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索引号：	1134180200328503xr/202401-00021	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区林业局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	池州市贵池区里山林业工作站2024年度单位预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-01-23
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区里山林业工作站2024年度单位预算

来源：贵池区林业局发布时间：2024-01-23 11:21

【字体大小：大中小】

2024年1月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区里山林业工作站2024年度单位预算表

1.池州市贵池区里山林业工作站2024年收支总表

2.池州市贵池区里山林业工作站2024年收入总表

3.池州市贵池区里山林业工作站2024年支出总表

4.池州市贵池区里山林业工作站2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区里山林业工作站2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区里山林业工作站2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区里山林业工作站2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区里山林业工作站2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区里山林业工作站2024年项目支出表

10.池州市贵池区里山林业工作站2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区里山林业工作站2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区里山林业工作站2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区里山林业工作站2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

2.协助里山办事处人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

5.配合林业行政主管部门和里山办事处人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

6.依法保护、管理森林和野生动、植物资源，依法保护湿地资源。

7.协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。

8.协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场。

9.配合里山办事处人民政府建立健全镇村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

10.推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

11.承担林业行政主管部门和里山办事处人民政府委托的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区里山林业工作站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区里山林业工作站	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，坚定贯彻新发展理念，根据党中央、国务院决策部署，按照山水林田湖草系统治理要求，促进生态文明建设，全面推动林业工作高质量发展。

（一）全面落实林长制工作体系。建立健全工作协调机制，推动林长会议成员单位各司其职、各负其责，形成齐抓共管的工作格局，制定林长制举报投诉受理制度，为林长制建设提供全方位保障。加强宣传“绿水青山就是金山银山”、“山水林田湖是一个生命共同体”的理念建设，为打造生态文明建设的贵池样板添砖加瓦。

（二）持续推进林业增绿增效行动。大力实施林业增绿增效行动，生态保护修复、造林绿化攻坚、森林质量提升和绿色产业富民四大林业生态工程。实施乡村美化工程，加强林木种苗行业管理，抓好退化林修复，进一步抓好抓实长江岸线绿化提升工作。

（四）加强森林资源保护，维护森林生态安全。严格执行林木采伐限额管理制度，加强林地保护管理；强化红线保护意识，切实落实森林资源保护责任，确保森林资源稳中有升；加大执法力度，严厉打击涉林违法犯罪活动，维护全镇森林生态安全。持续增强保护森林资源能力建设，积极构建生态安全屏障。加大森林火险隐患的排查和整改力度，全面落实森林防火包保责任制；进一步优化全镇生态护林护火员队伍，做到资源合理配置、防护成效提升。

（五）持续推进林业产业做大做强。以兴林富民为宗旨，积极培育和发展壮大新型经营主体，持续推进里山林业产业发展

第二部分池州市贵池区里山林业工作站2024年度部门预算表

单位公开表1
池州市贵池区里山林业工作站2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	211	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.97
		九、卫生健康支出	4.72
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	193.95
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	211	本年支出小计	251
上年结转数	40	结转下年
一般公共预算	40	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	251	支出总计	251

单位公开表2

池州市贵池区里山林业工作站2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区林业局

251

211

池州市贵池区里山林业工作站

251

211

单位公开表3
池州市贵池区里山林业工作站2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97
2080502	事业单位离退休	6.18	6.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93
210	卫生健康支出	4.72	4.72
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72
213	农林水支出	193.95	130.55	63.4
21302	林业和草原	193.95	130.55	63.4
2130204	事业机构	130.55	130.55
2130234	林业草原防灾减灾	42		42
2130299	其他林业和草原支出	21.4		21.4
221	住房保障支出	22.37	22.37
22102	住房改革支出	22.37	22.37
2210201	住房公积金	14.5	14.5
2210202	提租补贴	7.86	7.86
	合计	251	187.6	63.4

单位公开表4
池州市贵池区里山林业工作站2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	211	一、本年支出	251
（一）一般公共预算拨款	211	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	40	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	40	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.97
		（九）卫生健康支出	4.72
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	193.95
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	22.37
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	251	支出总计	251

