池州市贵池区河道管理所2024年度单位预算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003285048R/202402-00033	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区水利局	主题分类：	农业、林业、水利 / 群众 / 中年
标题：	池州市贵池区河道管理所2024年度单位预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-02-08

池州市贵池区河道管理所2024年度单位预算

发布时间：2024-02-08 08:59 来源：贵池区水利局字号：[默认大超大]

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第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区河道管理所2024年度单位预算表

1.池州市贵池区河道管理所2024年收支总表

2.池州市贵池区河道管理所2024年收入总表

3.池州市贵池区河道管理所2024年支出总表

4.池州市贵池区河道管理所2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区河道管理所2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区河道管理所2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区河道管理所2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区河道管理所2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区河道管理所2024年项目支出表

10.池州市贵池区河道管理所2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区河道管理所2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区河道管理所2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区河道管理所2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

(一)负责全区河湖水域及其岸线的管理与保护工作。

(二)承担河道、干流堤防等水利工程的管理、养护和维修，配合做好汛期防汛工作。

(三)负责全区河湖、水利工程管理保护范围划定。

(四)负责全区河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制。

(五)依法做好河道、水利工程管理和保护范围内的涉河项目建设和活动管理工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区河道管理所2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区河道管理所	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）负责长江干流贵池段堤防及其成圈河堤（共97.55公里）河道工程维修养护预算编制，负责堤防工程管理、维修和养护工作，保持工程安全完整；负责警戒水位以下的巡堤查险、险情处理；堤防工程管理标准化等工作。

（二）负责全区采砂管理工作。

（三）依法做好长江河道管理范围内的涉河项目建设和活动管理工作。

第二部分池州市贵池区河道管理所2024年度部门预算表

单位公开表1
池州市贵池区河道管理所2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1238.15	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	206.92
		九、卫生健康支出	20.86
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	958.05
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	115.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1238.15	本年支出小计	1301.43
上年结转数	63.29	结转下年
一般公共预算	63.29	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1301.43	支出总计	1301.43

单位公开表2

池州市贵池区河道管理所2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区水利局

1301.43

1238.15

63.29

池州市贵池区河道管理所

1301.43

1238.15

63.29

单位公开表3
池州市贵池区河道管理所2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	206.92	206.92
20805	行政事业单位养老支出	206.92	206.92
2080502	事业单位离退休	97.71	97.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.8	72.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.4	36.4
210	卫生健康支出	20.86	20.86
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86
213	农林水支出	958.05	686.76	271.29
21303	水利	958.05	686.76	271.29
2130306	水利工程运行与维护	124.7		124.7
2130309	水利执法监督	762.92	686.76	76.16
2130314	防汛	70.43		70.43
221	住房保障支出	115.61	115.61
22102	住房改革支出	115.61	115.61
2210201	住房公积金	68.07	68.07
2210202	提租补贴	47.54	47.54
	合计	1301.43	1030.15	271.29

单位公开表4
池州市贵池区河道管理所2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1238.15	一、本年支出	1301.43
（一）一般公共预算拨款	1238.15	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	63.29	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	63.29	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	206.92
		（九）卫生健康支出	20.86
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	958.05
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	115.61
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	1301.43	支出总计	1301.43

单位公开表5
池州市贵池区河道管理所2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	206.92	206.92	206.92
20805	行政事业单位养老支出	206.92	206.92	206.92
2080502	事业单位离退休	97.71	97.71	97.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.8	72.8	72.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.4	36.4	36.4
210	卫生健康支出	20.86	20.86	20.86
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	20.86
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	20.86
213	农林水支出	958.05	686.76	599.16	87.61	271.29
21303	水利	958.05	686.76	599.16	87.61	271.29
2130306	水利工程运行与维护	124.7				124.7
2130309	水利执法监督	762.92	686.76	599.16	87.61	76.16
2130314	防汛	70.43				70.43
221	住房保障支出	115.61	115.61	115.61
22102	住房改革支出	115.61	115.61	115.61
2210201	住房公积金	68.07	68.07	68.07
2210202	提租补贴	47.54	47.54	47.54
	合计	1301.43	1030.15	942.54	87.61	271.29

