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索引号：	1134180200328503xr/202401-00018	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区林业局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	池州市贵池区林业局2024年度单位预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-01-23
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区林业局2024年度单位预算

来源：贵池区林业局发布时间：2024-01-23 10:52

【字体大小：大中小】

2024年1月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区林业局2024年度单位预算表

1.池州市贵池区林业局2024年收支总表

2.池州市贵池区林业局2024年收入总表

3.池州市贵池区林业局2024年支出总表

4.池州市贵池区林业局2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区林业局2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区林业局2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区林业局2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区林业局2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区林业局2024年项目支出表

10.池州市贵池区林业局2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区林业局2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区林业局2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区林业局2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责全区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业有关政策规定并监督实施；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育和开发利用以及森林分类经营工作；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担区绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全区森林资源保护监督管理的责任。组织编制、审核全区森林采伐限额，经批准后监督执行；负责林木采伐证的核发，监督检查林木的凭证采伐、运输；负责全区木材经营加工监督管理；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，组织实施林权登记、发证工作；审核并监督森林资源的使用，负责依法办理林地征用、占用的审批和审核申报工作。

（四）组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导全区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责全区森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。

（五）组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

（六）承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全区集体林权制度改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作，指导国有苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（七）指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；组织指导林产品质量监督工作。

（八）承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。组织宣传贯彻森林防火的有关法律法规；编制和监督实施森林防火建设规划，掌握全区森林火情，发布森林火灾信息；承担区森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区森林公安业务和规范化建设，指导、监督森林公安机关警务保障建设，协调、监督查处或办理重特大森林案件；指导全区林业有害生物的防治及检疫工作。

（九）研究提出全区林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织实施，管理区级林业资金，监督全区林业资金管理和使用，监管区级国有林业资产；按规定申报重点林业建设项目；指导全区山区综合开发。

（十）组织、指导全区林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全区林业队伍建设。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区林业局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区林业局	行政单位

三、2024年度主要工作任务

（一）进一步完善林长制工作体系。完善林长制工作责任落实、长效执行、工作督察和创新服务等机制，以指导全区林业工作，并在全市考核中争先进位。

（二）全面完成营造林工作任务。重点就油茶造林任务落实造林地块、造林主体和责任人员，确保全面完成。

（三）加强森林资源保护管理。严格执行森林限额采伐，切实加强对天然林的保护；常态化开展森林督查工作，发现问题及时查处；开展森林资源二类清查工作，对全区森林资源状况进行全面清查。

（四）加强森林病虫害防治工作。加强松材线虫病防治，确保实现疫点、疫点小班、发生面积、病死松树四下降；做好美国白蛾及其他害虫防治工作，确保平稳可控，不暴发、不扰民。

（五）加强森林防火工作。增强保护森林资源能力建设，加大森林火险隐患的排查和整改力度，全面落实森林防火包保责任制。进一步优化全区生态护林护火员队伍，做到资源合理配置，防护成效提升。储备各种必需物资，落实各项值班值守职责，确保完成森林防火目标任务。

（六）加强自然保护地保护管理。完善各项监督监管机制，全面规范自然保护地保护管理；持续推进自然保护地生态环境问题整改工作，销号存量，严控增量。

（七）加强执法队伍建设。全面健全依法行政制度体系，完善行政执法队伍管理制度，规范执法行为；强化行政执法能力建设，加强人员学习培训、配齐各类装备，促进全区林业执法工作上水平、上台阶。

（八）进一步优化营商环境。持续推进各类市区交办事项落实工作，确保为企为民服务事项及时高效解决；积极服务地方经济发展，推进重大项目使用林地报批工作；深化行政审批制度改革，切实有效提升行政服务效率。

（九）推进竹产业高质量发展。出台《贵池区竹产业发展规划》，争创省级以上产业示范基地，推动竹吸管智能产业园开工建设，提升产业链发展水平。

（十）全力推进国家储备林建设。强化工作落实，千方百计推进收储工作，彻底扭转进度滞后情况；积极争取上级项目资金，推进基础设施等支撑体系建设。

（十一）持续抓好机关党建和党风廉政建设工作。以“严”为主基调，以扎实开展主题教育、品牌创建、提升工作效能及各类督查整改为抓手，持续推进党建和党风廉政建设工作，营造风清气正、真抓实干、积极作为的系统政治生态环境。