单位公开表5
池州市贵池区里山林业工作站2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97	29.97
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97	29.97
2080502	事业单位离退休	6.18	6.18	6.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	15.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	7.93
210	卫生健康支出	4.72	4.72	4.72
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	4.72
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72
213	农林水支出	193.95	130.55	115.77	14.78	63.4
21302	林业和草原	193.95	130.55	115.77	14.78	63.4
2130204	事业机构	130.55	130.55	115.77	14.78
2130234	林业草原防灾减灾	42				42
2130299	其他林业和草原支出	21.4				21.4
221	住房保障支出	22.37	22.37	22.37
22102	住房改革支出	22.37	22.37	22.37
2210201	住房公积金	14.5	14.5	14.5
2210202	提租补贴	7.86	7.86	7.86
	合计	251	187.6	172.82	14.78	63.4

单位公开表6
池州市贵池区里山林业工作站2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	165	165
30101	基本工资	49.41	49.41
30102	津贴补贴	6.84	6.84
30103	奖金	43.79	43.79
30107	绩效工资	18.97	18.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	15.86
30109	职业年金缴费	7.93	7.93
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48
30113	住房公积金	14.5	14.5
30199	其他工资福利支出	2.5	2.5
302	商品和服务支出	14.78		14.78
30201	办公费	0.88		0.88
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.5		0.5
30209	物业管理费	0.1		0.1
30211	差旅费	4.05		4.05
30216	培训费	1.49		1.49
30226	劳务费	1.75		1.75
30228	工会经费	1.98		1.98
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
303	对个人和家庭的补助	7.83	7.83
30302	退休费	7.1	7.1
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73
	合计	187.6	172.82	14.78

单位公开表7
池州市贵池区里山林业工作站2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区里山林业工作站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
池州市贵池区里山林业工作站2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区里山林业工作站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
池州市贵池区里山林业工作站2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	标准化林业站建设项目(皖财建【2023】1022号)	池州市贵池区里山林业工作站	40				40
特定目标类	标准化林业站建设项目	池州市贵池区里山林业工作站	21.4	21.4
特定目标类	里山街道森林火灾预防项目	池州市贵池区里山林业工作站	2	2
合计			63.4	23.4			40

单位公开表10
池州市贵池区里山林业工作站2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
标准化林业站建设项目	组合家具	0.3	0.3
标准化林业站建设项目	空调机	2.5	2.5
标准化林业站建设项目	台式计算机	1.2	1.2
标准化林业站建设项目	A4 黑白打印机	0.6	0.6
标准化林业站建设项目	其他床类	1.2	1.2
标准化林业站建设项目	会议桌	1.5	1.5
标准化林业站建设项目	其他沙发类	0.7	0.7
合计		8	8

单位公开表11
池州市贵池区里山林业工作站2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区里山林业工作站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
池州市贵池区里山林业工作站2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	空调	10	2.5
通用设备	台式电脑	3	1.2
通用设备	打印机	3	0.6
合计			4.3

第三部分池州市贵池区里山林业工作站2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区里山林业工作站所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区里山林业工作站2024年收支总预算251.0万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区里山林业工作站2024年收入预算251万元，其中，本年收入211万元，上年结转收入40万元。

（一）本年收入211.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加28.24万元，增长15.45%，增长原因主要是1.人员工资增长；2.医疗、养老、职业年金缴存金额增长；3.公用经费增加。

