负责全区拥军优属、烈士褒扬和现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，负责全区带病回乡退伍军人定期定量生活补助审批工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，承办境外我国烈士和外国在本地烈士纪念设施保护相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、单位预算构成

池州市贵池区退役军人事务局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区退役军人事务局	行政单位

三、2024年度主要工作任务

2024年，我局将持续深入学习贯彻党的二十大精神，认真抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育对照检视问题整改，继续贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要指示精神，围绕区委、区政府的决策部署，提升服务水平，抓好政策落实，维护退役军人合法权益，不断提高退役军人获得感、满意度。

（一）不断提升信息化建设水平。坚持以“四尊崇、五关爱、六必访”的系统运用为抓手，加强老兵APP推广使用，提升镇村两级基层退役军人服务站工作人员业务能力，培养业务骨干力量，加强精准管理服务，营造尊军崇军氛围，着力推进信息技术与退役军人工作深度融合，努力构建智慧化管理保障新格局。提供一体化的退役军人网上服务，持续丰富互联网服务资源，实现服务事项“一网通办”，加快服务保障机构智慧化升级，推出渠道全面覆盖、需求有效感知、服务精准精细的智慧化服务。

（二）竭力完成安置就业任务。对210名自主就业的2023年春秋季退役士兵，及时足额发放一次性自主就业补助金；严格落实移交安置政策，确保“阳光”安置，公开透明，拓宽退役士兵安置渠道，不折不扣完成省、市下达移交安置任务，保障安置质量。大力提升就业创业能力，持续做好退役军人能力提升专项行动，打造职教一体化培训体系，抓好退役军人学历提升工作，并以退役军人需求为导向，全面推广异地技能培训，聚焦重点行业和企业开展高端化就业培训，完成年度退役士兵技能培训任务。建立退役军人持续跟踪服务机制，促进就业供需信息有效对接，利用线上线下人力资源市场平台，加强部门协作，常态化举办退役军人就业服务月、就业起航专场招聘会等活动，帮助退役军人实现就业。持续开展“老兵带新兵，创业心连心”活动，引导鼓励退役军人参加各级举办的创业创新大赛、特训营和培训班，加强创业指导，促进退役军人创办的中小企业、个体工商户等市场主体高质量发展。

（三）全面保障优抚对象待遇。拟定2024年优待计划，报区政府同意后及时兑现。常态化抓好优待证申领发放工作，丰富优待内容，逐步提高优待证“含金量”，完善优待服务管理系统，做好退役军人、其他优抚对象优待证（电子版）推行前期准备工作。落实享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认制度，及时跟进落实调整后优抚对象抚恤补助标准，积极开展重点优抚对象医疗救助工作。健全完善现役及退役军人困难家庭帮扶救助资金持续保障机制，强化困难帮扶工作，切实为服务对象解决实际困难。做好2024年“两节”和“八一”期间退役军人走访慰问工作，开展优抚对象短期疗养、医疗巡诊等“爱心送进光荣门”活动，切实提升退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感。常态化开展光荣牌悬挂工作，动态更新智慧光荣牌信息管理系统。

（四）持续促进尊崇英烈共识。深入贯彻《关于加强新时代烈士褒扬工作的意见》，持续加强烈士纪念设施日常管护工作，有序推进烈士纪念设施提质改造，不断提升烈士纪念设施的管护水平。组织开展“清明网上祭英烈”“9.30”烈士纪念日敬献花篮仪式等系列主题宣传教育活动，大力开展红色守护爱国主义教育活动，积极营造崇尚英雄、尊崇军人、关心关爱烈属的浓厚工作氛围。发挥烈士纪念设施红色教育阵地作用，常态化开展英烈精神教育进学校、进社区活动，让红色血脉、革命薪火代代相传。落实烈士子女教育、就业优待政策，健全与烈属结对帮扶机制，提升烈属优待保障水平。

（五）大力开展双拥共建活动。结合“两节”“八一”等时间节点，常态走访慰问驻地部队及优抚对象，深入开展“双拥在基层”“爱心送进光荣门”“情系边海防”等活动，真情帮扶边海防官兵家庭、困难优抚对象，帮助解决生活、医疗、就业、志愿服务等方面问题。引导各级军民共建对子常态开展双拥活动和军民共建活动，共学科学理论、共树时代新风、共建先进文化、共促文明创建，互办实事好事，进一步增进军地军民团结。突出双拥创建核心指标，坚持问题导向、效果导向，注重平时工作，引导各级把工作做在平时，圆满完成上级下达的各项双拥工作任务，积极参与上级组织的各项双拥活动。积极开展多样化拥军活动，创新双拥工作举措，全面落实随军家属就业、军人子女教育优待等政策，及时足额发放随军未就业家属生活补助，全面落实双聚行动聚焦双拥工作向部队备战打仗用力，大力弘扬双拥光荣传统，用心用情解决官兵后顾之忧，巩固发展新时代军政军民团结的大好局面，进一步提升全区双拥工作水平。

（六）竭力防范化解矛盾风险。健全信访工作机制，依法依规严厉打击缠访、闹访、越访、串访等非正常信访中的违法犯罪行为，竭力维护信访秩序。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化基层服务站预警感知功能，充分发挥镇街道退役军人服务站信访“代办员”、村(社区)退役军人服务站信访“信息员”作用，全面排查化解矛盾纠纷，尤其注重强化网上维稳机制，强化情报信息收集工作，切实落实网上舆论的管控和引导，密切关注网络舆情，快速处置网络事件，形成“诉求服务在身边、矛盾化解在源头、问题处理在基层”信访新局面。

（七）切实抓好思想政治引领。落实全面从严治党要求，充分发挥基层党组织作用，严格执行流动党员管理制度，确保每一名退役军人党员都纳入党组织有效管理。充分运用全媒体平台，创新宣传方式，增强宣传教育针对性和感染力，巩固提升退役军人听党话、跟党走、加油干的思想自觉。不断加强舆论引导，充分展示新时代退役军人工作的新成效，消除个别退役人员过高的不理性心理预期。培树正面典型，广泛开展“最美退役军人”评选活动。引导退役军人积极参与基层治理、乡村振兴、抢险应急等急难险重工作，鼓励退役军人争当标杆模范。倡导退役军人积极参与社会公益事业、提供志愿服务，充分展示退役军人服务社会、乐于助人的良好形象。

第二部分池州市贵池区退役军人事务局2024年度部门预算表

单位公开表1
池州市贵池区退役军人事务局2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5556.78	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5412.09
		九、卫生健康支出	406.82
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	35.23
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	5556.78	本年支出小计	5854.14
上年结转数	297.36	结转下年
一般公共预算	297.36	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	5854.14	支出总计	5854.14

