池州市贵池区水利局2024年度单位预算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003285048R/202401-00047	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区水利局	主题分类：	农业、林业、水利 / 群众 / 中年
标题：	池州市贵池区水利局2024年度单位预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-01-22

池州市贵池区水利局2024年度单位预算

发布时间：2024-01-22 08:43 来源：贵池区水利局字号：[默认大超大]

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第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区水利局2024年度单位预算表

1.池州市贵池区水利局2024年收支总表

2.池州市贵池区水利局2024年收入总表

3.池州市贵池区水利局2024年支出总表

4.池州市贵池区水利局2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区水利局2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区水利局2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区水利局2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区水利局2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区水利局2024年项目支出表

10.池州市贵池区水利局2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区水利局2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区水利局2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区水利局2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1、负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省有关水利工作方面的方针政策和法律法规，组织起草地方规范性文件草案；组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、区级水利财政性资金安排的意见；按规定权限，审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全区水利建设投资安排建议计划并组织实施。

2、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一管理和监督；拟订全区中长期水供求规划、水量分配方案并组织实施；负责重要河流、湖泊、水库的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全区供水服务质量和安全生产监督指导工作；负责全区供水行业统计工作；指导水利行业供水。

3、指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和城区规划区地下水资源管理保护工作；负责水政监察和水行政执法工作。

4、组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作，协调指导山洪灾害防御相关工作。

5、负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，编制全区节约用水规划并监督实施，负责节约用水技术的推广使用，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责全区水利工程建设管理工作。按照有关法律法规和水利行业规定，组织实施水利基本建设项目的各项规定；实行水利建设的项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制；负责水利工程建设质量监督和安全生产监督的管理工作；加强对工程施工图设计的审查和管理。

7、依法负责全区水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理；组织实施水利工程建设的监督管理。

8、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理、开发和保护，负责水利工程建设与运行管理。按照有关规定负责河道采砂管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

9、指导农村水利工作。组织实施农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发、小水电改造等工作。

10、负责全区水土保持工作。研究制定全区水土保持规划并组织实施；组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批和监督实施工作；指导全区重点水土保持建设项目的实施。

11、开展全区水利科技和教育工作，负责全区水利队伍建设；指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

12、指导全面推行河湖长制工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区水利局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区水利局本级	国家行政机关

三、2024年度主要工作任务

一是扎实推进重点工程建设。继续抢抓政策机遇期，千方百计扩大水利有效投资。2024年将完成建国站拆除重建工程等3个续建项目，计划新开工池州市九华河系统治理—干流（贵池区片区）防洪治理工程、花庙水库等10个项目，计划总投资23.38亿元，2024年计划完成投资4.43亿元。

二是守牢水旱灾害防御底线。以“时时放心不下”的高度责任感，及时开展汛前检查，完善修编相关预案，加强技术支撑，强化监测预报预警，科学调控河湖库水位，发挥水利工程综合减灾效益。全面完成珍溪河、十字河、五洲河、唐田河等4条山洪沟防洪治理工程。

三是不断提升行业监管能力。从严从细管好水资源，力争万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2020年降低14.72%。以加快节水载体创建为带动，增强全社会节水意识。做好全过程监管，严格落实水土保持“三同时”，加快推进新桥小流域水土保持综合治理工程建设，完成2023年度7个水土保持工程建设以奖代补试点县项目建设，启动并顺利推进2024年项目建设。不断加强水政执法力度，加大对违法行为高发频发的敏感水域、重点河段的巡查频次。常态化开展安全隐患排查、工程质量监督检查、行业扫黑除恶线索摸排等工作。

四是全面加强河湖保护治理。深化“河湖长+”机制，动态清零河湖“四乱”，推进河湖生态环境持续改善。强化岸线管理，做好涉岸项目报批。计划推进白洋河里山段、龙舒河梅村段省级幸福河湖及秋浦河梅村段市级幸福河湖创建，同步推进全区河湖长制能效提级县创建。

五是突出农村饮水安全保障。做到分类推进农村供水工程标准化管理，持续加强农村饮水安全工程长效管理机制建设。计划完成投资1.5亿元，将建设城市管网延伸 4 处和千吨万人供水2处；解决 5 个村庄、0.34 万人不能 24 小时稳定供水问题；提升集中供水工程 6 处，涉及供水人口 9.43 万人。

第二部分池州市贵池区水利局2024年度部门预算表

单位公开表1
池州市贵池区水利局2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1955.96	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	221.31
		九、卫生健康支出	19.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	20394.07
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	114.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1955.96	本年支出小计	20749.27
上年结转数	18793.31	结转下年
一般公共预算	18793.31	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	20749.27	支出总计	20749.27

单位公开表2

池州市贵池区水利局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区水利局

20749.27

1955.96

18793.31

池州市贵池区水利局

20749.27

1955.96

18793.31

单位公开表3
池州市贵池区水利局2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	221.31	221.31
20805	行政事业单位养老支出	221.31	221.31
2080501	行政单位离退休	81.69	81.69
2080502	事业单位离退休	37.72	37.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97
210	卫生健康支出	19.08	19.08
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77
213	农林水支出	20394.07	605.42	19788.65
21303	水利	20394.07	605.42	19788.65
2130301	行政运行	270.43	264.51	5.92
2130302	一般行政管理事务	44.34		44.34
2130305	水利工程建设	16768.92		16768.92
2130306	水利工程运行与维护	280.88		280.88
2130308	水利前期工作	21.1		21.1
2130309	水利执法监督	408.41	340.91	67.5
2130310	水土保持	59.87		59.87
2130314	防汛	0.03		0.03
2130316	农村水利	2364.23		2364.23
2130322	水利安全监督	10		10
2130335	农村供水	4.93		4.93
2130399	其他水利支出	160.94		160.94
221	住房保障支出	114.81	114.81
22102	住房改革支出	114.81	114.81
2210201	住房公积金	65.23	65.23
2210202	提租补贴	49.58	49.58
	合计	20749.27	960.62	19788.65

单位公开表4
池州市贵池区水利局2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1955.96	一、本年支出	20749.27
（一）一般公共预算拨款	1955.96	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	18793.31	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	18793.31	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	221.31
		（九）卫生健康支出	19.08
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	20394.07
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	114.81
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	20749.27	支出总计	20749.27

单位公开表5
池州市贵池区水利局2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	221.31	221.31	221.31
20805	行政事业单位养老支出	221.31	221.31	221.31
2080501	行政单位离退休	81.69	81.69	81.69
2080502	事业单位离退休	37.72	37.72	37.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93	67.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97	33.97
210	卫生健康支出	19.08	19.08	19.08
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	19.08
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	6.31
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	12.77
213	农林水支出	20394.07	605.42	502.07	103.35	19788.65
21303	水利	20394.07	605.42	502.07	103.35	19788.65
2130301	行政运行	270.43	264.51	171.16	93.35	5.92
2130302	一般行政管理事务	44.34				44.34
2130305	水利工程建设	16768.92				16768.92
2130306	水利工程运行与维护	280.88				280.88
2130308	水利前期工作	21.1				21.1
2130309	水利执法监督	408.41	340.91	330.91	10	67.5
2130310	水土保持	59.87				59.87
2130314	防汛	0.03				0.03
2130316	农村水利	2364.23				2364.23
2130322	水利安全监督	10				10
2130335	农村供水	4.93				4.93
2130399	其他水利支出	160.94				160.94
221	住房保障支出	114.81	114.81	114.81
22102	住房改革支出	114.81	114.81	114.81
2210201	住房公积金	65.23	65.23	65.23
2210202	提租补贴	49.58	49.58	49.58
	合计	20749.27	960.62	857.27	103.35	19788.65

单位公开表6
池州市贵池区水利局2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	713.64	713.64
30101	基本工资	183.92	183.92
30102	津贴补贴	60.13	60.13
30103	奖金	216.65	216.65
30107	绩效工资	63.24	63.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.93	67.93
30109	职业年金缴费	33.97	33.97
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48
30113	住房公积金	65.23	65.23
30199	其他工资福利支出	2	2
302	商品和服务支出	96.98		96.98
30201	办公费	7.13		7.13
30211	差旅费	20		20
30216	培训费	6.29		6.29
30217	公务接待费	4.74		4.74
30226	劳务费	2.26		2.26
30227	委托业务费	8		8
30228	工会经费	23.39		23.39
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	10		10
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	对个人和家庭的补助	143.63	143.63
30301	离休费	19.76	19.76
30302	退休费	117.27	117.27
30305	生活补助	1.89	1.89
30399	其他对个人和家庭的补助	4.7	4.7
310	资本性支出	6.37		6.37
31002	办公设备购置	6.37		6.37
	合计	960.62	857.27	103.35