单位公开表6
池州市贵池区河道管理所2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	812.27	812.27
30101	基本工资	203.34	203.34
30102	津贴补贴	32.11	32.11
30103	奖金	222.98	222.98
30107	绩效工资	98.92	98.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.8	72.8
30109	职业年金缴费	36.4	36.4
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	20.86
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12
30113	住房公积金	68.07	68.07
30199	其他工资福利支出	54.68	54.68
302	商品和服务支出	80.96		80.96
30201	办公费	15.02		15.02
30202	印刷费	0.2		0.2
30206	电费	0.25		0.25
30211	差旅费	2		2
30215	会议费	2		2
30216	培训费	6.83		6.83
30217	公务接待费	5		5
30228	工会经费	34.1		34.1
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	3		3
30299	其他商品和服务支出	12.39		12.39
303	对个人和家庭的补助	130.27	130.27
30301	离休费	17.09	17.09
30302	退休费	94.74	94.74
30305	生活补助	14.17	14.17
30399	其他对个人和家庭的补助	4.27	4.27
310	资本性支出	6.65		6.65
31002	办公设备购置	6.65		6.65
	合计	1030.15	942.54	87.61

单位公开表7
池州市贵池区河道管理所2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区河道管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8
池州市贵池区河道管理所2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区河道管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9
池州市贵池区河道管理所2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2023年沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目	池州市贵池区河道管理所	34.7				34.7
特定目标类	2023年日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费	池州市贵池区河道管理所	0.43				0.43
特定目标类	2023年河道巡查管护及采砂管理专项经费	池州市贵池区河道管理所	0.77				0.77
特定目标类	贵池区河道管理所河道管理经费	池州市贵池区河道管理所	27.39				27.39
特定目标类	河道巡查管护及采砂管理专项经费	池州市贵池区河道管理所	30	30
特定目标类	日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费	池州市贵池区河道管理所	70	70
特定目标类	河道管理公务用车	池州市贵池区河道管理所	18	18
特定目标类	沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目	池州市贵池区河道管理所	90	90
合计			271.29	208			63.29

单位公开表10
池州市贵池区河道管理所2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区河道管理所_综合定额（事业）	A4 彩色打印机	0.45	0.45
池州市贵池区河道管理所_综合定额（事业）	台式计算机	1.6	1.6
池州市贵池区河道管理所_综合定额（事业）	复印纸	0.2	0.2
池州市贵池区河道管理所_综合定额（事业）	便携式计算机	0.5	0.5
池州市贵池区河道管理所_综合定额（事业）	普通电视设备（电视机）	0.49	0.49
池州市贵池区河道管理所_综合定额（事业）	空调机	0.84	0.84
河道管理公务用车	轿车	18	18
沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目	防洪管理服务	75	75
合计		97.08	97.08

单位公开表11
池州市贵池区河道管理所2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区河道管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12
池州市贵池区河道管理所2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	轿车	1	18
通用设备	台式计算机	4	1.6
通用设备	A4彩色打印机	3	0.45
通用设备	空调	3	0.84
通用设备	便携式计算机	1	0.5
通用设备	普通电视设备（电视机）	1	0.49
合计			21.88

第三部分池州市贵池区河道管理所2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区河道管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区河道管理所2024年收支总预算1301.43万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区河道管理所2024年收入预算1301.43万元，其中，本年收入1238.15万元，上年结转收入63.29万元。

（一）本年收入1238.15万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加138.62万元，增长12.61%，增长原因主要是人员经费的增加和项目经费的增加。

（二）上年结转收入63.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加63.29万元，增长100%，增长原因主要是上年项目资金未支付，结转到本年支付。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区河道管理所2024年支出预算1301.43万元，比2023年预算增加201.9万元，增长18.36%，增长原因主要是1、人员经费的增加和项目经费的增加；2、上年项目资金未支付，结转到本年支付。其中，基本支出1030.15万元，占79.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，本单位工资福利支出、日常办公经费支出及对个人和家庭补助支出；项目支出271.29万元，占20.85%，主要用于1、沿江四大圩口长江河道管理工程维修养护专项经费；2、日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费；3、河道巡查及采砂管理业务经费；4、2024年河道管理公务用车购置；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区河道管理所2024年财政拨款收支预算1301.43万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1301.44万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1238.15万元，上年结转收入63.29万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出206.92万元，占15.90%；卫生健康支出20.86万元，占1.60%；农林水支出958.05万元，占73.62%；住房保障支出115.61万元，占8.88%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区河道管理所2024年一般公共预算支出1301.43万元，比2023年预算增加201.9万元，增长18.36%，主要原因：1、人员经费的增加和项目经费的增加；2、上年项目资金未支付，结转到本年支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出206.92万元，占15.90%；卫生健康支出20.86万元，占1.60%；农林水支出958.05万元，占73.62%；住房保障支出115.61万元，占8.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算97.71万元，比2023年预算减少11.67万元，下降10.67%，下降原因主要是2023年度退休人员减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算72.8万元，比2023年预算减少3.7万元，下降4.84%，下降原因主要是2024年在编在岗人员减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算36.4万元，比2023年预算减少1.85万元，下降4.84%，下降原因主要是2024年在编在岗人员减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算20.86万元，比2023年预算减少0.4万元，下降1.88%，下降原因主要是2024年在编在岗人员减少。

