池州市贵池区水利局2024年度部门预算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003285048R/202401-00049	组配分类：	部门预算
发布机构：	贵池区水利局	主题分类：	农业、林业、水利 / 群众 / 中年
标题：	池州市贵池区水利局2024年度部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-01-22

池州市贵池区水利局2024年度部门预算

发布时间：2024-01-22 10:23 来源：贵池区水利局字号：[默认大超大]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区水利局2024年度部门预算表

1.池州市贵池区水利局2024年收支总表

2.池州市贵池区水利局2024年收入总表

3.池州市贵池区水利局2024年支出总表

4.池州市贵池区水利局2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区水利局2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区水利局2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区水利局2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区水利局2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区水利局2024年项目支出表

10.池州市贵池区水利局2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区水利局2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区水利局2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区水利局2024年度部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省有关水利工作方面的方针政策和法律法规，组织起草地方规范性文件草案；组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、区级水利财政性资金安排的意见；按规定权限，审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全区水利建设投资安排建议计划并组织实施。

2、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一管理和监督；拟订全区中长期水供求规划、水量分配方案并组织实施；负责重要河流、湖泊、水库的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全区供水服务质量和安全生产监督指导工作；负责全区供水行业统计工作；指导水利行业供水。

3、指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和城区规划区地下水资源管理保护工作；负责水政监察和水行政执法工作。

4、组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作，协调指导山洪灾害防御相关工作。

5、负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，编制全区节约用水规划并监督实施，负责节约用水技术的推广使用，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责全区水利工程建设管理工作。按照有关法律法规和水利行业规定，组织实施水利基本建设项目的各项规定；实行水利建设的项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制；负责水利工程建设质量监督和安全生产监督的管理工作；加强对工程施工图设计的审查和管理。

7、依法负责全区水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理；组织实施水利工程建设的监督管理。

8、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理、开发和保护，负责水利工程建设与运行管理。按照有关规定负责河道采砂管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

9、指导农村水利工作。组织实施农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发、小水电改造等工作。

10、负责全区水土保持工作。研究制定全区水土保持规划并组织实施；组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批和监督实施工作；指导全区重点水土保持建设项目的实施。

11、开展全区水利科技和教育工作，负责全区水利队伍建设；指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

12、指导全面推行河湖长制工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

池州市贵池区水利局2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区水利局本级	行政单位
2	池州市贵池区河道管理所	事业单位
3	池州市贵池区水旱灾害防御站	事业单位

三、2024年度主要工作任务

一是扎实推进重点工程建设。继续抢抓政策机遇期，千方百计扩大水利有效投资。2024年将完成建国站拆除重建工程等3个续建项目，计划新开工池州市九华河系统治理—干流（贵池区片区）防洪治理工程、花庙水库等10个项目，计划总投资23.38亿元，2024年计划完成投资4.43亿元。

二是守牢水旱灾害防御底线。以“时时放心不下”的高度责任感，及时开展汛前检查，完善修编相关预案，加强技术支撑，强化监测预报预警，科学调控河湖库水位，发挥水利工程综合减灾效益。全面完成珍溪河、十字河、五洲河、唐田河等4条山洪沟防洪治理工程。

三是不断提升行业监管能力。从严从细管好水资源，力争万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2020年降低14.72%。以加快节水载体创建为带动，增强全社会节水意识。做好全过程监管，严格落实水土保持“三同时”，加快推进新桥小流域水土保持综合治理工程建设，完成2023年度7个水土保持工程建设以奖代补试点县项目建设，启动并顺利推进2024年项目建设。不断加强水政执法力度，加大对违法行为高发频发的敏感水域、重点河段的巡查频次。常态化开展安全隐患排查、工程质量监督检查、行业扫黑除恶线索摸排等工作。

四是全面加强河湖保护治理。深化“河湖长+”机制，动态清零河湖“四乱”，推进河湖生态环境持续改善。强化岸线管理，做好涉岸项目报批。计划推进白洋河里山段、龙舒河梅村段省级幸福河湖及秋浦河梅村段市级幸福河湖创建，同步推进全区河湖长制能效提级县创建。

五是突出农村饮水安全保障。做到分类推进农村供水工程标准化管理，持续加强农村饮水安全工程长效管理机制建设。计划完成投资1.5亿元，将建设城市管网延伸 4 处和千吨万人供水2处；解决 5 个村庄、0.34 万人不能 24 小时稳定供水问题；提升集中供水工程 6 处，涉及供水人口 9.43 万人。

第二部分池州市贵池区水利局2024年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区水利局2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3425.06	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	462.93
		九、卫生健康支出	43.34
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	21524.84
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	250.55
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	3425.06	本年支出小计	22281.66
上年结转数	18856.6	结转下年
一般公共预算	18856.6	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	22281.66	支出总计	22281.66

部门公开表2

池州市贵池区水利局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区水利局

22281.66

3425.06

18856.6

池州市贵池区水利局

20749.27

1955.96

18793.31

池州市贵池区河道管理所

1301.43

1238.15

63.29

池州市贵池区水旱灾害防御站

230.96

部门公开表3
池州市贵池区水利局2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	462.93	462.93
20805	行政事业单位养老支出	462.93	462.93
2080501	行政单位离退休	81.69	81.69
2080502	事业单位离退休	151.57	151.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.11	153.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.56	76.56
210	卫生健康支出	43.34	43.34
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03
213	农林水支出	21524.84	1400.1	20124.74
21303	水利	21524.84	1400.1	20124.74
2130301	行政运行	270.43	264.51	5.92
2130302	一般行政管理事务	44.34		44.34
2130305	水利工程建设	16768.92		16768.92
2130306	水利工程运行与维护	405.58		405.58
2130308	水利前期工作	21.1		21.1
2130309	水利执法监督	1279.25	1135.59	143.66
2130310	水土保持	59.87		59.87
2130314	防汛	135.26		135.26
2130316	农村水利	2364.23		2364.23
2130322	水利安全监督	10		10
2130335	农村供水	4.93		4.93
2130399	其他水利支出	160.94		160.94
221	住房保障支出	250.55	250.55
22102	住房改革支出	250.55	250.55
2210201	住房公积金	145.04	145.04
2210202	提租补贴	105.51	105.51
	合计	22281.66	2156.92	20124.74