（二）上年结转收入40.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是我单位申报了标准化林业站建设。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区里山林业工作站2024年支出预算251万元，比2023年预算增加68.24万元，增长37.34%，增长原因主要是1.人员工资增长；2.医疗、养老、职业年金缴存金额增长；3.公用经费增加；4、增加了标准化林业站建设。其中，基本支出187.6万元，占74.74%，主要用于事业单位离退休6.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.93万元，事业单位医疗4.72万元，事业机构130.56万元，住房公积金14.5万元，提租补贴7.86万元；项目支出63.4万元，占25.26%，主要用于里山街道森林火灾预防项目2.0万元，标准化林业站建设项目61.4万元；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区里山林业工作站2024年财政拨款收支预算251万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款251万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入211万元，上年结转收入40万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出29.97万元，占11.94%；卫生健康支出4.72万元，占1.88%；农林水支出193.95万元，占77.27%；住房保障支出22.37万元，占8.91%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区里山林业工作站2024年一般公共预算支出251万元，比2023年预算增加68.24万元，增长37.34%，主要原因：1.人员工资增长；2.医疗、养老、职业年金缴存金额增长；3.公用经费增加；4、增加了标准化林业站建设。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出29.97万元，占11.94%；卫生健康支出4.72万元，占1.88%；农林水支出193.95万元，占77.27%；住房保障支出22.37万元，占8.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算6.18万元，比2023年预算增加3.62万元，增长141.41%，增长原因主要是增加退休人员1人。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算15.86万元，比2023年预算减少1.95万元，下降10.95%，下降原因主要是1人在职转退休。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.93万元，比2023年预算减少0.98万元，下降11.00%，下降原因主要是1人在职转退休。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.72万元，比2023年预算减少0.56万元，下降10.61%，下降原因主要是1人在职转退休。

5.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算130.55万元，比2023年预算减少0.54万元，下降0.41%，下降原因主要是1人在职转退休。

6.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算42万元，比2023年预算增加40万元，增长2000.00%，增长原因主要是增加了标准化林业站建设。

7.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算21.4万元，比2023年预算增加21.4万元，增长100%，增长原因主要是增加了标准化林业站建设。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.5万元，比2023年预算减少0.62万元，下降4.10%，下降原因主要是1人在职转退休。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.86万元，比2023年预算增加7.86万元，增长100%，增长原因主要是新增了提租补贴预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区里山林业工作站2024年一般公共预算基本支出187.6万元，其中，人员经费172.82万元，公用经费14.78万元。

（一）人员经费172.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区里山林业工作站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区里山林业工作站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区里山林业工作站2024年预算共安排项目支出63.4万元，比2023年预算增加61.4万元，增长3070.00%，增长原因主要是增加了标准化林业站建设。主要包括：本年财政拨款安排23.4万元（其中，一般公共预算拨款安排23.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排40万元（其中，一般公共预算拨款安排40万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区里山林业工作站2024年预算安排政府采购支出8万元，比2023年预算增加7.6万元，增长1900.00%，增长原因主要是增加了标准化林业站建设项目包含是办公设备的购置。其中，一般公共预算安排8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区里山林业工作站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区里山林业工作站2024年预算安排通用资产配置支出4.3万元，比2023年预算增加4.3万元，增长100%，增长原因主要是购买了空调、电脑及打印机。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“标准化林业站建设项目(皖财建【2023】1022号)”项目。

（1）项目概述。依据贵发改审批[2023]116号、池林函[2023]23号文件文件，申请财政资金40万元，用于开展标准化林业站建设项目，通过项目建设，将维修改造林业站办公用房、附属设施、更新办公设备等，将里山林业工作站建设成为生态建设和服务林农主业突出，能够承担林业政策宣传、资源管理、森林防火、林政执法、生产组织、科技推广、林业有害生物防治和社会化服务等职能作用充分发挥的基层林业工作站。

（2）立项依据。贵发改审批[2023]116号文件、安徽省造经总站林造站[2023]8号文件、池林函[2023]23号文件

（3）实施主体。池州市贵池区里山林业工作站

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。依据贵发改审批【2023】116号、池林函【2023】23号文件文件，申请财政资金40万元，用于开展标准化林业站建设项目，通过项目建设，将维修改造林业站办公用房、附属设施、更新办公设备等，将里山林业工作站建设成为生态建设和服务林农主业突出，能够承担林业政策宣传、资源管理、森林防火、林政执法、生产组织、科技推广、林业有害生物防治和社会化服务等职能作用充分发挥的基层林业工作站。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元

