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索引号：	1134180200328503xr/202401-00027	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区林业局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	池州市贵池区牌楼林业工作站2024年度单位预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-01-23
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年度单位预算

来源：贵池区林业局发布时间：2024-01-23 14:59

【字体大小：大中小】

2024年1月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区牌楼林业工作站2024年度单位预算表

1.池州市贵池区牌楼林业工作站2024年收支总表

2.池州市贵池区牌楼林业工作站2024年收入总表

3.池州市贵池区牌楼林业工作站2024年支出总表

4.池州市贵池区牌楼林业工作站2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区牌楼林业工作站2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区牌楼林业工作站2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区牌楼林业工作站2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区牌楼林业工作站2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区牌楼林业工作站2024年项目支出表

10.池州市贵池区牌楼林业工作站2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区牌楼林业工作站2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区牌楼林业工作站2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区牌楼林业工作站2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

2.协助镇人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

5.配合林业行政主管部门和镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

6.依法保护、管理森林和野生动、植物资源，依法保护湿地资源。

7.协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。

8.协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场。

9.配合镇人民政府建立健全镇村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

10.推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

11.承担林业行政主管部门和镇人民政府委托的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区牌楼林业工作站	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，坚定贯彻新发展理念，根据党中央、国务院决策部署，按照山水林田湖草系统治理要求，促进生态文明建设，全面推动林业工作高质量发展。

（一）全面落实林长制工作体系。建立健全工作协调机制，推动林长会议成员单位各司其职、各负其责，形成齐抓共管的工作格局，制定林长制举报投诉受理制度，为林长制建设提供全方位保障。加强宣传“绿水青山就是金山银山”、“山水林田湖是一个生命共同体”的理念建设，为打造生态文明建设的贵池样板添砖加瓦。

（二）持续推进林业增绿增效行动。大力实施林业增绿增效行动，生态保护修复、造林绿化攻坚、森林质量提升和绿色产业富民四大林业生态工程。实施乡村美化工程，加强林木种苗行业管理，抓好退化林修复，进一步抓好抓实长江岸线绿化提升工作。

（三）加强森林资源保护，维护森林生态安全。严格执行林木采伐限额管理制度，加强林地保护管理；强化红线保护意识，切实落实森林资源保护责任，确保森林资源稳中有升；加大执法力度，严厉打击涉林违法犯罪活动，维护全镇森林生态安全。持续增强保护森林资源能力建设，积极构建生态安全屏障。加大森林火险隐患的排查和整改力度，全面落实森林防火包保责任制；进一步优化全镇生态护林护火员队伍，做到资源合理配置、防护成效提升。

（四）持续推进林业产业做大做强。以兴林富民为宗旨，积极培育和发展壮大新型经营主体，持续推进全镇林业产业发展。

第二部分池州市贵池区牌楼林业工作站2024年度部门预算表

单位公开表1
池州市贵池区牌楼林业工作站2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	90.75	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	16.76
		九、卫生健康支出	1.83
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	62.32
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	90.75	本年支出小计	90.75
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	90.75	支出总计	90.75

单位公开表2

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区林业局

90.75

池州市贵池区牌楼林业工作站

90.75

单位公开表3
池州市贵池区牌楼林业工作站2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2	6.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.1	3.1
210	卫生健康支出	1.83	1.83
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83
213	农林水支出	62.32	57.82	4.5
21302	林业和草原	62.32	57.82	4.5
2130204	事业机构	57.82	57.82
2130234	林业草原防灾减灾	2.5		2.5
2130299	其他林业和草原支出	2		2
221	住房保障支出	9.85	9.85
22102	住房改革支出	9.85	9.85
2210201	住房公积金	5.88	5.88
2210202	提租补贴	3.97	3.97
	合计	90.75	86.25	4.5

单位公开表4
池州市贵池区牌楼林业工作站2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	90.75	一、本年支出	90.75
（一）一般公共预算拨款	90.75	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.76
		（九）卫生健康支出	1.83
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	62.32
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	9.85
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	90.75	支出总计	90.75