部门公开表4
池州市贵池区水利局2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3425.06	一、本年支出	22281.66
（一）一般公共预算拨款	3425.06	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	18856.6	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	18856.6	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	462.93
		（九）卫生健康支出	43.34
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	21524.84
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	250.55
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	22281.66	支出总计	22281.66

部门公开表5
池州市贵池区水利局2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	462.93	462.93	462.93
20805	行政事业单位养老支出	462.93	462.93	462.93
2080501	行政单位离退休	81.69	81.69	81.69
2080502	事业单位离退休	151.57	151.57	151.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.11	153.11	153.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.56	76.56	76.56
210	卫生健康支出	43.34	43.34	43.34
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	43.34
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	6.31
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	37.03
213	农林水支出	21524.84	1400.1	1192.71	207.39	20124.74
21303	水利	21524.84	1400.1	1192.71	207.39	20124.74
2130301	行政运行	270.43	264.51	171.16	93.35	5.92
2130302	一般行政管理事务	44.34				44.34
2130305	水利工程建设	16768.92				16768.92
2130306	水利工程运行与维护	405.58				405.58
2130308	水利前期工作	21.1				21.1
2130309	水利执法监督	1279.25	1135.59	1021.55	114.04	143.66
2130310	水土保持	59.87				59.87
2130314	防汛	135.26				135.26
2130316	农村水利	2364.23				2364.23
2130322	水利安全监督	10				10
2130335	农村供水	4.93				4.93
2130399	其他水利支出	160.94				160.94
221	住房保障支出	250.55	250.55	250.55
22102	住房改革支出	250.55	250.55	250.55
2210201	住房公积金	145.04	145.04	145.04
2210202	提租补贴	105.51	105.51	105.51
	合计	22281.66	2156.92	1949.53	207.39	20124.74

部门公开表6
池州市贵池区水利局2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1655.93	1655.93
30101	基本工资	418.78	418.78
30102	津贴补贴	97.78	97.78
30103	奖金	480.8	480.8
30107	绩效工资	179.92	179.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.11	153.11
30109	职业年金缴费	76.56	76.56
30110	职工基本医疗保险缴费	43.34	43.34
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94
30113	住房公积金	145.04	145.04
30199	其他工资福利支出	56.68	56.68
302	商品和服务支出	194.37		194.37
30201	办公费	25.15		25.15
30202	印刷费	0.2		0.2
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	22		22
30215	会议费	2		2
30216	培训费	14.28		14.28
30217	公务接待费	10.74		10.74
30226	劳务费	3.26		3.26
30227	委托业务费	8		8
30228	工会经费	59.04		59.04
30229	福利费	0.39		0.39
30231	公务用车运行维护费	11.5		11.5
30239	其他交通费用	10		10
30299	其他商品和服务支出	26.58		26.58
303	对个人和家庭的补助	293.6	293.6
30301	离休费	36.85	36.85
30302	退休费	230.84	230.84
30305	生活补助	16.05	16.05
30399	其他对个人和家庭的补助	9.85	9.85
310	资本性支出	13.02		13.02
31002	办公设备购置	13.02		13.02
	合计	2156.92	1949.53	207.39

