池州市贵池区棠溪林业工作站2024年度单位预算

2024年1月

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第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区棠溪林业工作站2024年度单位预算表

1.池州市贵池区棠溪林业工作站2024年收支总表

2.池州市贵池区棠溪林业工作站2024年收入总表

3.池州市贵池区棠溪林业工作站2024年支出总表

4.池州市贵池区棠溪林业工作站2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区棠溪林业工作站2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区棠溪林业工作站2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区棠溪林业工作站2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区棠溪林业工作站2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区棠溪林业工作站2024年项目支出表

10.池州市贵池区棠溪林业工作站2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区棠溪林业工作站2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区棠溪林业工作站2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区棠溪林业工作站2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责棠溪镇林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订林业有关政策规定并监督实施；拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督棠溪镇造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行；指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育和开发利用以及森林分类经营工作；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担区绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担棠溪镇森林资源保护监督管理的责任。组织编制、审核森林采伐限额，经批准后监督执行；负责林木采伐证的核发，监督检查林木的凭证采伐、运输；负责木材经营加工监督管理；组织、指导林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施；审核并监督森林资源的使用，负责依法办理林地征用、占用的审批和审核申报工作。

（四）组织、指导棠溪镇陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导棠溪镇陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。

（五）组织、协调、指导和监督棠溪镇湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

（六）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作。

（七）指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展；组织指导林产品质量监督工作。

（八）承担组织、协调、指导、监督棠溪镇森林防火工作的责任。组织宣传贯彻森林防火的有关法律法规；编制和监督实施森林防火建设规划，掌握棠溪镇森林火情，发布森林火灾信息；承担林业行政执法监管的责任；指导棠溪镇林业有害生物的防治及检疫工作。

（九）研究提出棠溪镇处林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制单位预算并组织实施，监督林业资金管理和使用，按规定申报重点林业建设项目。

（十）组织、指导棠溪镇林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导林业队伍建设。

（十一）承办棠溪镇镇政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区棠溪林业工作站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真践行习近平生态文明思想，坚定贯彻新发展理念，根据党中央、国务院决策部署，按照山水林田湖草系统治理要求，全面落实区委区政府坚定全市中流砥柱、全省发展标杆、长三角形成特色战略，围绕大保护，促进生态文明建设，全面推动林业工作高质量发展。

（一）全面落实林长制工作体系。建立健全工作协调机制，推动林长会议成员单位各司其职、各负其责，形成齐抓共管的工作格局，制定林长制举报投诉受理制度，为林长制建设提供全方位保障。加强宣传“绿水青山就是金山银山”、“山水林田湖是一个生命共同体”的理念建设，持续推进林长制改革示范区先行区建设，打造生态文明建设的贵池样板。

（二）持续推进林业增绿增效行动。大力实施林业增绿增效行动，生态保护修复、造林绿化攻坚、森林质量提升和绿色产业富民四大林业生态工程。实施乡村美化工程，加强林木种苗行业管理，抓好退化林修复，进一步抓好抓实长江岸线绿化提升工作。

（三）巩固保护地环境问题整改成果。持续督促各责任主体落实整改工作任务，严格对照保护区法律法规及中央、省市区有关政策开展自查自纠专项行动。对全区所有的自然保护地完成勘界、立标，形成自然保护地整合优化。

（四）加强森林资源保护，维护森林生态安全。严格执行林木采伐限额管理制度，加强林地保护管理；强化红线保护意识，切实落实森林资源保护责任，确保森林资源稳中有升；加大执法力度，严厉打击涉林违法犯罪活动，维护全区森林生态安全。持续增强保护森林资源能力建设，积极构建生态安全屏障。加大森林火险隐患的排查和整改力度，全面落实森林防火包保责任制；进一步优化全区生态护林护火员队伍，做到资源合理配置、防护成效提升。

（五）持续推进林业产业做大做强。以兴林富民为宗旨，积极培育和发展壮大新型经营主体，持续推进全区林业产业发展。

（六）完善体制机制。进一步理顺林业行政执法管理体制，强化林业行政能力建设，逐步构建以管理、执法、服务三大职能为主的林业管理体制机制，整合林业相关机构，强化人员机构和责任落实，适应新形势下林业工作需求，切实有效保障全区森林、湿地资源和生态环境安全。

第二部分池州市贵池区棠溪林业工作站2024年度部门预算表

说明：池州市贵池区棠溪林业工作站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区棠溪林业工作站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区棠溪林业工作站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区棠溪林业工作站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区棠溪林业工作站没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区棠溪林业工作站2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区棠溪林业工作站所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区棠溪林业工作站2024年收支总预算158.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区棠溪林业工作站2024年收入预算158.33万元，其中，本年收入123.15万元，上年结转收入35.18万元。