单位公开表5
池州市贵池区牌楼林业工作站2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76	16.76
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	16.76
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	7.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2	6.2	6.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.1	3.1	3.1
210	卫生健康支出	1.83	1.83	1.83
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	1.83
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	1.83
213	农林水支出	62.32	57.82	50.24	7.57	4.5
21302	林业和草原	62.32	57.82	50.24	7.57	4.5
2130204	事业机构	57.82	57.82	50.24	7.57
2130234	林业草原防灾减灾	2.5				2.5
2130299	其他林业和草原支出	2				2
221	住房保障支出	9.85	9.85	9.85
22102	住房改革支出	9.85	9.85	9.85
2210201	住房公积金	5.88	5.88	5.88
2210202	提租补贴	3.97	3.97	3.97
	合计	90.75	86.25	78.68	7.57	4.5

单位公开表6
池州市贵池区牌楼林业工作站2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	66.25	66.25
30101	基本工资	18.18	18.18
30102	津贴补贴	2.77	2.77
30103	奖金	18.69	18.69
30107	绩效工资	8.42	8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.2	6.2
30109	职业年金缴费	3.1	3.1
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19
30113	住房公积金	5.88	5.88
30199	其他工资福利支出	1	1
302	商品和服务支出	7.57		7.57
30201	办公费	0.5		0.5
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.5		0.5
30211	差旅费	1.3		1.3
30216	培训费	0.58		0.58
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	0.77		0.77
30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	0.9		0.9
30299	其他商品和服务支出	1.8		1.8
303	对个人和家庭的补助	12.43	12.43
30302	退休费	8.66	8.66
30305	生活补助	3.78	3.78
	合计	86.25	78.68	7.57

单位公开表7
池州市贵池区牌楼林业工作站2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区牌楼林业工作站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
池州市贵池区牌楼林业工作站2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区牌楼林业工作站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
池州市贵池区牌楼林业工作站2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	牌楼镇森林火灾预防项目	池州市贵池区牌楼林业工作站	2.5	2.5
特定目标类	牌楼林业站站房维修项目	池州市贵池区牌楼林业工作站	2	2
合计			4.5	4.5

单位公开表10
池州市贵池区牌楼林业工作站2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：池州市贵池区牌楼林业工作站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11
池州市贵池区牌楼林业工作站2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区牌楼林业工作站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
池州市贵池区牌楼林业工作站2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区牌楼林业工作站没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区牌楼林业工作站2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区牌楼林业工作站所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区牌楼林业工作站2024年收支总预算90.75万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年收入预算90.75万元，其中，本年收入90.75万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入90.75万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加10.05万元，增长12.45%，增长原因主要是人员工资增长。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年支出预算90.75万元，比2023年预算增加10.05万元，增长12.45%，增长原因主要是人员工资增长。其中，基本支出86.25万元，占95.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4.5万元，占4.96%，主要用于森林防火工作及站房维修；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年财政拨款收支预算90.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款90.75万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入90.75万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出16.76万元，占18.47%；卫生健康支出1.83万元，占2.02%；农林水支出62.32万元，占68.67%；住房保障支出9.85万元，占10.85%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年一般公共预算支出90.75万元，比2023年预算增加10.05万元，增长12.45%，主要原因：人员工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出16.76万元，占18.47%；卫生健康支出1.83万元，占2.02%；农林水支出62.32万元，占68.67%；住房保障支出9.85万元，占10.85%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算7.46万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是严格执行预算管理制度。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算6.2万元，比2023年预算减少0.54万元，下降8.01%，下降原因主要是人员调出1人，经费减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.1万元，比2023年预算减少0.27万元，下降8.01%，下降原因主要是人员调出1人，经费减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.83万元，比2023年预算增加0.03万元，增长1.67%，增长原因主要是工资基数的正常增长。

