池州市贵池区人民政府办公室2024年度部门预算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003284723Q/202402-00025	组配分类：	政府办年度财政预算
发布机构：	贵池区人民政府办公室	主题分类：	财政、金融、审计
标题：	池州市贵池区人民政府办公室2024年度部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-02-19

池州市贵池区人民政府办公室2024年度部门预算

发布时间：2024-02-19 14:54 来源：贵池区人民政府办公室字号：[默认大超大]

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池州市贵池区人民政府办公室

2024年度部门预算

2024年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区人民政府办公室2024年度部门预算表

1.池州市贵池区人民政府办公室2024年收支总表

2.池州市贵池区人民政府办公室2024年收入总表

3.池州市贵池区人民政府办公室2024年支出总表

4.池州市贵池区人民政府办公室2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区人民政府办公室2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区人民政府办公室2024年项目支出表

10.池州市贵池区人民政府办公室2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区人民政府办公室2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区人民政府办公室2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区人民政府办公室2024年度部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）对各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门、各直属机构请求区政府的问题以及上级来文来电，提出拟办意见，报区政府领导审批；督促检查各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门、各直属机构。

（四）负责对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（五）负责区政府值班、安全保卫及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

（六）负责区政府总值班工作，指导和监督全区政府系统值班工作。

（七）负责及时传达区委、区政府负责同志关于突发和敏感信息及值班工作的批示、指示。

（八）负责办理全区因公出国（境）归口管理、政策指导、协调服务、审核报批和工作；统筹、上报全区因公出访计划，拟定并实施区级团组出访计划。

（九）牵头承办市、区人大代表和政协委员的建议、提案等。

（十）负责统筹协调全区创建一流营商环境工作，落实上级交办和领导批示要求，跟踪调度各项重点指标领域提升落实，协调推进各类企业诉求问题办理，牵头做好营商环境考核评价、满意度调查回访、信息宣传等工作。

（十一）做好全区经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向区政府领导反馈情况，提出建议。

（十二）承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区人民政府办公室2024年度部门预算仅包括池州市贵池区人民政府办公室本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区人民政府办公室本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

（一）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及区委、区政府的重大决策，了解、掌握全区经济和社会发展运行运态，组织开展调查研究和综合分析，及时、准确收集整理和反馈信息，为区政府领导科学决策当好参谋助手。

（二）负责组织起草、审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，做好区政府和区政府办公室的日常文书处理以及区政府领导重要讲话的起草、审核工作。

（三）负责协调各乡镇（街道）、园区及区政府各部门之间的工作，对请求区政府解决的问题提出建议和意见。

（四）督促、检查党和国家各项方针、政策、法规贯彻落实情况，并对区委、区政府和上级领导交办的事项进行督查督办。

（五）负责本级和上级交办的人大代表建议、政协委员提案的组织落实和督办工作。

（六）负责处理区政府的日常事务和政务，做好政府全体会议、政府常务会议、政府党组会议以及区委、区政府交办的其他会议的筹备和服务工作，组织安排区政府领导的公务和对外交流活动，按有关规定做好接待和后勤保障工作。

（七）负责办理全区因公出国（境）归中管理、政策指导、协调服务、审核报批和监督工作；统筹、上报全区因公出访计划，拟定并实施区级团组出访计划。

（八）负责区政府总值班室值班、上传下达以及机要通讯、文书档案、印鉴管理工作，及时报告重要情况，传达区政府领导指示。

（九）负责统筹协调全区创建一流营商环境工作，落实上级交办事项和领导批示要求，跟踪调度各项重点指标领域提升落实，协调推进各类企业诉求问题办理，牵头做好营商环境考核评价、满意度调查回访、信息宣传等工作。

（十）负责区委、区政府关于优化经济发展环境的有关工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

第二部分池州市贵池区人民政府办公室2024年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区人民政府办公室2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1382.89	一、一般公共服务支出	1058.75
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	170.88
		九、卫生健康支出	23.28
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	129.98
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1382.89	本年支出小计	1382.89
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1382.89	支出总计	1382.89

部门公开表2

池州市贵池区人民政府办公室2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区人民政府办公室

1382.89

池州市贵池区人民政府办公室本级

1382.89

部门公开表3
池州市贵池区人民政府办公室2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1058.75	830.75	228
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1058.75	830.75	228
2010301	行政运行	747.05	747.05
2010302	一般行政管理事务	228		228
2010350	事业运行	83.7	83.7
208	社会保障和就业支出	170.88	170.88
20805	行政事业单位养老支出	170.88	170.88
2080501	行政单位离退休	40.86	40.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.34	43.34
210	卫生健康支出	23.28	23.28
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82
221	住房保障支出	129.98	129.98
22102	住房改革支出	129.98	129.98
2210201	住房公积金	85.13	85.13
2210202	提租补贴	44.85	44.85
	合计	1382.89	1154.89	228