单位公开表2

池州市贵池区退役军人事务局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区退役军人事务局

5854.14

5556.78

297.36

池州市贵池区退役军人事务局

5854.14

5556.78

297.36

单位公开表3
池州市贵池区退役军人事务局2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	5412.09	279.99	5132.1
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26
20808	抚恤	3324.7		3324.7
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1501.7		1501.7
2080805	义务兵优待	1823		1823
20809	退役安置	1236.83		1236.83
2080901	退役士兵安置	1099.77		1099.77
2080999	其他退役安置支出	137.06		137.06
20828	退役军人管理事务	813.78	243.2	570.57
2082801	行政运行	147.99	147.99
2082804	拥军优属	553.54		553.54
2082850	事业运行	95.21	95.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.04		17.04
210	卫生健康支出	406.82	6.82	400
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45
21014	优抚对象医疗	400		400
2101401	优抚对象医疗补助	400		400
221	住房保障支出	35.23	35.23
22102	住房改革支出	35.23	35.23
2210201	住房公积金	23.94	23.94
2210202	提租补贴	11.29	11.29
	合计	5854.14	322.04	5532.1

单位公开表4
池州市贵池区退役军人事务局2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5556.78	一、本年支出	5854.14
（一）一般公共预算拨款	5556.78	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	297.36	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	297.36	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5412.09
		（九）卫生健康支出	406.82
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	35.23
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	5854.14	支出总计	5854.14

单位公开表5
池州市贵池区退役军人事务局2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	5412.09	279.99	243.35	36.64	5132.1
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	36.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	24.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	12.26
20808	抚恤	3324.7				3324.7
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1501.7				1501.7
2080805	义务兵优待	1823				1823
20809	退役安置	1236.83				1236.83
2080901	退役士兵安置	1099.77				1099.77
2080999	其他退役安置支出	137.06				137.06
20828	退役军人管理事务	813.78	243.2	206.57	36.64	570.57
2082801	行政运行	147.99	147.99	114.1	33.89
2082804	拥军优属	553.54				553.54
2082850	事业运行	95.21	95.21	92.47	2.74
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.04				17.04
210	卫生健康支出	406.82	6.82	6.82		400
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	6.82
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	3.37
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	3.45
21014	优抚对象医疗	400				400
2101401	优抚对象医疗补助	400				400
221	住房保障支出	35.23	35.23	35.23
22102	住房改革支出	35.23	35.23	35.23
2210201	住房公积金	23.94	23.94	23.94
2210202	提租补贴	11.29	11.29	11.29
	合计	5854.14	322.04	285.4	36.64	5532.1

单位公开表6
池州市贵池区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	285.33	285.33
30101	基本工资	64.41	64.41
30102	津贴补贴	27.02	27.02
30103	奖金	80.51	80.51
30107	绩效工资	18.75	18.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.52	24.52
30109	职业年金缴费	12.26	12.26
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
30113	住房公积金	23.94	23.94
30199	其他工资福利支出	26.64	26.64
302	商品和服务支出	36.64		36.64
30216	培训费	2.26		2.26
30217	公务接待费	7.4		7.4
30228	工会经费	15.81		15.81
30229	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	5.1		5.1
30299	其他商品和服务支出	6		6
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07
	合计	322.04	285.4	36.64

单位公开表7
池州市贵池区退役军人事务局2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
池州市贵池区退役军人事务局2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
池州市贵池区退役军人事务局2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	创建全国双拥模范城	池州市贵池区退役军人事务局	106.13				106.13
特定目标类	自主就业退役士兵经济补助	池州市贵池区退役军人事务局	137.06				137.06
特定目标类	双拥创建工作经费	池州市贵池区退役军人事务局	11.17				11.17
特定目标类	义务兵家庭优待金	池州市贵池区退役军人事务局	23				23
特定目标类	省级优抚安置工作专项经费	池州市贵池区退役军人事务局	1.7				1.7
特定目标类	2022年度退役士兵技能培训费	池州市贵池区退役军人事务局	1.27				1.27
特定目标类	退役军人人事档案数字化建设	池州市贵池区退役军人事务局	17.04				17.04
特定目标类	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	池州市贵池区退役军人事务局	1500	1500
特定目标类	2024_义务兵优待金	池州市贵池区退役军人事务局	1800	1800
特定目标类	2024_退役安置支出	池州市贵池区退役军人事务局	926.5	926.5
特定目标类	2024优抚对象医疗补助项目	池州市贵池区退役军人事务局	400	400
特定目标类	2024企业军转干部生活困难补助经费	池州市贵池区退役军人事务局	172	172
特定目标类	2024双拥创建工作经费	池州市贵池区退役军人事务局	62	62
特定目标类	2024创建双拥模范城	池州市贵池区退役军人事务局	374.24	374.24
合计			5532.1	5234.74			297.36

单位公开表10
池州市贵池区退役军人事务局2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2024双拥创建工作经费	台式计算机	1.3	1.3
2024双拥创建工作经费	A4 黑白打印机	0.7	0.7
合计		2	2

单位公开表11
池州市贵池区退役军人事务局2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
池州市贵池区退役军人事务局2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区退役军人事务局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区退役军人事务局2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区退役军人事务局2024年收支总预算5854.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2024年收入预算5854.14万元，其中，本年收入5556.78万元，上年结转收入297.36万元。

（一）本年收入5556.78万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加125.56万元，增长2.31%，增长原因主要是优抚医疗补助费用增加。

（二）上年结转收入297.36万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加217.76万元，增长273.57%，增长原因主要是2023年12月支付资金未结算，结转至2024年1月支付。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2024年支出预算5854.14万元，比2023年预算增加343.32万元，增长6.23%，增长原因主要是优抚医疗补助费用增加。其中，基本支出322.04万元，占5.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5532.1万元，占94.50%，主要用于优待抚恤、退役安置、拥军优属、义务兵优待金、优抚对象医疗和退役军人管理事务；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2024年财政拨款收支预算5854.14万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5854.14万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5556.78万元，上年结转收入297.36万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5412.09万元，占92.45%；卫生健康支出406.82万元，占6.95%；住房保障支出35.23万元，占0.60%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区退役军人事务局2024年一般公共预算支出5854.14万元，比2023年预算增加343.32万元，增长6.23%，主要原因：优抚医疗补助费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出5412.09万元，占92.45%；卫生健康支出406.82万元，占6.95%；住房保障支出35.23万元，占0.60%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算24.52万元，比2023年预算减少1.65万元，下降6.30%，下降原因主要是行政人员减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算12.26万元，比2023年预算减少0.83万元，下降6.34%，下降原因主要是行政人员减少。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2024年预算1501.7万元，比2023年预算减少77.9万元，下降4.93%，下降原因主要是2023年度结转资金减少。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算1823万元，比2023年预算减少177万元，下降8.85%，下降原因主要是中央补助资金增加。

