池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度单位预算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003285048R/202402-00031	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区水利局	主题分类：	农业、林业、水利 / 群众 / 中年
标题：	池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度单位预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-02-08

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度单位预算

发布时间：2024-02-08 08:57 来源：贵池区水利局字号：[默认大超大]

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第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度单位预算表

1.池州市贵池区水旱灾害防御站2024年收支总表

2.池州市贵池区水旱灾害防御站2024年收入总表

3.池州市贵池区水旱灾害防御站2024年支出总表

4.池州市贵池区水旱灾害防御站2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区水旱灾害防御站2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区水旱灾害防御站2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区水旱灾害防御站2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区水旱灾害防御站2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区水旱灾害防御站2024年项目支出表

10.池州市贵池区水旱灾害防御站2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区水旱灾害防御站2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区水旱灾害防御站2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1. 组织编制全区重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；

2. 组织编制全区干旱防治规划及重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案；

3. 负责对全区重要江河湖泊和重要水工程实施防洪调度及应急水量调度，承担台风防御期间重要水工程调度工作，协调指导山洪灾害防御相关工作；

4. 组织协调指导全区防洪保护区洪水影响评价工作；

5. 组织协调指导全区水情旱情信息报送和预警工作，组织指导全区水库蓄水和干旱影响评估工作；

6. 指导全区重要江河湖泊和重要水工程水旱灾害防御调度演练；

7. 组织协调指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作；

8. 组织指导全区水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设和全区洪水风险图编制运用工作，负责水利工程水毁修复项目工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质

三、2024年度主要工作任务

一是全面强化水旱灾害防御准备工作。深入落实水旱灾害防御责任制，深入开展汛前检查、雨水情监测预警系统检修维护。督促指导镇街开展预案修编、物资储备、应急队伍建设、开展演练培训等各类水旱灾害防御准备，对汛前发现的隐患台账式管理，确保各类水旱灾害防御隐患消除到位；督促镇街严格落实山洪灾害防御各项措施；督促在建涉水工作按照预案要求落实度汛措施。

二是汛期尽职履职，全力做好水旱灾害防御各项日常工作，充分发挥已建工程防洪减灾作用，不断提高防御洪涝干旱灾害的能力。坚持24小时值班，全面监测雨水情，及时发布预警，精准调度水利工程，及时提供水旱灾害防御技术指导。督促镇街全面落实山洪灾害防御措施，确保度汛安全。

三是汛后积极开展水毁水利设施修复项目申报，加快推进已落实实施的水毁修复工程进度，确保12月底前完成建设任务，按期发挥工程应有效益。；做好2024年水旱灾害防御总结工作。

四是全面加快珍溪河、十字河、五洲河、唐田河山洪沟防洪治理工程建设，确保6月底前完成主体工作，10月底前全面完工；同步加大马衙河、牌楼河、龙池河等重点山洪沟防洪治理工程申报对接力度，力争更多的山洪沟防洪治理工程落地实施。

第二部分池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度部门预算表

单位公开表1
池州市贵池区水旱灾害防御站2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	230.96	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	34.71
		九、卫生健康支出	3.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	172.72
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	20.13
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	230.96	本年支出小计	230.96
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	230.96	支出总计	230.96

单位公开表2

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区水利局

230.96

池州市贵池区水旱灾害防御站

230.96

单位公开表3
池州市贵池区水旱灾害防御站2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71
2080502	事业单位离退休	16.14	16.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19
210	卫生健康支出	3.4	3.4
21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4
213	农林水支出	172.72	107.92	64.8
21303	水利	172.72	107.92	64.8
2130309	水利执法监督	107.92	107.92
2130314	防汛	64.8		64.8
221	住房保障支出	20.13	20.13
22102	住房改革支出	20.13	20.13
2210201	住房公积金	11.74	11.74
2210202	提租补贴	8.4	8.4
	合计	230.96	166.16	64.8

单位公开表4
池州市贵池区水旱灾害防御站2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	230.96	一、本年支出	230.96
（一）一般公共预算拨款	230.96	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.71
		（九）卫生健康支出	3.4
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	172.72
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	20.13
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	230.96	支出总计	230.96

单位公开表5
池州市贵池区水旱灾害防御站2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	34.71
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	34.71
2080502	事业单位离退休	16.14	16.14	16.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	12.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	6.19
210	卫生健康支出	3.4	3.4	3.4
21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4	3.4
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4	3.4
213	农林水支出	172.72	107.92	91.49	16.43	64.8
21303	水利	172.72	107.92	91.49	16.43	64.8
2130309	水利执法监督	107.92	107.92	91.49	16.43
2130314	防汛	64.8				64.8
221	住房保障支出	20.13	20.13	20.13
22102	住房改革支出	20.13	20.13	20.13
2210201	住房公积金	11.74	11.74	11.74
2210202	提租补贴	8.4	8.4	8.4
	合计	230.96	166.16	149.73	16.43	64.8