5.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算57.82万元，比2023年预算增加4.83万元，增长9.11%，增长原因主要是加了本年公用支出预算及人员工资支出预算。

6.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算2.5万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是严格执行预算管理制度。

7.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算2万元，比2023年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是站房破损需及时维修，解除安全隐患，保证人员生命安全。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.88万元，比2023年预算增加0.04万元，增长0.68%，增长原因主要是公积金基数的增加。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.97万元，比2023年预算增加3.97万元，增长100%，增长原因主要是2023年提租补贴未纳入年初预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年一般公共预算基本支出86.25万元，其中，人员经费78.68万元，公用经费7.57万元。

（一）人员经费78.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费7.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年预算共安排项目支出4.5万元，比2023年预算增加2万元，增长80.00%，增长原因主要是站房破损，增加2万元用于站房维修，解除安全隐患，保证人员生命安全。主要包括：本年财政拨款安排4.5万元（其中，一般公共预算拨款安排4.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“牌楼林业站站房维修项目”项目。

（1）项目概述。依据《关于解决经费缺口的请示》贵林【2023】198号的领导批示和《牌楼林业站站房维修项目实施方案》等文件精神，申请财政资金2.0万元，解除安全隐患，保证人员生命安全。

（2）立项依据。依据《关于解决经费缺口的请示》贵林【2023】198号的领导批示和《牌楼林业站站房维修项目实施方案》等文件精神，申请财政资金2.0万元，解除安全隐患，保证人员生命安全。

（3）实施主体。池州市贵池区牌楼林业工作站

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。依据《关于解决经费缺口的请示》贵林【2023】198号的领导批示和《牌楼林业站站房维修项目实施方案》等文件精神，申请财政资金2.0万元，解除安全隐患，保证人员生命安全。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金2万元用于开展牌楼林业站办公用房维修，其中1.2万元用于工人工资，0.8万元用于维修（护）材料费，通过项目实施，确保站房房屋的使用功能和安全，延长房屋的使用价值。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			牌楼林业站站房维修项目
主管部门及代码			[058]池州市贵池区林业局		实施单位	池州市贵池区牌楼林业工作站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.00
			其中：财政拨款		2.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金2万元用于开展牌楼林业站办公用房维修，其中1.2万元用于工人工资，0.8万元用于维修（护）材料费，通过项目实施，确保站房房屋的使用功能和安全，延长房屋的使用价值。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		设备和专用材料购置完成率	100%
				工程量完成率	100%
		质量指标		工程验收合格率	100%
				经费支出合规性	严格按照单位财务制度，拨付资金
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月31日前
				资金支付及时性	严格按照合同期限及时支付
		成本指标		项目总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		安全性	提高安全性保障
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，提升职工生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响	通过实施项目，提升职工生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

2.“牌楼镇森林火灾预防项目”项目。

（1）项目概述。依据《森林植被恢复费增收管理办法》、《森林防火条例》及《安徽省森林防火办法》立项依据文件，申请财政资金2.5万元，用于开展森林防火工作，实现森林火灾扑救、防火期日常巡逻、防火期值班值守、减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全等工作。

（2）立项依据。依据《森林植被恢复费增收管理办法》、《森林防火条例》及《安徽省森林防火办法》。

（3）实施主体。池州市贵池区牌楼林业工作站

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。依据《森林植被恢复费增收管理办法》、《森林防火条例》及《安徽省森林防火办法》立项依据文件，申请财政资金2.5万元，用于开展森林防火工作，实现森林火灾扑救、防火期日常巡逻、防火期值班值守、减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全等工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2.5万元

