池州市贵池区涓桥林业工作站2024年度单位预算

2024年1月

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第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区涓桥林业工作站2024年度单位预算表

1.池州市贵池区涓桥林业工作站2024年收支总表

2.池州市贵池区涓桥林业工作站2024年收入总表

3.池州市贵池区涓桥林业工作站2024年支出总表

4.池州市贵池区涓桥林业工作站2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区涓桥林业工作站2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区涓桥林业工作站2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区涓桥林业工作站2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区涓桥林业工作站2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区涓桥林业工作站2024年项目支出表

10.池州市贵池区涓桥林业工作站2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区涓桥林业工作站2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区涓桥林业工作站2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区涓桥林业工作站2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1、负责辖区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市区林业及其生态建设的方针政策和法律法规，参与拟订林业有关政策规定并监督实施；参与林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；参与组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督辖区造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育和开发利用以及森林分类经营工作；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担上级绿化委员会的下达的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

3、承担辖区森林资源保护监督管理的责任。参与组织编制、审核全区森林采伐限额，经批准后监督辖区内采伐限额的执行；负责林木采伐设计，监督，监督林木的凭证采伐、运输；负责辖区木材经营加工监督管理；组织、指导林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施；监督森林资源的使用，负责辖区内依法办理林地征用、占用的设计和审核申报工作。

4、组织、指导辖区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织辖区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理辖区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责辖区森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。

5、承担推进辖区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订辖区集体林权制度改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，协助驻地政府林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作。

6、参与指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；参与组织指导林产品质量监督工作。

7、承担组织、协调、指导、监督辖区森林防火工作的责任。组织宣传贯彻森林防火的有关法律法规；编制和监督实施森林防火建设规划，掌握辖区森林火情；承担林业行政执法监管的责任；指导辖区林业有害生物的防治及检疫工作。

8、研究提出辖区林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制单位预算并组织实施，监督辖区林业资金管理和使用；按规定申报重点林业建设项目；指导辖区综合开发。

9、承办上级交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区涓桥林业工作站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，坚定贯彻新发展理念，根据党中央、国务院决策部署，按照山水林田湖草系统治理要求，促进生态文明建设，全面推动林业工作高质量发展。

（一）全面落实林长制工作体系。建立健全工作协调机制，推动林长会议成员单位各司其职、各负其责，形成齐抓共管的工作格局，制定林长制举报投诉受理制度，为林长制建设提供全方位保障。加强宣传“绿水青山就是金山银山”、“山水林田湖是一个生命共同体”的理念建设，为打造生态文明建设的贵池样板添砖加瓦。

（二）持续推进林业增绿增效行动。大力实施林业增绿增效行动，生态保护修复、造林绿化攻坚、森林质量提升和绿色产业富民四大林业生态工程。实施乡村美化工程，加强林木种苗行业管理，抓好退化林修复，进一步抓好抓实长江岸线绿化提升工作。

（三）加强森林资源保护，维护森林生态安全。严格执行林木采伐限额管理制度，加强林地保护管理；强化红线保护意识，切实落实森林资源保护责任，确保森林资源稳中有升；加大执法力度，严厉打击涉林违法犯罪活动，维护全镇森林生态安全。持续增强保护森林资源能力建设，积极构建生态安全屏障。加大森林火险隐患的排查和整改力度，全面落实森林防火包保责任制；进一步优化全镇生态护林护火员队伍，做到资源合理配置、防护成效提升。