部门公开表7
池州市贵池区水利局2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
池州市贵池区水利局2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区水利局2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	单位运转经费	池州市贵池区水利局	4.54				4.54
特定目标类	水利规划编制费	池州市贵池区水利局	21.1				21.1
特定目标类	农村饮水安全工程维修养护	池州市贵池区水利局	4.93				4.93
特定目标类	2023年水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费	池州市贵池区水利局	9.5				9.5
特定目标类	物业管理费	池州市贵池区水利局	1.38				1.38
特定目标类	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2022】1249号)	池州市贵池区水利局	713				713
特定目标类	水土保持综合治理项目(皖财农【2022】1452号)	池州市贵池区水利局	54.33				54.33
特定目标类	池州市贵池区2023年度小型水库工程设施维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)	池州市贵池区水利局	167.88				167.88
特定目标类	贵池区2023年度小型水库除险加固项目(皖财农【2022】1249号】)	池州市贵池区水利局	133				133
特定目标类	贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)	池州市贵池区水利局	11.92				11.92
特定目标类	农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)	池州市贵池区水利局	41.4				41.4
特定目标类	池州市贵池区白洋河里山段防洪治理工程(皖财农【2022】1452号】)	池州市贵池区水利局	5.63				5.63
特定目标类	镇村排涝站电费(皖财农【2022】1452号)	池州市贵池区水利局	47.31				47.31
特定目标类	池州市贵池阿区唐田站技改项目(皖财农【2022】1452号】)	池州市贵池区水利局	175				175
特定目标类	普丰圩堤防加固工程(皖财农【2022】1452号)	池州市贵池区水利局	13.48				13.48
特定目标类	水利项目经费	池州市贵池区水利局	97.47				97.47
特定目标类	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2023】136号)	池州市贵池区水利局	487				487
特定目标类	贵池区2023年水库除险加固工程	池州市贵池区水利局	389.81				389.81
特定目标类	贵池区2023年水库堤防白蚁危害调查及整治项目	池州市贵池区水利局	0.03				0.03
特定目标类	贵池区河湖长制能效提级县项目-池财农【2023】236号	池州市贵池区水利局	27.6				27.6
特定目标类	建国站拆除重建	池州市贵池区水利局	2400				2400
特定目标类	池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	940				940
特定目标类	池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	970				970
特定目标类	池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	960				960
特定目标类	池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	980				980
特定目标类	池州市贵池区河东圩堤防加固工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	4050				4050
特定目标类	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	1360				1360
特定目标类	贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖财农(2023)1555号	池州市贵池区水利局	1247				1247
特定目标类	建国排涝站拆去重建工程	池州市贵池区水利局	3480				3480
特定目标类	2023年沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目	池州市贵池区河道管理所	34.7				34.7
特定目标类	2023年日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费	池州市贵池区河道管理所	0.43				0.43
特定目标类	2023年河道巡查管护及采砂管理专项经费	池州市贵池区河道管理所	0.77				0.77
特定目标类	贵池区河道管理所河道管理经费	池州市贵池区河道管理所	27.39				27.39
特定目标类	贵池区2024年度村级水管员劳务费	池州市贵池区水利局	33	33
特定目标类	贵池区水利局物业管理及伙食	池州市贵池区水利局	44.34	44.34
特定目标类	农村饮水安全工程维修养护项目	池州市贵池区水利局	50	50
特定目标类	河长制经费项目	池州市贵池区水利局	10	10
特定目标类	贵池区2024年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目	池州市贵池区水利局	30	30
特定目标类	贵池区2024年度农业排涝水费	池州市贵池区水利局	770	770
特定目标类	水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费	池州市贵池区水利局	40	40
特定目标类	公车购置	池州市贵池区水利局	18	18
特定目标类	河道巡查管护及采砂管理专项经费	池州市贵池区河道管理所	30	30
特定目标类	日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费	池州市贵池区河道管理所	70	70
特定目标类	河道管理公务用车	池州市贵池区河道管理所	18	18
特定目标类	沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目	池州市贵池区河道管理所	90	90
特定目标类	山洪灾害监测预警系统项目	池州市贵池区水旱灾害防御站	30	30
特定目标类	水旱灾害防御专项防汛抗旱经费	池州市贵池区水旱灾害防御站	34.8	34.8
合计			20124.74	1268.14			18856.6

部门公开表10
池州市贵池区水利局2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区水利局_综合定额（行政）	空调机	1.12	1.12
池州市贵池区水利局_综合定额（行政）	复印机	1.5	1.5
池州市贵池区水利局_综合定额（行政）	台式计算机	3.75	3.75
池州市贵池区河道管理所_综合定额（事业）	空调机	0.84	0.84
池州市贵池区河道管理所_综合定额（事业）	复印纸	0.2	0.2
池州市贵池区河道管理所_综合定额（事业）	便携式计算机	0.5	0.5
池州市贵池区河道管理所_综合定额（事业）	A4 彩色打印机	0.45	0.45
池州市贵池区河道管理所_综合定额（事业）	普通电视设备（电视机）	0.49	0.49
池州市贵池区河道管理所_综合定额（事业）	台式计算机	1.6	1.6
公车购置	越野车	18	18
河道管理公务用车	轿车	18	18
沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目	防洪管理服务	75	75
合计		121.45	121.45

部门公开表11
池州市贵池区水利局2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
池州市贵池区水利局2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区水利局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区水利局2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区水利局2024年收支总预算22281.66万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区水利局2024年收入预算22281.66万元，其中，本年收入3425.06万元，上年结转收入18856.6万元。

（一）本年收入3425.06万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加312.48万元，增长10.04%，增长原因主要是主要是人员工资增加。

（二）上年结转收入18856.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加14626.59万元，增长345.78%，增长原因主要是上年项目资金没有用完。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区水利局2024年支出预算22281.66万元，比2023年预算增加14939.07万元，增长203.46%，增长原因主要是人员工资增加和上年结转的项目资金。其中，基本支出2156.92万元，占9.68%，主要用于人员工资和办公费用；项目支出20124.74万元，占90.32%，主要用于水利工程项目的建设；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区水利局2024年财政拨款收支预算22281.66万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款22281.66万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3425.06万元，上年结转收入18856.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出462.93万元，占2.08%；卫生健康支出43.34万元，占0.19%；农林水支出21524.84万元，占96.60%；住房保障支出250.55万元，占1.12%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区水利局2024年一般公共预算支出22281.66万元，比2023年预算增加14939.07万元，增长203.46%，主要原因：人员工资增加和上年结转的项目资金以及本年新增的工程项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出462.93万元，占2.08%；卫生健康支出43.34万元，占0.19%；农林水支出21524.84万元，占96.60%；住房保障支出250.55万元，占1.12%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算81.69万元，比2023年预算增加8.25万元，增长11.23%，增长原因主要是退休人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算151.57万元，比2023年预算减少4.73万元，下降3.03%，下降原因主要是退休人员死亡。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算153.11万元，比2023年预算减少3.21万元，下降2.05%，下降原因主要是在职人员减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算76.56万元，比2023年预算减少1.6万元，下降2.05%，下降原因主要是在职人员减少。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.31万元，比2023年预算减少1.73万元，下降21.52%，下降原因主要是在职人员减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算37.03万元，比2023年预算增加1万元，增长2.78%，增长原因主要是事业单位人员增减。