单位公开表6
池州市贵池区水旱灾害防御站2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	130.02	130.02
30101	基本工资	31.52	31.52
30102	津贴补贴	5.54	5.54
30103	奖金	41.16	41.16
30107	绩效工资	17.75	17.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	12.38
30109	职业年金缴费	6.19	6.19
30110	职工基本医疗保险缴费	3.4	3.4
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34
30113	住房公积金	11.74	11.74
302	商品和服务支出	16.43		16.43
30201	办公费	3		3
30207	邮电费	1		1
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	1		1
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	1.55		1.55
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30299	其他商品和服务支出	4.19		4.19
303	对个人和家庭的补助	19.71	19.71
30302	退休费	18.83	18.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	0.87
	合计	166.16	149.73	16.43

单位公开表7
池州市贵池区水旱灾害防御站2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区水旱灾害防御站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
池州市贵池区水旱灾害防御站2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区水旱灾害防御站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
池州市贵池区水旱灾害防御站2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	山洪灾害监测预警系统项目	池州市贵池区水旱灾害防御站	30	30
特定目标类	水旱灾害防御专项防汛抗旱经费	池州市贵池区水旱灾害防御站	34.8	34.8
合计			64.8	64.8

单位公开表10
池州市贵池区水旱灾害防御站2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：池州市贵池区水旱灾害防御站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11
池州市贵池区水旱灾害防御站2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区水旱灾害防御站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
池州市贵池区水旱灾害防御站2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区水旱灾害防御站没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区水旱灾害防御站所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区水旱灾害防御站2024年收支总预算230.96万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年收入预算230.96万元，其中，本年收入230.96万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入230.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加10.51万元，增长4.77%，增长原因主要是增加了人员工资和提租补贴。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年支出预算230.96万元，比2023年预算减少8.82万元，下降3.68%，下降原因主要是本年度减少了一个水利救灾资金的防汛抗旱物资维护保养项目。其中，基本支出166.16万元，占71.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出64.8万元，占28.06%，主要用于山洪灾害监测预警系统维护，开展防汛抗旱调度工作等工作；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年财政拨款收支预算230.96万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款230.96万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入230.96万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出34.71万元，占15.03%；卫生健康支出3.4万元，占1.47%；农林水支出172.72万元，占74.78%；住房保障支出20.13万元，占8.72%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年一般公共预算支出230.96万元，比2023年预算减少8.82万元，下降3.68%，主要原因：今年减少了一个水利救灾资金的防汛抗旱物资维护保养项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出34.71万元，占15.03%；卫生健康支出3.4万元，占1.47%；农林水支出172.72万元，占74.78%；住房保障支出20.13万元，占8.72%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算16.14万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是退休人员无变化。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算12.38万元，比2023年预算减少1.17万元，下降8.63%，下降原因主要是减少了一个人员。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算6.19万元，比2023年预算减少0.58万元，下降8.57%，下降原因主要是减少了一个人员。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.4万元，比2023年预算减少0.33万元，下降8.85%，下降原因主要是减少了一个人员。

5.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）2024年预算107.92万元，比2023年预算增加4.58万元，增长4.43%，增长原因主要是增加了提租补贴经费。

6.农林水（类）水利（款）防汛（项）2024年预算64.8万元，比2023年预算减少0.2万元，下降0.31%，下降原因主要是财政审核减少了0.2万元。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.74万元，比2023年预算减少0.18万元，下降1.51%，下降原因主要是减少了一个人员。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算8.4万元，比2023年预算万元，，原因主要是减少了一个人员。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年一般公共预算基本支出166.16万元，其中，人员经费149.73万元，公用经费16.43万元。

（一）人员经费149.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.43万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年预算共安排项目支出64.8万元，比2023年预算减少19.53万元，下降23.16%，下降原因主要是今年减少了一个水利救灾资金的一个防汛抗旱物资维护保养项目。主要包括：本年财政拨款安排64.8万元（其中，一般公共预算拨款安排64.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“水旱灾害防御专项防汛抗旱经费”项目。

（1）项目概述。依据水旱灾害防御站职能以及省地市相关部门的要求，申请财政资金35万元，聚焦水旱灾害防御职能，落实水旱灾害防御各项目标责任。通过组织实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度、水情旱情监测预警、防洪保护区洪水影响评价、水毁工程修复等工作，及时掌握水利工程运行状况，发现问题隐患督促整改落实，确保水利工程安全度汛，确保人民生命财产安全，减少洪涝灾害造成的损失。