（四）持续推进林业产业做大做强。以兴林富民为宗旨，积极培育和发展壮大新型经营主体，持续推进全镇林业产业发展。

第二部分池州市贵池区涓桥林业工作站2024年度部门预算表

说明：池州市贵池区涓桥林业工作站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区涓桥林业工作站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区涓桥林业工作站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区涓桥林业工作站没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区涓桥林业工作站2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区涓桥林业工作站所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区涓桥林业工作站2024年收支总预算137.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区涓桥林业工作站2024年收入预算137.8万元，其中，本年收入137.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入137.8万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少0.62万元，下降0.45%，下降原因主要是人员调出1人，经费减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区涓桥林业工作站2024年支出预算137.8万元，比2023年预算减少0.62万元，下降0.45%，下降原因主要是人员调出1人，经费减少。其中，基本支出136.3万元，占98.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的顺利开展；项目支出1.5万元，占1.09%，主要用于减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区涓桥林业工作站2024年财政拨款收支预算137.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款137.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入137.8万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出20.43万元，占14.83%；卫生健康支出3.47万元，占2.52%；农林水支出97.73万元，占70.92%；住房保障支出16.17万元，占11.73%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区涓桥林业工作站2024年一般公共预算支出137.8万元，比2023年预算减少0.62万元，下降0.45%，主要原因：人员调出1人，经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出20.43万元，占14.83%；卫生健康支出3.47万元，占2.52%；农林水支出97.73万元，占70.92%；住房保障支出16.17万元，占11.73%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算2.98万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年离退休预算与2023年离退休预算数据一致。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算11.63万元，比2023年预算减少1.54万元，下降11.69%，下降原因主要是人员调出1人，支出减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.82万元，比2023年预算减少0.77万元，下降11.68%，下降原因主要是人员调出1人，支出减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.47万元，比2023年预算减少0.17万元，下降4.67%，下降原因主要是人员调出1人，支出减少。

5.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算96.23万元，比2023年预算减少3.07万元，下降3.09%，下降原因主要是人员调出1人，支出减少。

6.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算1.5万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年林业草原防灾减灾预算与2023年林业草原防灾减灾预算数据一致。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.67万元，比2023年预算减少0.58万元，下降5.16%，下降原因主要是人员调出1人，支出减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.5万元，比2023年预算增加5.5万元，增长100%，增长原因主要是增加了在职人员及退休人员提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区涓桥林业工作站2024年一般公共预算基本支出136.3万元，其中，人员经费124.53万元，公用经费11.77万元。

（一）人员经费124.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费11.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区涓桥林业工作站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区涓桥林业工作站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区涓桥林业工作站2024年预算共安排项目支出1.5万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年林业草原防灾减灾预算与2023年林业草原防灾减灾预算数据一致。主要包括：本年财政拨款安排1.5万元（其中，一般公共预算拨款安排1.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区涓桥林业工作站2024年预算安排政府采购支出0.7万元，比2023年预算增加0.7万元，增长100%，增长原因主要是2023年未安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排0.7万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区涓桥林业工作站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区涓桥林业工作站2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“涓桥镇森林火灾预防项目”项目。

（1）项目概述。本项目共申请资金1.5万元，其中1.08万元用于万用于森林防火车辆使用费用，0.42万元用于防火巡逻所需工作餐费用。

（2）立项依据。本项目共申请资金1.5万元，用于开展森林防火扑救、防火期日常巡逻，防火期值班值守、减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护森林生态安全。依据《森林植被恢复费征收管理办法》、《森林防火条例》及《安徽省森林防火办法》等规定申报。

（3）实施主体。池州市贵池区涓桥林业工作站

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。本项目共申请预算资金1.5万元，其中1.08万元用于开展森林防火巡逻交通费用，0.42万元用于森林防火工作，如工作餐费用、森林火灾扑救，减少火灾发生率，有效保护森林资源，维护生态安全。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.5万元

（7）绩效目标。本项目共申请预算资金1.5万元，其中1.08万元用于开展森林防火巡逻交通费用，0.42万元用于森林防火工作，如工作餐费用、森林火灾扑救，减少火灾发生率，有效保护森林资源，维护生态安全。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区涓桥林业工作站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区涓桥林业工作站2024年政府采购预算0.7万元。其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区涓桥林业工作站共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区涓桥林业工作站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区涓桥林业工作站2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区涓桥林业工作站2024年度项目支出绩效目标