7.农林水（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算270.43万元，比2023年预算减少3.07万元，下降1.12%，下降原因主要是公务活动减少。

8.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024年预算44.34万元，比2023年预算增加44.34万元，增长100%，增长原因主要是今年增加食堂和物业支出。

9.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算16768.92万元，比2023年预算增加13463.77万元，增长407.36%，增长原因主要是今年增加许多工程项目。

10.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算405.58万元，比2023年预算增加28.86万元，增长7.66%，增长原因主要是今年农饮和小水库的维修款增加。

11.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）2024年预算21.1万元，比2023年预算减少28.9万元，下降57.80%，下降原因主要是财政减少我单位的经费，实行一事一报告原则，需要资金报告政府审批。

12.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）2024年预算1279.25万元，比2023年预算增加228.6万元，增长21.76%，增长原因主要是加大水利执法监督的力度。

13.农林水（类）水利（款）水土保持（项）2024年预算59.87万元，比2023年预算减少368.41万元，下降86.02%，下降原因主要是去年上级部门安排水保项目资金。

14.农林水（类）水利（款）防汛（项）2024年预算135.26万元，比2023年预算减少9.74万元，下降6.72%，下降原因主要是去年预算数未全部执行。

15.农林水（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算2364.23万元，比2023年预算增加1382.51万元，增长140.83%，增长原因主要是今年增加许多工程项目。

16.农林水（类）水利（款）水利安全监督（项）2024年预算10万元，比2023年预算增加0.5万元，增长5.26%，增长原因主要是水利安全监督的项目增加。

17.农林水（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算4.93万元，比2023年预算减少51.71万元，下降91.30%，下降原因主要是今年的农村供水安排到工程项目上，没有在这里反映。

18.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算160.94万元，比2023年预算增加160.94万元，增长100%，增长原因主要是单位今年安排了其他水利支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算145.04万元，比2023年预算增加8.1万元，增长5.91%，增长原因主要是住房公积金的基数增加。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算105.51万元，比2023年预算增加105.51万元，增长100%，增长原因主要是去年没有预算提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区水利局2024年一般公共预算基本支出2156.92万元，其中，人员经费1949.53万元，公用经费207.39万元。

（一）人员经费1949.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费207.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区水利局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区水利局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区水利局2024年预算共安排项目支出20124.74万元，比2023年预算增加14657.18万元，增长268.08%，增长原因主要是上级安排了项目和国债项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排1268.14万元（其中，一般公共预算拨款安排1268.14万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排18856.6万元（其中，一般公共预算拨款安排18856.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区水利局2024年预算安排政府采购支出121.45万元，比2023年预算增加60.63万元，增长99.69%，增长原因主要是今年安排采购了两辆公务用车采购。其中，一般公共预算安排121.45万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区水利局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区水利局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2023年河道巡查管护及采砂管理专项经费”项目。

（1）项目概述。申报财政资金30万元，负责境内75公里长江岸线及310公里内河13座湖泊岸线的管理与保护；负责工程管理范围划定；负责采砂管理，指导河道采砂规划和计划的编制。

（2）立项依据。《长江保护法》第二十五条；《安徽省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》第五条、第十三条；《安徽省实施〈中华人民共和国河道管理条例办法〉办法》第六条、第十条、第十二条第二款；《安徽省实施〈长江河道采砂管理条例〉办法》第三条；《池州市河道采砂管理条例》第六条

（3）实施主体。池州市贵池区河道管理所

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。负责境内75公里长江岸线及310公里内河13座湖泊岸线的管理与保护；负责工程管理范围划定；负责采砂管理，指导河道采砂规划和计划的编制。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.77万元

（7）绩效目标。申报财政资金0.77万元，负责境内75公里长江岸线及310公里内河13座湖泊岸线的管理与保护；负责工程管理范围划定；负责采砂管理，指导河道采砂规划和计划的编制。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年河道巡查管护及采砂管理专项经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.77
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.77
			其他资金		0.00
年度目标	申报财政资金0.77万元，用于开展负责境内75公里长江岸线及310公里内河13座湖泊岸线的日常管理与保护、负责工程管理范围划定、负责采砂管理及指导河道采砂规划和计划的编制，实现对违法采砂、违法利用岸线等行为及时发现，达到依法保护河湖水域.的生态安全等目的。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采砂及河道巡查长江的公里数	75公里
				采砂及河道巡查内河的公里数	310公里
				巡查管护范围内巡查次数	100次
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				资金专款专用率	100%
				75公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查情况	及时发现违法采砂和利用岸线行为
		时效指标		对75公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查时效	全年不间断进行
				资金支付及时性	2024年年初完成支付
		成本指标		全年采砂及河道巡查办公经费	7700元
				项目总成本	≤7700元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的社会效益	保证管理范围内水域岸线合法利用
		生态效益指标		对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的生态效益	保障生态安全，实现人与自然和谐共生
		可持续影响指标		对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的可持续效益	实现中华民族永续发展
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

2.“2023年日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金70万元。为保障四大圩口94.45公里堤防和涵闸汛期安全度汛以及做好河道工程管理和保护范围内涉河项目等日常巡查，依据《防洪法》、《河道管理条例》、《贵池区防汛抗旱应急预案》的规定和要求，河道管理单位负责汛期设防水位至警戒水位之间的防汛任务和汛期技术、管理工作，需开展汛前、汛后检查、巡堤查险、应急除险以及做好河道工程管理和保护范围内日常巡查等工作。