部门公开表4
池州市贵池区人民政府办公室2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1382.89	一、本年支出	1382.89
（一）一般公共预算拨款	1382.89	（一）一般公共服务支出	1058.75
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	170.88
		（九）卫生健康支出	23.28
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	129.98
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	1382.89	支出总计	1382.89

部门公开表5
池州市贵池区人民政府办公室2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	1058.75	830.75	706.45	124.3	228
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1058.75	830.75	706.45	124.3	228
2010301	行政运行	747.05	747.05	625.21	121.84
2010302	一般行政管理事务	228				228
2010350	事业运行	83.7	83.7	81.24	2.46
208	社会保障和就业支出	170.88	170.88	170.88
20805	行政事业单位养老支出	170.88	170.88	170.88
2080501	行政单位离退休	40.86	40.86	40.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69	86.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.34	43.34	43.34
210	卫生健康支出	23.28	23.28	23.28
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	23.28
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	20.45
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82
221	住房保障支出	129.98	129.98	129.98
22102	住房改革支出	129.98	129.98	129.98
2210201	住房公积金	85.13	85.13	85.13
2210202	提租补贴	44.85	44.85	44.85
	合计	1382.89	1154.89	1030.59	124.3	228

部门公开表6
池州市贵池区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	978.15	978.15
30101	基本工资	222.26	222.26
30102	津贴补贴	146.5	146.5
30103	奖金	281.71	281.71
30107	绩效工资	14.77	14.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.69	86.69
30109	职业年金缴费	43.34	43.34
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	85.13	85.13
30199	其他工资福利支出	73.56	73.56
302	商品和服务支出	123.96		123.96
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	2		2
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.36		0.36
30212	因公出国（境）费用	5		5
30214	租赁费	2.32		2.32
30216	培训费	7.89		7.89
30217	公务接待费	8		8
30226	劳务费	6.6		6.6
30227	委托业务费	2.2		2.2
30228	工会经费	30.52		30.52
30229	福利费	0.21		0.21
30239	其他交通费用	32.44		32.44
30299	其他商品和服务支出	24.3		24.3
303	对个人和家庭的补助	52.44	52.44
30302	退休费	45.03	45.03
30305	生活补助	1.89	1.89
30399	其他对个人和家庭的补助	5.53	5.53
310	资本性支出	0.34		0.34
31002	办公设备购置	0.34		0.34
	合计	1154.89	1030.59	124.3

部门公开表7
池州市贵池区人民政府办公室2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
池州市贵池区人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区人民政府办公室2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	区政府办专项工作经费	池州市贵池区人民政府办公室本级	214	214
特定目标类	区政府办营商环境工作经费	池州市贵池区人民政府办公室本级	14	14
合计			228	228

部门公开表10
池州市贵池区人民政府办公室2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区人民政府办公室本级_综合定额（行政）	其他打印机	0.34	0.34
区政府办专项工作经费	台式计算机	2.65	2.65
区政府办专项工作经费	便携式计算机	1.95	1.95
区政府办专项工作经费	其他打印机	0.36	0.36
区政府办专项工作经费	空调机	1.76	1.76
合计		7.06	7.06