5.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算1099.77万元，比2023年预算增加123.77万元，增长12.68%，增长原因主要是自主就业退伍士兵适应性培训费。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算137.06万元，比2023年预算增加137.06万元，增长100%，增长原因主要是清算中央下达资金。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算147.99万元，比2023年预算增加26.21万元，增长21.52%，增长原因主要是统计口径调整。

8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算553.54万元，比2023年预算增加69.54万元，增长14.37%，增长原因主要是预算项目资金安排统计口径不一致。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算95.21万元，比2023年预算增加15.95万元，增长20.12%，增长原因主要是统计口径调整。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算17.04万元，比2023年预算增加17.04万元，增长100%，增长原因主要是上年结转资金。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.37万元，比2023年预算减少0.5万元，下降12.92%，下降原因主要是行政人员减少。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.45万元，比2023年预算增加0.06万元，增长1.77%，增长原因主要是医保缴费基数增加。

13.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算400万元，比2023年预算增加200万元，增长100%，增长原因主要是重点优抚对象医疗救助费用增加。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算23.94万元，比2023年预算增加0.28万元，增长1.18%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算11.29万元，比2023年预算增加11.29万元，增长100%，增长原因主要是2024年将提租补贴纳入本级预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出322.04万元，其中，人员经费285.4万元，公用经费36.64万元。

（一）人员经费285.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.64万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2024年预算共安排项目支出5532.1万元，比2023年预算增加292.5万元，增长5.58%，增长原因主要是重点优抚对象医疗救助费用增加。主要包括：本年财政拨款安排5234.74万元（其中，一般公共预算拨款安排5234.74万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排297.36万元（其中，一般公共预算拨款安排297.36万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2024年预算安排政府采购支出2万元，比2023年预算增加0.07万元，增长3.63%，增长原因主要是单位新入职人员采购电脑。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区退役军人事务局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“退役军人人事档案数字化建设”项目。

（1）项目概述。依据退役军人事务部（退役军人部发[2021]65号）文件要求，该工作要在2025年底前完成，根据市退役军人事务局工作部署，要求各县区在2023年底前达成初步成效。我区自1950年以来约有13000余件70余万页退役军人人事档案资料未进行数字化建设基本工作处理，申请区级财政给予28万元资金支持，确保该项工作按期完成。

（2）立项依据。根据退役军人事务部等7部门《关于加强和改进退役军人人事档案管理利用工作的意见》（退役军人部发[2021]65号）文件精神

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。我区退役军人人事档案数字化建设

（6）年度预算安排。项目预算安排资金17.04万元

（7）绩效目标。申请财政资金17.04万元用于我区退役军人人事档案数字化建设，按照市退役军人事务局要求于2023年底前达到初步成效，确保2025年底前完成该项工作，并顺利通过上级验收。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			退役军人人事档案数字化建设
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		17.04
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		17.04
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金17.04万元用于我区退役军人人事档案数字化建设，按照市退役军人事务局要求于2023年底前达到初步成效，确保2025年底前完成该项工作，并顺利通过上级验收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		退役军人人事档案	≥13000份
		质量指标		资金专款转用率	100%
				退役军人人事档案数字化建设	通过3年时间建立退役军人人事档案数字化，并通过验收
				经费支出合规性	严格按照区财政局《关于下达退役军人人事档案数字化建设资金的通知》文件规定和本单位财务制度拨付资金
				经费足额拨付率	100%
		时效指标		退役军人人事档案数字化建设完成时间	2023年12月底达成初步成效，2025年12月底全面达成
				资金支出时效性	2025年底前
		成本指标		项目总成本	≤17.04万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		规范档案目录建库、档案扫描、图像处理、数据存储、数据验收、数据交换、数据备份、安全管理	确保数字人事档案真实、完整、可用、安全，且与纸质人事档案保持一致
		生态效益指标
		可持续影响指标		档案管理、利用规范化	通过数字化建设工作，持续提升社会良好的氛围
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%
				退役军人满意度	≥90%

2.“2022年度退役士兵技能培训费”项目。

（1）项目概述。依据《池州市2020-2023年退役军人职业技能培训承训机构目录》，申请财政资金36.75万元，用于用于支付培训机构2022年度退役士兵技能培训费。

（2）立项依据。《池州市2020-2023年退役军人职业技能培训承训机构目录》

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。支付培训机构退役士兵技能培训费和生活补助费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.27万元

（7）绩效目标。申请财政资金1.27万元，用于支付培训机构退役士兵技能培训费。通过支付技能培训费，不断提升培训质量，丰富自主就业退役士兵就业创业技能储备。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2022年度退役士兵技能培训费
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.27
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		1.27
			其他资金		0.00
年度目标	依据《池州市2020-2023年退役军人职业技能培训承训机构目录》，申请财政资金1.27万元，用于支付培训机构退役士兵技能培训费。通过支付技能培训费，不断提升培训质量，丰富自主就业退役士兵就业创业技能储备。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		培训合格自主就业退伍士兵人数培训合格自主就业退伍士兵人数	≥99人
				培训机构数量	≥5个
		质量指标		经费足额拨付率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		经费及时拨付率	100%
				项目完成及时性	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤1.27万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		营造退役士兵就业创业良好氛围	通过支付技能培训费，不断提升培训质量，丰富自主就业退役士兵就业创业技能储备
		生态效益指标
		可持续影响指标		维护军队及社会大局稳定	严格落实退役士兵技能培训政策，推动退役士兵就业创业工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定
	满意度指标	满意度指标		自主就业退役士兵满意度	≥90%
				培训机构满意度	≥90%

3.“省级优抚安置工作专项经费”项目。

（1）项目概述。通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。为保障优抚对象的医疗待遇，切实解决优抚对象医疗难的问题，提升优抚对象的社会荣誉感，在优抚对象参加城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的基础上，制定了以政府医疗补助及医疗优惠减免的医疗保障办法，由优待抚恤和拥军褒扬科负责落实，并不断构建和完善优抚对象医疗补助服务体系。

（2）立项依据。《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘〔2021〕76号）、《关于调整2021年度一级至四级残疾人员护理费标准的通知》（池退役军人秘〔2021〕30号） 1、残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工残疾抚恤金 2、三属定期抚恤金 3、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、部分烈士老年子女、部分年满60周岁农村籍退役士兵等人员生活补助。《重点优抚对象门诊补助》（贵政办〔2010〕69号）、《安徽省重点优抚对象医疗保障实施意见》（民优字〔2009〕71号），残疾军人、三属、复员军人、带病回乡、参战参试等重点优抚对象门诊补助、参保费用、住院医疗报销补助，旨在解决优抚对象医疗难问题。