（7）绩效目标。依据贵发改审批【2023】116号、池林函【2023】23号文件文件，申请财政资金40万元，用于开展标准化林业站建设项目，通过项目建设，将维修改造林业站办公用房、附属设施、更新办公设备等，将里山林业工作站建设成为生态建设和服务林农主业突出，能够承担林业政策宣传、资源管理、森林防火、林政执法、生产组织、科技推广、林业有害生物防治和社会化服务等职能作用充分发挥的基层林业工作站。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			标准化林业站建设项目(皖财建【2023】1022号)
主管部门及代码			[058]池州市贵池区林业局		实施单位	池州市贵池区里山林业工作站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			上年结转
			其他资金		0.00
年度目标	依据贵发改审批【2023】116号、池林函【2023】23号文件文件，申请财政资金40万元，用于开展标准化林业站建设项目，通过项目建设，将维修改造林业站办公用房、附属设施、更新办公设备等，将里山林业工作站建设成为生态建设和服务林农主业突出，能够承担林业政策宣传、资源管理、森林防火、林政执法、生产组织、科技推广、林业有害生物防治和社会化服务等职能作用充分发挥的基层林业工作站。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		业务用房维修	≥320平方米
		质量指标		工程验收合格率	100%
				经费支出合规率	严格按照《贵池区2023年标准化林业站建设项目实施方案》和里山林业站财务管理规定
		时效指标		资金支行及时性	按照合同约定时间进度支行
				项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		对经济发展的积极性	通过项目实施，充分发挥基层林业站的作用，对经济的发展产生了积极影响。
		社会效益指标		对改善林业工作和服务环境的积极影响	通过项目实施，改善林业工作和服务环境。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对改善林业的可持续性影响	通过项目实施，为生态林业、民生林业提供更优质的服务与保障。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

2.“里山街道森林火灾预防项目”项目。

（1）项目概述。申请财政资金2万元，用于森林火灾扑救、防火期日常巡逻，防火期值班值守等，减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全

（2）立项依据。《森林防火条例》、《森林防火办法》《贵池区2023年森林防火宣传教育工作方案》

（3）实施主体。池州市贵池区里山林业工作站

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。本项目共申请资金2.0万元，用于开展辖区内森林火灾预防工作，满足辖区内开展森林防火扑救、防火期日常巡逻，防火值班值守，减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护森林生态安全。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金2万元，其中1.4万元用于森林防火交通费用，0.6万元用于森林防火工作餐补助等支出，减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			里山街道森林火灾预防项目
主管部门及代码			[058]池州市贵池区林业局		实施单位	池州市贵池区里山林业工作站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.00
			其中：财政拨款		2.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金2万元，其中1.4万元用于森林防火交通费用，0.6万元用于森林防火工作餐补助等支出，减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		森林防火值班值守人次	≥200人次
				森林防火巡逻车次	≥70次
		质量指标		森林防火值班到位率	100%
				森林火灾发生率	≤0.05%
		时效指标		资金支付及时性	按里山林业站财务制度执行
				森林火灾处置率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		成本指标		森林防火支出总成本	≤2万元
				森林防火工作餐等支出	≤0.6万元
				森林防火交通费用	≤1.4万元
	效益指标	经济效益指标		降低火灾发生率，减少经济损失	通过防火项目实施，降低火灾发生率，减少经济损失
		社会效益指标		有助于生态改善	通过防火项目实施，降低火灾隐患，提高林农防火意识
		生态效益指标		是否有助于提高群众森林防火意识	通过防火项目实施，降低火灾隐患，提高林农防火意识
				生态环境改善是否明显	通过防火项目实施，降低火灾隐患，提高林农防火意识
		可持续影响指标		影响林业发展周期时效	通过防火项目实施，降低火灾隐患，提高林农防火意识
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

3.“标准化林业站建设项目”项目。

（1）项目概述。申请财政资金21.4万元，维修改造业务用房360平方米，附属设施70平方米；建设宣传栏1座；建设停车场100平方米；购置空调10台，电脑3台，打印机3台，会议桌椅1套，沙发茶几2套，其他柜组3组。通过项目建设将里山林业工作站建设成为生态建设和服务林农主业突出，能够承担林业政策宣传、资源管理、森林防火、林政执法、生产组织、科技推广、林业有害生物防治和社会化服务等职能作用充分发挥的基层林业工作站。