单位公开表7
池州市贵池区水利局2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
池州市贵池区水利局2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
池州市贵池区水利局2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	单位运转经费	池州市贵池区水利局	4.54				4.54
特定目标类	水利规划编制费	池州市贵池区水利局	21.1				21.1
特定目标类	农村饮水安全工程维修养护	池州市贵池区水利局	4.93				4.93
特定目标类	2023年水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费	池州市贵池区水利局	9.5				9.5
特定目标类	物业管理费	池州市贵池区水利局	1.38				1.38
特定目标类	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2022】1249号)	池州市贵池区水利局	713				713
特定目标类	水土保持综合治理项目(皖财农【2022】1452号)	池州市贵池区水利局	54.33				54.33
特定目标类	池州市贵池区2023年度小型水库工程设施维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)	池州市贵池区水利局	167.88				167.88
特定目标类	贵池区2023年度小型水库除险加固项目(皖财农【2022】1249号】)	池州市贵池区水利局	133				133
特定目标类	贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)	池州市贵池区水利局	11.92				11.92
特定目标类	农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)	池州市贵池区水利局	41.4				41.4
特定目标类	池州市贵池区白洋河里山段防洪治理工程(皖财农【2022】1452号】)	池州市贵池区水利局	5.63				5.63
特定目标类	镇村排涝站电费(皖财农【2022】1452号)	池州市贵池区水利局	47.31				47.31
特定目标类	池州市贵池阿区唐田站技改项目(皖财农【2022】1452号】)	池州市贵池区水利局	175				175
特定目标类	普丰圩堤防加固工程(皖财农【2022】1452号)	池州市贵池区水利局	13.48				13.48
特定目标类	水利项目经费	池州市贵池区水利局	97.47				97.47
特定目标类	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2023】136号)	池州市贵池区水利局	487				487
特定目标类	贵池区2023年水库除险加固工程	池州市贵池区水利局	389.81				389.81
特定目标类	贵池区2023年水库堤防白蚁危害调查及整治项目	池州市贵池区水利局	0.03				0.03
特定目标类	贵池区河湖长制能效提级县项目-池财农【2023】236号	池州市贵池区水利局	27.6				27.6
特定目标类	建国站拆除重建	池州市贵池区水利局	2400				2400
特定目标类	池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	940				940
特定目标类	池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	970				970
特定目标类	池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	960				960
特定目标类	池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	980				980
特定目标类	池州市贵池区河东圩堤防加固工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	4050				4050
特定目标类	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	1360				1360
特定目标类	贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	1247				1247
特定目标类	建国排涝站拆去重建工程	池州市贵池区水利局	3480				3480
特定目标类	贵池区2024年度村级水管员劳务费	池州市贵池区水利局	33	33
特定目标类	贵池区水利局物业管理及伙食	池州市贵池区水利局	44.34	44.34
特定目标类	农村饮水安全工程维修养护项目	池州市贵池区水利局	50	50
特定目标类	河长制经费项目	池州市贵池区水利局	10	10
特定目标类	贵池区2024年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目	池州市贵池区水利局	30	30
特定目标类	贵池区2024年度农业排涝水费	池州市贵池区水利局	770	770
特定目标类	水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费	池州市贵池区水利局	40	40
特定目标类	公车购置	池州市贵池区水利局	18	18
合计			19788.65	995.34			18793.31

单位公开表10
池州市贵池区水利局2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区水利局_综合定额（行政）	台式计算机	3.75	3.75
池州市贵池区水利局_综合定额（行政）	复印机	1.5	1.5
池州市贵池区水利局_综合定额（行政）	空调机	1.12	1.12
公车购置	越野车	18	18
合计		24.37	24.37

单位公开表11
池州市贵池区水利局2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
池州市贵池区水利局2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区水利局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区水利局2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区水利局2024年收支总预算20749.27万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区水利局2024年收入预算20749.27万元，其中，本年收入1955.96万元，上年结转收入18793.31万元。

（一）本年收入1955.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加163.36万元，增长9.11%，增长原因主要是人员工资和项目资金的增加。

（二）上年结转收入18793.31万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加14582.63万元，增长346.32%，增长原因主要是上年项目资金没有用完。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区水利局2024年支出预算20749.27万元，比2023年预算增加14745.99万元，增长245.63%，增长原因主要是人员工资增加和上年结转的项目资金。其中，基本支出960.62万元，占4.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出19788.65万元，占95.37%，主要用于防汛专项业务、白蚁防治、农村饮水维护和堤防维修养护的工作，以及水利项目建设；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区水利局2024年财政拨款收支预算20749.27万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款20749.27万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1955.96万元，上年结转收入18793.31万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出221.31万元，占1.07%；卫生健康支出19.08万元，占0.09%；农林水支出20394.07万元，占98.29%；住房保障支出114.81万元，占0.55%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区水利局2024年一般公共预算支出20749.27万元，比2023年预算增加14745.99万元，增长245.63%，主要原因：一是人员工资增加；二是今年增加项目资金和上年结转的项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出221.31万元，占1.07%；卫生健康支出19.08万元，占0.09%；农林水支出20394.07万元，占98.29%；住房保障支出114.81万元，占0.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算81.69万元，比2023年预算增加8.25万元，增长11.23%，增长原因主要是人员工资增加和社保基数的增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算37.72万元，比2023年预算增加6.94万元，增长22.55%，增长原因主要是人员工资增加和社保基数的增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算67.93万元，比2023年预算增加1.66万元，增长2.50%，增长原因主要是人员工资增加和社保基数的增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算33.97万元，比2023年预算增加0.84万元，增长2.54%，增长原因主要是人员工资增加和社保基数的增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.31万元，比2023年预算减少1.28万元，下降16.86%，下降原因主要是行政人员减少，社保基数减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算12.77万元，比2023年预算增加1.73万元，增长15.67%，增长原因主要是人员工资增加和社保基数的增加。

7.农林水（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算270.43万元，比2023年预算增加7.95万元，增长3.03%，增长原因主要是机构改革，人员增加。

8.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024年预算44.34万元，比2023年预算增加44.34万元，增长100%，增长原因主要是2023年的预算安排没有2024年的细致。

9.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算16768.92万元，比2023年预算增加13463.77万元，增长407.36%，增长原因主要是2024年的水利工程建设增加许多项目。

10.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算280.88万元，比2023年预算减少33.84万元，下降10.75%，下降原因主要是有许多的老的水利工程进行拆除、改建。

11.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）2024年预算21.1万元，比2023年预算减少28.9万元，下降57.80%，下降原因主要是财政只安排小的前期工作经费，大的经费实行一事一报告的原则，向政府报告安排资金。

12.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）2024年预算408.41万元，比2023年预算增加105.31万元，增长34.74%，增长原因主要是加大水政执法力度和增加执法工具。

13.农林水（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算59.87万元，比2023年预算减少368.41万元，下降86.02%，下降原因主要是2023年有上年结余项目资金，2024年当年项目资金未到。

14.农林水（类）水利（款）防汛（项）2024年预算0.03万元，比2023年预算减少9.97万元，下降99.70%，下降原因主要是加大防汛的汛前检查和灾害演练的次数。

15.农林水（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算2364.23万元，比2023年预算增加1401.84万元，增长145.66%，增长原因主要是增加对农村水利的投入，提高农民增收。

16.农林水（类）水利（款）水利安全监督（项）2024年预算10万元，比2023年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是加大水利安全的检查，防止事故的发生。

17.农林水（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算4.93万元，比2023年预算减少51.71万元，下降91.30%，下降原因主要是加大对农村供水的改善和对山区山泉水的治理。

18.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算160.94万元，比2023年预算增加160394万元，增长-100.1%，增长原因主要是对全区乡镇农村突发损毁的水利设施进行修复。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算65.23万元，比2023年预算增加6.67万元，增长11.39%，增长原因主要是人员和工资增加。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算49.58万元，比2023年预算增加4.63万元，增长10.3%，增长原因主要是2024年职工住房公积金的基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区水利局2024年一般公共预算基本支出960.62万元，其中，人员经费857.27万元，公用经费103.35万元。

（一）人员经费857.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费103.35万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区水利局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区水利局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区水利局2024年预算共安排项目支出19788.65万元，比2023年预算增加14567.42万元，增长279.00%，增长原因主要是上级部门安排的项目和中央安排的债券项目。主要包括：本年财政拨款安排995.34万元（其中，一般公共预算拨款安排995.34万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排18793.31万元（其中，一般公共预算拨款安排18793.31万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区水利局2024年预算安排政府采购支出24.37万元，比2023年预算减少35.17万元，下降59.07%，下降原因主要是今年单位节约开支，缩减了政府采购数量。其中，一般公共预算安排24.37万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区水利局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区水利局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“建国排涝站拆去重建工程”项目。

（1）项目概述。目前，建国站泵站存在水工结构损毁，机组设备老化、灌溉排水能力下降、效益降低等问题，经安全鉴定，建国排涝站为四类泵站；同时，随着区域社会经济发展，建国-站排区排涝标准偏低，已不能满足区域排涝要求。为提高排区的排涝减灾能力，保障和促进当地经济和社会高质量发展，建国站拆除重建，现建国站排区设计排涝标准，其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出，农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。设计抽排流量采用34.0m3/s，设计自排流量为24.9m3/s，设计灌溉流量2.5m3/s,泵站总装机功率4250kW。建国站建设工程为Ⅲ等中型泵站，进水闸、前池、泵房、压力水箱等建筑物级别为3级；穿堤箱涵及防洪闸设计级别与规划秋江圩江堤级别一致，为2级。本工程区地震动峰值加速度为0.1g，相应地震基本烈度为Ⅶ度.