（一）本年收入123.15万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少68.3万元，下降35.68%，下降原因主要是棠溪林业站业务用房项目预算减少。

（二）上年结转收入35.18万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加35.18万元，增长100%，增长原因主要是上年棠溪林业站业务用房项目支付不及时，未支付成功，结转到本年。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区棠溪林业工作站2024年支出预算158.33万元，比2023年预算减少33.12万元，下降17.30%，下降原因主要是棠溪林业站业务用房项目预算减少。其中，基本支出85.15万元，占53.78%，主要用于日常公用经费和人员工资；项目支出73.18万元，占46.22%，主要用于棠溪林业站业务用房建设工程和棠溪镇森林火灾预防项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区棠溪林业工作站2024年财政拨款收支预算158.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款158.33万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入123.15万元，上年结转收入35.18万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出10.35万元，占6.54%；卫生健康支出2.02万元，占1.28%；农林水支出136.14万元，占85.98%；住房保障支出9.82万元，占6.20%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区棠溪林业工作站2024年一般公共预算支出158.33万元，比2023年预算减少33.12万元，下降17.30%，主要原因：棠溪林业站业务用房项目预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出10.35万元，占6.54%；卫生健康支出2.02万元，占1.28%；农林水支出136.14万元，占85.98%；住房保障支出9.82万元，占6.20%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算6.9万元，比2023年预算减少1.57万元，下降18.54%，下降原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.45万元，比2023年预算减少0.78万元，下降18.44%，下降原因主要是人员减少。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.02万元，比2023年预算减少0.21万元，下降9.42%，下降原因主要是人员减少。

4.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算96.74万元，比2023年预算减少69.27万元，下降41.73%，下降原因主要是棠溪林业站业务用房项目预算减少。

5.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算4.4万元，比2023年预算增加1.4万元，增长46.67%，增长原因主要是上年结转。

6.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算35万元，比2023年预算增加35万元，增长100%，增长原因主要是上年未做其他林业和草原支出预算。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算6.67万元，比2023年预算减少0.85万元，下降11.30%，下降原因主要是人员减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.15万元，比2023年预算增加3.15万元，增长100%，增长原因主要是上年未做提租补贴预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区棠溪林业工作站2024年一般公共预算基本支出85.15万元，其中，人员经费76.12万元，公用经费9.03万元。

（一）人员经费76.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费9.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区棠溪林业工作站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区棠溪林业工作站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区棠溪林业工作站2024年预算共安排项目支出73.18万元，比2023年预算减少29.82万元，下降28.95%，下降原因主要是棠溪林业站业务用房项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排38万元（其中，一般公共预算拨款安排38万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排35.18万元（其中，一般公共预算拨款安排35.18万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区棠溪林业工作站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区棠溪林业工作站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区棠溪林业工作站2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“棠溪林业站业务用房建设工程”项目。

（1）项目概述。一、项目设立依据：根据国家林业局《乡镇林业工作站工程建设标准》（林规发[2012]241号）和《基层林业工作站建设中央预算内投资计划管理办法（试行）》（林规发[2014]17号）文件精神；二：项目基本情况：棠溪林业工作站是全额财政拨款独立核算事业法人单位，人员编制数6人；现有房屋经鉴定为D级危房，已不适用办公和居住，需拆除重建。通过池州市贵池区基层林业站建设项目的实施，项目占地面积约1000平方米，新建业务用房一栋（含职工宿舍、技术培训中心、林业有害生物及防火物资储备库等）建筑面积530平方米。棠溪林业站业务用房2023年已申请80万财政资金，现追加35万元用于业务站房建设和工程设计、造价咨询、地质勘察、图审、监理、各项检测等费用。三、项目实施目的：改善公共服务水平和职工办公条件，有效促进项目地林业产业和社会经济发展。

（2）立项依据。根据国家林业局《乡镇林业工作站工程建设标准》、林规发[2012]241号）和《基层林业工作站建设中央预算内投资计划管理办法（试行）》（林规发[2014]17号）和《森林植被恢复费增收管理办法》

（3）实施主体。池州市贵池区棠溪林业工作站

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。棠溪林业站业务用房建设工程项目申请35万元用于业务站房建设和工程设计、造价咨询、地质勘察、图审、监理、各项检测等费用。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金35.0万元

（7）绩效目标。棠溪林业站业务用房2023年已申请80万财政资金，现追加35万元用于业务站房建设和工程设计、造价咨询、地质勘察、图审、监理、各项检测等费用。改善公共服务水平和职工办公条件，有效促进项目地林业产业和社会经济发展。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区棠溪林业工作站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区棠溪林业工作站2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区棠溪林业工作站共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区棠溪林业工作站2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十四、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区棠溪林业工作站2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区棠溪林业工作站2024年度项目支出绩效目标