池州市贵池区牛头山林业工作站2024年度单位预算

2024年1月

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第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区牛头山林业工作站2024年度单位预算表

1.池州市贵池区牛头山林业工作站2024年收支总表

2.池州市贵池区牛头山林业工作站2024年收入总表

3.池州市贵池区牛头山林业工作站2024年支出总表

4.池州市贵池区牛头山林业工作站2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区牛头山林业工作站2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区牛头山林业工作站2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区牛头山林业工作站2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区牛头山林业工作站2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区牛头山林业工作站2024年项目支出表

10.池州市贵池区牛头山林业工作站2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区牛头山林业工作站2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区牛头山林业工作站2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区牛头山林业工作站2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责牛头山镇林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市、区林业及其生态建设的方针政策和法律法规，林业有关政策规定并监督实施；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及上级确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全镇造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类商品林和苗木花卉的培育和开发利用以及森林分类经营工作；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担镇绿化办的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全镇森林资源保护监督管理的责任。严格控制全镇森林采伐限额，负责林木采伐的设计，监督检查林木的凭证采伐、运输；负责全镇木材经营加工监督管理；组织、指导林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施；审核并监督森林资源的使用，负责依法办理林地征用、占用的审核申报工作。

（四）组织、指导全镇陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导全镇陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全镇陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责全镇森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护镇的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。

（五）组织、协调、指导和监督全镇湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建设湿地保护小镇、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

（六）承担推进全镇林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。指导全镇集体林权制度改革意见并指导监督实施；指导农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作。

（七）指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；组织指导林产品质量监督工作。

（八）承担组织、协调、指导、监督全镇森林防火工作的责任。组织宣传贯彻森林防火的有关法律法规；编制和监督实施森林防火建设规划，掌握全镇森林火情，发布森林火灾信息；承担林业行政执法监管的责任；指导全镇林业有害生物的防治及检疫工作。

（九）研究提出全镇林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；协助镇政府管理镇级林业资金，监督全镇林业资金管理和使用，监管镇级国有林业资产；按规定申报重点林业建设项目；指导全镇山场综合开发。

（十）组织、指导全镇林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全镇林业队伍建设。

（十一）承办镇政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，坚定贯彻新发展理念，根据党中央、国务院决策部署，按照山水林田湖草系统治理要求，全面落实区委区政府坚定全市中流砥柱、全省发展标杆、长三角形成特色战略，围绕大保护，促进生态文明建设，全面推动林业工作高质量发展。

（一）全面落实林长制工作体系。建立健全工作协调机制，推动林长会议成员单位各司其职、各负其责，形成齐抓共管的工作格局，制定林长制举报投诉受理制度，为林长制建设提供全方位保障。加强宣传“绿水青山就是金山银山”、“山水林田湖是一个生命共同体”的理念建设，持续推进林长制改革示范镇先行镇建设，打造生态文明建设的贵池样板。

（二）持续推进林业增绿增效行动。大力实施林业增绿增效行动，生态保护修复、造林绿化攻坚、森林质量提升和绿色产业富民四大林业生态工程。实施乡村美化工程，加强林木种苗行业管理，抓好退化林修复，进一步抓好抓实长江岸线绿化提升工作。

（三）巩固保护地环境问题整改成果。持续督促各责任主体落实整改工作任务，严格对照保护区法律法规及中央、省市镇有关政策开展自查自纠专项行动。对全镇所有的自然保护地完成勘界、立标，形成自然保护地整合优化。

（四）加强森林资源保护，维护森林生态安全。严格执行林木采伐限额管理制度，加强林地保护管理；强化红线保护意识，切实落实森林资源保护责任，确保森林资源稳中有升；加大执法力度，严厉打击涉林违法犯罪活动，维护全镇森林生态安全。持续增强保护森林资源能力建设，积极构建生态安全屏障。加大森林火险隐患的排查和整改力度，全面落实森林防火包保责任制；进一步优化全镇生态护林护火员队伍，做到资源合理配置、防护成效提升。

（五）持续推进林业产业做大做强。以兴林富民为宗旨，积极培育和发展壮大新型经营主体，持续推进全镇林业产业发展。

（六）完善体制机制。进一步理顺林业行政执法管理体制，强化林业行政能力建设，逐步构建以管理、执法、服务三大职能为主的林业管理体制机制，强化人员机构和责任落实，适应新形势下林业工作需求，切实有效保障全镇森林、湿地资源和生态环境安全。