（2）立项依据。根据皖财建[2023]1556号文件依据。

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。建国站拆除重建，现建国站排区设计排涝标准，其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出，农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。设计抽排流量采用34.0m3/s，设计自排流量为24.9m3/s，设计灌溉流量2.5m3/s,泵站总装机功率4250k

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3480.0万元

（7）绩效目标。申请项目资金3480万元，用于贵池区建国排涝站建设。建国站设计抽排流量采用34.0m3／s，自排流量为24.9m3／s，灌溉流量2.5m3／s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后，提升排涝标准，其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出，农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			建国排涝站拆去重建工程
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3480.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请项目资金3480万元，用于贵池区建国排涝站建设。建国站设计抽排流量采用34.0m3／s，自排流量为24.9m3／s，灌溉流量2.5m3／s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后，提升排涝标准，其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出，农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改建泵站	≥1座
		质量指标		工程设备运行完好率	良好
				经费支出合规性	合规
				项目验收合格率<br>工程设备运行完好率<br>经费支出合规性	合格
		时效指标		项目完成时间	2024年12月
				资金拨付及时性	根据项目进度及时拨付项目资金
		成本指标		工程总成本	≤34800000元
	效益指标	经济效益指标		对增加农户经济效益的积极影响	通过项目实施，增加周边农户经济效益
		社会效益指标		对提高防洪除涝能力的影响	通过项目实施，恢复河道功能、提高防洪除涝能力
		生态效益指标		对改善生态环境的影响	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
		可持续影响指标		对提升水利工程运行管理的影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95百分比

2.“贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖财农(2023)1555号”项目。

（1）项目概述。、根据池州市水利局池水管[2023]13号文件，本次除险加固的水库主要有东里、凤凰东风、何村、黄田、六谷冲、罗村、牌楼东风、乾隆庵、双连、宋冲、瓦屋、洗马炭、小麦坑、长凹、朱村，主要工程内容有：（1）大坝：新修坝顶C30砼道路。（2）溢洪道现状：溢洪道运行状况良好，故本次不再进行加固。（3）放水涵洞：更换放水涵洞启闭机及闸门。（4）其它：新修进库C30砼道路；完善水库管理及观测设施。

（2）立项依据。初设批复：池水管[2022]24号、池水管[2022]63号、池水管[2023]109号-121号

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1）大坝：新修坝顶C30砼道路。（2）溢洪道现状：溢洪道运行状况良好，故本次不再进行加固。（3）放水涵洞：更换放水涵洞启闭机及闸门。（4）其它：新修进库C30砼道路；完善水库管理及观测设施。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1247.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金1247万元主要用于小水库除险加固建设，达到水库除险目的及安全隐患等排查。2024年3月底开工，2024年12月底完工。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1247.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1247万元主要用于小水库除险加固建设，达到水库除险目的及安全隐患等排查。2024年3月底开工，2024年12月底完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增管理房面积	≥120平方米
				改善灌溉面积	≥4500亩
				完成小水库除险加固座数	15座
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
				工程验收合格率	100%
		时效指标		截至2024年12月底，投资完成率	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		投资成本是否控制在设计概算内	是
				水库除险加固工程总成本	12470000元
	效益指标	经济效益指标		是否提高下游粮食生产	通过项目实施，增加周边农户经济效益能有效提高粮食生产
		社会效益指标		是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	通过项目实施，提高防洪除涝能力，保障人民生命财产安全
				是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展	通过项目实施，改善了水库下游人民的出行等。
		生态效益指标		是否推动了社会主义新农村建设	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
				是否为减少水环境污染产生一定程度的影响	通过项目实施，减少了水环境污染。’
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	通过项目实施，使水库能够良性循环。
				是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

3.“池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程-皖财农(2023)1555号”项目。

（1）项目概述。秋江圩东埂灌区位于池州市贵池区秋江街道境内，总面积23.92km2，总耕地面积2.27万亩。秋江圩东埂灌区主要涉及贵池区秋江街道梅里社区、莲台村、高脊岭社区、同心村、万宝村、阮桥社区、东埂村、新河村和谷塘村9个行政村，总人口4.2万人，设计灌溉总面积5.47万亩，现状设计灌溉保证率75%。？？主要建设内容：（1）渠道工程：本次拟对14条灌排沟渠进行整治，总长31.70km，其中硬化、生态护砌16.48km（单侧）。（2）配套建筑物：本次拟新建小型节制闸4座、拆除重建小型节制闸5座；拆除重建机耕桥5座。（3）用水量测及灌区：信息化本次拟新建1处管道量测水设施、13处明渠流量测量设施，新建1处控制中心。？保障了灌区的社会稳定和农村经济的发展，创造了安居乐业的良好局面

（2）立项依据。.关于印发丰乐灌区等12处重点中型灌区续建配套与节水改造立项建议报告审查意见的通知2.池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目立项建议报告审查意见

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1）渠道工程：本次拟对14条灌排沟渠进行整治，总长31.70km，其中硬化、生态护砌16.48km（单侧）。（2）配套建筑物：本次拟新建小型节制闸4座、拆除重建小型节制闸5座；拆除重建机耕桥5座。（3）用水量测及灌区：信息化本次拟新建1处管道量测水设施、13处明渠流量测量设施，新建1处控制中心。？保障了灌区的社会稳定和农村经济的发展，创造了安居乐业的良好局面

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1360.0万元

（7）绩效目标。申请国债项目资金1360万元，用于项目建设方面支出；计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。2024年4月底完工。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1360.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债项目资金1360万元，用于项目建设方面支出；计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。2024年4月底完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增粮食综合生产能力	≥40.05万公斤
				新增年节水能力	＞68.85万立方米
				中型灌区改造面积	3万亩
		质量指标		资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				工程验收合格率	100%
				2024年6月底初步验收率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年4月底完成比例	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目投资总成本	1360万元
				投资成本是否控制在设计概算内	是
	效益指标	经济效益指标		是否有效提高灌区内粮食生产能力	通过项目实施能有效提高灌区内粮食生产能力
		社会效益指标		通过项目的实施是否对灌区内群众出行等带来便利	通过项目实施有效提高灌区内群众出行方便。
		生态效益指标		通过项目实施，对生态环境具体方面产生的积极影响	通过项目实施，能有效改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展。
		可持续影响指标		对提升水利工程运行管理的影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

4.“池州市贵池区河东圩堤防加固工程-皖财农(2023)1555号”项目。

（1）项目概述。殷汇镇河东圩位于贵池区西南约30km处，全圩呈三角形状，堤圈全长5.55km，堤内保护耕地面积2020亩，人口2250人。现状的河东圩堤防顶高程普遍偏低，堤防填筑质量差，部分堤段渗透严重，存在安全隐患。本次工程建设内容为堤防加培5.55km，预制块生态护坡4.0km,草皮护坡6.72km,堤顶防汛道路5.13km，堤身防渗处理0.7km,拆除重建穿堤建筑物5座等。

（2）立项依据。立项批复：贵发改审批【2023】559号；初设批复：池水利审批【2021】24号

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。本次工程建设内容为堤防加培5.55km，预制块生态护坡4.0km,草皮护坡6.72km,堤顶防汛道路5.13km，堤身防渗处理0.7km,拆除重建穿堤建筑物5座等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4050.0万元

（7）绩效目标。申请国债资金4050万元用于河东圩堤防加固工程，该工程计划于2024年2月开工，2025年4月完工


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区河东圩堤防加固工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4050.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金4050万元用于河东圩堤防加固工程，该工程计划于2024年2月开工，2025年4月完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		中小河流治理保护耕地面积	2020亩
				中小河流治理保护人口数量	≥2250人
				治理流域面积200-300平方公里中小河流长度	2.35公里
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程验收合格率	100%
				项目资金专款专用率	100%
				截止2025年4月底，完工项目初步验收率	100%
		时效指标		截止2024年底，投资完成率	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		投资成本是否控制在设计概算内	是
				河东圩堤防加固工程总成本	4050万元
	效益指标	经济效益指标		是否提高项目区粮食生产	通过项目实施，增加周边农户经济效益，能有效提高粮食生产
		社会效益指标		是否保护了项目区内主要交通、工矿企业等重要设	通过项目实施，提高防洪除涝能力，保障人民生命财产安全
		生态效益指标		是否推动了社会主义新农村建设	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限<br>已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	通过项目实施，使堤防能够良性循环。
				是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