（2）立项依据。《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《贵池区防汛抗旱应急预案》

（3）实施主体。池州市贵池区河道管理所

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。为保障四大圩口94.45公里堤防和涵闸汛期安全度汛以及做好河道工程管理和保护范围内涉河项目等日常巡查，依据《防洪法》、《河道管理条例》、《贵池区防汛抗旱应急预案》的规定和要求，河道管理单位负责汛期设防水位至警戒水位之间的防汛任务和汛期技术、管理工作，需开展汛前、汛后检查、巡堤查险、应急除险以及做好河道工程管理和保护范围内日常巡查等工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.43万元

（7）绩效目标。申请财政资金0.43万元。为保障四大圩口94.45公里堤防和涵闸汛期安全度汛以及做好河道工程管理和保护范围内涉河项目等日常巡查，依据《防洪法》、《河道管理条例》、《贵池区防汛抗旱应急预案》的规定和要求，河道管理单位负责汛期设防水位至警戒水位之间的防汛任务和汛期技术、管理工作，需开展汛前、汛后检查、巡堤查险、应急除险以及做好河道工程管理和保护范围内日常巡查等工作。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.43
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.43
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金0.43万元，用于开展汛前、汛后检查、巡堤查险、应急除险等工作和通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，实现了及时发现堤防、涵闸隐患，以便采取措施消除隐患，确保了防洪工程安全度汛，为圩内人民的生命财产提供了安全保障及促使河道管理工作有序开展的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		防汛办公站点	5个
				管理范围内堤防防汛的长度	97.45公里
				管理范围内穿堤涵闸防汛的个数	6座
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				6座穿堤涵闸防汛情况	安全度汛
				97.45公里堤防防汛情况	安全度汛
				资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	按照实施方案要求，于2024年年初支付完成
		成本指标		防汛抗旱项目总成本	≤4300元
				每个站点全年巡查区域内出差补助	860元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。
		可持续影响指标		通过防汛工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

3.“2023年沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目”项目。

（1）项目概述。申请财政资金62万元。堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等，依堤防工程标准化管理要求，堤身杂草清除需日常化，每年集中清除需4次，才能保证堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需要，四大圩口堤防堤身面积5910.62亩，堤顶防汛道路长97.45公里，除43.26公里路面硬化，路状较好外，余下的泥结石道路，需定期维护才能保证畅通，维修养护任务重。

（2）立项依据。安徽省水利厅、财政厅2016年编制的《安徽省水利工程维修养护定额标准》、安徽省水利厅皖水运管〔2020〕100号《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作的通知》

（3）实施主体。池州市贵池区河道管理所

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等，依堤防工程标准化管理要求，堤身杂草清除需日常化，每年集中清除4次，才能保证堤容堤貌管理和防汛的基本需求，四大圩口堤防堤身面积5910.62亩，堤顶防汛道路长97.45公里，除63.29公里路面硬化，路状较好外，余下的泥结石道路，需定期维护才能保证畅通，六座区管通江自排涵闸每年汛前、汛后需检查和维护，确保度汛安全。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金34.7万元

（7）绩效目标。申请财政资金34.7万元。堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等，依堤防工程标准化管理要求，堤身杂草清除需日常化，每年集中清除需4次，才能保证堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需要，四大圩口堤防堤身面积5910.62亩，堤顶防汛道路长97.45公里，除43.26公里路面硬化，路状较好外，余下的泥结石道路，需定期维护才能保证畅通，维修养护任务重。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		34.70
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		34.7
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金34.7万元，主要用于开展四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年4次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等工作，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河道管理范围内的堤容堤貌整治长度	97.45公里
				河道管理范围内的堤防维修养护长度	97.45公里
				河道管理范围内的堤身杂草清除的次数	4次
		质量指标		堤防维修养护管理达标情况	符合《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作的通知》的要求
				资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付，于2024年年初支付完成
		成本指标		堤防工程单位成本	3561元/公里
				项目总成本	≤347000元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目，使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求，堤顶道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内的人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。
		可持续影响指标		通过实施项目，提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力。	通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率，为经济和社会发展提供防洪安全保障。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

4.“建国排涝站拆去重建工程”项目。

（1）项目概述。目前，建国站泵站存在水工结构损毁，机组设备老化、灌溉排水能力下降、效益降低等问题，经安全鉴定，建国排涝站为四类泵站；同时，随着区域社会经济发展，建国-站排区排涝标准偏低，已不能满足区域排涝要求。为提高排区的排涝减灾能力，保障和促进当地经济和社会高质量发展，建国站拆除重建，现建国站排区设计排涝标准，其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出，农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。设计抽排流量采用34.0m3/s，设计自排流量为24.9m3/s，设计灌溉流量2.5m3/s,泵站总装机功率4250kW。建国站建设工程为Ⅲ等中型泵站，进水闸、前池、泵房、压力水箱等建筑物级别为3级；穿堤箱涵及防洪闸设计级别与规划秋江圩江堤级别一致，为2级。本工程区地震动峰值加速度为0.1g，相应地震基本烈度为Ⅶ度.