第二部分池州市贵池区林业局2024年度部门预算表

单位公开表1
池州市贵池区林业局2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1946.16	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	408.73
		九、卫生健康支出	32.07
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	55.13
		十一、城乡社区支出	96.96
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2316.32
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	191.7
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1946.16	本年支出小计	3100.91
上年结转数	1154.75	结转下年
一般公共预算	1057.79	一般公共预算
政府性基金预算	96.96	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3100.91	支出总计	3100.91

单位公开表2

池州市贵池区林业局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区林业局

3100.91

1946.16

1154.75

1057.79

96.96

池州市贵池区林业局

3100.91

1946.16

1154.75

1057.79

96.96

单位公开表3
池州市贵池区林业局2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	408.73	408.73
20805	行政事业单位养老支出	408.73	408.73
2080501	行政单位离退休	86	86
2080502	事业单位离退休	157.69	157.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.03	110.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01
210	卫生健康支出	32.07	32.07
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13
211	节能环保支出	55.13		55.13
21104	自然生态保护	55.13		55.13
2110406	自然保护地	55.13		55.13
212	城乡社区支出	96.96		96.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.96		96.96
2120803	城市建设支出	80		80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.96		16.96
213	农林水支出	2316.32	969.86	1346.45
21302	林业和草原	2316.32	969.86	1346.45
2130201	行政运行	265.8	264.72	1.09
2130204	事业机构	705.14	705.14
2130205	森林资源培育	638.82		638.82
2130207	森林资源管理	20		20
2130209	森林生态效益补偿	20.4		20.4
2130211	动植物保护	10.4		10.4
2130213	执法与监督	142.1		142.1
2130234	林业草原防灾减灾	460.65		460.65
2130299	其他林业和草原支出	53		53
221	住房保障支出	191.7	191.7
22102	住房改革支出	191.7	191.7
2210201	住房公积金	102.07	102.07
2210202	提租补贴	89.63	89.63
	合计	3100.91	1602.36	1498.55

单位公开表4
池州市贵池区林业局2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1946.16	一、本年支出	3100.91
（一）一般公共预算拨款	1946.16	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	1154.75	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	1057.79	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	96.96	（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	408.73
		（九）卫生健康支出	32.07
		（十）节能环保支出	55.13
		（十一）城乡社区支出	96.96
		（十二）农林水支出	2316.32
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	191.7
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	3100.91	支出总计	3100.91

单位公开表5
池州市贵池区林业局2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	408.73	408.73	408.73
20805	行政事业单位养老支出	408.73	408.73	408.73
2080501	行政单位离退休	86	86	86
2080502	事业单位离退休	157.69	157.69	157.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.03	110.03	110.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	55.01
210	卫生健康支出	32.07	32.07	32.07
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	32.07
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	3.94
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	28.13
211	节能环保支出	55.13				55.13
21104	自然生态保护	55.13				55.13
2110406	自然保护地	55.13				55.13
213	农林水支出	2316.32	969.86	818.53	151.33	1346.45
21302	林业和草原	2316.32	969.86	818.53	151.33	1346.45
2130201	行政运行	265.8	264.72	134.49	130.23	1.09
2130204	事业机构	705.14	705.14	684.04	21.11
2130205	森林资源培育	638.82				638.82
2130207	森林资源管理	20				20
2130209	森林生态效益补偿	20.4				20.4
2130211	动植物保护	10.4				10.4
2130213	执法与监督	142.1				142.1
2130234	林业草原防灾减灾	460.65				460.65
2130299	其他林业和草原支出	53				53
221	住房保障支出	191.7	191.7	191.7
22102	住房改革支出	191.7	191.7	191.7
2210201	住房公积金	102.07	102.07	102.07
2210202	提租补贴	89.63	89.63	89.63
	合计	3003.95	1602.36	1451.03	151.33	1401.59

单位公开表6
池州市贵池区林业局2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1158.3	1158.3
30101	基本工资	328.94	328.94
30102	津贴补贴	68.64	68.64
30103	奖金	315.16	315.16
30107	绩效工资	117.82	117.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.03	110.03
30109	职业年金缴费	55.01	55.01
30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	32.07
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97
30113	住房公积金	102.07	102.07
30199	其他工资福利支出	25.59	25.59
302	商品和服务支出	147.13		147.13
30201	办公费	10.8		10.8
30202	印刷费	2		2
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	0.2		0.2
30209	物业管理费	8		8
30211	差旅费	24		24
30216	培训费	10.23		10.23
30217	公务接待费	7.9		7.9
30226	劳务费	10		10
30228	工会经费	13.64		13.64
30229	福利费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	19.95		19.95
30239	其他交通费用	13.67		13.67
30299	其他商品和服务支出	16		16
303	对个人和家庭的补助	292.73	292.73
30302	退休费	283.19	283.19
30305	生活补助	7.56	7.56
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98
310	资本性支出	4.2		4.2
31002	办公设备购置	4.2		4.2
	合计	1602.36	1451.03	151.33