部门公开表11
池州市贵池区人民政府办公室2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
池州市贵池区人民政府办公室2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区人民政府办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区人民政府办公室2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民政府办公室2024年收支总预算1382.89万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2024年收入预算1382.89万元，其中，本年收入1382.89万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1382.89万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加179.77万元，增长14.94%，增长原因主要是一是因工作需要人员变动，人员经费和定额公务经费增加；二是人员住房提租支出列入预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2024年支出预算1382.89万元，比2023年预算增加179.77万元，增长14.94%，增长原因主要是一是因工作需要人员变动，人员经费和定额公务经费增加；二是人员住房提租支出列入预算。其中，基本支出1154.89万元，占83.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出228.0万元，占16.49%，主要用于定期召开区政府相关会议以及区政府招商接待、“放管服”改革和营商监督等各项工作，促进全区经济发展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2024年财政拨款收支预算1382.89万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1382.89万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1382.89万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1058.75万元，占76.56%；社会保障和就业支出170.88万元，占12.36%；卫生健康支出23.28万元，占1.68%；住房保障支出129.98万元，占9.40%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区人民政府办公室2024年一般公共预算支出1382.89万元，比2023年预算增加179.77万元，增长14.94%，主要原因：一是因工作需要人员变动，人员经费和定额公务经费增加；二是人员住房提租支出列入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1058.75万元，占76.56%；社会保障和就业支出170.88万元，占12.36%；卫生健康支出23.28万元，占1.68%；住房保障支出129.98万元，占9.40%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算747.05万元，比2023年预算减少131.3万元，下降14.95%，下降原因主要是本年度区政府办专项工作经费、营商环境工作经费等项目支出从“一般行政管理事务（项）”科目列支，未从该功能科目列支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算228万元，比2023年预算增加228万元，增长100%，增长原因主要是该功能性科目 2023 年预算未安排，主要列支区政府办专项工作经费、营商环境工作经费等项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算83.7万元，比2023年预算增加32.88万元，增长64.70%，增长原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算40.86万元，比2023年预算减少4.77万元，下降10.45%，下降原因主要是人员变动。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算86.69万元，比2023年预算增加1.71万元，增长2.01%，增长原因主要是养老保险缴费基数有所调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算43.34万元，比2023年预算增加0.85万元，增长2.00%，增长原因主要是养老保险缴费基数有所调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算20.45万元，比2023年预算减少0.49万元，下降2.34%，下降原因主要是医保缴费基数有所调整。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.82万元，比2023年预算增加0.64万元，增长29.36%，增长原因主要是医保缴费基数有所调整。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算85.13万元，比2023年预算增加7.41万元，增长9.53%，增长原因主要是公积金缴费基数有所调整。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算44.85万元，比2023年预算增加44.85万元，增长100%，增长原因主要是该功能科目2023年预算未安排。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1154.89万元，其中，人员经费1030.59万元，公用经费124.3万元。

（一）人员经费1030.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费124.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2024年预算共安排项目支出228万元，比2023年预算增加2万元，增长0.88%，增长原因主要是专项工作任务增加。主要包括：本年财政拨款安排228万元（其中，一般公共预算拨款安排228万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2024年预算安排政府采购支出7.06万元，比2023年预算增加0.34万元，增长5.06%，增长原因主要是人员变动，办公设备购置。其中，一般公共预算安排7.06万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“区政府办营商环境工作经费”项目。

（1）项目概述。“放管服”改革和营商环境监督，确保营商环境建设的公正，透明和高效，为企业营造良好的发展环境，促进经济发展。

（2）立项依据。区委、区政府会议纪要开展。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于“放管服”改革和营商环境监督，确保营商环境建设的公正，透明和高效，为企业营造良好的发展环境，促进经济发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金14.0万元

（7）绩效目标。“放管服”改革和营商环境监督，确保营商环境建设的公正，透明和高效，为企业营造良好的发展环境，促进经济发展。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			区政府办营商环境工作经费
主管部门及代码			[003]池州市贵池区人民政府办公室		实施单位	池州市贵池区人民政府办公室本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		14.00
			其中：财政拨款		14.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	“放管服”改革和营商环境监督，确保营商环境建设的公正，透明和高效，为企业营造良好的发展环境，促进经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		组织召开企业、单位座谈会次数	≥15次
				开展企业走访，企业问题调查次数	≥20次
		质量指标		为企服务平台企业反映问题办结率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		为企服务平台企业反映问题办结时效	按考核规定时间内办结
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤140000元
	效益指标	经济效益指标		对地区经济发展影响程度	通过项目实施，促进经济可持续发展
		社会效益指标		对企业发展，人员就业影响程度	通过项目实施，促进企业发展，人员就业
		生态效益指标		对企业生产、环保问题的影响程度	通过项目实施，确保企业生产、环保问题及时解决
		可持续影响指标		对地区营商环境，招商工作的影响程度	通过项目实施，促进地区营商环境，招商工作的可持续发展
	满意度指标	满意度指标		为企服务平台企业满意率	100%

2.“区政府办专项工作经费”项目。

（1）项目概述。根据区委、区政府会议纪要，申请财政资金214万。用于保障区政府招商工作，区政府各类会议材料印制、会场布置、会场设备购置等，保障机要通信工作；开展重大事项专项督查等工作。

（2）立项依据。根据区委、区政府会议纪要开展。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于保障区政府招商工作，区政府各类会议材料印制、会场布置、会场设备购置等，保障机要通信工作；开展重大事项专项督查等工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金214.0万元

