池州市贵池区梅村林业工作站2024年度单位预算

2024年1月

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第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区梅村林业工作站2024年度单位预算表

1.池州市贵池区梅村林业工作站2024年收支总表

2.池州市贵池区梅村林业工作站2024年收入总表

3.池州市贵池区梅村林业工作站2024年支出总表

4.池州市贵池区梅村林业工作站2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区梅村林业工作站2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区梅村林业工作站2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区梅村林业工作站2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区梅村林业工作站2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区梅村林业工作站2024年项目支出表

10.池州市贵池区梅村林业工作站2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区梅村林业工作站2024年政府购买服务支出表

第三部分池州市贵池区梅村林业工作站2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责辖区林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市区林业及其生态建设的方针政策和法律法规，参与拟订林业有关政策规定并监督实施；参与林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；参与组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督辖区造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育和开发利用以及森林分类经营工作；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担上级绿化委员会的下达的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担辖区森林资源保护监督管理的责任。参与组织编制、审核全区森林采伐限额，经批准后监督辖区内采伐限额的执行；负责林木采伐设计，监督，监督林木的凭证采伐、运输；负责辖区木材经营加工监督管理；组织、指导林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施；监督森林资源的使用，负责辖区内依法办理林地征用、占用的设计和审核申报工作。

（四）组织、指导辖区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织辖区陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理辖区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责辖区森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。

（五）承担推进辖区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订辖区集体林权制度改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，协助驻地政府林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作。

（六）参与指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；参与组织指导林产品质量监督工作。

（七）承担组织、协调、指导、监督辖区森林防火工作的责任。组织宣传贯彻森林防火的有关法律法规；编制和监督实施森林防火建设规划，掌握辖区森林火情；承担林业行政执法监管的责任；指导辖区林业有害生物的防治及检疫工作。

（八）研究提出辖区林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制单位预算并组织实施，监督辖区林业资金管理和使用；按规定申报重点林业建设项目；指导辖区综合开发。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区梅村林业工作站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，坚定贯彻新发展理念，根据党中央、国务院决策部署，按照山水林田湖草系统治理要求，全面落实区委区政府坚定全市中流砥柱、全省发展标杆、长三角形成特色战略，围绕大保护，促进生态文明建设，全面推动林业工作高质量发展。

（一）全面落实林长制工作体系。建立健全工作协调机制，推动林长会议成员单位各司其职、各负其责，形成齐抓共管的工作格局，制定林长制举报投诉受理制度，为林长制建设提供全方位保障。加强宣传“绿水青山就是金山银山”、“山水林田湖是一个生命共同体”的理念建设，持续推进林长制改革示范区先行区建设，打造生态文明建设的贵池样板。

（二）持续推进林业增绿增效行动。大力实施林业增绿增效行动，生态保护修复、造林绿化攻坚、森林质量提升和绿色产业富民四大林业生态工程。实施乡村美化工程，加强林木种苗行业管理，抓好退化林修复，进一步抓好抓实长江岸线绿化提升工作。

（三）巩固保护地环境问题整改成果。持续督促各责任主体落实整改工作任务，严格对照保护区法律法规及中央、省市区有关政策开展自查自纠专项行动。对全区所有的自然保护地完成勘界、立标，形成自然保护地整合优化。

（四）加强森林资源保护，维护森林生态安全。严格执行林木采伐限额管理制度，加强林地保护管理；强化红线保护意识，切实落实森林资源保护责任，确保森林资源稳中有升；加大执法力度，严厉打击涉林违法犯罪活动，维护全区森林生态安全。持续增强保护森林资源能力建设，积极构建生态安全屏障。加大森林火险隐患的排查和整改力度，全面落实森林防火包保责任制；进一步优化全区生态护林护火员队伍，做到资源合理配置、防护成效提升。

（五）持续推进林业产业做大做强。以兴林富民为宗旨，积极培育和发展壮大新型经营主体，持续推进全镇林业产业发展。

（六）完善体制机制。进一步理顺林业行政执法管理体制，强化林业行政能力建设，逐步构建以管理、执法、服务三大职能为主的林业管理体制机制，整合林业相关机构，强化人员机构和责任落实，适应新形势下林业工作需求，切实有效保障全镇森林、湿地资源和生态环境安全。