5.“池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号”项目。

（1）项目概述。"依据立项批复：贵发改审批（2023）622号初设批复：池水利办〔2023〕70号，实施池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程，本工程主要建设内容为对唐田河山洪沟进行治理，治理长度10.8km，衬砌护岸长3.52km，清淤疏浚长1.31km。工程总投资1400余万元，其中国债资金980万元。本工程计划于2024年2月开工建设，2024年11月底前完工。"

（2）立项依据。立项批复：贵发改审批（2023）622号初设批复：池水利办〔2023〕70号

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。本工程主要建设内容为对唐田河山洪沟进行治理，治理长度10.8km，衬砌护岸长3.52km，清淤疏浚长1.31km。工程总投资1400余万元，其中国债资金980万元。本工程计划于2024年2月开工建设，2024年11月底前完工。 "

（6）年度预算安排。项目预算安排资金980.0万元

（7）绩效目标。申请国债资金980万元用于实施池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。 “


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		980.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金980万元用于实施池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。 “
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河道清淤	≥1.31公里
				衬砌护岸	≥3.52公里
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程施工质量	符合水利工程质量规范
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年底前工程进度	100%
				2024年底前资金预算执行率	100%
		成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
				唐田河山洪沟防洪治理工程总成本	≥980万元
	效益指标	经济效益指标		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
				山洪沟防洪治理保护人口数量	≥7654人
		生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
		可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
				工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

6.“池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号”项目。

（1）项目概述。依据立项批复：贵发改审批（2023）621号初设批复：池水利办〔2023〕71号，实施池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程，本工程主要建设内容为对五洲河山洪沟进行治理，治理长度4.21km，衬砌护岸长2.05km，清淤疏浚长1.5km，拦沙坎更新改造2处及附属设施建设。工程总投资1400余万元，其中国债资金960万元。本工程计划于2024年2月开工建设，2024年11月底前完工。

（2）立项依据。立项批复：贵发改审批（2023）621号初设批复：池水利办〔2023〕71号

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。工程主要建设内容为对五洲河山洪沟进行治理，治理长度4.21km，衬砌护岸长2.05km，清淤疏浚长1.5km，拦沙坎更新改造2处及附属设施建设

（6）年度预算安排。项目预算安排资金960.0万元

（7）绩效目标。申请国债资金960万元用于实施池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。 “


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		960.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金960万元用于实施池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。 “
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		拦沙坎更新改造	2座
				衬砌护岸	≥2.05公里
				河道清淤	≥1.5公里
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程施工质量	符合水利工程质量规范
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年底前工程进度	100%
				2024年底前资金预算执行率	100%
		成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
				五洲河山洪沟防洪治理工程总成本	≥960万元
	效益指标	经济效益指标		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
				山洪沟防洪治理保护人口数量	≥5075人
		生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
		可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
				工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

7.“池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号”项目。

（1）项目概述。"依据立项批复：贵发改审批（2023）620号初设批复：池水利办〔2023〕49号，实施池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程，本工程主要建设内容为对十字河山洪沟进行治理，治理长度6.71km，衬砌护岸长3.03km，清淤疏浚长1.78km，拦沙坎更新改造2处附属设施建设。工程总投资1400余万元，其中国债资金970万元。本工程计划于2024年2月开工建设，2024年11月底前完工。"

（2）立项依据。立项批复：贵发改审批（2023）620号初设批复：池水利办〔2023〕49号

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。本工程主要建设内容为对十字河山洪沟进行治理，治理长度6.71km，衬砌护岸长3.03km，清淤疏浚长1.78km，拦沙坎更新改造2处附属设施建设

（6）年度预算安排。项目预算安排资金970.0万元

（7）绩效目标。申请国债资金970万元用于实施池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。 “


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		970.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金970万元用于实施池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		拦砂坎更新改造	2座
				河道疏浚	≥1.78公里
				新建护岸	≥3.03公里
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程施工质量	符合水利工程质量规范
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年底前工程进度	100%
				2024年底前资金预算执行率	100%
		成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
				十字河山洪沟防洪治理工程总成本	≥970万元
	效益指标	经济效益指标		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
				山洪沟防洪治理保护人口数量	≥5600人
		生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
		可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
				工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

8.“池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号”项目。

（1）项目概述。依据立项批复：贵发改审批（2023）619号和初设批复：池水利办〔2023〕46号，实施池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程，本工程主要建设内容为对珍溪河山洪沟进行治理，治理长度8.12km，衬砌护岸长1.53km，清淤疏浚长1.21km，拦沙坎更新改造1处及附属设施建设。工程总投资1400余万元，其中国债资金940万元。本工程计划于2024年2月开工建设，2024年11月底前完工。

（2）立项依据。立项批复：贵发改审批（2023）619号和初设批复：池水利办〔2023〕46号，

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。本工程主要建设内容为对珍溪河山洪沟进行治理，治理长度8.12km，衬砌护岸长1.53km，清淤疏浚长1.21km，拦沙坎更新改造1处及附属设施建设

（6）年度预算安排。项目预算安排资金940.0万元

（7）绩效目标。申请国债资金940万元用于实施池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		940.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金940万元用于实施池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		拦砂坎更新改造	2座
				衬砌护岸	≥2.29公里
				河道清淤	≥7517方
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程施工质量	符合水利工程质量规范
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年底前工程进度	100%
				2024年底前资金预算执行率	100%
		成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
				珍溪河山洪沟防洪治理工程总成本	≥940万元
	效益指标	经济效益指标		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
				山洪沟防洪治理保护人口数量	≥3900人
		生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
		可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
				工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

9.“建国站拆除重建”项目。

（2）立项依据。根据皖财建[2023]836号、池水利审批（2022）21号等文件依据。皖财建（2023）1524号文件。

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2400.0万元


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			建国站拆除重建
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2400.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	建国站设计抽排流量采用34.0m3／s，自排流量为24.9m3／s，灌溉流量2.5m3／s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后，提升排涝标准，其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出，农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改建泵站	≥1座
		质量指标		工程设备运行完好率	良好
				经费支出合规性	合规
				项目验收合格率<br>工程设备运行完好率<br>经费支出合规性	合格
		时效指标		项目完成时间	2024年12月
				资金拨付及时性	根据项目进度及时拨付项目资金
		成本指标		工程总成本	≤24000000元
	效益指标	经济效益指标		对增加农户经济效益的积极影响	通过项目实施，增加周边农户经济效益
		社会效益指标		对提高防洪除涝能力的影响	通过项目实施，恢复河道功能、提高防洪除涝能力
		生态效益指标		对改善生态环境的影响	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
		可持续影响指标		对提升水利工程运行管理的影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95百分比

10.“池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2022】1249号)”项目。

（1）项目概述。秋江圩东埂灌区兴建于上世纪七十年代，由于缺少必要的配套投资，现状灌溉保证率不足，近10年来，灌区多次遭受连年干旱，频繁的旱灾使得灌区农业生产不稳，农村经济发展相对落后。提高秋江圩东埂灌区水资源利用率，保障灌区运行安全、进一步推进灌区农业水价综合改革工作，促进灌区农业可持续发展及乡村振兴对灌区供水保障服务等的需求，实施池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目。项目资金构成：中央水利资金2735万元、省级配套资金820.5万元、区级配套资金820.5万元，共计4376万元。主要建设内容：（1）渠道工程整治14条灌排沟渠，总长31.70km。（2）配套建筑物新建小型节制闸4座、拆除重建小型节制闸5座；拆除重建机耕桥5座。（3）用水量测及灌区信息化新建1处管道量测水设施、13处明渠流量测量设施，新建1处控制中心。

（2）立项依据。省水利厅《关于加强中型灌区续建配套与节水改造项目前期工作的通知》（办农水函【2022】233号），灌排中心《灌排中心关于编制2023-2025年中型灌区续建配套与节水改造项目立项建议报告有关技术要求的函》

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1）渠道工程整治14条灌排沟渠，总长31.70km。（2）配套建筑物新建小型节制闸4座、拆除重建小型节制闸5座；拆除重建机耕桥5座。（3）用水量测及灌区信息化新建1处管道量测水设施、13处明渠流量测量设施，新建1处控制中心。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金713.0万元