（2）立项依据。贵发改审批[2023]116号文件、安徽省造经总站林造站[2023]8号文件、池林函[2023]23号文件

（3）实施主体。池州市贵池区里山林业工作站

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。依据贵发改审批【2023】116号、池林函【2023】23号文件文件，申请财政资金21.4万元，用于开展标准化林业站建设项目，通过项目建设，将维修改造林业站办公用房、附属设施、更新办公设备等，将里山林业工作站建设成为生态建设和服务林农主业突出，能够承担林业政策宣传、资源管理、森林防火、林政执法、生产组织、科技推广、林业有害生物防治和社会化服务等职能作用充分发挥的基层林业工作站。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金21.4万元

（7）绩效目标。申请财政资金21.4万元，维修改造业务用房360平方米，附属设施70平方米；建设宣传栏1座；建设停车场100平方米；购置空调10台，电脑3台，打印机3台，会议桌椅1套，沙发茶几2套，其他柜组3组。通过项目建设将里山林业工作站建设成为生态建设和服务林农主业突出，能够承担林业政策宣传、资源管理、森林防火、林政执法、生产组织、科技推广、林业有害生物防治和社会化服务等职能作用充分发挥的基层林业工作站。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			标准化林业站建设项目
主管部门及代码			[058]池州市贵池区林业局		实施单位	池州市贵池区里山林业工作站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.40
			其中：财政拨款		21.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金21.4万元，维修改造业务用房360平方米，附属设施70平方米；建设宣传栏1座；建设停车场100平方米；购置空调10台，电脑3台，打印机3台，会议桌椅1套，沙发茶几2套，其他柜组3组。通过项目建设将里山林业工作站建设成为生态建设和服务林农主业突出，能够承担林业政策宣传、资源管理、森林防火、林政执法、生产组织、科技推广、林业有害生物防治和社会化服务等职能作用充分发挥的基层林业工作站。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改建办公用房及附属设施面积	≥97平方米
				建设停车场	≥100平方米
				购置空调	≤10台
				购置电脑	≤3台
				购置打印机	3台
				购置茶水柜等其它设备	3组
				购置沙发、茶几	2套
				购置会议桌、椅	1套
				建设宣传栏	1座
		质量指标		经费支出合规性.	严格按照《贵池区2023年标准化林业站建设项目实施方案》和里山林业站财务管理规定
				工程验收合格率	100%
				设备购置验收合格率	100%
		时效指标		资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
				项目完成时间	2024年12月31日前完成
		成本指标		办公场所维修（护）费	≤12.7万元
				办公设备购置	≤8.7万元
				项目总成本	≤21.4万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		改善林业站工作和服务环境，充分发挥基层林业站的作用，在林业政策宣传、资源管理、产业发展、科技推广、服务林农等方面发力，为生态林业、民生林业提供更优质的服务与保障。	改善林业站工作和服务环境，充分发挥基层林业站的作用，在林业政策宣传、资源管理、产业发展、科技推广、服务林农等方面发力，为生态林业、民生林业提供更优质的服务与保障。
		生态效益指标
		可持续影响指标		充分发挥基层林业站的职能作用	充分发挥基层林业站的职能作用
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%
				职工满意度指标	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区里山林业工作站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区里山林业工作站2024年政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区里山林业工作站共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区里山林业工作站3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款63.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区里山林业工作站2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区里山林业工作站2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	标准化林业站建设项目(皖财建【2023】1022号)	40
2	里山街道森林火灾预防项目	2
3	标准化林业站建设项目	21.4