（2）立项依据。根据皖财建[2023]1556号文件依据。

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。建国站拆除重建，现建国站排区设计排涝标准，其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出，农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。设计抽排流量采用34.0m3/s，设计自排流量为24.9m3/s，设计灌溉流量2.5m3/s,泵站总装机功率4250k

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3480.0万元

（7）绩效目标。申请项目资金3480万元，用于贵池区建国排涝站建设。建国站设计抽排流量采用34.0m3／s，自排流量为24.9m3／s，灌溉流量2.5m3／s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后，提升排涝标准，其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出，农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			建国排涝站拆去重建工程
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3480.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请项目资金3480万元，用于贵池区建国排涝站建设。建国站设计抽排流量采用34.0m3／s，自排流量为24.9m3／s，灌溉流量2.5m3／s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后，提升排涝标准，其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出，农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改建泵站	≥1座
		质量指标		工程设备运行完好率	良好
				经费支出合规性	合规
				项目验收合格率<br>工程设备运行完好率<br>经费支出合规性	合格
		时效指标		项目完成时间	2024年12月
				资金拨付及时性	根据项目进度及时拨付项目资金
		成本指标		工程总成本	≤34800000元
	效益指标	经济效益指标		对增加农户经济效益的积极影响	通过项目实施，增加周边农户经济效益
		社会效益指标		对提高防洪除涝能力的影响	通过项目实施，恢复河道功能、提高防洪除涝能力
		生态效益指标		对改善生态环境的影响	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
		可持续影响指标		对提升水利工程运行管理的影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95百分比

5.“贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖财农(2023)1555号”项目。

（1）项目概述。、根据池州市水利局池水管[2023]13号文件，本次除险加固的水库主要有东里、凤凰东风、何村、黄田、六谷冲、罗村、牌楼东风、乾隆庵、双连、宋冲、瓦屋、洗马炭、小麦坑、长凹、朱村，主要工程内容有：（1）大坝：新修坝顶C30砼道路。（2）溢洪道现状：溢洪道运行状况良好，故本次不再进行加固。（3）放水涵洞：更换放水涵洞启闭机及闸门。（4）其它：新修进库C30砼道路；完善水库管理及观测设施。

（2）立项依据。初设批复：池水管[2022]24号、池水管[2022]63号、池水管[2023]109号-121号

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1）大坝：新修坝顶C30砼道路。（2）溢洪道现状：溢洪道运行状况良好，故本次不再进行加固。（3）放水涵洞：更换放水涵洞启闭机及闸门。（4）其它：新修进库C30砼道路；完善水库管理及观测设施。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1247.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金1247万元主要用于小水库除险加固建设，达到水库除险目的及安全隐患等排查。2024年3月底开工，2024年12月底完工。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1247.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1247万元主要用于小水库除险加固建设，达到水库除险目的及安全隐患等排查。2024年3月底开工，2024年12月底完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增管理房面积	≥120平方米
				改善灌溉面积	≥4500亩
				完成小水库除险加固座数	15座
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
				工程验收合格率	100%
		时效指标		截至2024年12月底，投资完成率	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		投资成本是否控制在设计概算内	是
				水库除险加固工程总成本	12470000元
	效益指标	经济效益指标		是否提高下游粮食生产	通过项目实施，增加周边农户经济效益能有效提高粮食生产
		社会效益指标		是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	通过项目实施，提高防洪除涝能力，保障人民生命财产安全
				是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展	通过项目实施，改善了水库下游人民的出行等。
		生态效益指标		是否推动了社会主义新农村建设	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
				是否为减少水环境污染产生一定程度的影响	通过项目实施，减少了水环境污染。’
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	通过项目实施，使水库能够良性循环。
				是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

6.“池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程-皖财农(2023)1555号”项目。

（1）项目概述。秋江圩东埂灌区位于池州市贵池区秋江街道境内，总面积23.92km2，总耕地面积2.27万亩。秋江圩东埂灌区主要涉及贵池区秋江街道梅里社区、莲台村、高脊岭社区、同心村、万宝村、阮桥社区、东埂村、新河村和谷塘村9个行政村，总人口4.2万人，设计灌溉总面积5.47万亩，现状设计灌溉保证率75%。？？主要建设内容：（1）渠道工程：本次拟对14条灌排沟渠进行整治，总长31.70km，其中硬化、生态护砌16.48km（单侧）。（2）配套建筑物：本次拟新建小型节制闸4座、拆除重建小型节制闸5座；拆除重建机耕桥5座。（3）用水量测及灌区：信息化本次拟新建1处管道量测水设施、13处明渠流量测量设施，新建1处控制中心。？保障了灌区的社会稳定和农村经济的发展，创造了安居乐业的良好局面

（2）立项依据。.关于印发丰乐灌区等12处重点中型灌区续建配套与节水改造立项建议报告审查意见的通知2.池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目立项建议报告审查意见

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1）渠道工程：本次拟对14条灌排沟渠进行整治，总长31.70km，其中硬化、生态护砌16.48km（单侧）。（2）配套建筑物：本次拟新建小型节制闸4座、拆除重建小型节制闸5座；拆除重建机耕桥5座。（3）用水量测及灌区：信息化本次拟新建1处管道量测水设施、13处明渠流量测量设施，新建1处控制中心。？保障了灌区的社会稳定和农村经济的发展，创造了安居乐业的良好局面

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1360.0万元

（7）绩效目标。申请国债项目资金1360万元，用于项目建设方面支出；计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。2024年4月底完工。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1360.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债项目资金1360万元，用于项目建设方面支出；计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。2024年4月底完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增粮食综合生产能力	≥40.05万公斤
				新增年节水能力	＞68.85万立方米
				中型灌区改造面积	3万亩
		质量指标		资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				工程验收合格率	100%
				2024年6月底初步验收率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年4月底完成比例	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目投资总成本	1360万元
				投资成本是否控制在设计概算内	是
	效益指标	经济效益指标		是否有效提高灌区内粮食生产能力	通过项目实施能有效提高灌区内粮食生产能力
		社会效益指标		通过项目的实施是否对灌区内群众出行等带来便利	通过项目实施有效提高灌区内群众出行方便。
		生态效益指标		通过项目实施，对生态环境具体方面产生的积极影响	通过项目实施，能有效改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展。
		可持续影响指标		对提升水利工程运行管理的影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