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。发放抚恤和生活补助资金

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.7万元

（7）绩效目标。申请1.7万元财政资金，用于发放抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			省级优抚安置工作专项经费
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.7
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		1.7
			其他资金		0.00
年度目标	申请1.7万元财政资金，用于发放抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		资金发放人数	31人
		质量指标		经费足额拨付率	100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》本单位财务制度有关规定
				优抚对象抚恤标准按规定执行率	100%
		时效指标		优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%
				优抚对象抚恤补助资金发放及时性	2024年12月底前
		成本指标		总成本	1.7万元
	效益指标	经济效益指标		对提升优抚对象的收入水平	通过实施项目，有效提升优抚对象收入，提高生活水平
		社会效益指标		对于改善优抚对象生活情况	通过实施项目，提高优抚对象经济收入，有效改善生活水平
		生态效益指标
		可持续影响指标		对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	通过发放优抚补助资金，关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意度	≥90%

4.“义务兵家庭优待金”项目。

（1）项目概述。根据《中华人民共和国退役军人保障法》、《军人抚恤优待条例》、《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（池退役军人发〔2021〕12号）、《池州市征兵工作奖惩激励若干措施》（池政秘〔2022〕87号）等相关要求，切实保障义务兵及其家庭合法权益，支持国防建设，维护社会稳定。申请447万元财政资金，用于开展义务兵家庭优待金发放工作，改善义务兵家庭生活水平，保障年度征兵任务顺利完成。

（2）立项依据。为贯彻落实《兵役法》《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》《安徽省拥军优属条例》《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（池退役军人发〔2021〕12号）、《关于做好征集到驻西藏地区部队服役义务兵优待工作的意见》（池征〔2014〕1号）、《关于进一步加强新形势下征兵工作的若干意见》（池秘〔2017〕91号）、《关于国家综合性消防救援队伍人员有关优待工作的通知》（应急〔2019〕84号）、《关于印发〈池州市征兵工作奖惩激励若干措施〉的通知》（池政秘〔2022〕87号）

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。开展义务兵家庭优待金发放工作

（6）年度预算安排。项目预算安排资金23.0万元

（7）绩效目标。申请23万元财政资金，用于开展义务兵家庭优待金发放工作，改善义务兵家庭生活水平，保障年度征兵任务顺利完成。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			义务兵家庭优待金
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		23
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		23
			其他资金		0.00
年度目标	申请23万元财政资金，用于开展义务兵家庭优待金发放工作，改善义务兵家庭生活水平，保障年度征兵任务顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障义务兵家庭数	447户
		质量指标		经费足额拨付率	100%
				按标准发放义务兵家庭优待金	100%
				优待金发放标准	19019元
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》本单位财务制度有关规定
		时效指标		义务兵家庭优待金发放及时性	2024年12月底之前
				义务兵优待金及时拨付率	100%
		成本指标		项目总成本	23万元
	效益指标	经济效益指标		对提高义务兵家庭生活水平	通过实施项目，有效增加义务兵家庭收入，提升生活水平
		社会效益指标		对改善义务兵家庭生活情况的积极影响	通过实施项目，开展义务兵家庭优待金发放改善义务兵家庭生活情况，切实维护义务兵家庭权益
		生态效益指标
		可持续影响指标		对营造拥军优属的社会氛围的积极影响	通过项目实施，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国，对营造拥军优属的社会氛围产生持续影响
	满意度指标	满意度指标		义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%

5.“双拥创建工作经费”项目。

（1）项目概述。依据安徽省双拥模范城（县）考评标准，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项如期按质完成，通过全国双拥模范城验收工作。

（2）立项依据。安徽省双拥模范城（县）考评标准；关于印发贵池区退役军人事务局机关及中心工作人员常态化关心关爱退役军人联系工作方案的通知；区退役军人事务局“三定”方案

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。提升我区双拥工作标准，保证单位正常运行

（6）年度预算安排。项目预算安排资金11.17万元

（7）绩效目标。申请财政资金11.17万元用于提升我区双拥工作标准，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项如期按质完成，通过全国双拥模范城验收工作。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			双拥创建工作经费
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.17
			其中：财政拨款		0
			上年结转		11.17
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金11.17万元用于提升我区双拥工作标准，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项如期按质完成，通过全国双拥模范城验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		退役军人常态化联系活动次数	4次
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				经费足额拨付率	100%
				安置工作完成率	100%
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤11.17万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		营造全社会崇军拥军良好氛围	通过创建全国双拥模范城工作，营造全社会崇军拥军良好氛围
				全面落实退役军人合法权益保障	通过双拥创建工作，提升全面落实退役军人合法权益保障程度
		生态效益指标
		可持续影响指标		在全社会营造良好的双拥氛围	通过双拥创建工作，持续提升社会良好的双拥氛围
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%
				退役军人满意度	≥90%

6.“自主就业退役士兵经济补助”项目。

（1）项目概述。依据《退役士兵安置条例》、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）、《池州市人民政府池州军分区关于做好2021年退出现役士兵安置工作的通知》（池政〔2022〕29号）、《关于做好征集到驻西藏地区部队服役义务兵优待工作的通知》（池征〔2014〕1号），申请财政资金970万元，用于做好自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置符合政府安排工作退役士兵，落实其待安置期间生活补助和社保接续。

（2）立项依据。1.《退役士兵安置条例》2.《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）3.《池州市人民政府池州军分区关于做好2021年退出现役士兵安置工作的通知》（池政〔2022〕29号）4.《关于做好征集到驻西藏地区部队服役义务兵优待工作的通知》（池征〔2014〕1号）"

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。做好部分退役士兵社保接续工作

（6）年度预算安排。项目预算安排资金137.06万元

（7）绩效目标。申请财政资金137.06万元，用于做好部分退役士兵社保接续工作，让退役士兵暖心安心。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			自主就业退役士兵经济补助
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		137.06
			其中：财政拨款		0
			上年结转		137.06
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金137.06万元，用于做好部分退役士兵社保接续工作，让退役士兵暖心安心。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		部分退役士兵社保接续人数	≥900人
		质量指标		资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前
				项目资金支出及时性	严格按照审批流程及时支付
				部分退役士兵社保接续	137.06万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		营造全社会崇军拥军良好氛围	通过做好部分退役士兵社保接续工作，让退役士兵暖心安心
		生态效益指标
		可持续影响指标		维护军队及社会大局稳定	严格落实退役士兵安置政策，推动退役士兵移交安置工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定
	满意度指标	满意度指标		符合政府安排工作条件的退役士兵满意度	≥90%

7.“创建全国双拥模范城”项目。

（1）项目概述。依据1、安徽省退役军人事务厅安徽省公安厅安徽省财政厅安徽省交通运输厅安徽省文化和旅游厅关于印发《安徽省烈士亲属异地祭扫组织服务工作实施办法》的通知（皖退役军人发〔2020〕22 号）；2、关于深化“情系边海防官兵”拥军优属活动的通知（贵拥字〔2022〕4号）；3关于印发《池州市军人随军家属就业安置实施细则》的通知（池人社发〔2015〕20号）；4、中共池州市委办公室池州市人民政府办公室关于进一步做好现役军人立功受奖人员奖励工作的通知（池办秘〔2020〕65号）；5、全国双拥模范城考评细则等文件要求，做好全区双拥各项工作，营造双拥工作氛围。