5.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算124.7万元，比2023年预算增加62.7万元，增长101.13%，增长原因主要是上年项目资金未支付，结转到本年支付。

6.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）2024年预算762.92万元，比2023年预算增加118.72万元，增长18.43%，增长原因主要是1、人员经费的增加；2、上年项目资金未支付，结转到本年支付。

7.农林水（类）水利（款）防汛（项）2024年预算70.43万元，比2023年预算增加0.43万元，增长0.61%，增长原因主要是上年项目资金未支付，结转到本年支付。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算68.07万元，比2023年预算增加1.61万元，增长2.42%，增长原因主要是2024年测算的住房公积金基数增加。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算47.54万元，比2023年预算增加47.54万元，增长100%，增长原因主要是2024年财政年初预算安排提租补贴经费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区河道管理所2024年一般公共预算基本支出1030.15万元，其中，人员经费942.54万元，公用经费87.61万元。

（一）人员经费942.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2024年预算共安排项目支出271.29万元，比2023年预算增加109.29万元，增长67.46%，增长原因主要是1、上年项目资金未支付，结转到本年支付；2、新增河道管理公务用车购置费。主要包括：本年财政拨款安排208万元（其中，一般公共预算拨款安排208万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排63.29万元（其中，一般公共预算拨款安排63.29万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2024年预算安排政府采购支出97.08万元，比2023年预算增加95.8万元，增长7484.38%，增长原因主要是1、河道维修养护资金进行统筹安排纳入政府采购；2、上年政府采购项目资金未支付，结转到本年支付；3、机构合并对资产进行盘点，发现部分办公设备老化已无法正常使用，拟重新采购办公设备。其中，一般公共预算安排97.08万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区河道管理所2024年预算安排通用资产配置支出21.88万元，比2023年预算万元，，原因主要是。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目”项目。

（1）项目概述。申请财政资金90万元。堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等，依堤防工程标准化管理要求，堤身杂草清除需日常化，每年集中清除4次，才能保证堤容堤貌管理和防汛的基本需求，四大圩口堤防堤身面积5910.62亩，堤顶防汛道路长97.45公里，除63.29公里路面硬化，路状较好外，余下的泥结石道路，需定期维护才能保证畅通，六座区管通江自排涵闸每年汛前、汛后需检查和维护，确保度汛安全。

（2）立项依据。安徽省水利厅、财政厅2016年编制的《安徽省水利工程维修养护定额标准》、市水利局《关于池州市开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案通知》（池水利办〔2021〕8号），省水利厅《关于印发安徽省水利工程标准化管理评价办法及其评价标准的通知》（皖水运管函〔2022〕449号）

（3）实施主体。池州市贵池区河道管理所

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等，依堤防工程标准化管理要求，堤身杂草清除需日常化，每年集中清除4次，才能保证堤容堤貌管理和防汛的基本需求，四大圩口堤防堤身面积5910.62亩，堤顶防汛道路长97.45公里，除63.29公里路面硬化，路状较好外，余下的泥结石道路，需定期维护才能保证畅通，六座区管通江自排涵闸每年汛前、汛后需检查和维护，确保度汛安全。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金90.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金90万元，主要用于四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年2次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金90万元，主要用于四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年2次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河道管理范围内的涵闸维修数量	6座
				河道管理范围内的堤容堤貌整治长度	91.11公里
				河道管理范围内的防汛道路维修养护长度	32.71公里
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				堤防维修养护管理达标情况	《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案的通知》
		时效指标		河道工程维修养护项目完成时间	该项目于2024年12月底完成
				资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付，于2024年底支付完成
		成本指标		项目总成本	≤900000元
				每公里堤容、堤貌整治（除草4次）的单位成本	8170元
				水闸工程单位成本	5000元
				每公里堤顶道路维修的单位成本	3670元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目，使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求，堤顶道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内的人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。
		可持续影响指标		通过实施项目，提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力。	通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率，为经济和社会发展提供防洪安全保障。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