（7）绩效目标。 1、申请150万元用于勘测设计和监理等独立费用支出； 2、申请1362万元资金用于项目建设方面支出； 3、计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。提高节水灌溉功能。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2022】1249号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		713.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、申请150万元用于勘测设计和监理等独立费用支出； 2、申请1362万元资金用于项目建设方面支出； 3、计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。提高节水灌溉功能。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增年节水能力	≥68.85万立方米
				新增粮食综合生产能力	≥40.05万公斤
				中型灌区改造面积	3万亩
		质量指标		已建工程是否存在质量问题	否
				资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				2024年6月底初步验收率	100%
				工程验收合格率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年6月完成比例	100%
				2023年底完成投资比例	≥80%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		投资成本是否控制在设计概算内	是
				项目投资总成本	1512万元
	效益指标	经济效益指标		是否有效提高管区内粮食生产能力	是
		社会效益指标		通过项目的实施是否对管区内群众出行等带来便利	是
		生态效益指标		通过项目实施，对生态环境具体方面产生的积极影响	能有效改善灌区内生态环境
		可持续影响指标		工程是否达到设计年限	是
				已建工程是否良性运行	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响	能有效提高经济、生态、环境等方面的长远发展
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

11.“贵池区2024年度农业排涝水费”项目。

（1）项目概述。依据贵政办（2010）14号，贵政办（2012）19号文件，申请财政资金770万元，用于开展全区泵站农业排涝工作，保障排涝区内的人民的生命财产安全和粮食生产安全方面的重要作用；切实降低农业生产成本，提高农业收入。

（2）立项依据。"1、池州市贵池区人民政府办公室《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区农业排涝水费财政补助实施方案的通知》（贵政办〔2010〕14号）；2、池州市贵池区人民政府办公室《关于印发池州市贵池区村级农业排涝电费财政补助实施方案的通知》（贵政办〔2012〕19号）；"

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。据贵政办（2010）14号，贵政办（2012）19号文件，申请财政资金770万元，用于开展全区泵站农业排涝工作，保障排涝区内的人民的生命财产安全和粮食生产安全方面的重要作用；切实降低农业生产成本，提高农业收入。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金770.0万元

（7）绩效目标。确保贵池区镇街管理的35个泵站和村级管理的67泵站正常开机排涝发挥效益，保证人民生命财产安全和粮食安全生。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2024年度农业排涝水费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		770.00
			其中：财政拨款		770.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保贵池区镇街管理的35个泵站和村级管理的67泵站正常开机排涝发挥效益，保证人民生命财产安全和粮食安全生。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障全区排涝泵站数量	102个
				全区排涝站装机容量	37771千瓦
		质量指标		各排涝泵站工程考核合格率	100%
				各排涝站用电合规性	排涝站专用设备不得用于排涝以外用途
				经费支出合规性	严格按规定支出
		时效指标		排涝泵站启用和报停及时性	每年3月31日前各站办好启用手续，9月30日前统一报停，特殊情况除外
		成本指标		项目总成本是否控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标		减轻圩区农民排涝用电费用经济负担	通过财政资金补助不再向农民收取排涝电费等，减轻农民负担
		社会效益指标		对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	通过使用财政资金保障排涝专用设备正常运行有效降低农业生产水患风险
		生态效益指标		对降低圩区水患风险保护圩区生态环境的影响	通过排涝站正常运转有效降低水患灾害对圩区环境的破坏影响
		可持续影响指标		对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响	有效降低农业生产成本提高农民生活水平增加农民收入保护圩区生态环境
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%

12.“农村饮水安全工程维修养护项目”项目。

（1）项目概述。依据贵政办（2019）年54号文件，申请财政资金50万元，其中水质检测费用30万元，农饮工程维修养护20万元。农饮工程水质检测全覆盖，维修养护工程80处。

（2）立项依据。区政府办关于印发池州市贵池区加强农村饮水安全工程长效管理机制建设实施方案的通知(贵政办【2019】54号文件

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金50万元，其中水质检测费用30万元，农饮工程维修养护20万元。农饮工程水质检测全覆盖，维修养护工程80处。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。农饮工程水质检测全覆盖，维修养护工程80处。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农村饮水安全工程维修养护项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	农饮工程水质检测全覆盖，维修养护工程80处。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		集中供水工程末梢水水质检测水样数量（个）	≥250处
				集中供水工程维修养护处数量（个）	≥80处
		质量指标		水质检测验收合格率	100%
				工程验收合格率	100%
		时效指标		资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
				工程项目完成时间	根据《贵池区2024年农饮维修养护实施方案》要求的时间节点完成。
		成本指标		项目总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标		改善集中供水工程运管单位	通过实施项目，对改善集中供水工程运管单位产生的积极影响
		社会效益指标		改善居民生活饮水	通过实施项目，对改善居民生活饮水产生的积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		供水工程正常运行保障	通过实施项目，提升供水工程正常运行保障，居民用水保障产生的可持续影响
	满意度指标	满意度指标		受益人群满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区水利局2024年机关运行经费财政拨款预算96.98万元，比2023年预算增加16.98万元，增长21.23%，增长原因主要是2024年设备更新与维护，人力成本增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区水利局2024年政府采购预算24.37万元。其中：政府采购货物预算24.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区水利局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区水利局37个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19788.464万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、农林水支出(类)水利(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十一、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十二、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

二十五、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)农村供水：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区水利局2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区水利局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	建国排涝站拆去重建工程	3480
2	贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖财农(2023)1555号	1247
3	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程-皖财农(2023)1555号	1360
4	池州市贵池区河东圩堤防加固工程-皖财农(2023)1555号	4050
5	池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	980
6	池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	960
7	池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	970
8	池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	940
9	建国站拆除重建	2400
10	贵池区河湖长制能效提级县项目-池财农【2023】236号	27.6
11	贵池区2023年水库堤防白蚁危害调查及整治项目	0.03
12	贵池区2023年水库除险加固工程	389.81
13	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2023】136号)	487
14	水利项目经费	97.47
15	普丰圩堤防加固工程(皖财农【2022】1452号)	13.48
16	池州市贵池阿区唐田站技改项目(皖财农【2022】1452号】)	175
17	镇村排涝站电费(皖财农【2022】1452号)	47.31
18	池州市贵池区白洋河里山段防洪治理工程(皖财农【2022】1452号】)	5.63
19	农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)	41.4
20	贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)	11.92
21	贵池区2023年度小型水库除险加固项目(皖财农【2022】1249号】)	133
22	池州市贵池区2023年度小型水库工程设施维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)	167.88
23	水土保持综合治理项目(皖财农【2022】1452号)	54.33
24	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2022】1249号)	713
25	物业管理费	1.38
26	2023年水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费	9.5
27	农村饮水安全工程维修养护	4.93
28	水利规划编制费	21.1
29	公车购置	18
30	水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费	40
31	贵池区2024年度农业排涝水费	770
32	农村饮水安全工程维修养护项目	50