单位公开表7
池州市贵池区林业局2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	96.96		96.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.96		96.96
2120803	城市建设支出	80		80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.96		16.96
	合计	96.96		96.96

单位公开表8
池州市贵池区林业局2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区林业局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
池州市贵池区林业局2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	贵池区森林火灾预防与早期处置项目	池州市贵池区林业局	16.59				16.59
特定目标类	贵池区林业执法	池州市贵池区林业局	51.3				51.3
特定目标类	中央财政林业改革发展资金皖财资环20221255号	池州市贵池区林业局	320.93				320.93
特定目标类	项目编制工作经费	池州市贵池区林业局	80					80
特定目标类	林业草原防灾减灾及林草种质资源普查工作经费	池州市贵池区林业局	28.8				28.8
特定目标类	林长制考核及国土绿化提升奖补资金(皖财资环〔2023〕121号)	池州市贵池区林业局	318.36				318.36
特定目标类	森林防火与有害生物防治资金(皖财资环〔2022〕1341号)	池州市贵池区林业局	9.54				9.54
特定目标类	省级森林生态效益补偿资金(皖财资环〔2022〕1341号)	池州市贵池区林业局	20.09				20.09
特定目标类	省级自然保护区能力建设项目(皖财资环〔2022〕1341号)	池州市贵池区林业局	55.13				55.13
特定目标类	林业执法等工作经费	池州市贵池区林业局	1.09				1.09
特定目标类	林业草原改革发展资金项目(皖财资环〔2023〕539号)	池州市贵池区林业局	31.95				31.95
特定目标类	十八索省级自然保护区文化旅游专项规划编制费用	池州市贵池区林业局	16.96					16.96
特定目标类	林业基本建设投资国家储备林建设(皖财建[2023]1022号)	池州市贵池区林业局	204				204
特定目标类	行政执法车辆更新项目	池州市贵池区林业局	72	72
特定目标类	一楼综合信访值班接待室改造项目	池州市贵池区林业局	3	3
特定目标类	贵池区林长制宣传培训核查项目	池州市贵池区林业局	10	10
特定目标类	森林防火护林员工资及奖励工资项目	池州市贵池区林业局	120.6	120.6
特定目标类	森林、草原、湿地调查监测及森林督查图斑地类核查	池州市贵池区林业局	20	20
特定目标类	林业行政执法	池州市贵池区林业局	18.8	18.8
特定目标类	贵池区2024年古树保护建设	池州市贵池区林业局	10.4	10.4
特定目标类	森林火灾预防与林火早期处置项目	池州市贵池区林业局	49	49
特定目标类	贵池区2024年省级森林城镇、森林村庄创建奖补项目	池州市贵池区林业局	40	40
合计			1498.55	343.8			1057.79	96.96

单位公开表10
池州市贵池区林业局2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区林业局_综合定额（行政）	A3 黑白打印机	0.6	0.6
池州市贵池区林业局_综合定额（行政）	复印机	1.2	1.2
池州市贵池区林业局_综合定额（行政）	台式计算机	2.4	2.4
行政执法车辆更新项目	轿车	18	18
行政执法车辆更新项目	越野车	54	54
一楼综合信访值班接待室改造项目	办公桌	0.1	0.1
一楼综合信访值班接待室改造项目	文件柜	0.1	0.1
一楼综合信访值班接待室改造项目	台式计算机	0.6	0.6
一楼综合信访值班接待室改造项目	A3 黑白打印机	0.2	0.2
一楼综合信访值班接待室改造项目	机房环境监控设备	0.1	0.1
合计		77.3	77.3

单位公开表11
池州市贵池区林业局2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区林业局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
池州市贵池区林业局2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区林业局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区林业局2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区林业局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区林业局2024年收支总预算3100.91万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区林业局2024年收入预算3100.91万元，其中，本年收入1946.16万元，上年结转收入1154.75万元。