第二部分池州市贵池区牛头山林业工作站2024年度部门预算表

说明：池州市贵池区牛头山林业工作站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区牛头山林业工作站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区牛头山林业工作站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区牛头山林业工作站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区牛头山林业工作站没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区牛头山林业工作站2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区牛头山林业工作站所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区牛头山林业工作站2024年收支总预算102.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年收入预算102.14万元，其中，本年收入102.14万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入102.14万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少3.7万元，下降3.50%，下降原因主要是有1位职工调出，人员减少1人。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年支出预算102.14万元，比2023年预算减少3.7万元，下降3.50%，下降原因主要是有1位职工调出，人员减少1人。其中，基本支出98.14万元，占96.08%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出；项目支出4.0万元，占3.92%，主要用于加强森林防火巡护、宣传，效地减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全；加强安庆江豚省级自然保护区贵池管理站日常巡护，有效地提高保护站管理机构管理水平和监测能力，提升管理人员和群众的保护意识；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年财政拨款收支预算102.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款102.14万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入102.14万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出21.46万元，占21.01%；卫生健康支出2.27万元，占2.22%；节能环保支出2万元，占1.96%；农林水支出65.31万元，占63.94%；住房保障支出11.1万元，占10.87%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年一般公共预算支出102.14万元，比2023年预算减少3.7万元，下降3.50%，主要原因：有1位职工调出，人员减少1人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出21.46万元，占21.01%；卫生健康支出2.27万元，占2.22%；节能环保支出2万元，占1.96%；农林水支出65.31万元，占63.94%；住房保障支出11.1万元，占10.87%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算10.02万元，比2023年预算增加0.38万元，增长3.94%，增长原因主要是事业单位离退休费正常增长。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算7.63万元，比2023年预算减少1.75万元，下降18.66%，下降原因主要是有1位职工调出，人员减少1人。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.81万元，比2023年预算减少0.88万元，下降18.76%，下降原因主要是有1位职工调出，人员减少1人。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.27万元，比2023年预算减少0.35万元，下降13.36%，下降原因主要是有1位职工调出，人员减少1人。

5.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2024年预算2万元，比2023年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增加的项目。

6.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算63.31万元，比2023年预算减少6.17万元，下降8.88%，下降原因主要是有1位职工调出，人员减少1人。

7.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算2万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是加强森林防火巡护、宣传，效地减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.01万元，比2023年预算减少1万元，下降12.48%，下降原因主要是有1位职工调出，人员减少1人。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.09万元，比2023年预算增加4.09万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴2023年没有纳入预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年一般公共预算基本支出98.14万元，其中，人员经费90.32万元，公用经费7.83万元。

（一）人员经费90.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费7.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年预算共安排项目支出4万元，比2023年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增加了自然保护地项目。主要包括：本年财政拨款安排4万元（其中，一般公共预算拨款安排4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“安徽安庆江豚省级自然保护区贵池保护站能力建设”项目。

（1）项目概述。 依据《江豚保护区批复》、《安徽安庆江豚省级自然保护区总体规划（2021-2030）》、《关于同意设立有关事业单位的批复》、《关于加强安徽安庆江豚省级自然保护区贵池段管理的通知》等立项依据文件，申请财政资金2万元，用于开展保护区宣传巡逻及工作餐劳务费等工作，通过项目实施有效地提高保护站管理机构管理水平和监测能力，提升管理人员和群众的保护意识。

（2）立项依据。依据《江豚保护区批复》、《安徽安庆江豚省级自然保护区总体规划（2021-2030）》、《关于同意设立有关事业单位的批复》、《关于加强安徽安庆江豚省级自然保护区贵池段管理的通知》

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山林业工作站

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金2万元，其中：1.68万元用于巡护巡查车辆使用费；0.32万元用于值班、巡护工作人员工作餐。通过项目实施有效地提高保护站管理机构管理水平和监测能力，提升管理人员和群众的保护意识。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2.0万元

（7）绩效目标。 申请财政资金2万元，其中：1.68万元用于巡护巡查车辆使用费；0.32万元用于值班、巡护工作人员工作餐。通过项目实施有效地提高保护站管理机构管理水平和监测能力，提升管理人员和群众的保护意识。

2.“牛头山镇森林火灾预防项目”项目。

（1）项目概述。 依据《森林植被恢复费增收管理办法》、《森林防火条例》及《安徽省森林防火办法》等立项依据文件，申请财政资金2万元，用于开展森林防火宣传巡逻及工作餐等工作，通过项目实施有效地减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全。

（2）立项依据。依据《森林植被恢复费增收管理办法》、《森林防火条例》及《安徽省森林防火办法》等规定"

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山林业工作站

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金2.00万元，其中：1.4万元用于森林防火宣传督查车辆使用费；0.6万元用于森林防火巡逻、值班值守人员工作餐。用于森林火灾扑救、森林防火宣传、防火期值班值守、减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护生态安全。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金2.00万元，其中：1.4万元用于森林防火宣传督查车辆使用费；0.6万元用于森林防火巡逻、值班值守人员工作餐。用于森林火灾扑救、森林防火宣传、防火期值班值守、减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护生态安全。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区牛头山林业工作站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区牛头山林业工作站共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区牛头山林业工作站2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区牛头山林业工作站2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区牛头山林业工作站2024年度项目支出绩效目标