7.“池州市贵池区河东圩堤防加固工程-皖财农(2023)1555号”项目。

（1）项目概述。殷汇镇河东圩位于贵池区西南约30km处，全圩呈三角形状，堤圈全长5.55km，堤内保护耕地面积2020亩，人口2250人。现状的河东圩堤防顶高程普遍偏低，堤防填筑质量差，部分堤段渗透严重，存在安全隐患。本次工程建设内容为堤防加培5.55km，预制块生态护坡4.0km,草皮护坡6.72km,堤顶防汛道路5.13km，堤身防渗处理0.7km,拆除重建穿堤建筑物5座等。

（2）立项依据。立项批复：贵发改审批【2023】559号；初设批复：池水利审批【2021】24号

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。本次工程建设内容为堤防加培5.55km，预制块生态护坡4.0km,草皮护坡6.72km,堤顶防汛道路5.13km，堤身防渗处理0.7km,拆除重建穿堤建筑物5座等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4050.0万元

（7）绩效目标。申请国债资金4050万元用于河东圩堤防加固工程，该工程计划于2024年2月开工，2025年4月完工


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区河东圩堤防加固工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4050.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金4050万元用于河东圩堤防加固工程，该工程计划于2024年2月开工，2025年4月完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		中小河流治理保护耕地面积	2020亩
				中小河流治理保护人口数量	≥2250人
				治理流域面积200-300平方公里中小河流长度	2.35公里
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程验收合格率	100%
				项目资金专款专用率	100%
				截止2025年4月底，完工项目初步验收率	100%
		时效指标		截止2024年底，投资完成率	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		投资成本是否控制在设计概算内	是
				河东圩堤防加固工程总成本	4050万元
	效益指标	经济效益指标		是否提高项目区粮食生产	通过项目实施，增加周边农户经济效益，能有效提高粮食生产
		社会效益指标		是否保护了项目区内主要交通、工矿企业等重要设	通过项目实施，提高防洪除涝能力，保障人民生命财产安全
		生态效益指标		是否推动了社会主义新农村建设	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限<br>已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	通过项目实施，使堤防能够良性循环。
				是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

8.“池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号”项目。

（1）项目概述。"依据立项批复：贵发改审批（2023）622号初设批复：池水利办〔2023〕70号，实施池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程，本工程主要建设内容为对唐田河山洪沟进行治理，治理长度10.8km，衬砌护岸长3.52km，清淤疏浚长1.31km。工程总投资1400余万元，其中国债资金980万元。本工程计划于2024年2月开工建设，2024年11月底前完工。"

（2）立项依据。立项批复：贵发改审批（2023）622号初设批复：池水利办〔2023〕70号

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。本工程主要建设内容为对唐田河山洪沟进行治理，治理长度10.8km，衬砌护岸长3.52km，清淤疏浚长1.31km。工程总投资1400余万元，其中国债资金980万元。本工程计划于2024年2月开工建设，2024年11月底前完工。 "

（6）年度预算安排。项目预算安排资金980.0万元

（7）绩效目标。申请国债资金980万元用于实施池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。 “


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		980.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金980万元用于实施池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。 “
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河道清淤	≥1.31公里
				衬砌护岸	≥3.52公里
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程施工质量	符合水利工程质量规范
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年底前工程进度	100%
				2024年底前资金预算执行率	100%
		成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
				唐田河山洪沟防洪治理工程总成本	≥980万元
	效益指标	经济效益指标		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
				山洪沟防洪治理保护人口数量	≥7654人
		生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
		可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
				工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

9.“池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号”项目。

（1）项目概述。依据立项批复：贵发改审批（2023）621号初设批复：池水利办〔2023〕71号，实施池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程，本工程主要建设内容为对五洲河山洪沟进行治理，治理长度4.21km，衬砌护岸长2.05km，清淤疏浚长1.5km，拦沙坎更新改造2处及附属设施建设。工程总投资1400余万元，其中国债资金960万元。本工程计划于2024年2月开工建设，2024年11月底前完工。

（2）立项依据。立项批复：贵发改审批（2023）621号初设批复：池水利办〔2023〕71号

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。工程主要建设内容为对五洲河山洪沟进行治理，治理长度4.21km，衬砌护岸长2.05km，清淤疏浚长1.5km，拦沙坎更新改造2处及附属设施建设

（6）年度预算安排。项目预算安排资金960.0万元

（7）绩效目标。申请国债资金960万元用于实施池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。 “


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		960.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金960万元用于实施池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。 “
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		拦沙坎更新改造	2座
				衬砌护岸	≥2.05公里
				河道清淤	≥1.5公里
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程施工质量	符合水利工程质量规范
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年底前工程进度	100%
				2024年底前资金预算执行率	100%
		成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
				五洲河山洪沟防洪治理工程总成本	≥960万元
	效益指标	经济效益指标		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
				山洪沟防洪治理保护人口数量	≥5075人
		生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
		可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
				工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

10.“池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号”项目。

（1）项目概述。"依据立项批复：贵发改审批（2023）620号初设批复：池水利办〔2023〕49号，实施池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程，本工程主要建设内容为对十字河山洪沟进行治理，治理长度6.71km，衬砌护岸长3.03km，清淤疏浚长1.78km，拦沙坎更新改造2处附属设施建设。工程总投资1400余万元，其中国债资金970万元。本工程计划于2024年2月开工建设，2024年11月底前完工。"