（一）本年收入1946.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加338.66万元，增长21.07%，增长原因主要是人员经费中人员工资、养老保险年金等基数均有上调；公用经费增加。

（二）上年结转收入1154.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1057.79万元，占34.11%，比2023年预算增加1057.79万元，增长100%，增长原因主要是上年支出未支付完成，金额结转至本年度；政府性基金预算拨款收入96.96万元，占3.13%，比2023年预算增加96.96万元，增长100%，增长原因主要是上年度政府性基金支出未支付完成，金额结转至本年度；

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区林业局2024年支出预算3100.91万元，比2023年预算增加1493.41万元，增长92.90%，增长原因主要是一是上年度支出未支付完成，结转至本年支付；二是本年度增加年度考核绩效奖及提租补贴预算。其中，基本支出1602.36万元，占51.67%，主要用于主要用于保障人员工资、保险及机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1498.55万元，占48.33%，主要用于主要用于森林资源管理、动植物保护、林业执法监督、林业草原防灾减灾和其他林业和草原等支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区林业局2024年财政拨款收支预算3100.91万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3003.95万元、政府性基金预算拨款96.96万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1946.16万元，上年结转收入1154.75万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出408.73万元，占13.18%；卫生健康支出32.07万元，占1.03%；节能环保支出55.13万元，占1.78%；城乡社区支出96.96万元，占3.13%；农林水支出2316.32万元，占74.70%；住房保障支出191.7万元，占6.18%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区林业局2024年一般公共预算支出3003.95万元，比2023年预算增加1396.45万元，增长86.87%，主要原因：一是结转上年度支出未支付款项；二是本年度增加年度考核绩效奖及提租补贴预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出408.73万元，占13.61%；卫生健康支出32.07万元，占1.07%；节能环保支出55.13万元，占1.84%；农林水支出2316.32万元，占77.11%；住房保障支出191.7万元，占6.38%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算86万元，比2023年预算减少2.17万元，下降2.46%，下降原因主要是行政退休人员减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算157.69万元，比2023年预算增加1.81万元，增长1.16%，增长原因主要是增加退休人员提租补贴预算支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算110.03万元，比2023年预算增加7.28万元，增长7.09%，增长原因主要是人员工资上调，养老保险基数调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算55.01万元，比2023年预算增加3.63万元，增长7.07%，增长原因主要是人员工资上调，职业年金基数调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.94万元，比2023年预算减少0.53万元，下降11.86%，下降原因主要是本年度有行政人员退休。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算28.13万元，比2023年预算增加3.06万元，增长12.21%，增长原因主要是人员工资上调，医疗保险基数调整。

7.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2024年预算55.13万元，比2023年预算增加55.13万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列入年初预算，后期追加项目预算支出。

8.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算265.8万元，比2023年预算增加9.76万元，增长3.81%，增长原因主要是一是工资调整，二是增加了在职行政人员年度考核绩效及提租补贴等预算支出。

9.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算705.14万元，比2023年预算增加141.02万元，增长25.00%，增长原因主要是一是工资调整，二是增加了在职事业人员年度考核绩效及提租补贴等预算支出。

10.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算638.82万元，比2023年预算增加638.82万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列入年初预算，后期追加项目支出。

11.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算20万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年度与上年度预算支出持平。

12.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2024年预算20.4万元，比2023年预算增加20.4万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列入年初预算，后期追加项目支出。

13.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024年预算10.4万元，比2023年预算增加5.1万元，增长96.23%，增长原因主要是本年度增加了该项目预算支出。

14.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2024年预算142.1万元，比2023年预算增加131.1万元，增长1191.82%，增长原因主要是本年度增加了该项目预算支出，更新执法车辆4辆。

15.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算460.65万元，比2023年预算增加291.05万元，增长171.61%，增长原因主要是上年度结转该项目资金至本年度。

16.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算53万元，比2023年预算减少12万元，下降18.46%，下降原因主要是本年度减少该项目预算支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算102.07万元，比2023年预算增加13.35万元，增长15.05%，增长原因主要是职工收入增加，住房公积金缴存基数调整。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算89.63万元，比2023年预算增加89.63万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列入年初预算，后期追加项目支出；本年度列入年初预算支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区林业局2024年一般公共预算基本支出1602.36万元，其中，人员经费1451.03万元，公用经费151.33万元。