2.“日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费”项目。

（1）项目概述。依据《中华人民共和国防洪法》、《贵池区防汛抗旱应急预案》的要求，申请财政资金70万元，用于开展区管四大圩口97.45公里堤防和6座涵闸防汛工作，负责汛期设防水位至警戒水位之间的防汛任务和汛期技术、管理工作，开展汛前、汛后检查、巡堤查险、应急除险以及河道工程管理和保护范围内日常巡查等工作，实现堤防和涵闸工程安全度汛，保障圩内人民生命和财产安全。

（2）立项依据。《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《贵池区防汛抗旱应急预案》

（3）实施主体。池州市贵池区河道管理所

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。主要用于1、通过防汛工作的开展，保障堤防和涵闸工程安全运行，确保安全度汛；2、开展汛前检查，发现问题隐患，落实处理措施消除隐患，保障工程安全运行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金70.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金70万元，主要用于1、通过防汛工作的开展，保障堤防和涵闸工程安全运行，确保安全度汛；2、开展汛前检查，发现问题隐患，落实处理措施消除隐患，保障工程安全运行。

项目名称			日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		70.00
			其中：财政拨款		70.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金70万元，主要用于1、通过防汛工作的开展，保障堤防和涵闸工程安全运行，确保安全度汛；2、开展汛前检查，发现问题隐患，落实处理措施消除隐患，保障工程安全运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		长期聘请劳务人员	6名
				每月巡堤次数	≥5次
				管理范围内穿堤涵闸防汛的个数	6座
				管理范围内堤防防汛的长度	97.45公里
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				6座穿堤涵闸防汛情况	安全度汛
				97.45公里堤防防汛情况	安全度汛
		时效指标		6座穿堤涵闸安全度汛时间	该项目于2024年9月30日完成防汛保障
				资金支付及时性	按照实施方案要求，于2024年年底支付完成
				97.45公里堤防安全度汛时间	该项目于2024年9月30日完成防汛保障
		成本指标		项目总成本	≤700000元
				每个站点每年办公经费开支	11400元
				每个站点每年电费开支	8000元
				每个站点每年水费开支	1000元
				每个站点每年伙食开支	40000元
				每年需聘请工作人员开支	280000元
				每位技术人员每年外出开会及下乡巡查费用开支	5000元
				每年通讯网络费开支	68000元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。
		可持续影响指标		通过防汛工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

3.“河道巡查管护及采砂管理专项经费”项目。

（1）项目概述。依据贵编〔2022〕39号《关于同意水利局所属部分事业单位优化调整的批复》文件的工作职责，申请财政资金30万元，用于开展河道巡查管护及采砂管理工作，有效促进贵池区河湖管理水平提升，实现区域经济可持续健康发展与社会安定和谐。

（2）立项依据。依据《长江保护法》第二十五条；《安徽省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》第五条、第十三条；《安徽省实施〈中华人民共和国河道管理条例办法〉办法》第六条、第十条、第十二条第二款；《安徽省实施〈长江河道采砂管理条例〉办法》第三条；《池州市河道采砂管理条例》第六条、贵编〔2022〕39号《关于同意水利局所属部分事业单位优化调整的批复》文件