（2）立项依据。1、安徽省退役军人事务厅安徽省公安厅安徽省财政厅安徽省交通运输厅安徽省文化和旅游厅关于印发《安徽省烈士亲属异地祭扫组织服务工作实施办法》的通知（皖退役军人发〔2020〕22 号）；2、关于深化“情系边海防官兵”拥军优属活动的通知（贵拥字〔2022〕4号）；3关于印发《池州市军人随军家属就业安置实施细则》的通知（池人社发〔2015〕20号）；4、中共池州市委办公室池州市人民政府办公室关于进一步做好现役军人立功受奖人员奖励工作的通知（池办秘〔2020〕65号）；5、全国双拥模范城考评细则

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。完成拥军优属各项目标任务

（6）年度预算安排。项目预算安排资金106.13万元

（7）绩效目标。申请财政资金106.13万元，完成拥军优属各项目标任务，在全社会营造良好的双拥氛围。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			创建全国双拥模范城
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		106.13
			其中：财政拨款		0
			上年结转		106.13
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金106.13万元，完成拥军优属各项目标任务，在全社会营造良好的双拥氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		创建双拥模范城走访点数量	≥20个
				服务站创建数量	≥40个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费足额拨付率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		资金支付及时性	严格按照审批流程及时支付
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤106.13万元
				双拥模范城走访点建设资金	20万元
				基层服务站创建资金	58万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		在全社会营造良好的双拥氛围	通过创建全国双拥模范城专项工作，在全社会营造良好的双拥氛围
		生态效益指标
		可持续影响指标		营造全社会崇军拥军良好氛围	通过创建全国双拥模范城专项工作，营造全社会崇军拥军良好氛围
	满意度指标	满意度指标		退役军人和其他优抚对象满意度	≥90%
				驻地部队官兵满意度	≥90%

8.“2024创建双拥模范城”项目。

（1）项目概述。依据文件，申请374.244万元资金，用于双拥创建、八一春节慰问、立功受奖奖励金发放、困难现役退役军人家庭帮扶等工作，完成拥军优属各项目标任务，在全社会营造良好的双拥氛围。

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。完成拥军优属各项目标任务

（6）年度预算安排。项目预算安排资金374.24万元

（7）绩效目标。依据文件，申请374.244万元资金，用于双拥创建、八一春节慰问、立功受奖奖励金发放、困难现役退役军人家庭帮扶等工作，完成拥军优属各项目标任务，在全社会营造良好的双拥氛围。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024创建双拥模范城
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		374.24
			其中：财政拨款		374.24
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据文件，申请374.244万元资金，用于双拥创建、八一春节慰问、立功受奖奖励金发放、困难现役退役军人家庭帮扶等工作，完成拥军优属各项目标任务，在全社会营造良好的双拥氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		八一、两节慰问次数	≥2次
				现役军人立功受奖人数	≥300人
		质量指标		资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				经费足额拨付率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底
				经费及时拨付率	100%
		成本指标		项目总成本	≤374.244万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		营造全社会崇军拥军良好氛围	通过实施该项目，补助军人军属，营造全社会崇军拥军良好氛围
		生态效益指标
		可持续影响指标		在全社会营造良好的双拥氛围	用于双拥创建、八一春节慰问、立功受奖奖励金发放、困难现役退役军人家庭帮扶等工作，完成拥军优属各项目标任务，持续提升社会良好的双拥氛围
	满意度指标	满意度指标		退役军人和其他优抚对象满意度	≥90%
				驻地部队官兵满意度	≥90%

9.“2024双拥创建工作经费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金62.11万元，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项如期按质完成，通过全省双拥模范城验收工作。

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。开展双拥创建工作，满足退役军人服务工作需要

（6）年度预算安排。项目预算安排资金62.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金62.11万元，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项如期按质完成，通过全省双拥模范城验收工作。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024双拥创建工作经费
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		62.00
			其中：财政拨款		62.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金62.11万元，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项如期按质完成，通过全省双拥模范城验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		培训次数	≥4次
		质量指标		经费足额拨付率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		全省双拥模范城创建完成时间	2024年12月底
				资金支出及时性	2024年12月底
		成本指标		项目总成本	≤62.11万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		营造全社会崇军拥军良好氛围	通过实施该项目，确保退役军人各项事项如期按质完成，营造全社会崇军拥军良好氛围
		生态效益指标
		可持续影响指标		在全社会营造良好的双拥氛围	通过项目实施，完成拥军优属各项目标任务，持续提升社会良好的双拥氛围，持续提升社会良好的双拥氛围
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%
				退役军人满意度	≥90%

10.“2024企业军转干部生活困难补助经费”项目。

（1）项目概述。根据中央、省、市企业军转干部解困政策精神，申请财政资金172万元，用于解决企业军转干部生活困难，确保企业军转干部群体稳定，为我区经济社会发展创造良好环境。

（2）立项依据。《关于调整2022年部分企业退休军转干部、在企业退休的部分部队退役士兵生活补助标准的通知》（池退役军人密电〔2022〕4号）、《关于开展2022年春节企业军转干部慰问工作的通知》（池退役军人组办〔2022〕1号）、《关于发放退休企业军转干部体检补贴的通知》（池退役军人组办[2023]2号）

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。企业军转干部生活困难补助

（6）年度预算安排。项目预算安排资金172.0万元

（7）绩效目标。根据中央、省、市企业军转干部解困政策精神，申请财政资金172万元，用于解决企业军转干部生活困难，确保企业军转干部群体稳定，为我区经济社会发展创造良好环境。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024企业军转干部生活困难补助经费
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		172.00
			其中：财政拨款		172.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据中央、省、市企业军转干部解困政策精神，申请财政资金172万元，用于解决企业军转干部生活困难，确保企业军转干部群体稳定，为我区经济社会发展创造良好环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		企业退休军转干部生活困难补助人数	≥50人
		质量指标		资金支出合规性	符合相关文件规定或符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				企业退休军转干部补助经费足额拨付率	100%
				企业军转干部生活困难补助标准按规定执行率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	≤172.5万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		企业军转干部生活情况	通过实施该项目，切实解决企业退休军转干部生活困难，群体进一步稳定
				企业军转干部的获得感、幸福感	通过实施该项目，显著提升企业军转干部的获得感、幸福感
		生态效益指标
		可持续影响指标		对营造关心关爱企业军转干部的社会氛围的持续影响程度	通过实施该项目，使关心关爱企业军转干部的社会氛围得到持续提升
	满意度指标	满意度指标		企业军转干部满意率	≥90%