（一）人员经费1451.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费151.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区林业局2024年政府性基金支出96.96万元，比2023年预算增加96.96万元，增长100%，主要原因：上年度未列入年初预算，后期追加预算并结转至本年度。具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算80万元，比2023年预算增加80万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列入年初预算，后期追加预算并结转至本年度。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算16.96万元，比2023年预算增加16.96万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列入年初预算，后期追加预算并结转至本年度。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区林业局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区林业局2024年预算共安排项目支出1498.55万元，比2023年预算增加1227.65万元，增长453.17%，增长原因主要是上年度部分项目支出未列入年初预算，后期追加预算并结转至本年度。主要包括：本年财政拨款安排343.8万元（其中，一般公共预算拨款安排343.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排1154.75万元（其中，一般公共预算拨款安排1057.79万元，政府性基金预算拨款安排96.96万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区林业局2024年预算安排政府采购支出77.3万元，比2023年预算增加72.76万元，增长1602.64%，增长原因主要是本年度新增更新林业执法车辆政府采购预算支出。其中，一般公共预算安排77.3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区林业局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区林业局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“森林防火护林员工资及奖励工资项目”项目。

（1）项目概述。申请财政资金120.6万元，用于发放全区402名森林防火护林员工资及奖励工资，为充分发挥森林防火重点部位护林员靠前预防森林火灾发生效应，有效预防和扑救森林火灾，切实保护森林资源。

（2）立项依据。池州市贵池区人民政府常务会议纪要〔2021〕2号、关于印发《贵池区森林防火重点部位护林员管理办法》的通知贵林〔2021〕61号.《安徽省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》（财综〔2003〕1088号）

（3）实施主体。池州市贵池区林业局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金120.6万元，用于发放全区402名森林防火护林员工资及奖励工资，为充分发挥森林防火重点部位护林员靠前预防森林火灾发生效应，有效预防和扑救森林火灾，切实保护森林资源。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金120.6万元

（7）绩效目标。申请财政资金120.6万元，用于发放全区402名森林防火护林员工资及奖励工资，为充分发挥森林防火重点部位护林员靠前预防森林火灾发生效应，有效预防和扑救森林火灾，切实保护森林资源。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			森林防火护林员工资及奖励工资项目
主管部门及代码			[058]池州市贵池区林业局		实施单位	池州市贵池区林业局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		120.60
			其中：财政拨款		120.60
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金120.6万元，用于发放全区402名森林防火护林员工资及奖励工资，为充分发挥森林防火重点部位护林员靠前预防森林火灾发生效应，有效预防和扑救森林火灾，切实保护森林资源。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全区重点部位森林防火护林员	402人
		质量指标		经费支出合规性	严格执行项目合同及我局财务规定
				区级护林员工资及奖励工资考核评定	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	防火期考核合格后及时支付
				森林防火重点部位巡护时间	森林防火期当年11月到翌年4月
		成本指标		项目总成本	≤120.6万元
				单位成本	≤3000元/人
	效益指标	经济效益指标		项目实施带动护林员增收	≥3000元/人
		社会效益指标		保护森林资源和人民生命财产安全	通过项目实施，有力保护森林资源和人民生命财产安全，为社会和谐发展提供有力保障，促进生态环境建设
		生态效益指标		森林、湿地生态系统效益发挥程度	对森林、湿地生态系统效益发挥程度很高。
		可持续影响指标		林业经济发展和林业生态建设方面	更好的完善护绿、增绿森林行动，推动林业可持续健康发展。
	满意度指标	满意度指标		森林防火护林员、重点部位群众满意度	≥95%

2.“行政执法车辆更新项目”项目。

（1）项目概述。申请资金72万元，用于林业执法车辆更新。通过项目实施，加大林业行政案件查处力度,每起案件都能做到快查快处，严查严办，有力的震慑了违法分子，有效的保护了全区的森林资源安全，促进了森林资源的保护和林业的发展。

（2）立项依据。池州市贵池区林业局文件（贵林〔2003〕198号）（区领导已作批示）。

（3）实施主体。池州市贵池区林业局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请资金72万元，用于林业执法车辆更新。通过项目实施，加大林业行政案件查处力度,每起案件都能做到快查快处，严查严办，有力的震慑了违法分子，有效的保护了全区的森林资源安全，促进了森林资源的保护和林业的发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金72.0万元