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			建国排涝站拆去重建工程
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3480.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请项目资金3480万元，用于贵池区建国排涝站建设。建国站设计抽排流量采用34.0m3／s，自排流量为24.9m3／s，灌溉流量2.5m3／s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后，提升排涝标准，其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出，农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改建泵站	≥1座
		质量指标		工程设备运行完好率	良好
				经费支出合规性	合规
				项目验收合格率<br>工程设备运行完好率<br>经费支出合规性	合格
		时效指标		项目完成时间	2024年12月
				资金拨付及时性	根据项目进度及时拨付项目资金
		成本指标		工程总成本	≤34800000元
	效益指标	经济效益指标		对增加农户经济效益的积极影响	通过项目实施，增加周边农户经济效益
		社会效益指标		对提高防洪除涝能力的影响	通过项目实施，恢复河道功能、提高防洪除涝能力
		生态效益指标		对改善生态环境的影响	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
		可持续影响指标		对提升水利工程运行管理的影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1247.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1247万元主要用于小水库除险加固建设，达到水库除险目的及安全隐患等排查。2024年3月底开工，2024年12月底完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增管理房面积	≥120平方米
				改善灌溉面积	≥4500亩
				完成小水库除险加固座数	15座
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
				工程验收合格率	100%
		时效指标		截至2024年12月底，投资完成率	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		投资成本是否控制在设计概算内	是
				水库除险加固工程总成本	12470000元
	效益指标	经济效益指标		是否提高下游粮食生产	通过项目实施，增加周边农户经济效益能有效提高粮食生产
		社会效益指标		是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	通过项目实施，提高防洪除涝能力，保障人民生命财产安全
				是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展	通过项目实施，改善了水库下游人民的出行等。
		生态效益指标		是否推动了社会主义新农村建设	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
				是否为减少水环境污染产生一定程度的影响	通过项目实施，减少了水环境污染。’
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	通过项目实施，使水库能够良性循环。
				是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1360.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债项目资金1360万元，用于项目建设方面支出；计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。2024年4月底完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增粮食综合生产能力	≥40.05万公斤
				新增年节水能力	＞68.85万立方米
				中型灌区改造面积	3万亩
		质量指标		资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				工程验收合格率	100%
				2024年6月底初步验收率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年4月底完成比例	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目投资总成本	1360万元
				投资成本是否控制在设计概算内	是
	效益指标	经济效益指标		是否有效提高灌区内粮食生产能力	通过项目实施能有效提高灌区内粮食生产能力
		社会效益指标		通过项目的实施是否对灌区内群众出行等带来便利	通过项目实施有效提高灌区内群众出行方便。
		生态效益指标		通过项目实施，对生态环境具体方面产生的积极影响	通过项目实施，能有效改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展。
		可持续影响指标		对提升水利工程运行管理的影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区河东圩堤防加固工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4050.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金4050万元用于河东圩堤防加固工程，该工程计划于2024年2月开工，2025年4月完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		中小河流治理保护耕地面积	2020亩
				中小河流治理保护人口数量	≥2250人
				治理流域面积200-300平方公里中小河流长度	2.35公里
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程验收合格率	100%
				项目资金专款专用率	100%
				截止2025年4月底，完工项目初步验收率	100%
		时效指标		截止2024年底，投资完成率	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		投资成本是否控制在设计概算内	是
				河东圩堤防加固工程总成本	4050万元
	效益指标	经济效益指标		是否提高项目区粮食生产	通过项目实施，增加周边农户经济效益，能有效提高粮食生产
		社会效益指标		是否保护了项目区内主要交通、工矿企业等重要设	通过项目实施，提高防洪除涝能力，保障人民生命财产安全
		生态效益指标		是否推动了社会主义新农村建设	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限<br>已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	通过项目实施，使堤防能够良性循环。
				是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		980.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金980万元用于实施池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。 “
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河道清淤	≥1.31公里
				衬砌护岸	≥3.52公里
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程施工质量	符合水利工程质量规范
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年底前工程进度	100%
				2024年底前资金预算执行率	100%
		成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
				唐田河山洪沟防洪治理工程总成本	≥980万元
	效益指标	经济效益指标		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
				山洪沟防洪治理保护人口数量	≥7654人
		生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
		可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
				工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		960.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金960万元用于实施池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。 “
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		拦沙坎更新改造	2座
				衬砌护岸	≥2.05公里
				河道清淤	≥1.5公里
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程施工质量	符合水利工程质量规范
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年底前工程进度	100%
				2024年底前资金预算执行率	100%
		成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
				五洲河山洪沟防洪治理工程总成本	≥960万元
	效益指标	经济效益指标		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
				山洪沟防洪治理保护人口数量	≥5075人
		生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
		可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
				工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		970.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金970万元用于实施池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		拦砂坎更新改造	2座
				河道疏浚	≥1.78公里
				新建护岸	≥3.03公里
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程施工质量	符合水利工程质量规范
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年底前工程进度	100%
				2024年底前资金预算执行率	100%
		成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
				十字河山洪沟防洪治理工程总成本	≥970万元
	效益指标	经济效益指标		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
				山洪沟防洪治理保护人口数量	≥5600人
		生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
		可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
				工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		940.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金940万元用于实施池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		拦砂坎更新改造	2座
				衬砌护岸	≥2.29公里
				河道清淤	≥7517方
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程施工质量	符合水利工程质量规范
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年底前工程进度	100%
				2024年底前资金预算执行率	100%
		成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
				珍溪河山洪沟防洪治理工程总成本	≥940万元
	效益指标	经济效益指标		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
				山洪沟防洪治理保护人口数量	≥3900人
		生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
		可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
				工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			建国站拆除重建
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2400.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	建国站设计抽排流量采用34.0m3／s，自排流量为24.9m3／s，灌溉流量2.5m3／s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后，提升排涝标准，其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出，农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改建泵站	≥1座
		质量指标		工程设备运行完好率	良好
				经费支出合规性	合规
				项目验收合格率<br>工程设备运行完好率<br>经费支出合规性	合格
		时效指标		项目完成时间	2024年12月
				资金拨付及时性	根据项目进度及时拨付项目资金
		成本指标		工程总成本	≤24000000元
	效益指标	经济效益指标		对增加农户经济效益的积极影响	通过项目实施，增加周边农户经济效益
		社会效益指标		对提高防洪除涝能力的影响	通过项目实施，恢复河道功能、提高防洪除涝能力
		生态效益指标		对改善生态环境的影响	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
		可持续影响指标		对提升水利工程运行管理的影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区河湖长制能效提级县项目-池财农【2023】236号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.60
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面提升河湖长制工作水平，进一步增强河湖长制浓厚氛围，推进秋浦河殷汇段省级幸福河湖建设及龙舒河梅村段市级幸福河湖建设，建设河湖长制主题公园建设，推进河湖长制公示牌规范化建设。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河湖长制主题公园	≥2处
				河湖长制能效提级县实施方案编制	1个
				区级河长制公示牌规范化建设	18个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	100%
		时效指标		截止2023年底，项目投资完成率	100%
				项目审查完成及时率	及时完成
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	≤165万元
	效益指标	经济效益指标		是否促进项目区农民增收	是
		社会效益指标		提升河湖管理水平，促进项目区河湖环境提升	是
		生态效益指标		是否促进项目区生态环境良性良性循环	是
		可持续影响指标		提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力	是
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2023年水库堤防白蚁危害调查及整治项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.03
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	财政资金54万元用于水库共29座：梅街镇7座，牌楼镇14座、唐田镇8座及圩堤（5处），该水利工程白蚁危害调查及整治。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		水库白蚁危害调查及整治个数座数	≥29座
				堤防白蚁危害调查及整治处数	5处
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				水库堤防白蚁调查成果及整治	满足水利工程白蚁危害调查整治要求
		时效指标		完成调查及整治并提交符合要求的调查报告及整治报告	2023年9月底前完成调查报告及整治工作。
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		总成本控制在54万元以内	≤54万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障水库堤防良性运行	确保调查及整治的水库堤防能够良性运行
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。	明显提升
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2023年水库除险加固工程
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		389.81