（7）绩效目标。依据《森林植被恢复费增收管理办法》、《森林防火条例》及《安徽省森林防火办法》立项依据文件，申请财政资金2.5万元，1.2万元用于森林防火值班值守劳务费用，0.7万元用于森林防火巡逻租车费用，0.6万元用于森林防火值班工作餐费用，用于开展森林防火工作，实现森林火灾扑救、防火期日常巡逻、防火期值班值守、减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全等工作。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			牌楼镇森林火灾预防项目
主管部门及代码			[058]池州市贵池区林业局		实施单位	池州市贵池区牌楼林业工作站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.50
			其中：财政拨款		2.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据《森林植被恢复费增收管理办法》、《森林防火条例》及《安徽省森林防火办法》立项依据文件，申请财政资金2.5万元，1.2万元用于森林防火值班值守劳务费用，0.7万元用于森林防火巡逻租车费用，0.6万元用于森林防火值班工作餐费用，用于开展森林防火工作，实现森林火灾扑救、防火期日常巡逻、防火期值班值守、减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		森林防火值班值守费用	≥60天
				森林防火巡逻租车费用	≥35天
				森林防火值班工作餐	≥100天
		质量指标		资金支出合规性	严格按照单位财务制度，拨付资金
				森林火灾受害率	≤0.05%
				森林防火值班到位率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				森林防火项目完成时间	根据《森林防火实施方案》、《森林防火实施计划》防火期内完成
		成本指标		森林防火支出总成本	2.5万元
	效益指标	经济效益指标		降低火灾发生率，减少经济损失	通过防火项目实施，降低火灾发生率，减少经济损失
		社会效益指标		提高林农森林防火意识	通过项目实施，提高林农防火意识程度
		生态效益指标		生态环境改善是否明显	通过防火项目实施，改善生态环境程度高
		可持续影响指标		影响林业发展周期时效	≥3年
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	＞90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区牌楼林业工作站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区牌楼林业工作站共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区牌楼林业工作站2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十六、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区牌楼林业工作站2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区牌楼林业工作站2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	牌楼林业站站房维修项目	2
2	牌楼镇森林火灾预防项目	2.5


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			牌楼林业站站房维修项目
主管部门及代码			[058]池州市贵池区林业局		实施单位	池州市贵池区牌楼林业工作站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.00
			其中：财政拨款		2.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金2万元用于开展牌楼林业站办公用房维修，其中1.2万元用于工人工资，0.8万元用于维修（护）材料费，通过项目实施，确保站房房屋的使用功能和安全，延长房屋的使用价值。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		设备和专用材料购置完成率	100%
				工程量完成率	100%
		质量指标		工程验收合格率	100%
				经费支出合规性	严格按照单位财务制度，拨付资金
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年12月31日前
				资金支付及时性	严格按照合同期限及时支付
		成本指标		项目总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		安全性	提高安全性保障
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，提升职工生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响	通过实施项目，提升职工生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			牌楼镇森林火灾预防项目
主管部门及代码			[058]池州市贵池区林业局		实施单位	池州市贵池区牌楼林业工作站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.50
			其中：财政拨款		2.50
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据《森林植被恢复费增收管理办法》、《森林防火条例》及《安徽省森林防火办法》立项依据文件，申请财政资金2.5万元，1.2万元用于森林防火值班值守劳务费用，0.7万元用于森林防火巡逻租车费用，0.6万元用于森林防火值班工作餐费用，用于开展森林防火工作，实现森林火灾扑救、防火期日常巡逻、防火期值班值守、减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		森林防火值班值守费用	≥60天
				森林防火巡逻租车费用	≥35天
				森林防火值班工作餐	≥100天
		质量指标		资金支出合规性	严格按照单位财务制度，拨付资金
				森林火灾受害率	≤0.05%
				森林防火值班到位率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				森林防火项目完成时间	根据《森林防火实施方案》、《森林防火实施计划》防火期内完成
		成本指标		森林防火支出总成本	2.5万元
	效益指标	经济效益指标		降低火灾发生率，减少经济损失	通过防火项目实施，降低火灾发生率，减少经济损失
		社会效益指标		提高林农森林防火意识	通过项目实施，提高林农防火意识程度
		生态效益指标		生态环境改善是否明显	通过防火项目实施，改善生态环境程度高
		可持续影响指标		影响林业发展周期时效	≥3年
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	＞90%

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