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			标准化林业站建设项目(皖财建【2023】1022号)
主管部门及代码			[058]池州市贵池区林业局		实施单位	池州市贵池区里山林业工作站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			上年结转
			其他资金		0.00
年度目标	依据贵发改审批【2023】116号、池林函【2023】23号文件文件，申请财政资金40万元，用于开展标准化林业站建设项目，通过项目建设，将维修改造林业站办公用房、附属设施、更新办公设备等，将里山林业工作站建设成为生态建设和服务林农主业突出，能够承担林业政策宣传、资源管理、森林防火、林政执法、生产组织、科技推广、林业有害生物防治和社会化服务等职能作用充分发挥的基层林业工作站。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		业务用房维修	≥320平方米
		质量指标		工程验收合格率	100%
				经费支出合规率	严格按照《贵池区2023年标准化林业站建设项目实施方案》和里山林业站财务管理规定
		时效指标		资金支行及时性	按照合同约定时间进度支行
				项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		对经济发展的积极性	通过项目实施，充分发挥基层林业站的作用，对经济的发展产生了积极影响。
		社会效益指标		对改善林业工作和服务环境的积极影响	通过项目实施，改善林业工作和服务环境。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对改善林业的可持续性影响	通过项目实施，为生态林业、民生林业提供更优质的服务与保障。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			里山街道森林火灾预防项目
主管部门及代码			[058]池州市贵池区林业局		实施单位	池州市贵池区里山林业工作站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.00
			其中：财政拨款		2.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金2万元，其中1.4万元用于森林防火交通费用，0.6万元用于森林防火工作餐补助等支出，减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		森林防火值班值守人次	≥200人次
				森林防火巡逻车次	≥70次
		质量指标		森林防火值班到位率	100%
				森林火灾发生率	≤0.05%
		时效指标		资金支付及时性	按里山林业站财务制度执行
				森林火灾处置率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		成本指标		森林防火支出总成本	≤2万元
				森林防火工作餐等支出	≤0.6万元
				森林防火交通费用	≤1.4万元
	效益指标	经济效益指标		降低火灾发生率，减少经济损失	通过防火项目实施，降低火灾发生率，减少经济损失
		社会效益指标		有助于生态改善	通过防火项目实施，降低火灾隐患，提高林农防火意识
		生态效益指标		是否有助于提高群众森林防火意识	通过防火项目实施，降低火灾隐患，提高林农防火意识
				生态环境改善是否明显	通过防火项目实施，降低火灾隐患，提高林农防火意识
		可持续影响指标		影响林业发展周期时效	通过防火项目实施，降低火灾隐患，提高林农防火意识
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			标准化林业站建设项目
主管部门及代码			[058]池州市贵池区林业局		实施单位	池州市贵池区里山林业工作站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.40
			其中：财政拨款		21.40
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金21.4万元，维修改造业务用房360平方米，附属设施70平方米；建设宣传栏1座；建设停车场100平方米；购置空调10台，电脑3台，打印机3台，会议桌椅1套，沙发茶几2套，其他柜组3组。通过项目建设将里山林业工作站建设成为生态建设和服务林农主业突出，能够承担林业政策宣传、资源管理、森林防火、林政执法、生产组织、科技推广、林业有害生物防治和社会化服务等职能作用充分发挥的基层林业工作站。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改建办公用房及附属设施面积	≥97平方米
				建设停车场	≥100平方米
				购置空调	≤10台
				购置电脑	≤3台
				购置打印机	3台
				购置茶水柜等其它设备	3组
				购置沙发、茶几	2套
				购置会议桌、椅	1套
				建设宣传栏	1座
		质量指标		经费支出合规性.	严格按照《贵池区2023年标准化林业站建设项目实施方案》和里山林业站财务管理规定
				工程验收合格率	100%
				设备购置验收合格率	100%
		时效指标		资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
				项目完成时间	2024年12月31日前完成
		成本指标		办公场所维修（护）费	≤12.7万元
				办公设备购置	≤8.7万元
				项目总成本	≤21.4万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		改善林业站工作和服务环境，充分发挥基层林业站的作用，在林业政策宣传、资源管理、产业发展、科技推广、服务林农等方面发力，为生态林业、民生林业提供更优质的服务与保障。	改善林业站工作和服务环境，充分发挥基层林业站的作用，在林业政策宣传、资源管理、产业发展、科技推广、服务林农等方面发力，为生态林业、民生林业提供更优质的服务与保障。
		生态效益指标
		可持续影响指标		充分发挥基层林业站的职能作用	充分发挥基层林业站的职能作用
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%
				职工满意度指标	≥90%

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