（3）实施主体。池州市贵池区河道管理所

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。主要用于对长江干流贵池段采砂监管，加强支流的日常监督巡查；对非法采砂采取高压态势，坚持露头就打，继续保持全区采砂管理稳定、可控、向好的局面。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金30万元，主要用于对长江干流贵池段采砂监管，加强支流的日常监督巡查；对非法采砂采取高压态势，坚持露头就打，继续保持全区采砂管理稳定、可控、向好的局面。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			河道巡查管护及采砂管理专项经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金30万元，主要用于对长江干流贵池段采砂监管，加强支流的日常监督巡查；对非法采砂采取高压态势，坚持露头就打，继续保持全区采砂管理稳定、可控、向好的局面。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采砂及河道巡查长江的公里数	76公里
				采砂及河道巡查内河的公里数	310公里
				采砂及河道巡查湖泊数量	13座
				执法艇年检及检修数量	1个
				聘请劳务外包船员数量	2名
				巡查车车辆驾驶员数量	1名
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				76公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查情况	及时发现违法采砂和利用岸线行为
		时效指标		对76公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查时效	全年不间断进行
				资金支付及时性	2024年底完成支付
		成本指标		保障每艘巡查艇维修及日常加柴油开支	35100元
				每位船员每年劳务外包支出	69000元
				全年采砂及河道巡查办公经费	28800元
				项目总成本	≤300000元
				每年保障巡查用车费用	26100元
				车子聘用人员每月工资	5000元
				每年采砂宣传及突发事件相关费用	12000元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的社会效益	保证管理范围内水域岸线合法利用
		生态效益指标		对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的生态效益	保障生态安全，实现人与自然和谐共生
		可持续影响指标		对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的可持续影响	实现中华民族永续发展
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区河道管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区河道管理所2024年政府采购预算97.08万元。其中：政府采购货物预算22.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区河道管理所共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区河道管理所4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款208万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

附件：池州市贵池区河道管理所2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区河道管理所2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2023年河道巡查管护及采砂管理专项经费	0.77
2	2023年日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费	0.43
3	2023年沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目	34.7
4	沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目	90
5	河道管理公务用车	18
6	日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费	70
7	河道巡查管护及采砂管理专项经费	30
8	贵池区河道管理所河道管理经费	27.39

