中共池州市贵池区委办公室2024年度部门预算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	113418020032845984/202402-00001	组配分类：	财政预算
发布机构：	区委办公室	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	中共池州市贵池区委办公室2024年度部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-02-08

中共池州市贵池区委办公室2024年度部门预算

发布时间：2024-02-08 09:13 来源：。字号：[默认大超大]

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中共池州市贵池区委办公室

2024年度部门预算

2024年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2024年度主要工作任务

第二部分中共池州市贵池区委办公室2024年度部门预算表

1.中共池州市贵池区委办公室2024年收支总表

2.中共池州市贵池区委办公室2024年收入总表

3.中共池州市贵池区委办公室2024年支出总表

4.中共池州市贵池区委办公室2024年财政拨款收支总表

5.中共池州市贵池区委办公室2024年一般公共预算支出表

6.中共池州市贵池区委办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.中共池州市贵池区委办公室2024年政府性基金预算支出表

8.中共池州市贵池区委办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.中共池州市贵池区委办公室2024年项目支出表

10.中共池州市贵池区委办公室2024年政府采购支出表

11.中共池州市贵池区委办公室2024年政府购买服务支出表

12.中共池州市贵池区委办公室2024年通用资产配置支出表

第三部分中共池州市贵池区委办公室2024年度部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）承办中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分发、催办、立卷、归档等文书处理工作。

（二）围绕区委各个时期的中心工作和重大部署进行调查研究，为区委提供决策依据和意见，并做好跟踪调配。

（三）负责对市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况督查检查，以及对区委领导交办重要事项的查办工作。

（四）负责区委各类会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。

（五）负责起草、办理区委文电、报告、区委负责同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电材料。

（六）负责党政系统密码管理工作和核心机密广电、信件的传递工作。负责党委系统办公自动化工作。

（七）负责区委与区人大、政府、政协、纪委、人武部及上下左右联络协调工作；承担区委总值班室工作及区委机关安全保卫工作。

（八）负责上级党委部门和兄弟县领导来区视察、联系工作接待工作。

（九）为全区党委办公室系统提供业务指导和培训等工作。

（十）负责向省委、市委、区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇处党委和区直部门提供信息服务。

（十一）管理区委督查室、区委机要局、区委区政府信访局。

（十二）承担区委交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市贵池区委办公室2024年度部门预算仅包括中共池州市贵池区委办公室本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共池州市贵池区委办公室	行政单位

三、2024年度主要工作任务

1、围绕以文辅政，抓好综合文字工作。

2、当好决策参谋，抓好信息服务工作。

3、推动工作落实，抓好督查督办工作。

4、保障安全畅通，抓好保密机要工作。

5、确保高效运转，抓好后勤服务。

第二部分中共池州市贵池区委办公室2024年度部门预算表

部门公开表1
中共池州市贵池区委办公室2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	882.95	一、一般公共服务支出	697.12
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	104.28
		九、卫生健康支出	11.73
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	69.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	882.95	本年支出小计	882.95
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	882.95	支出总计	882.95

部门公开表2

中共池州市贵池区委办公室2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

中共池州市贵池区委办公室

882.95

中共池州市贵池区委办公室本级

882.95

部门公开表3
中共池州市贵池区委办公室2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	697.12	412.12	285
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	697.12	412.12	285
2013101	行政运行	349.05	349.05
2013102	一般行政管理事务	285		285
2013150	事业运行	63.08	63.08
208	社会保障和就业支出	104.28	104.28
20805	行政事业单位养老支出	104.28	104.28
2080501	行政单位离退休	39.26	39.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67
210	卫生健康支出	11.73	11.73
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12
221	住房保障支出	69.81	69.81
22102	住房改革支出	69.81	69.81
2210201	住房公积金	42.66	42.66
2210202	提租补贴	27.16	27.16
	合计	882.95	597.95	285

部门公开表4
中共池州市贵池区委办公室2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	882.95	一、本年支出	882.95
（一）一般公共预算拨款	882.95	（一）一般公共服务支出	697.12
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.28
		（九）卫生健康支出	11.73
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	69.81
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	882.95	支出总计	882.95