（2）立项依据。1、池州市水利局池水利办《关于全面做好2023年水旱灾害防御准备工作的通知》2、池州市水利局转发安徽省水利厅安徽省发电皖水明电《关于切实做好度汛准备工作的紧急通知》3、安徽省水利厅《关于开展水旱灾害防御汛前检查的工作通知》4、池州市水利局转发《关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好近期水旱灾害防御工作的通知》

（3）实施主体。池州市贵池区水旱灾害防御站

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。通过组织实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度、水情旱情监测预警、防洪保护区洪水影响评价、水毁工程修复等工作，及时掌握水利工程运行状况，发现问题隐患督促整改落实，确保水利工程安全度汛，确保人民生命财产安全，减少洪涝灾害造成的损失。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金34.8万元

（7）绩效目标。依据水旱灾害防御站职能以及省地市相关部门的要求，申请财政资金35万元，聚焦水旱灾害防御职能，落实水旱灾害防御各项目标责任。通过组织实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度、水情旱情监测预警、防洪保护区洪水影响评价、水毁工程修复等工作，及时掌握水利工程运行状况，发现问题隐患督促整改落实，确保水利工程安全度汛，确保人民生命财产安全，减少洪涝灾害造成的损失。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水旱灾害防御专项防汛抗旱经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水旱灾害防御站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		34.80
			其中：财政拨款		34.80
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据水旱灾害防御站职能以及省地市相关部门的要求，申请财政资金35万元，聚焦水旱灾害防御职能，落实水旱灾害防御各项目标责任。通过组织实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度、水情旱情监测预警、防洪保护区洪水影响评价、水毁工程修复等工作，及时掌握水利工程运行状况，发现问题隐患督促整改落实，确保水利工程安全度汛，确保人民生命财产安全，减少洪涝灾害造成的损失。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障全区所有水库水旱防御安全运行	113座
				保障全区所有泵站水旱防御安全运行	38座
				保障全区千亩圩口水旱防御安全运行	43处
				保障水旱灾害防御专网安全运行	1个
				电视电话视频调度系统安全运行	1个
		质量指标		水旱灾害防御专网安全运行	正常运行
				电视电话视频调度系统运行正常	安全运行
				经费支出合规性	符合财务规定
		时效指标		规范管理、建立防汛抗旱长效机制	按制度执行到位
				资金支付及时性	规范及时支付
				水旱灾害防御各项目标全面完成	确保水旱灾害防御安全
		成本指标		邮电费	145000元
				防汛抗旱值班费及其他劳务费	155000元
				水费	2300元
				电费	47700元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度，确保人民生命财产安全，减少江涝灾害损失，社会稳定得到加强	通过水旱灾害防御工作的开展，保护了人民财产安全，为经济和社会发展提供防了洪安全保障
		生态效益指标		有效防御水旱灾害的发生，生态环境得到保护	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升
		可持续影响指标		建立水旱灾害防御长效机制，可持续发挥防灾减灾效益	通过项目实施，建立水旱灾害防御长效机制
	满意度指标	满意度指标		公众服务满意度	≥95%

2.“山洪灾害监测预警系统项目”项目。

（1）项目概述。依据2019年区政府主要领导批示，申请财政资金30万元，用于开展山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动监测设备维护，提高区内水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高灾害防御信息和预警传递速度，尽量避免人员财产损失。

（2）立项依据。根据2019年《关于要求将山洪监测预警系统维保经费列入财政预算的请示》，马胜利区长同意批示件以及政府采购中标通知书编号：CZG2000081

（3）实施主体。池州市贵池区水旱灾害防御站

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。开展山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动监测设备维护，提高区内水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高灾害防御信息和预警传递速度，尽量避免人员财产损失。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。依据2019年区政府主要领导批示，用于开展山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动监测设备维护，提高区内水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高灾害防御信息和预警传递速度，尽量避免人员财产损失。目标1：用于山洪灾害预警系统维护，保障114处水库水位站，8处河道水位站，6处视频监测站、110处预警广播站正常运行。目标2：常态化开展山洪灾害演练及水旱灾害防御业务培训