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年河道巡查管护及采砂管理专项经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.77
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.77
			其他资金		0.00
年度目标	申报财政资金0.77万元，用于开展负责境内75公里长江岸线及310公里内河13座湖泊岸线的日常管理与保护、负责工程管理范围划定、负责采砂管理及指导河道采砂规划和计划的编制，实现对违法采砂、违法利用岸线等行为及时发现，达到依法保护河湖水域.的生态安全等目的。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采砂及河道巡查长江的公里数	75公里
				采砂及河道巡查内河的公里数	310公里
				巡查管护范围内巡查次数	100次
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				资金专款专用率	100%
				75公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查情况	及时发现违法采砂和利用岸线行为
		时效指标		对75公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查时效	全年不间断进行
				资金支付及时性	2024年年初完成支付
		成本指标		全年采砂及河道巡查办公经费	7700元
				项目总成本	≤7700元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的社会效益	保证管理范围内水域岸线合法利用
		生态效益指标		对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的生态效益	保障生态安全，实现人与自然和谐共生
		可持续影响指标		对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的可持续效益	实现中华民族永续发展
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.43
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.43
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金0.43万元，用于开展汛前、汛后检查、巡堤查险、应急除险等工作和通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，实现了及时发现堤防、涵闸隐患，以便采取措施消除隐患，确保了防洪工程安全度汛，为圩内人民的生命财产提供了安全保障及促使河道管理工作有序开展的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		防汛办公站点	5个
				管理范围内堤防防汛的长度	97.45公里
				管理范围内穿堤涵闸防汛的个数	6座
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				6座穿堤涵闸防汛情况	安全度汛
				97.45公里堤防防汛情况	安全度汛
				资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	按照实施方案要求，于2024年年初支付完成
		成本指标		防汛抗旱项目总成本	≤4300元
				每个站点全年巡查区域内出差补助	860元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。
		可持续影响指标		通过防汛工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		34.70
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		34.7
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金34.7万元，主要用于开展四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年4次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等工作，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河道管理范围内的堤容堤貌整治长度	97.45公里
				河道管理范围内的堤防维修养护长度	97.45公里
				河道管理范围内的堤身杂草清除的次数	4次
		质量指标		堤防维修养护管理达标情况	符合《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作的通知》的要求
				资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付，于2024年年初支付完成
		成本指标		堤防工程单位成本	3561元/公里
				项目总成本	≤347000元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目，使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求，堤顶道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内的人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。
		可持续影响指标		通过实施项目，提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力。	通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率，为经济和社会发展提供防洪安全保障。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金90万元，主要用于四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年2次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河道管理范围内的涵闸维修数量	6座
				河道管理范围内的堤容堤貌整治长度	91.11公里
				河道管理范围内的防汛道路维修养护长度	32.71公里
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				堤防维修养护管理达标情况	《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案的通知》
		时效指标		河道工程维修养护项目完成时间	该项目于2024年12月底完成
				资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付，于2024年底支付完成
		成本指标		项目总成本	≤900000元
				每公里堤容、堤貌整治（除草4次）的单位成本	8170元
				水闸工程单位成本	5000元
				每公里堤顶道路维修的单位成本	3670元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目，使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求，堤顶道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内的人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。
		可持续影响指标		通过实施项目，提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力。	通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率，为经济和社会发展提供防洪安全保障。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			河道管理公务用车
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		18.00
			其中：财政拨款		18.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	用于保障河道巡查管理及防汛工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河道管理公务用车	1辆
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	按照采购合同要求，按计划支付完成
		成本指标		项目总成本	≤180000元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保本单位河道管理工作正常开展。	保障河道巡查管理及防汛工作正常开展
		生态效益指标		满足生态保护要求	能及时开展河道巡查管理工作，对沿江及内河的生态环境优美有着显著提升
		可持续影响指标		通过管理工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过河道管理工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供安全保障。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		70.00
			其中：财政拨款		70.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金70万元，主要用于1、通过防汛工作的开展，保障堤防和涵闸工程安全运行，确保安全度汛；2、开展汛前检查，发现问题隐患，落实处理措施消除隐患，保障工程安全运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		长期聘请劳务人员	6名
				每月巡堤次数	≥5次
				管理范围内穿堤涵闸防汛的个数	6座
				管理范围内堤防防汛的长度	97.45公里
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				6座穿堤涵闸防汛情况	安全度汛
				97.45公里堤防防汛情况	安全度汛
		时效指标		6座穿堤涵闸安全度汛时间	该项目于2024年9月30日完成防汛保障
				资金支付及时性	按照实施方案要求，于2024年年底支付完成
				97.45公里堤防安全度汛时间	该项目于2024年9月30日完成防汛保障
		成本指标		项目总成本	≤700000元
				每个站点每年办公经费开支	11400元
				每个站点每年电费开支	8000元
				每个站点每年水费开支	1000元
				每个站点每年伙食开支	40000元
				每年需聘请工作人员开支	280000元
				每位技术人员每年外出开会及下乡巡查费用开支	5000元
				每年通讯网络费开支	68000元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。
		可持续影响指标		通过防汛工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			河道巡查管护及采砂管理专项经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金30万元，主要用于对长江干流贵池段采砂监管，加强支流的日常监督巡查；对非法采砂采取高压态势，坚持露头就打，继续保持全区采砂管理稳定、可控、向好的局面。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采砂及河道巡查长江的公里数	76公里
				采砂及河道巡查内河的公里数	310公里
				采砂及河道巡查湖泊数量	13座
				执法艇年检及检修数量	1个
				聘请劳务外包船员数量	2名
				巡查车车辆驾驶员数量	1名
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				76公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查情况	及时发现违法采砂和利用岸线行为
		时效指标		对76公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查时效	全年不间断进行
				资金支付及时性	2024年底完成支付
		成本指标		保障每艘巡查艇维修及日常加柴油开支	35100元
				每位船员每年劳务外包支出	69000元
				全年采砂及河道巡查办公经费	28800元
				项目总成本	≤300000元
				每年保障巡查用车费用	26100元
				车子聘用人员每月工资	5000元
				每年采砂宣传及突发事件相关费用	12000元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的社会效益	保证管理范围内水域岸线合法利用
		生态效益指标		对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的生态效益	保障生态安全，实现人与自然和谐共生
		可持续影响指标		对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的可持续影响	实现中华民族永续发展
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区河道管理所河道管理经费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.39
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		27.39
			其他资金		0.00
年度目标	申报财政资金27.39万元，主要用于河道堤防工程的维护、管理和设施的更新改造，通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，促使河道管理工作有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采砂及河道巡查长江的公里数	76公里
				聘请劳务外包船员数量	2人
				巡查车车辆驾驶员数量	1人
		质量指标		97.45公里堤防日常巡查情况	不间断日巡、月巡
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	2023年底完成支付
		成本指标		河道管理标准化达标建设费用	186100元
				项目总成本	≤273900元
				河道管理四大圩口资产管理费	91200元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口堤防管理工程安全。	保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	保障生态安全，实现人与自然和谐共生
		可持续影响指标		通过日常堤防管理工作的开展，为经济社会可持续发展提供了安全保障。	实现中华民族永续发展
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%