第二部分池州市贵池区梅村林业工作站2024年度部门预算表 

说明：池州市贵池区梅村林业工作站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区梅村林业工作站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区梅村林业工作站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区梅村林业工作站2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区梅村林业工作站所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区梅村林业工作站2024年收支总预算158.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区梅村林业工作站2024年收入预算158.47万元，其中，本年收入158.47万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入158.47万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加34.44万元，增长27.77%，增长原因主要是人员工资增长及新进人员。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区梅村林业工作站2024年支出预算158.47万元，比2023年预算增加34.44万元，增长27.77%，增长原因主要是人员工资增长及新进人员。其中，基本支出153.47万元，占96.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5.0万元，占3.16%，主要用于减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区梅村林业工作站2024年财政拨款收支预算158.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款158.47万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入158.47万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出31.43万元，占19.83%；卫生健康支出3.37万元，占2.13%；农林水支出105.33万元，占66.47%；住房保障支出18.33万元，占11.57%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区梅村林业工作站2024年一般公共预算支出158.47万元，比2023年预算增加34.44万元，增长27.77%，主要原因：人员工资增长及新进人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出31.43万元，占19.83%；卫生健康支出3.37万元，占2.13%；农林水支出105.33万元，占66.47%；住房保障支出18.33万元，占11.57%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算14.26万元，比2023年预算增加3.29万元，增长29.99%，增长原因主要是在职人员基数增长及新进人员。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算11.45万元，比2023年预算增加0.69万元，增长6.41%，增长原因主要是在职人员基数增长及新进人员。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.72万元，比2023年预算增加0.34万元，增长6.32%，增长原因主要是在职人员基数增长及新进人员。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.37万元，比2023年预算增加0.43万元，增长14.63%，增长原因主要是在职人员基数增长及新进人员。

5.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算100.33万元，比2023年预算增加18.6万元，增长22.76%，增长原因主要是人员工资增长及新进人员。

6.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算3万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年林业草原防灾减灾项目预算与2023年预算一致。

7.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算2万元，比2023年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是增加院墙拆除重建项目预算。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.76万元，比2023年预算增加1.52万元，增长16.45%，增长原因主要是在职人员基数增长及新进人员。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.57万元，比2023年预算增加7.57万元，增长100%，增长原因主要是增加了在职及退休人员提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区梅村林业工作站2024年一般公共预算基本支出153.47万元，其中，人员经费140.25万元，公用经费13.21万元。

（一）人员经费140.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区梅村林业工作站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区梅村林业工作站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区梅村林业工作站2024年预算共安排项目支出5万元，比2023年预算增加2万元，增长66.67%，增长原因主要是增加院墙拆除重建项目预算。主要包括：本年财政拨款安排5万元（其中，一般公共预算拨款安排5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区梅村林业工作站2024年预算安排政府采购支出0.4万元，比2023年预算减少0.08万元，下降16.67%，下降原因主要是严格执行政府采购各项规定。其中，一般公共预算安排0.4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区梅村林业工作站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“院墙拆除重建”项目。

（1）项目概述。项目开展危险院墙拆除重建40㎡，解除安全隐患，保证人员生命安全。

（2）立项依据。依据《关于解决经费缺口的请示》贵林【2023】198号的领导批示和《梅村林业站院墙拆除重建项目实施方案》等文件精神，申请财政资金2万元，用于梅村林业站梅村林业站院墙拆除重建，解除安全隐患，保证人员生命安全。

（3）实施主体。池州市贵池区梅村林业工作站

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。依据《关于解决经费缺口的请示》贵林【2023】198号的领导批示和《梅村林业站院墙拆除重建项目实施方案》等文件精神，申请财政资金2万元，用于梅村林业站梅村林业站院墙拆除重建，解除安全隐患，保证人员生命安全。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2.0万元

（7）绩效目标。本项目申请财政资金2万元，其中，0.66万元用于院墙拆除及重建大工劳务费；0.704万元用于院墙拆除及重建小工劳务费；0.636万元用于院墙拆除材料购置费，用于梅村林业站梅村林业站院墙拆除重建，解除安全隐患，保证人员生命安全。

2.“森林火灾预防”项目。

（1）项目概述。梅村镇地处国家生态经济示范区池州市贵池区西南部，距池州市区45公里，全镇辖11个村, 2个居委会，198个村民组，素有“八山一水一分田”之称，全镇国土面积264.7平方公里，其中林地面积33.5万亩。为深入推进森林消防安全专项整治行动，进一步加强森林火灾防控工作，全力维护消防安全形势稳定。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神及省、市区关于森林防灭火工作部署要求，坚持政府统一领导，相关职能部门密切协作，动员社会各方面力量，全面排查整治火灾隐患，广泛开展消防宣传培训，全力做好灭火救援准备，努力预防和减少亡人火灾，坚决遏制重特大火灾事故，维护全镇火灾形势总体平稳，实现社会火灾防控体系进一步完善、广大群众消防安全意识显著提升，为全镇经济社会发展提供坚实的安全保障。

（2）立项依据。《安徽省森林防火办法》《森林防火条例》《关于印发《安徽省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》的通知》财综【2003】1088号、关于印发《贵池区林业局基层林业站交通费管理办法》的通知贵林（2017）217号

（3）实施主体。池州市贵池区梅村林业工作站

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。项目经费主要用于支付森林防火宣传标牌制作、防火值班工作餐以及森林火灾风险督查等工作

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

（7）绩效目标。本项目共申请财政资金3万元。用于梅村镇13个村、居森林防火工作，其中2.4万元用于开展森林防火巡查费； 0.3万元用于森林防火标牌制作； 0.3万元用于防火值班工作餐费用。提升梅村镇林农关注森林防火意识筑牢森林防火屏障。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区梅村林业工作站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区梅村林业工作站2024年政府采购预算0.4万元。其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区梅村林业工作站共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区梅村林业工作站2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。