11.“2024优抚对象医疗补助项目”项目。

（1）项目概述。依据项目文件，申请财政资金4000028.08元，用于开展优抚对象医疗补助发放工作

（2）立项依据。《安徽省重点优抚对象医疗保障实施意见》（民优字〔2009〕71号）、《关于印发的通知》（贵政办[2010]69号）、《池州市优抚对象医疗保障实施细则（征求意见稿）》、医疗救助《会议纪要》

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。开展优抚对象医疗补助发放工作

（6）年度预算安排。项目预算安排资金400.0万元

（7）绩效目标。依据项目文件，申请财政资金4000028.08元，用于开展优抚对象医疗补助发放工作。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024优抚对象医疗补助项目
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		400.00
			其中：财政拨款		400.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据项目文件，申请财政资金4000028.08元，用于开展优抚对象医疗补助发放工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		在乡复员军人享受优抚医疗人数	≥40人
				烈属、因公牺牲遗属、病故军人遗属、享受优抚医疗人数	≥80人
				残疾军人享受优抚医疗人数	≥270人
				带病回乡、参战、参试退伍军人享受优抚医疗人数	≥2300人
		质量指标		专款专用率	100%
				经费足额拨付率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前
				资金支付及时性	严格按照审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	≤4000028.08元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		优抚对象医疗难问题改善情况	通过优抚医疗补助资金，解决优抚对象医疗难题，做好优抚对象补助支持，确保社会稳定发展
		生态效益指标
		可持续影响指标		对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	通过发放优抚医疗补助资金，使关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意率	≥90%

12.“2024_退役安置支出”项目。

（1）项目概述。申请926.5万元资金，做好自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置符合政府安排工作条件退役士兵，落实其待安置期间生活补助和社保接续。

（2）立项依据。"1.《退役士兵安置条例》2.《池州市人民政府池州军分区关于做好2022年和2023年退出现役士兵安置工作的通知》（池政〔2023〕26号）3.《关于做好征集到驻西藏地区部队服役义务兵优待工作的通知》（池征〔2014〕1号）"

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。做好自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置符合政府安排工作条件退役士兵，落实其待安置期间生活补助和社保接续

（6）年度预算安排。项目预算安排资金926.5万元

（7）绩效目标。申请926.5万元资金，做好自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置符合政府安排工作条件退役士兵，落实其待安置期间生活补助和社保接续。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_退役安置支出
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		926.50
			其中：财政拨款		926.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请926.5万元资金，做好自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置符合政府安排工作条件退役士兵，落实其待安置期间生活补助和社保接续。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		自主就业退伍士兵人数	≥200人
				符合政府安排工作条件的退役士兵人数	≥50人
		质量指标		补助标准按规定执行率	100%
				经费足额拨付率	100%
		时效指标		经费及时拨付率	100%
				项目完成时间	2024年12月底
		成本指标		项目总成本	≤926.5万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		营造全社会崇军拥军良好氛围	通过发放一次性经济补助，强化职业技能培训，大力扶持自主就业退伍士兵就业创业，妥善衔接好符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活保障和社保接续，让退役士兵暖心安心
		生态效益指标
		可持续影响指标		维护军队及社会大局稳定	严格落实退役士兵安置政策，推动退役士兵移交安置工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定
	满意度指标	满意度指标		自主就业退役士兵满意度	≥90%
				符合政府安排工作条件的退役士兵满意度	≥90%

13.“2024_义务兵优待金”项目。

（1）项目概述。依据项目文件，申请财政资金2242.37万元，用于开展义务兵家庭及优抚对象优待金发放工作，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。

（2）立项依据。《兵役法》《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》《安徽省拥军优属条例》《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（池退役军人发〔2021〕12号）、《池州市重点优抚对象享受普惠加优待实施细则》（池民优〔2016〕122号）、《关于做好征集到驻西藏地区部队服役义务兵优待工作的意见》（池征〔2014〕1号）、《关于进一步加强新形势下征兵工作的若干意见》（池秘〔2017〕91号）、《关于国家综合性消防救援队伍人员有关优待工作的通知》（应急〔2019〕84号）、《贵池区征兵工作奖惩激励若干措施》(贵政秘〔2023〕157号) 、《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于进一步做好现役军人立功受奖人员奖励工作的通知》（池办秘〔2020〕65号）、《安徽省财政厅安徽省退役军人事务厅安徽省军区动员局关于倣好义务兵家庭优待金中央财政补助经费管理有关问题的通知》（皖财社〔2021〕720号）、省退役军人事务厅《关于进一步加强困难退役军人和其他优抚对象关家帮扶工作的通知》（皖退役军人秘〔2019〕53号）等相关规定、精神要求

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。发放义务兵家庭优待金

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1800.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金2242.37万元，通过发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_义务兵优待金
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1800.00
			其中：财政拨款		1800.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金2242.37万元，通过发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		义务兵及优抚对象优待金兑现资金发放人数	≥1400人
		质量指标		经费足额拨付率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底
				义务兵家庭及优抚对象优待金补助资金下拨及时率	100%
		成本指标		项目总成本	≤2242.37万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		义务兵家庭及优抚对象生活情况	通过发放优待金，有效改善义务兵家庭和优抚对象生活情况
		生态效益指标
		可持续影响指标		对持续改善义务兵家庭和优抚对象生活情况状况	通过发放义务兵家庭优待金，持续改善义务兵家庭和优抚对象生活情况状况
	满意度指标	满意度指标		义务兵家庭及其他优抚对象	≥90%

14.“2024_优抚对象抚恤和生活补助经费”项目。

（1）项目概述。依据项目文件，申请财政资金3993.44万元，用于开展优抚对象生活补助发放工作，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

（2）立项依据。《安徽省退役军人事务厅安徽省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘〔2022〕76 号）、关于调整2023年度一级至四级残疾人员护理费标准的通知（池退役军人秘〔2023〕19号）、《在企业退休的军转干部、在企业退休的部分军队退役士兵生活补助》

（3）实施主体。池州市贵池区退役军人事务局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。发放优抚对象抚恤金和生活补助

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1500.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金3993.44万元，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_优抚对象抚恤和生活补助经费
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1500.00
			其中：财政拨款		1500.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金3993.44万元，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥2600人
		质量指标		经费足额拨付率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底
				优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%
		成本指标		项目总成本	≤3993.44万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		优抚对象生活情况	通过发放优抚对象生活补助，使优抚对象生活情况得到有效改善
				优抚对象的获得感、幸福感	通过发放优抚补助资金，改善优抚对象生活水平，显著提升优抚对象的获得感、幸福感
		生态效益指标
		可持续影响指标		对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	通过发放优抚补助资金，使关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意率	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区退役军人事务局2024年机关运行经费财政拨款预算38.3万元，比2023年预算增加1.23万元，增长3.32%，增长原因主要是人员经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区退役军人事务局2024年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区退役军人事务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区退役军人事务局14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5556.78万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出