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			山洪灾害监测预警系统项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水旱灾害防御站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据2019年区政府主要领导批示，用于开展山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动监测设备维护，提高区内水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高灾害防御信息和预警传递速度，尽量避免人员财产损失。目标1：用于山洪灾害预警系统维护，保障114处水库水位站，8处河道水位站，6处视频监测站、110处预警广播站正常运行。目标2：常态化开展山洪灾害演练及水旱灾害防御业务培训
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障预警广播系统正常运行	110座
				保障河道水位监测系统正常运行	8处
				保障河道视频监测系统正常运行	6处
				保障防汛展播系统正常运行	15处
		质量指标		15处防汛展播站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
				6处河道视频监测站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
				8处河道水位监测站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
				110处预警广播站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
		时效指标		资金及时支付性	资金及时支付
				站点故障维修时限	发现故障立即响应，24小时内维护完成
				山洪监测预警系统正常运行时间	确保汛期5至9月份监测预警系统运行正常
		成本指标		站点设备日常维护及老化更换费用	198000元
				气象服务费	6000元
				常态化开展山洪演练及水旱灾害防御培训等	25000元
				日常办公费	26000元
				人员出差下乡差旅费	45000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过项目实施，保障监测预警系统范围内群众生命安全	通过项目实施，确保水雨情监测数据准确，及时发布预警，保护人民财产安全，为经济和社会发展提供水旱灾害防御安全保障
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	通过项目实施，可为地方水工程调度提供技术支撑，可有效提水生态环境保护能力。
		可持续影响指标		通过项目实施，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过项目实施，保护了人民财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区水旱灾害防御站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区水旱灾害防御站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区水旱灾害防御站2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款64.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

十五、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区水旱灾害防御站2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	水旱灾害防御专项防汛抗旱经费	34.8
2	山洪灾害监测预警系统项目	30

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水旱灾害防御专项防汛抗旱经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水旱灾害防御站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		34.80
			其中：财政拨款		34.80
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据水旱灾害防御站职能以及省地市相关部门的要求，申请财政资金35万元，聚焦水旱灾害防御职能，落实水旱灾害防御各项目标责任。通过组织实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度、水情旱情监测预警、防洪保护区洪水影响评价、水毁工程修复等工作，及时掌握水利工程运行状况，发现问题隐患督促整改落实，确保水利工程安全度汛，确保人民生命财产安全，减少洪涝灾害造成的损失。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障全区所有水库水旱防御安全运行	113座
				保障全区所有泵站水旱防御安全运行	38座
				保障全区千亩圩口水旱防御安全运行	43处
				保障水旱灾害防御专网安全运行	1个
				电视电话视频调度系统安全运行	1个
		质量指标		水旱灾害防御专网安全运行	正常运行
				电视电话视频调度系统运行正常	安全运行
				经费支出合规性	符合财务规定
		时效指标		规范管理、建立防汛抗旱长效机制	按制度执行到位
				资金支付及时性	规范及时支付
				水旱灾害防御各项目标全面完成	确保水旱灾害防御安全
		成本指标		邮电费	145000元
				防汛抗旱值班费及其他劳务费	155000元
				水费	2300元
				电费	47700元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度，确保人民生命财产安全，减少江涝灾害损失，社会稳定得到加强	通过水旱灾害防御工作的开展，保护了人民财产安全，为经济和社会发展提供防了洪安全保障
		生态效益指标		有效防御水旱灾害的发生，生态环境得到保护	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升
		可持续影响指标		建立水旱灾害防御长效机制，可持续发挥防灾减灾效益	通过项目实施，建立水旱灾害防御长效机制
	满意度指标	满意度指标		公众服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			山洪灾害监测预警系统项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水旱灾害防御站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据2019年区政府主要领导批示，用于开展山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动监测设备维护，提高区内水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高灾害防御信息和预警传递速度，尽量避免人员财产损失。目标1：用于山洪灾害预警系统维护，保障114处水库水位站，8处河道水位站，6处视频监测站、110处预警广播站正常运行。目标2：常态化开展山洪灾害演练及水旱灾害防御业务培训
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障预警广播系统正常运行	110座
				保障河道水位监测系统正常运行	8处
				保障河道视频监测系统正常运行	6处
				保障防汛展播系统正常运行	15处
		质量指标		15处防汛展播站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
				6处河道视频监测站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
				8处河道水位监测站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
				110处预警广播站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
		时效指标		资金及时支付性	资金及时支付
				站点故障维修时限	发现故障立即响应，24小时内维护完成
				山洪监测预警系统正常运行时间	确保汛期5至9月份监测预警系统运行正常
		成本指标		站点设备日常维护及老化更换费用	198000元
				气象服务费	6000元
				常态化开展山洪演练及水旱灾害防御培训等	25000元
				日常办公费	26000元
				人员出差下乡差旅费	45000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过项目实施，保障监测预警系统范围内群众生命安全	通过项目实施，确保水雨情监测数据准确，及时发布预警，保护人民财产安全，为经济和社会发展提供水旱灾害防御安全保障
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	通过项目实施，可为地方水工程调度提供技术支撑，可有效提水生态环境保护能力。
		可持续影响指标		通过项目实施，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过项目实施，保护了人民财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%