部门公开表5
中共池州市贵池区委办公室2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	697.12	412.12	322.43	89.69	285
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	697.12	412.12	322.43	89.69	285
2013101	行政运行	349.05	349.05	261.07	87.98
2013102	一般行政管理事务	285				285
2013150	事业运行	63.08	63.08	61.36	1.72
208	社会保障和就业支出	104.28	104.28	104.28
20805	行政事业单位养老支出	104.28	104.28	104.28
2080501	行政单位离退休	39.26	39.26	39.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	43.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	21.67
210	卫生健康支出	11.73	11.73	11.73
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	11.73
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	9.62
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	2.12
221	住房保障支出	69.81	69.81	69.81
22102	住房改革支出	69.81	69.81	69.81
2210201	住房公积金	42.66	42.66	42.66
2210202	提租补贴	27.16	27.16	27.16
	合计	882.95	597.95	508.26	89.69	285

部门公开表6
中共池州市贵池区委办公室2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	455.02	455.02
30101	基本工资	106.39	106.39
30102	津贴补贴	74.46	74.46
30103	奖金	141.92	141.92
30107	绩效工资	12.34	12.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.34	43.34
30109	职业年金缴费	21.67	21.67
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49
30113	住房公积金	42.66	42.66
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	89.69		89.69
30201	办公费	16.1		16.1
30202	印刷费	10		10
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	6		6
30216	培训费	3.91		3.91
30217	公务接待费	5.9		5.9
30226	劳务费	1.1		1.1
30228	工会经费	20.21		20.21
30229	福利费	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	4.84		4.84
30239	其他交通费用	14.16		14.16
30299	其他商品和服务支出	6.36		6.36
303	对个人和家庭的补助	53.24	53.24
30302	退休费	45.69	45.69
30305	生活补助	1.89	1.89
30399	其他对个人和家庭的补助	5.66	5.66
	合计	597.95	508.26	89.69

部门公开表7
中共池州市贵池区委办公室2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中共池州市贵池区委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
中共池州市贵池区委办公室2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中共池州市贵池区委办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
中共池州市贵池区委办公室2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	文印等经费	中共池州市贵池区委办公室本级	200	200
特定目标类	基层减负观测点	中共池州市贵池区委办公室本级	20	20
特定目标类	保密工作经费	中共池州市贵池区委办公室本级	15	15
特定目标类	机要运行维护	中共池州市贵池区委办公室本级	50	50
合计			285	285

部门公开表10
中共池州市贵池区委办公室2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
机要运行维护	其他车辆	12	12
机要运行维护	台式计算机	2	2
合计		14	14

部门公开表11
中共池州市贵池区委办公室2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：中共池州市贵池区委办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
中共池州市贵池区委办公室2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中共池州市贵池区委办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分中共池州市贵池区委办公室2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市贵池区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市贵池区委办公室2024年收支总预算882.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中共池州市贵池区委办公室2024年收入预算882.95万元，其中，本年收入882.95万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入882.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加89.65万元，增长11.30%，增长原因主要是一是因工作需要新增人员，人员经费和定额公用经费增加；二是新增住房提租支出列入预算安排。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中共池州市贵池区委办公室2024年支出预算882.95万元，比2023年预算增加89.65万元，增长11.30%，增长原因主要是一是因工作需要新增人员，人员经费和定额公用经费增加；二是新增住房提租支出列入预算安排。其中，基本支出597.95万元，占67.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出285.0万元，占32.28%，主要用于用于机要运行维护，基层减负观测点、保密工作经费等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共池州市贵池区委办公室2024年财政拨款收支预算882.95万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款882.95万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入882.95万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出697.12万元，占78.95%；社会保障和就业支出104.28万元，占11.81%；卫生健康支出11.73万元，占1.33%；住房保障支出69.81万元，占7.91%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共池州市贵池区委办公室2024年一般公共预算支出882.95万元，比2023年预算增加89.65万元，增长11.30%，主要原因：一是因工作需要新增人员，人员经费和定额公用经费增加；二是新增住房提租支出列入预算安排。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出697.12万元，占78.95%；社会保障和就业支出104.28万元，占11.81%；卫生健康支出11.73万元，占1.33%；住房保障支出69.81万元，占7.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算349.05万元，比2023年预算减少41.04万元，下降10.52%，下降原因主要是该功能科目本年度未列支文印及会议等项目经费支出,全部从“一般行政管理事务（项）”科目列支。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算285万元，比2023年预算增加40万元，增长16.33%，增长原因主要是本年度项目经费预算安排全部从该功能科目列支。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算63.08万元，比2023年预算增加63.08万元，增长100%，增长原因主要是人员新增，该功能性科目 2023年预算未安排。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算39.26万元，比2023年预算增加3.48万元，增长9.73%，增长原因主要是离退休人员变动。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算43.34万元，比2023年预算减少2.15万元，下降4.73%，下降原因主要是养老保险缴费基数随工资正常调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算21.67万元，比2023年预算减少1.07万元，下降4.71%，下降原因主要是职业年金缴费基数随工资正常调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算9.62万元，比2023年预算减少1.94万元，下降16.78%，下降原因主要是行政在职人员变动，医保缴费基数调整。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.12万元，比2023年预算增加1.27万元，增长149.41%，增长原因主要是事业人员变动，医疗缴费基数调整。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算42.66万元，比2023年预算增加0.87万元，增长2.08%，增长原因主要是人员变动，公积金缴费基数有所调整。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算27.16万元，比2023年预算增加27.16万元，增长100%，增长原因主要是该功能性科目2023年预算未安排。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共池州市贵池区委办公室2024年一般公共预算基本支出597.95万元，其中，人员经费508.26万元，公用经费89.69万元。