附件：池州市贵池区退役军人事务局2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区退役军人事务局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	退役军人人事档案数字化建设	17.04
2	2022年度退役士兵技能培训费	1.27
3	省级优抚安置工作专项经费	1.7
4	义务兵家庭优待金	23
5	双拥创建工作经费	11.17
6	自主就业退役士兵经济补助	137.06
7	创建全国双拥模范城	106.13
8	2024创建双拥模范城	374.24
9	2024双拥创建工作经费	62
10	2024企业军转干部生活困难补助经费	172
11	2024优抚对象医疗补助项目	400
12	2024_退役安置支出	926.5
13	2024_义务兵优待金	1800
14	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	1500


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			退役军人人事档案数字化建设
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		17.04
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		17.04
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金17.04万元用于我区退役军人人事档案数字化建设，按照市退役军人事务局要求于2023年底前达到初步成效，确保2025年底前完成该项工作，并顺利通过上级验收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		退役军人人事档案	≥13000份
		质量指标		资金专款转用率	100%
				退役军人人事档案数字化建设	通过3年时间建立退役军人人事档案数字化，并通过验收
				经费支出合规性	严格按照区财政局《关于下达退役军人人事档案数字化建设资金的通知》文件规定和本单位财务制度拨付资金
				经费足额拨付率	100%
		时效指标		退役军人人事档案数字化建设完成时间	2023年12月底达成初步成效，2025年12月底全面达成
				资金支出时效性	2025年底前
		成本指标		项目总成本	≤17.04万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		规范档案目录建库、档案扫描、图像处理、数据存储、数据验收、数据交换、数据备份、安全管理	确保数字人事档案真实、完整、可用、安全，且与纸质人事档案保持一致
		生态效益指标
		可持续影响指标		档案管理、利用规范化	通过数字化建设工作，持续提升社会良好的氛围
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%
				退役军人满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2022年度退役士兵技能培训费
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.27
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		1.27
			其他资金		0.00
年度目标	依据《池州市2020-2023年退役军人职业技能培训承训机构目录》，申请财政资金1.27万元，用于支付培训机构退役士兵技能培训费。通过支付技能培训费，不断提升培训质量，丰富自主就业退役士兵就业创业技能储备。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		培训合格自主就业退伍士兵人数培训合格自主就业退伍士兵人数	≥99人
				培训机构数量	≥5个
		质量指标		经费足额拨付率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		经费及时拨付率	100%
				项目完成及时性	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤1.27万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		营造退役士兵就业创业良好氛围	通过支付技能培训费，不断提升培训质量，丰富自主就业退役士兵就业创业技能储备
		生态效益指标
		可持续影响指标		维护军队及社会大局稳定	严格落实退役士兵技能培训政策，推动退役士兵就业创业工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定
	满意度指标	满意度指标		自主就业退役士兵满意度	≥90%
				培训机构满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			省级优抚安置工作专项经费
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.7
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		1.7
			其他资金		0.00
年度目标	申请1.7万元财政资金，用于发放抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		资金发放人数	31人
		质量指标		经费足额拨付率	100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》本单位财务制度有关规定
				优抚对象抚恤标准按规定执行率	100%
		时效指标		优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%
				优抚对象抚恤补助资金发放及时性	2024年12月底前
		成本指标		总成本	1.7万元
	效益指标	经济效益指标		对提升优抚对象的收入水平	通过实施项目，有效提升优抚对象收入，提高生活水平
		社会效益指标		对于改善优抚对象生活情况	通过实施项目，提高优抚对象经济收入，有效改善生活水平
		生态效益指标
		可持续影响指标		对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	通过发放优抚补助资金，关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			义务兵家庭优待金
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		23
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		23
			其他资金		0.00
年度目标	申请23万元财政资金，用于开展义务兵家庭优待金发放工作，改善义务兵家庭生活水平，保障年度征兵任务顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障义务兵家庭数	447户
		质量指标		经费足额拨付率	100%
				按标准发放义务兵家庭优待金	100%
				优待金发放标准	19019元
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》本单位财务制度有关规定
		时效指标		义务兵家庭优待金发放及时性	2024年12月底之前
				义务兵优待金及时拨付率	100%
		成本指标		项目总成本	23万元
	效益指标	经济效益指标		对提高义务兵家庭生活水平	通过实施项目，有效增加义务兵家庭收入，提升生活水平
		社会效益指标		对改善义务兵家庭生活情况的积极影响	通过实施项目，开展义务兵家庭优待金发放改善义务兵家庭生活情况，切实维护义务兵家庭权益
		生态效益指标
		可持续影响指标		对营造拥军优属的社会氛围的积极影响	通过项目实施，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国，对营造拥军优属的社会氛围产生持续影响
	满意度指标	满意度指标		义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			双拥创建工作经费
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.17
			其中：财政拨款		0
			上年结转		11.17
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金11.17万元用于提升我区双拥工作标准，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项如期按质完成，通过全国双拥模范城验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		退役军人常态化联系活动次数	4次
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				经费足额拨付率	100%
				安置工作完成率	100%
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤11.17万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		营造全社会崇军拥军良好氛围	通过创建全国双拥模范城工作，营造全社会崇军拥军良好氛围
				全面落实退役军人合法权益保障	通过双拥创建工作，提升全面落实退役军人合法权益保障程度
		生态效益指标
		可持续影响指标		在全社会营造良好的双拥氛围	通过双拥创建工作，持续提升社会良好的双拥氛围
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%
				退役军人满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			自主就业退役士兵经济补助
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		137.06
			其中：财政拨款		0
			上年结转		137.06
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金137.06万元，用于做好部分退役士兵社保接续工作，让退役士兵暖心安心。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		部分退役士兵社保接续人数	≥900人
		质量指标		资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前
				项目资金支出及时性	严格按照审批流程及时支付
				部分退役士兵社保接续	137.06万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		营造全社会崇军拥军良好氛围	通过做好部分退役士兵社保接续工作，让退役士兵暖心安心
		生态效益指标
		可持续影响指标		维护军队及社会大局稳定	严格落实退役士兵安置政策，推动退役士兵移交安置工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定
	满意度指标	满意度指标		符合政府安排工作条件的退役士兵满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			创建全国双拥模范城
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		106.13
			其中：财政拨款		0
			上年结转		106.13
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金106.13万元，完成拥军优属各项目标任务，在全社会营造良好的双拥氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		创建双拥模范城走访点数量	≥20个
				服务站创建数量	≥40个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				经费足额拨付率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		资金支付及时性	严格按照审批流程及时支付
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤106.13万元
