池州市贵池区殷汇林业工作站2024年度单位预算

2024年1月

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第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区殷汇林业工作站2024年度单位预算表

1.池州市贵池区殷汇林业工作站2024年收支总表

2.池州市贵池区殷汇林业工作站2024年收入总表

3.池州市贵池区殷汇林业工作站2024年支出总表

4.池州市贵池区殷汇林业工作站2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区殷汇林业工作站2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区殷汇林业工作站2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区殷汇林业工作站2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区殷汇林业工作站2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区殷汇林业工作站2024年项目支出表

10.池州市贵池区殷汇林业工作站2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区殷汇林业工作站2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区殷汇林业工作站2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区殷汇林业工作站2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.宣传与贯彻执行森林、野生动、植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

2.协助镇人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

3.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源消长和野生动、植物物种变化情况。

4.协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

5.配合林业行政主管部门和镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

6.依法保护、管理森林和野生动、植物资源，依法保护湿地资源。

7.协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动、植物资源案件。

8.协助林业行政主管部门管理辖区内的镇村林场、个体林场。

9.配合镇人民政府建立健全镇村护林网络，负责镇村护林队伍的管理。

10.推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

11.根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

12.承担林业行政主管部门委托的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

一、营造林工作：1.完善2022年国土绿化项目补缺补差工作。其中长江廊道造林16个小班，1446亩，国土退化林修复16个小班，2573亩，国土绿化森林抚育19个小班，2600亩，国土绿化油茶退化林修复1个小班，110亩，国土绿化乡村绿化美化10个小班，101亩。2.一般造林26个小班，面积650.5亩，其中油茶造林202亩；省级封山育林2个小班2000亩，省级退化林修复2个小班1000亩，省级森林抚育6个小班3000亩，申报森林村庄2个。3.退耕还林复位调查及与国土三调融合，对三调成果进行了现地对比，对国土三调的成果林地边界和林地找回进行了调查佐证。为市局国土绿化项目工程“回头看”做了大量工作，制定相关方案和整改措施，完善前期档案收集归档；为省级造林验收做好补缺补差，并通过验收合格。

二、森林资源管理保护工作：1.坚持持证采伐，严厉打击毁林、乱砍滥伐和乱占林地行为，全年办理采伐证42份，采伐面积86公顷，采伐蓄积4073余立方米，加强采伐后山场的更新管理，采伐后的山场必须在当年或次年完成更新造林或抚育管护。2.全年完成森林图斑内外业调查42个，林草湿图斑外业调查48个。3.完成我镇2023年国家及省级公益林及天然林资金发放清册上报工作；4.积极开展古树名木保护管理工作；5.加强对辖区内各木竹加工企业的管理，规范辖区内的木材加工企业依法依规加工木材，严禁私收乱购，在源头制止乱砍滥伐行为发生；6.开展林长制各项工作，完成2023年度乡、村两级林长履职情况上报工作；7.认真做好林政案件处理工作，积极配林政执法大队严厉打击各类破坏森林资源的违法行为；8.实施林业增绿增效为主要抓手，坚持问题导向，不断构建完善林业扶贫政策技术体系，大力发展林业生态服务和林业科技服务；9.加强野生动物保护工作，利用“爱鸟周”等主题开展野生动物保护宣传活动；10.完成2022-2023年度因野生损害农作物赔偿上报工作；成立野猪猎捕防控工作领导小组，成立一支18人专业的狩猎队，目前已狩猎野猪40头。11.积极配合殷汇镇境内的川气东送，高压线、G236等重点工程的林地征占用手续，积极办理林地征占用的地块的林木采伐手续。,

三、森林病虫害防治工作：1.完成松材线虫病疫木疫点的清理处置，3月底以前完成2022-2023年度的10个枯死松树疫点的清理工作，并通过区局疫点小班验收及报账工作。按照区局森防要求及时清理，清理下山的10个疫点的疫木送到指定的疫木加工处置点处置。2.对全镇范围内的木材加工企业管理，规范加工行为，严禁加工疫木，不定时的会同森防站、执法大队对木材加工企业进行检查，全年没有发生木材加工企业违法加工行为。3.对全镇境内的加拿大一枝黄花及时清理，清理面积20亩。4.调查和防治杨树杨小舟蛾3000亩次；松类松毛虫松褐天牛各1500亩次；5.完成2023年度松材线虫病秋季普查工作，秋季普查松林面积1.21万亩，确定8个疫点小班，面积1433亩，为2024年拔去疫区做好工作，并完成精细化监管平台的秋季普查小班录入工作；6.按时上报森防报表，做好森防档案的收集。