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金476万元主要用于5座小水库除险加固工程建设，达到水库除险目的。计划工期7个月。2023年10月开工，2024年4月完工，2024年12月底前竣工验收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		完成小水库除险加固工程个数	5座
				新增、恢复灌溉面积	200亩
				保护耕地	1400亩
				保护人口	1950人
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
				项目资金专款专用率	100%
				工程验收合格率	100%
				截至2024年6月底，完工项目初步验收率	100%
		时效指标		截止2023年底，投资完成率	≥80%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				截至2024年6月底，投资完成率	100%
		成本指标		水库除险加固工程总成本	476万元
				投资成本是否控制在设计概算内	是
	效益指标	经济效益指标		是否提高下游粮食生产	是
		社会效益指标		是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	是
				是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展	是
		生态效益指标		是否推动了社会主义新农村建设	是
				是否为减少水环境污染产生一定程度的影响	是
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	是
				是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	是
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2023】136号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		487.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请项目资金487万元，用于项目建设方面支出；计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增粮食综合生产能力	≥40.05万公斤
				中型灌区改造面积	3万亩
				新增年节水能力	68.85万立方米
		质量指标		资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				已建工程是否存在质量问题	否
				工程验收合格率	100%
				2024年6月底初步验收率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年6月完成比例	100%
				2023年底完成投资比例	≥80%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		投资成本是否控制在设计概算内	是
				项目投资总成本	487万元
	效益指标	经济效益指标		是否有效提高管区内粮食生产能力	是
		社会效益指标		通过项目的实施是否对管区内群众出行等带来便利	是
		生态效益指标		通过项目实施，对生态环境具体方面产生的积极影响	是
		可持续影响指标		工程是否达到设计年限	是
				已建工程是否良性运行	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响	能有效提高经济、生态、环境等方面的长远发展
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水利项目经费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		97.47
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	2023年度完成目标。 1、国家级水土保持示范工程创建编制费28.8万元， 2、国家级小流域控制站江村站维修养护等费用2万元；用于支付控制站水电费、视频监控维护费、河床观测井日常清理及清淤支出、汛期夜间值班临时用工及零星办公支出。保障江村站正常运行。 3、水土保持方案评审费5万元； 4、水利工程险情处理79.36万元；消除险情，保障人民财产安全。 5、水利工程项目配套费及编制费58.84万元.毛棚河及马衙河小流域治理等工程配套费。用于支付设计费、监理费、差旅费、、检测费、办公费、会议费、竣工验收费等。保障项目顺利通过及实施。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		水土保持报告书审查数	≥5个
				小流域水土保持综合治理工程	2个
				水土保持监测站	1个
		质量指标		资金支出合规性	100%
				水土保持监测站正常运行率	上级水利部门认可度100%
				项目资金专款专用率	100%
				工程验收合格率	100％
				方案审查质量认可度	上级水利部门认可度100%
		时效指标		截止2023年底，项目投资完成率	100％
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				项目审查完成及时率	及时完成
		成本指标		项目总成本	≤174万元
	效益指标	经济效益指标		是否促进项目区农民增收	是
		社会效益指标		优化营商环境，减轻企业负担	效果显著
				治理区群众生产生活条件是否得到改善	是
		生态效益指标		是否促进项目区生态环境良性循环	有效改进项目区环境及人居生活环境
		可持续影响指标		提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力	效果显著
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			普丰圩堤防加固工程(皖财农【2022】1452号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		13.48
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金200万元用于普丰圩堤身加固工程，达到以绝水患的目的。项目计划2023年底完成工程验收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		中小河流保护耕地面积	≥0.81万亩
				保护人口数量	0.52万人
				治理流域面积200-300平方公里中小河流长度	9.36公里
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合项目支出管理办法的文件规定
				已建工程是否存在质量问题	否
				工程验收合格率	100%
		时效指标		截至2023年底投资完成率	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
		成本指标		项目投资是否控制在批复概算内	是
				项目投资总成本	200万元
	效益指标	经济效益指标		是否增加保护耕地面积，提高群众粮食收益	是
		社会效益指标		对提高受益区群众收入	明显
		生态效益指标		是否对受益区水环境治理产生积极影响，促进改善地区生态及人居环境	是
		可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。	明显
				工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池阿区唐田站技改项目(皖财农【2022】1452号】)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		175.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	请财政资金175万元用于唐田站泵站技改，提高防涝抗旱能力。本工程计划工期6个月，预计2023年4月份动工，2023年12月份完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改善灌溉或排涝面积	0.77万亩
				实施省级泵站技改项目个数	1个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				泵站技术改造实施项目验收通过率	100%
		时效指标		泵站技术改造项目完工验收完成时间	2023年10月底
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目投资总成本	175万元
				支出成本是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		是否有效提高项目区农作物产量	是
		社会效益指标		是否提升防涝抗旱能力	是
		生态效益指标		是否有效改善人居生态环境	是
		可持续影响指标		泵站长期稳定运行能力	提升
	满意度指标	满意度指标		项目区受益单位和群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			镇村排涝站电费(皖财农【2022】1452号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		47.31
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金141万元用于保障排涝泵站能正常运行，泵站片区不受涝。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障全区正常运行排涝站数量	25个
				全区排涝站装机容量总额	≥28873千瓦
		质量指标		各排涝泵站考核合格率	100100%
				项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格按规定支出
				各排涝泵站用电合规性	排涝站专用设备不得用于排涝以外的用途
		时效指标		排涝站启用和报停及时性	每年3月31日前各站办好用电启用手续，9月30日前报停，特殊情况除外。
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本是否控制在预算范围内	是
				按月支付排涝站电费总成本	1410000元
	效益指标	经济效益指标		减轻圩区农民排涝用电经济负担	通过财政资金补助，不再向排涝站收取费用
		社会效益指标		对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	通过使用财政资金，保障排涝区生产财产和粮食生产安全
		生态效益指标		降低圩区水患风险，保护圩区生态环境的影响	通过排涝站正常运行有效降低圩区水患风险，保护圩区生态环境
		可持续影响指标		对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响	有效降低农业生产成本，提高农民生活水平，增加农民收入，保护圩区生态环境
	满意度指标	满意度指标		圩区农民满意度	≥90100%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区白洋河里山段防洪治理工程(皖财农【2022】1452号】)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.63
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、申请270万元用于项目建设方面的支出；达到堤防治理，提高水患防御能力。 2、计划于2023年6月份，实现综合治理河长11.2km的工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		中小河流保护耕地面积	≥0.45万亩
				中小河流保护人口数量	0.4万人
				综合治理河流长度	11.2KM
		质量指标		工程验收合格率	100%
				资金支出合规性	符合财政《项目资金管理办法》文件规定
				项目资金专款专用率	100%
				已建工程是否存在质量问题	否
				2023年6月底初步验收率	100%
		时效指标		2023年6月完成投资比例	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目投资是否控制在批复概算内	是
				白洋河里山段防洪治理工程项目总成本	270万元
	效益指标	经济效益指标		通过项目实施，对受益区群众收入增长、成本费用降低等经济方面的影响	有效降低成本，增加收入
		社会效益指标		是否改善受益区群众出行等生活环境	是
		生态效益指标		促进改善地区生态及人居环境	明显
		可持续影响指标		工程是否达到设计年限	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。	明显
				已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		41.40
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1.申请15.6万元用于《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出； 2.申请32.4万元资金用于中型灌区节水奖励和精准补贴方面支出； 3.申请9万元用于《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出； 4.2023年1月完成《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制、节水奖励和精准补贴与2024年1月完成《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制的工作目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		报告编制完成率	100%
				节水奖励	≥2万亩
				精准补贴	≥2万亩
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合项目资金管理办法的文件规定
				已建工程是否存在质量问题	否
				工程验收合格率	100%
		时效指标		2023年6月完成比例	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	57万元
				成本是否控制在设计批复内	是
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		是否有效提升项目区内群众正常生活	是
		生态效益指标
		可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是
				通过项目实施是否对受益区环境产生长效影响、深层次影响	是
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.92
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金152.9万元用于农村饮水安全维修养护工程，以保障农村供水正常。 2月印发《池州市贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目实施方案》的通知。4月至10月实施2023年度农饮工程维修养护行动计划，以全区集中式供水工程为重点，推进农村饮水工程维修养护工作。2023年度目标任务是：墩上街道、里山街道、棠溪镇、梅街镇、梅村镇、牌楼镇、殷汇镇、唐田镇、乌沙等镇街集中式供水工程及配套设施修缮、供水设备及元配件、水表等更换、部分管网维修、养护等工作。涉及10个镇街121个工程点管网维修养护。将于11月30日前全部完成项目验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		维修养护工程覆盖人口数	≥12.74万人
				维修养护工程处数	121处
		质量指标		资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				项目资金专款专用率	100%
				维修养护项目工程质量是否合格	是
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				截止2023年11月底全面完工率	100%
		成本指标		农村饮水安全维修养护工程项目总成本	152.9万元
				成本是否控制在实施方案内	是
	效益指标	经济效益指标		是否提高相关镇街农村饮水供水能力，为农饮饮水安全巩固提升提供有力支撑	是
		社会效益指标		是否发挥工程效益，提升居民满足感。	是
		生态效益指标		通过项目实施，是否改善供水工程良性循环。	是
		可持续影响指标		通过项目实施，是否使实施项目可持续正常运行。	是
	满意度指标	满意度指标		项目区内收益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2023年度小型水库除险加固项目(皖财农【2022】1249号】)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		133.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金133万元主要用于小水库除险加固工程建设，达到水库除险目的。计划工期7个月。2023年10月开工，2024年4月完工，2024年12月底前竣工验收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新建管理房	30平方米
				新修进库道路长	2400米
				完成小水库除险加固工程个数	1个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
				截至2024年6月底，完工项目初步验收率	100%
				工程验收合格率	100%
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				截至2024年6月底，投资完成率	100%
				截止2023年底，投资完成率	≥80%
		成本指标		水库除险加固工程总成本	1330000元
				投资成本是否控制在设计概算内	是
	效益指标	经济效益指标		改善灌溉面积	≥300亩
				新增、恢复灌溉面积	≥500母
		社会效益指标		是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	是
				是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展	是
		生态效益指标		是否推动了社会主义新农村建设	是