				双拥模范城走访点建设资金	20万元
				基层服务站创建资金	58万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		在全社会营造良好的双拥氛围	通过创建全国双拥模范城专项工作，在全社会营造良好的双拥氛围
		生态效益指标
		可持续影响指标		营造全社会崇军拥军良好氛围	通过创建全国双拥模范城专项工作，营造全社会崇军拥军良好氛围
	满意度指标	满意度指标		退役军人和其他优抚对象满意度	≥90%
				驻地部队官兵满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024创建双拥模范城
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		374.24
			其中：财政拨款		374.24
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据文件，申请374.244万元资金，用于双拥创建、八一春节慰问、立功受奖奖励金发放、困难现役退役军人家庭帮扶等工作，完成拥军优属各项目标任务，在全社会营造良好的双拥氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		八一、两节慰问次数	≥2次
				现役军人立功受奖人数	≥300人
		质量指标		资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				经费足额拨付率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底
				经费及时拨付率	100%
		成本指标		项目总成本	≤374.244万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		营造全社会崇军拥军良好氛围	通过实施该项目，补助军人军属，营造全社会崇军拥军良好氛围
		生态效益指标
		可持续影响指标		在全社会营造良好的双拥氛围	用于双拥创建、八一春节慰问、立功受奖奖励金发放、困难现役退役军人家庭帮扶等工作，完成拥军优属各项目标任务，持续提升社会良好的双拥氛围
	满意度指标	满意度指标		退役军人和其他优抚对象满意度	≥90%
				驻地部队官兵满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024双拥创建工作经费
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		62.00
			其中：财政拨款		62.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金62.11万元，保证单位正常运行，确保退役军人各项事项如期按质完成，通过全省双拥模范城验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		培训次数	≥4次
		质量指标		经费足额拨付率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		全省双拥模范城创建完成时间	2024年12月底
				资金支出及时性	2024年12月底
		成本指标		项目总成本	≤62.11万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		营造全社会崇军拥军良好氛围	通过实施该项目，确保退役军人各项事项如期按质完成，营造全社会崇军拥军良好氛围
		生态效益指标
		可持续影响指标		在全社会营造良好的双拥氛围	通过项目实施，完成拥军优属各项目标任务，持续提升社会良好的双拥氛围，持续提升社会良好的双拥氛围
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%
				退役军人满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024企业军转干部生活困难补助经费
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		172.00
			其中：财政拨款		172.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据中央、省、市企业军转干部解困政策精神，申请财政资金172万元，用于解决企业军转干部生活困难，确保企业军转干部群体稳定，为我区经济社会发展创造良好环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		企业退休军转干部生活困难补助人数	≥50人
		质量指标		资金支出合规性	符合相关文件规定或符合相关法律法规及本单位财务制度规定
				企业退休军转干部补助经费足额拨付率	100%
				企业军转干部生活困难补助标准按规定执行率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	≤172.5万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		企业军转干部生活情况	通过实施该项目，切实解决企业退休军转干部生活困难，群体进一步稳定
				企业军转干部的获得感、幸福感	通过实施该项目，显著提升企业军转干部的获得感、幸福感
		生态效益指标
		可持续影响指标		对营造关心关爱企业军转干部的社会氛围的持续影响程度	通过实施该项目，使关心关爱企业军转干部的社会氛围得到持续提升
	满意度指标	满意度指标		企业军转干部满意率	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024优抚对象医疗补助项目
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		400.00
			其中：财政拨款		400.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据项目文件，申请财政资金4000028.08元，用于开展优抚对象医疗补助发放工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		在乡复员军人享受优抚医疗人数	≥40人
				烈属、因公牺牲遗属、病故军人遗属、享受优抚医疗人数	≥80人
				残疾军人享受优抚医疗人数	≥270人
				带病回乡、参战、参试退伍军人享受优抚医疗人数	≥2300人
		质量指标		专款专用率	100%
				经费足额拨付率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前
				资金支付及时性	严格按照审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	≤4000028.08元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		优抚对象医疗难问题改善情况	通过优抚医疗补助资金，解决优抚对象医疗难题，做好优抚对象补助支持，确保社会稳定发展
		生态效益指标
		可持续影响指标		对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	通过发放优抚医疗补助资金，使关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意率	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_退役安置支出
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		926.50
			其中：财政拨款		926.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请926.5万元资金，做好自主就业退役士兵就业创业、教育培训工作，妥善安置符合政府安排工作条件退役士兵，落实其待安置期间生活补助和社保接续。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		自主就业退伍士兵人数	≥200人
				符合政府安排工作条件的退役士兵人数	≥50人
		质量指标		补助标准按规定执行率	100%
				经费足额拨付率	100%
		时效指标		经费及时拨付率	100%
				项目完成时间	2024年12月底
		成本指标		项目总成本	≤926.5万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		营造全社会崇军拥军良好氛围	通过发放一次性经济补助，强化职业技能培训，大力扶持自主就业退伍士兵就业创业，妥善衔接好符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活保障和社保接续，让退役士兵暖心安心
		生态效益指标
		可持续影响指标		维护军队及社会大局稳定	严格落实退役士兵安置政策，推动退役士兵移交安置工作高质量发展，维护军队及社会大局稳定
	满意度指标	满意度指标		自主就业退役士兵满意度	≥90%
				符合政府安排工作条件的退役士兵满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_义务兵优待金
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1800.00
			其中：财政拨款		1800.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金2242.37万元，通过发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金及时领取，保障年度征兵任务顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		义务兵及优抚对象优待金兑现资金发放人数	≥1400人
		质量指标		经费足额拨付率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底
				义务兵家庭及优抚对象优待金补助资金下拨及时率	100%
		成本指标		项目总成本	≤2242.37万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		义务兵家庭及优抚对象生活情况	通过发放优待金，有效改善义务兵家庭和优抚对象生活情况
		生态效益指标
		可持续影响指标		对持续改善义务兵家庭和优抚对象生活情况状况	通过发放义务兵家庭优待金，持续改善义务兵家庭和优抚对象生活情况状况
	满意度指标	满意度指标		义务兵家庭及其他优抚对象	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_优抚对象抚恤和生活补助经费
主管部门及代码			[053]池州市贵池区退役军人事务局		实施单位	池州市贵池区退役军人事务局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1500.00
			其中：财政拨款		1500.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金3993.44万元，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥2600人
		质量指标		经费足额拨付率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底
				优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%
		成本指标		项目总成本	≤3993.44万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		优抚对象生活情况	通过发放优抚对象生活补助，使优抚对象生活情况得到有效改善
				优抚对象的获得感、幸福感	通过发放优抚补助资金，改善优抚对象生活水平，显著提升优抚对象的获得感、幸福感
		生态效益指标
		可持续影响指标		对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	通过发放优抚补助资金，使关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意率	≥90%

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