第二部分池州市贵池区殷汇林业工作站2024年度部门预算表

说明：池州市贵池区殷汇林业工作站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区殷汇林业工作站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区殷汇林业工作站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区殷汇林业工作站没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区殷汇林业工作站2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区殷汇林业工作站所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区殷汇林业工作站2024年收支总预算158.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年收入预算158.82万元，其中，本年收入158.82万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入158.82万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加56.27万元，增长54.87%，增长原因主要是增加在职人员工资、退休人员生活补贴和公用经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年支出预算158.82万元，比2023年预算增加56.27万元，增长54.87%，增长原因主要是增加在职人员工资、退休人员生活补贴和公用经费增加。其中，基本支出156.32万元，占98.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的顺利开展；项目支出2.5万元，占1.57%，主要用于减少森林火灾发生、有效保护森林资源、维护生态安全；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年财政拨款收支预算158.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款158.82万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入158.82万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出34.18万元，占21.52%；卫生健康支出3.69万元，占2.32%；农林水支出102.01万元，占64.23%；住房保障支出18.94万元，占11.93%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年一般公共预算支出158.82万元，比2023年预算增加56.27万元，增长54.87%，主要原因：一是增加在职职工2人；二是增加在职人员工资和退休人员生活补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出34.18万元，占21.52%；卫生健康支出3.69万元，占2.32%；农林水支出102.01万元，占64.23%；住房保障支出18.94万元，占11.93%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算15.98万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是退休人员没有变化。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算12.14万元，比2023年预算增加3.62万元，增长42.49%，增长原因主要是一是增加在职职工2人；二是养老保险基数增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算6.07万元，比2023年预算增加1.81万元，增长42.49%，增长原因主要是一是增加在职职工2人；二是职业年金缴费基数增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.69万元，比2023年预算增加1.28万元，增长53.11%，增长原因主要是一是增加在职职工2人；二是缴费基数增加。

5.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算99.51万元，比2023年预算增加37.31万元，增长59.98%，增长原因主要是一是增加在职职工2人；二是增加在职人员工资；三是退休人员生活补贴和公用经费增加。

6.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算2.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增长25.00%，增长原因主要是项目预算增加列支。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.07万元，比2023年预算增加3.89万元，增长54.18%，增长原因主要是一是增加在职职工2人；二是公积金基数的增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.87万元，比2023年预算增加7.87万元，增长100%，增长原因主要是年初提租补贴未列入预算，后期增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年一般公共预算基本支出156.32万元，其中，人员经费144.74万元，公用经费11.58万元。

（一）人员经费144.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费11.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年预算共安排项目支出2.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增长25.00%，增长原因主要是增加工作任务。主要包括：本年财政拨款安排2.5万元（其中，一般公共预算拨款安排2.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年预算安排政府采购支出0.55万元，比2023年预算增加0.15万元，增长37.50%，增长原因主要是站采购办公电脑一台。其中，一般公共预算安排0.55万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“殷汇镇森林火灾预防项目”项目。

（1）项目概述。按照森林防火条例及森林防火实施方案，本项目共申请资金2.5万元，主要用于森林火灾扑救，防火期日常巡逻，防火期值班值守，减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护生态安全。

（2）立项依据。申请财政资金2.5万元，用于森林火灾预防工作，通过项目实施有效地减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护生态安全。依据《森林植被恢复费征收管理办法》、《森林火灾条例》、《安徽省森林防火办法》

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇林业工作站

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。分别用于其他交通费1.2万元，委托业务费0.58万元，值班值守0.72万元

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2.5万元

（7）绩效目标。森林火灾扑救，森林防火宣传标牌制作，防火期值班值守，减少森林火灾发生，有效保护森林资源，维护生态安全。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区殷汇林业工作站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年政府采购预算0.550万元。其中：政府采购货物预算0.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区殷汇林业工作站共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区殷汇林业工作站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十八、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

附件：池州市贵池区殷汇林业工作站2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区殷汇林业工作站2024年度项目支出绩效目标