				是否为减少水环境污染产生一定程度的影响	是
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	是
				是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	是
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区2023年度小型水库工程设施维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		167.88
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金234.4万元用于小水库工程设施维修养护工程，以保障小水库正常运行。建设计划工期6个月。2023年6月开工，2023年11月完工，2023年12月验收。区级验收和剩余补助资金的拨付工作跟进开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增、恢复灌溉面积	≥3000亩
				改善灌溉面积	≥3000亩
				该项目实施后，保护人口	≥1500人
				完成<br>小型水库工程设施维修养护水库数	113座
		质量指标		资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				2024年6月底完工项目初步验收率	100%
				工程验收合格率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		截止2023年底，投资完成率	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		小水库设施维修养护工程项目总成本	234.4万元
				成本是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		通过项目实施，是否有效提高受益群众粮食收入，降低粮食生产陈本	是
		社会效益指标		是否保护下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	是
		生态效益指标		是否对项目区生态环境产生积极影响，推动社会主义新农村建设	是
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响	明显
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水土保持综合治理项目(皖财农【2022】1452号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		54.33
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金605万元用于江村小流域监测站运行及水土保持工程建设以奖代补工作。通过实施试点项目，撬动社会资本投入，拓宽资金渠道，加快水土流失治理步伐，基本建立多元化水土流失治理投入机制，显著提高财政资金使用效益，全面提升水土保持工程建设水平和治理成效，形成一批可复制、易推广的成功经验，项目治理水土流失面积19.81平方公里。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		实施小流域水土流失项目数量	1个
				补助水土保持监测站数量	1个
				水土流失治理面积	19.81平方公里
		质量指标		截止2024年9月底，完工项目初步验收率	100%
				工程验收合格率	100%
				水土保持监测站正常运行率	100%
				项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
		时效指标		截至2024年6月底，项目投资完成比例	100%
				截至2023年底，项目投资完成比例	≥95%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目支出成本是否控制在批复概算内	是
				项目投资总成本	605万元
	效益指标	经济效益指标		水土流失危害是否有效减轻，保障农作物的生长	是
		社会效益指标		治理区群众生产生活条件是否得到改善	是
		生态效益指标		是否有效提高项目区的生态环境	能极大改善项目区的水土流失，使生态良性循环
		可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。	明显
	满意度指标	满意度指标		项目区群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2022】1249号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		713.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、申请150万元用于勘测设计和监理等独立费用支出； 2、申请1362万元资金用于项目建设方面支出； 3、计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。提高节水灌溉功能。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增年节水能力	≥68.85万立方米
				新增粮食综合生产能力	≥40.05万公斤
				中型灌区改造面积	3万亩
		质量指标		已建工程是否存在质量问题	否
				资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				2024年6月底初步验收率	100%
				工程验收合格率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年6月完成比例	100%
				2023年底完成投资比例	≥80%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		投资成本是否控制在设计概算内	是
				项目投资总成本	1512万元
	效益指标	经济效益指标		是否有效提高管区内粮食生产能力	是
		社会效益指标		通过项目的实施是否对管区内群众出行等带来便利	是
		生态效益指标		通过项目实施，对生态环境具体方面产生的积极影响	能有效改善灌区内生态环境
		可持续影响指标		工程是否达到设计年限	是
				已建工程是否良性运行	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响	能有效提高经济、生态、环境等方面的长远发展
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			物业管理费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.38
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金14.34万元，用于办公楼物业管理工作，包括门岗执勤、环境保洁、垃圾清运、疫情防控、零星维修等具体工作内容，实现为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境，让员工更满意，工作更用心
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		配置人员数量	3人
		质量指标		专款专用率	100百分比
				保洁频次	1次每天
		时效指标		保安上班时间	全年无休，24小时在岗
				资金支付时效	按季度支付
		成本指标		项目总成本	≤143400元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过实施项目，改善员工办公环境产生的积极影响	加强了环境卫生和绿化修剪频次和标准，小修小补及时处理，对外来人员和车辆的进出严格登记管理
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，提升了员工办公环境产生的可持续影响	提升员工办公环境，让员工更满意，工作更用心
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥98百分比
				员工满意度	≥98百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	加强水利工程质量检测，提高工程质量；通过水政执法，依法打击违法行为，保证水利工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展质量监督抽检项目覆盖率	7项目
		质量指标		上级质量考评认可度	100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《水利工程质量监督管理规定》(水利部水建〔1997〕339号)第二十八条工程质量检测实行有偿服务，检测费用由委托方支付及本单位财务制度管理规定
		时效指标		审查资金支付及时性	及时
				项目审查完成及时率	及时
		成本指标		项目总成本	≤400000元
				单个项目评审成本	≤20000元/个
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		优化营商环境、减轻企业负担	通过项目实施，有效优化营商环境、减轻企业负担
		生态效益指标
		可持续影响指标		开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作，满足水利工作需要。	开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作，满足水利工作需要。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农村饮水安全工程维修养护
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.93
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金50万元，用于开展水质检测和工程维修养护工作，满足农村饮水的安全和达标。其中水质检测费用15万元，农饮工程维修养护35万元。农饮工程水质检测150个样本，维修养护工程70处。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		集中供水工程末梢水水质检测水样数量（个）	≥150个样本
				集中供水工程维修养护处数量（个）	≥70处
		质量指标		水质检测验收合格率	100百分比
				工程验收合格率	100百分比
				专款专用率	100百分比
		时效指标		资金支付及时性	2023年12月
				工程项目完成时间	2023年12月
		成本指标		项目总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对改善集中供水工程运管单位产生的积极影响	明显改善
		社会效益指标		通过实施项目，对改善居民生活饮水产生的积极影响	明显改善
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，提升供水工程正常运行保障，居民用水保障产生的可持续影响	明显改善
	满意度指标	满意度指标		受益人群满意度	≥95百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水利规划编制费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.10
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金50万元，用于开展《中小河流治理总体方案》和池州市贵池区中小河流防洪治理工程2个专题报告编制工作。实现向上级申报水利工程项目，改善贵池区的水利基础设施。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		专项规划报告编制数量	1个
		质量指标		上报通过率<br>工程验收合格率	100百分比
				工程验收合格率	100百分比
				专款专用率	100百分比
		时效指标		资金支付的时效性	2023年12月
				报告编制完成时间	2023年4月底前完成
		成本指标		《中小河流治理总体方案》编制成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对全区中小河流治理的积极影响	减少了河水发生自然灾害的频率
		生态效益指标
		可持续影响指标		对全区水利基础设施建设产生的可持续影响	持续改善水利基础设施，提高用水便利度
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			公车购置
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		18.00
			其中：财政拨款		18.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、方便干部办公出行，提高干部办事效率，能够更好为广大人民群众服务；2、有利于环境保护，保持贵池区山清水秀。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采购设备数量	1台
		质量指标		质量达标率	100%
				验收合格率	100%
		时效指标		项目进度	2024年2月底前完成采购
				资金到位	2024年1月资金到位
		成本指标		采购设备经费投入	≤250000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		密切与群众间的关系	≥86次
		生态效益指标		对环境保护的积极影响	提升环境美化率
		可持续影响指标		通过管理工作的开展，为经济社会可持续发展提供了安全保障。	保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供安全保障。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	加强水利工程质量检测，提高工程质量；通过水政执法，依法打击违法行为，保证水利工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展质量监督抽检项目覆盖率	7项目
		质量指标		上级质量考评认可度	100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《水利工程质量监督管理规定》(水利部水建〔1997〕339号)第二十八条工程质量检测实行有偿服务，检测费用由委托方支付及本单位财务制度管理规定
		时效指标		审查资金支付及时性	及时
				项目审查完成及时率	及时
		成本指标		项目总成本	≤400000元
				单个项目评审成本	≤20000元/个
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		优化营商环境、减轻企业负担	通过项目实施，有效优化营商环境、减轻企业负担
		生态效益指标
		可持续影响指标		开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作，满足水利工作需要。	开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作，满足水利工作需要。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2024年度农业排涝水费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		770.00
			其中：财政拨款		770.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保贵池区镇街管理的35个泵站和村级管理的67泵站正常开机排涝发挥效益，保证人民生命财产安全和粮食安全生。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障全区排涝泵站数量	102个
				全区排涝站装机容量	37771千瓦
		质量指标		各排涝泵站工程考核合格率	100%
				各排涝站用电合规性	排涝站专用设备不得用于排涝以外用途
				经费支出合规性	严格按规定支出
		时效指标		排涝泵站启用和报停及时性	每年3月31日前各站办好启用手续，9月30日前统一报停，特殊情况除外
		成本指标		项目总成本是否控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标		减轻圩区农民排涝用电费用经济负担	通过财政资金补助不再向农民收取排涝电费等，减轻农民负担
		社会效益指标		对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	通过使用财政资金保障排涝专用设备正常运行有效降低农业生产水患风险
		生态效益指标		对降低圩区水患风险保护圩区生态环境的影响	通过排涝站正常运转有效降低水患灾害对圩区环境的破坏影响
		可持续影响指标		对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响	有效降低农业生产成本提高农民生活水平增加农民收入保护圩区生态环境
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农村饮水安全工程维修养护项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	农饮工程水质检测全覆盖，维修养护工程80处。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		集中供水工程末梢水水质检测水样数量（个）	≥250处
				集中供水工程维修养护处数量（个）	≥80处
		质量指标		水质检测验收合格率	100%
				工程验收合格率	100%
		时效指标		资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
				工程项目完成时间	根据《贵池区2024年农饮维修养护实施方案》要求的时间节点完成。
		成本指标		项目总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标		改善集中供水工程运管单位	通过实施项目，对改善集中供水工程运管单位产生的积极影响
		社会效益指标		改善居民生活饮水	通过实施项目，对改善居民生活饮水产生的积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		供水工程正常运行保障	通过实施项目，提升供水工程正常运行保障，居民用水保障产生的可持续影响
	满意度指标	满意度指标		受益人群满意度	≥90%