（一）人员经费508.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市贵池区委办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共池州市贵池区委办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共池州市贵池区委办公室2024年预算共安排项目支出285万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是用于开展保密工作，机要运行维护、基层减负观测点工作等项目支出。主要包括：本年财政拨款安排285万元（其中，一般公共预算拨款安排285万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共池州市贵池区委办公室2024年预算安排政府采购支出14万元，比2023年预算增加13.5万元，增长2700.00%，增长原因主要是一是人员变动，用于办公设备购置；二是用于机要通信用车采购。其中，一般公共预算安排14万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共池州市贵池区委办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

中共池州市贵池区委办公室2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“机要运行维护”项目。

（1）项目概述。申请财政资金50万元整，其中12万元用于机要通信用车采购，机要保密运行支出，保障机要通信安全

（2）立项依据。机要保密运行支出，保障机要通信安全

（3）实施主体。中共池州市贵池区委办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于机要保密运行支出，保障机要通信安全

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金50万元整，年终2024年12月31日完成.


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			机要运行维护
主管部门及代码			[017]中共池州市贵池区委办公室		实施单位	中共池州市贵池区委办公室本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金50万元整，年终2024年12月31日完成.
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		机要运行保障	≥100百分比
				采购机要公务用车数量	1辆
		质量指标		经费支出专款专用率	≥100百分比
				设备购置验收合格率	≥95百分比
				设备利用率	≥95百分比
				资金支付合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		采购计划完成时间	符合
				项目计划完成时间	2024年12月31日前
				经费支出时效性	符合相关要求
		成本指标		设备采购单位成本	≤12万元/辆
				项目单位成本	≤12万元/辆
				机要定期运行维护	≤5000元/次
				项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		对机要工作方面成本的影响	有效增加机要工作能力，降低机要保密方面成本
		社会效益指标		对机要业务工作开展的影响	通过项目实施，保障机要通信安全，维持机要各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		对法律法规执行的持续影响	通过项目实施，促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我区执行
				对经济发展，政府决策的持续影响	通过项目实施，促进国民经济发展规划，落实党委政府决策
	满意度指标	满意度指标		服务对象	≥95百分比
				服务对象满意	≥95百分比

2.“保密工作经费”项目。

（1）项目概述。每年需在全区范围内开展保密培训宣传教育工作，提高各单位保密意识，有效防止及杜绝泄密事件发生。

（2）立项依据。每年需在全区范围内开展保密培训宣传教育工作，提高各单位保密意识，有效防止及杜绝泄密事件发生

（3）实施主体。中共池州市贵池区委办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于在全区范围内开展保密培训宣传教育工作，提高各单位保密意识，有效防止及杜绝泄密事件发生

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金15万元，年终2024年12月31日完成


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			保密工作经费
主管部门及代码			[017]中共池州市贵池区委办公室		实施单位	中共池州市贵池区委办公室本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金15万元，年终2024年12月31日完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		培训人次	≥500人次
				培训课时数量	≥1科室
				培训项目数量	≥1个
				培训场次	≥2场
		质量指标		培训标准符合规定	符合
				经费支出合规性	符合
				培训覆盖率	≥95百分比
				培训出勤率	≥95百分比
				资金支付专款专用	100百分比
				培训计划按期完成率	≥100百分比
		时效指标		培训完成时间	符合
				经费支出时效性	符合
		成本指标		课时劳务费	≤1000元/人*节课
				项目总成本	≤15万元
				场地费	≤1000元/平方米
	效益指标	经济效益指标		增强保密工作意识	通过实施保密项目，使保密工作意识不断提升。
		社会效益指标		事业发展的影响或提升程度	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度较高
				对培训人员综合素质的改善程度	对培训人员综合素质的改善或提升程度较高
		生态效益指标
		可持续影响指标		对各单位保密人才队伍建设的可持续影响	通过开展技能培训，对各单位保密人才队伍建设的可持续影响较高
				对提升单位保密职能的履职能力的可持续影响	通过开展技能培训，对提升单位保密职能的履职能力的可持续影响较高
	满意度指标	满意度指标		服务对象	≥95百分比
				服务对象满意	≥95百分比