（7）绩效目标。根据区委、区政府会议纪要，申请财政资金214万。用于保障区政府招商工作，区政府各类会议材料印制、会场布置、会场设备购置等，保障机要通信工作；开展重大事项专项督查等工作。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			区政府办专项工作经费
主管部门及代码			[003]池州市贵池区人民政府办公室		实施单位	池州市贵池区人民政府办公室本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		214.00
			其中：财政拨款		214.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据区委、区政府会议纪要，申请财政资金214万。用于保障区政府招商工作，区政府各类会议材料印制、会场布置、会场设备购置等，保障机要通信工作；开展重大事项专项督查等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		召开政府全体会议、区政府常务会议等相关会议次数	≥100次
				举办招商对接活动次数	≥200次
				开展督查、调查走访次数	≥20次
				印制区政府各类会议材料数量	≥1000000份
		质量指标		经费支出合规率	符合预算法和单位规定
				招商任务完成率	≥100%
				督查问题整改率	≥100%
				会议出勤率	100%
		时效指标		经费支出及时性	及时拨付业务费用
				各项工作完成时间	2024年12月底全面完成
				专项会议完成时效	按照会议计划时间完成
		成本指标		各类会议	≤550000元
				招商工作	≤850000元
				机要通信	≤400000元
				办公设备、设施购置维护	≤100000元
				督查督办	≤240000元
				项目总成本	≤2140000元
	效益指标	经济效益指标		完成客商投资额	≥100000000元
		社会效益指标		对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的影响程度	通过项目实施，保障国民经济发展规划、落实党委政府决策高效执行
		生态效益指标		环境卫生及国土合理管理，保护生态环境	通过项目实施，确保环境卫生及国土合理管理，保护生态环境
		可持续影响指标		对依法行政、法治政府建设的影响程度	通过项目实施，促进依法行政、法治政府建设
	满意度指标	满意度指标		部门单位和机关工作人员满意率	≥98%
				市民满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府办公室2024年机关运行经费财政拨款预算124.3万元，比2023年预算增加0.71万元，增长0.57%，增长原因主要是工作任务增加，人员增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府办公室2024年政府采购预算7.06万元。其中：政府采购货物预算7.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区人民政府办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区人民政府办公室2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款228万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区人民政府办公室2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府办公室2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	区政府办营商环境工作经费	14
2	区政府办专项工作经费	214


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			区政府办营商环境工作经费
主管部门及代码			[003]池州市贵池区人民政府办公室		实施单位	池州市贵池区人民政府办公室本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		14.00
			其中：财政拨款		14.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	“放管服”改革和营商环境监督，确保营商环境建设的公正，透明和高效，为企业营造良好的发展环境，促进经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		组织召开企业、单位座谈会次数	≥15次
				开展企业走访，企业问题调查次数	≥20次
		质量指标		为企服务平台企业反映问题办结率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		为企服务平台企业反映问题办结时效	按考核规定时间内办结
				项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤140000元
	效益指标	经济效益指标		对地区经济发展影响程度	通过项目实施，促进经济可持续发展
		社会效益指标		对企业发展，人员就业影响程度	通过项目实施，促进企业发展，人员就业
		生态效益指标		对企业生产、环保问题的影响程度	通过项目实施，确保企业生产、环保问题及时解决
		可持续影响指标		对地区营商环境，招商工作的影响程度	通过项目实施，促进地区营商环境，招商工作的可持续发展
	满意度指标	满意度指标		为企服务平台企业满意率	100%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			区政府办专项工作经费
主管部门及代码			[003]池州市贵池区人民政府办公室		实施单位	池州市贵池区人民政府办公室本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		214.00
			其中：财政拨款		214.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据区委、区政府会议纪要，申请财政资金214万。用于保障区政府招商工作，区政府各类会议材料印制、会场布置、会场设备购置等，保障机要通信工作；开展重大事项专项督查等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		召开政府全体会议、区政府常务会议等相关会议次数	≥100次
				举办招商对接活动次数	≥200次
				开展督查、调查走访次数	≥20次
				印制区政府各类会议材料数量	≥1000000份
		质量指标		经费支出合规率	符合预算法和单位规定
				招商任务完成率	≥100%
				督查问题整改率	≥100%
				会议出勤率	100%
		时效指标		经费支出及时性	及时拨付业务费用
				各项工作完成时间	2024年12月底全面完成
				专项会议完成时效	按照会议计划时间完成
		成本指标		各类会议	≤550000元
				招商工作	≤850000元
				机要通信	≤400000元
				办公设备、设施购置维护	≤100000元
				督查督办	≤240000元
				项目总成本	≤2140000元
	效益指标	经济效益指标		完成客商投资额	≥100000000元
		社会效益指标		对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的影响程度	通过项目实施，保障国民经济发展规划、落实党委政府决策高效执行
		生态效益指标		环境卫生及国土合理管理，保护生态环境	通过项目实施，确保环境卫生及国土合理管理，保护生态环境
		可持续影响指标		对依法行政、法治政府建设的影响程度	通过项目实施，促进依法行政、法治政府建设
	满意度指标	满意度指标		部门单位和机关工作人员满意率	≥98%
				市民满意度	≥98%