（7）绩效目标。申请资金72万元，用于林业执法车辆更新。通过项目实施，加大林业行政案件查处力度，每起案件都能快查快处，严查严办，有利的震慑了违法分子，有效的保护了全区的森林资源安全，促进了森林资源的保护和林业的发展。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			行政执法车辆更新项目
主管部门及代码			[058]池州市贵池区林业局		实施单位	池州市贵池区林业局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		72.00
			其中：财政拨款		72.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金72万元，用于林业执法车辆更新。通过项目实施，加大林业行政案件查处力度，每起案件都能快查快处，严查严办，有利的震慑了违法分子，有效的保护了全区的森林资源安全，促进了森林资源的保护和林业的发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新车辆数	4辆
		质量指标		资金支付合规性	符合各级相关规定和我局财务管理制度
				项目验收合格率	100%
		时效指标		项目资金拨付及时性	及时
		成本指标		总成本	≤72万元
				平均成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		对林业发展的积极影响	通过项目实施，打击违法犯罪分子，保护国家森林资源，促进林业正常发展
		生态效益指标		对促进森林生态稳定的积极影响	通过项目实施，加大林业行政案件查处力度，每起案件都能快查快处，严查严办，有效保障全区的森林生态稳定
		可持续影响指标		对生态事业持续发展的积极影响	通过项目实施，促进全区林业正常发展，环境保护工作有序进行，带动群众保护森林树木，推进我国生态建设
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥100%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区林业局2024年机关运行经费财政拨款预算151.3万元，比2023年预算增加17.8万元，增长13.33%，增长原因主要是林业野外工作量增多，差旅费、劳务费预算增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区林业局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区林业局共有车辆7辆，其中：其他用车7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车4辆，其中：副厅级及以上领导用车72辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区林业局22个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款343.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：池州市贵池区林业局2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区林业局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	森林防火护林员工资及奖励工资项目	120.6
2	行政执法车辆更新项目	72


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			森林防火护林员工资及奖励工资项目
主管部门及代码			[058]池州市贵池区林业局		实施单位	池州市贵池区林业局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		120.60
			其中：财政拨款		120.60
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金120.6万元，用于发放全区402名森林防火护林员工资及奖励工资，为充分发挥森林防火重点部位护林员靠前预防森林火灾发生效应，有效预防和扑救森林火灾，切实保护森林资源。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全区重点部位森林防火护林员	402人
		质量指标		经费支出合规性	严格执行项目合同及我局财务规定
				区级护林员工资及奖励工资考核评定	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	防火期考核合格后及时支付
				森林防火重点部位巡护时间	森林防火期当年11月到翌年4月
		成本指标		项目总成本	≤120.6万元
				单位成本	≤3000元/人
	效益指标	经济效益指标		项目实施带动护林员增收	≥3000元/人
		社会效益指标		保护森林资源和人民生命财产安全	通过项目实施，有力保护森林资源和人民生命财产安全，为社会和谐发展提供有力保障，促进生态环境建设
		生态效益指标		森林、湿地生态系统效益发挥程度	对森林、湿地生态系统效益发挥程度很高。
		可持续影响指标		林业经济发展和林业生态建设方面	更好的完善护绿、增绿森林行动，推动林业可持续健康发展。
	满意度指标	满意度指标		森林防火护林员、重点部位群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			行政执法车辆更新项目
主管部门及代码			[058]池州市贵池区林业局		实施单位	池州市贵池区林业局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		72.00
			其中：财政拨款		72.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金72万元，用于林业执法车辆更新。通过项目实施，加大林业行政案件查处力度，每起案件都能快查快处，严查严办，有利的震慑了违法分子，有效的保护了全区的森林资源安全，促进了森林资源的保护和林业的发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新车辆数	4辆
		质量指标		资金支付合规性	符合各级相关规定和我局财务管理制度
				项目验收合格率	100%
		时效指标		项目资金拨付及时性	及时
		成本指标		总成本	≤72万元
				平均成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标		对林业发展的积极影响	通过项目实施，打击违法犯罪分子，保护国家森林资源，促进林业正常发展
		生态效益指标		对促进森林生态稳定的积极影响	通过项目实施，加大林业行政案件查处力度，每起案件都能快查快处，严查严办，有效保障全区的森林生态稳定
		可持续影响指标		对生态事业持续发展的积极影响	通过项目实施，促进全区林业正常发展，环境保护工作有序进行，带动群众保护森林树木，推进我国生态建设
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥100%

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