3.“基层减负观测点”项目。

（1）项目概述。完成基层减负任务，提高基层党组织工作效率

（2）立项依据。完成基层减负任务，提高基层党组织工作效率

（3）实施主体。中共池州市贵池区委办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于完成基层减负任务，提高基层党组织工作效率

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金20万元整，年终2024年12月31日完成.


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			基层减负观测点
主管部门及代码			[017]中共池州市贵池区委办公室		实施单位	中共池州市贵池区委办公室本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金20万元整，年终2024年12月31日完成.
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		基层减负帮扶村数量	≥5家
		质量指标		资金支出合规性	符合《项目资金管理办法》
				资金兑现流程合规性	符合《项目资金管理办法》
		时效指标		资金支出时效性	2024年12月31日前
				补助补贴资金兑现及时性	2024年12月31日前
		成本指标		项目总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	有利于提高基层党组织工作效率
		生态效益指标		对基层村方面具体的生态效益产生积极影响	对基层村方面具体的生态效益产生积极影响
		可持续影响指标		推动贵池区乡村振兴战略可持续影响	通过实施基层减负项目项目，有利于推动贵池区乡村振兴战略可持续影响
				对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度的可持续影响	通过实施基层减负项目，有利于提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90百分比
				群众满意度	≥90百分比

4.“文印等经费”项目。

（1）项目概述。根据区委区政府2024年工作计划制定，定期召开区委常务会等区委招商接待等各项工作，促进全区经济发展，工作持续有效展开

（2）立项依据。根据区委区政府2024年工作计划制定，定期召开区委常务会等区委招商接待等各项工作，促进全区经济发展，工作持续有效展开

（3）实施主体。中共池州市贵池区委办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区委区政府2024年工作计划制定，定期召开区委常务会等区委招商接待等各项工作，促进全区经济发展，工作持续有效展开

（6）年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金200万元整，年终2024年12月31日完成。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			文印等经费
主管部门及代码			[017]中共池州市贵池区委办公室		实施单位	中共池州市贵池区委办公室本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		200.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金200万元整，年终2024年12月31日完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		会议印发报刊数量	≥500份
				发放人数	≥200人次
				会议召开次数	≥100人/次
				印刷册数、份数	≥2000册
				参会人数	≥500人/次
		质量指标		资金支付专款专用	≥90百分比
				印刷物合格率	≥95百分比
				经费支出合规性	2024年12月31日前
		时效指标		经费支出时效性	2024年12月31日前
				项目计划完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		项目单位成本	≤2000元
				项目总成本	≤200万元
				印刷物单位成本	≤500元/册
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高职工对全区各方面公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	有利于提高职工对全区各方面公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率
				对单位职能的履职能力产生的影响	有利于提升单位职能的履职能力
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的影响	有利于促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响
				促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响	有利于促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度
				对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有利于促进单位履职、促进事业发展
	满意度指标	满意度指标		服务对象	≥95百分比
				服务对象满意	≥95百分比

（二）机关运行经费。

中共池州市贵池区委办公室2024年机关运行经费财政拨款预算89.69万元，比2023年预算增加14.19万元，增长18.79%，增长原因主要是人员变动，定额公务支出经费增加。

（三）政府采购情况。

中共池州市贵池区委办公室2024年政府采购预算14万元。其中：政府采购货物预算14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共池州市贵池区委办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费12万元，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共池州市贵池区委办公室4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款285万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中共池州市贵池区委办公室2024年度项目支出绩效目标

附件

中共池州市贵池区委办公室2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	机要运行维护	50
2	保密工作经费	15
3	基层减负观测点	20
4	文印等经费	200


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			机要运行维护
主管部门及代码			[017]中共池州市贵池区委办公室		实施单位	中共池州市贵池区委办公室本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金50万元整，年终2024年12月31日完成.
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		机要运行保障	≥100百分比
				采购机要公务用车数量	1辆
		质量指标		经费支出专款专用率	≥100百分比
				设备购置验收合格率	≥95百分比
				设备利用率	≥95百分比
				资金支付合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		采购计划完成时间	符合
				项目计划完成时间	2024年12月31日前
				经费支出时效性	符合相关要求
		成本指标		设备采购单位成本	≤12万元/辆
				项目单位成本	≤12万元/辆
				机要定期运行维护	≤5000元/次
				项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		对机要工作方面成本的影响	有效增加机要工作能力，降低机要保密方面成本
		社会效益指标		对机要业务工作开展的影响	通过项目实施，保障机要通信安全，维持机要各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升
		生态效益指标
		可持续影响指标		对法律法规执行的持续影响	通过项目实施，促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我区执行
				对经济发展，政府决策的持续影响	通过项目实施，促进国民经济发展规划，落实党委政府决策
	满意度指标	满意度指标		服务对象	≥95百分比
				服务对象满意	≥95百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			保密工作经费
主管部门及代码			[017]中共池州市贵池区委办公室		实施单位	中共池州市贵池区委办公室本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金15万元，年终2024年12月31日完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		培训人次	≥500人次
				培训课时数量	≥1科室
				培训项目数量	≥1个
				培训场次	≥2场
		质量指标		培训标准符合规定	符合
				经费支出合规性	符合
				培训覆盖率	≥95百分比
				培训出勤率	≥95百分比
				资金支付专款专用	100百分比
				培训计划按期完成率	≥100百分比
		时效指标		培训完成时间	符合
				经费支出时效性	符合
		成本指标		课时劳务费	≤1000元/人*节课
				项目总成本	≤15万元
				场地费	≤1000元/平方米
	效益指标	经济效益指标		增强保密工作意识	通过实施保密项目，使保密工作意识不断提升。
		社会效益指标		事业发展的影响或提升程度	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度较高
				对培训人员综合素质的改善程度	对培训人员综合素质的改善或提升程度较高
		生态效益指标
		可持续影响指标		对各单位保密人才队伍建设的可持续影响	通过开展技能培训，对各单位保密人才队伍建设的可持续影响较高
				对提升单位保密职能的履职能力的可持续影响	通过开展技能培训，对提升单位保密职能的履职能力的可持续影响较高
	满意度指标	满意度指标		服务对象	≥95百分比
				服务对象满意	≥95百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			基层减负观测点
主管部门及代码			[017]中共池州市贵池区委办公室		实施单位	中共池州市贵池区委办公室本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金20万元整，年终2024年12月31日完成.
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		基层减负帮扶村数量	≥5家
		质量指标		资金支出合规性	符合《项目资金管理办法》
				资金兑现流程合规性	符合《项目资金管理办法》
		时效指标		资金支出时效性	2024年12月31日前
				补助补贴资金兑现及时性	2024年12月31日前
		成本指标		项目总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	有利于提高基层党组织工作效率
		生态效益指标		对基层村方面具体的生态效益产生积极影响	对基层村方面具体的生态效益产生积极影响
		可持续影响指标		推动贵池区乡村振兴战略可持续影响	通过实施基层减负项目项目，有利于推动贵池区乡村振兴战略可持续影响
				对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度的可持续影响	通过实施基层减负项目，有利于提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90百分比
				群众满意度	≥90百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			文印等经费
主管部门及代码			[017]中共池州市贵池区委办公室		实施单位	中共池州市贵池区委办公室本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款		200.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金200万元整，年终2024年12月31日完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		会议印发报刊数量	≥500份
				发放人数	≥200人次
				会议召开次数	≥100人/次
				印刷册数、份数	≥2000册
				参会人数	≥500人/次
		质量指标		资金支付专款专用	≥90百分比
				印刷物合格率	≥95百分比
				经费支出合规性	2024年12月31日前
		时效指标		经费支出时效性	2024年12月31日前
				项目计划完成时间	2024年12月31日前
		成本指标		项目单位成本	≤2000元
				项目总成本	≤200万元
				印刷物单位成本	≤500元/册
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		提高职工对全区各方面公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	有利于提高职工对全区各方面公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率
				对单位职能的履职能力产生的影响	有利于提升单位职能的履职能力
		生态效益指标
		可持续影响指标		促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的影响	有利于促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响
				促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响	有利于促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度
				对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有利于促进单位履职、促进事业发展
	满意度指标	满意度指标		服务对象	≥95百分比
				服务对象满意	≥95百分比