（2）立项依据。立项批复：贵发改审批（2023）620号初设批复：池水利办〔2023〕49号

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。本工程主要建设内容为对十字河山洪沟进行治理，治理长度6.71km，衬砌护岸长3.03km，清淤疏浚长1.78km，拦沙坎更新改造2处附属设施建设

（6）年度预算安排。项目预算安排资金970.0万元

（7）绩效目标。申请国债资金970万元用于实施池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。 “


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		970.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金970万元用于实施池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		拦砂坎更新改造	2座
				河道疏浚	≥1.78公里
				新建护岸	≥3.03公里
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程施工质量	符合水利工程质量规范
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年底前工程进度	100%
				2024年底前资金预算执行率	100%
		成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
				十字河山洪沟防洪治理工程总成本	≥970万元
	效益指标	经济效益指标		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
				山洪沟防洪治理保护人口数量	≥5600人
		生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
		可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
				工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

11.“池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号”项目。

（1）项目概述。依据立项批复：贵发改审批（2023）619号和初设批复：池水利办〔2023〕46号，实施池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程，本工程主要建设内容为对珍溪河山洪沟进行治理，治理长度8.12km，衬砌护岸长1.53km，清淤疏浚长1.21km，拦沙坎更新改造1处及附属设施建设。工程总投资1400余万元，其中国债资金940万元。本工程计划于2024年2月开工建设，2024年11月底前完工。

（2）立项依据。立项批复：贵发改审批（2023）619号和初设批复：池水利办〔2023〕46号，

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。本工程主要建设内容为对珍溪河山洪沟进行治理，治理长度8.12km，衬砌护岸长1.53km，清淤疏浚长1.21km，拦沙坎更新改造1处及附属设施建设

（6）年度预算安排。项目预算安排资金940.0万元

（7）绩效目标。申请国债资金940万元用于实施池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		940.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金940万元用于实施池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		拦砂坎更新改造	2座
				衬砌护岸	≥2.29公里
				河道清淤	≥7517方
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程施工质量	符合水利工程质量规范
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年底前工程进度	100%
				2024年底前资金预算执行率	100%
		成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
				珍溪河山洪沟防洪治理工程总成本	≥940万元
	效益指标	经济效益指标		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
				山洪沟防洪治理保护人口数量	≥3900人
		生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
		可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
				工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%

12.“建国站拆除重建”项目。

（2）立项依据。根据皖财建[2023]836号、池水利审批（2022）21号等文件依据。皖财建（2023）1524号文件。

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2400.0万元


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			建国站拆除重建
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2400.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	建国站设计抽排流量采用34.0m3／s，自排流量为24.9m3／s，灌溉流量2.5m3／s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后，提升排涝标准，其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出，农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改建泵站	≥1座
		质量指标		工程设备运行完好率	良好
				经费支出合规性	合规
				项目验收合格率<br>工程设备运行完好率<br>经费支出合规性	合格
		时效指标		项目完成时间	2024年12月
				资金拨付及时性	根据项目进度及时拨付项目资金
		成本指标		工程总成本	≤24000000元
	效益指标	经济效益指标		对增加农户经济效益的积极影响	通过项目实施，增加周边农户经济效益
		社会效益指标		对提高防洪除涝能力的影响	通过项目实施，恢复河道功能、提高防洪除涝能力
		生态效益指标		对改善生态环境的影响	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
		可持续影响指标		对提升水利工程运行管理的影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95百分比

13.“贵池区河湖长制能效提级县项目-池财农【2023】236号”项目。

（1）项目概述。贵池区河湖长制能效提级县项目是全面推行河湖长制工作重要举措，是落实习近平生态文明思想重要内容。项目建设建设内容一是编制河湖长制能效提级县项目；二是落实河湖长制能效提级县项目建设内容，推进幸福河湖建设及河湖健康评价工作；三是河湖长制主体公园建设2处；四是加强宣传引导及河湖长制公示牌建设。依据区委、区政府主要领导签发的总河长4号令（关于印发池州市贵池区2023年全面推行河湖长工作要点的通知）及市财政局关于拨付河湖长制奖励资金的通知（池财农【2023】236号）。

（2）立项依据。区委、区政府主要领导签发的总河长4号令（关于印发池州市贵池区2023年全面推行河湖长工作要点的通知）及市财政局关于拨付河湖长制奖励资金的通知（池财农【2023】236号）。

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。贵池区河湖长制能效提级县项目是全面推行河湖长制工作重要举措，是落实习近平生态文明思想重要内容。项目建设建设内容一是编制河湖长制能效提级县项目；二是落实河湖长制能效提级县项目建设内容，推进幸福河湖建设及河湖健康评价工作；三是河湖长制主体公园建设2处；四是加强宣传引导及河湖长制公示牌建设。依据区委、区政府主要领导签发的总河长4号令（关于印发池州市贵池区2023年全面推行河湖长工作要点的通知）及市财政局关于拨付河湖长制奖励资金的通知（池财农【2023】236号）。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金27.6万元

（7）绩效目标。全面提升河湖长制工作水平，进一步增强河湖长制浓厚氛围，推进秋浦河殷汇段省级幸福河湖建设及龙舒河梅村段市级幸福河湖建设，建设河湖长制主题公园建设，推进河湖长制公示牌规范化建设。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区河湖长制能效提级县项目-池财农【2023】236号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.60
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面提升河湖长制工作水平，进一步增强河湖长制浓厚氛围，推进秋浦河殷汇段省级幸福河湖建设及龙舒河梅村段市级幸福河湖建设，建设河湖长制主题公园建设，推进河湖长制公示牌规范化建设。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河湖长制主题公园	≥2处
				河湖长制能效提级县实施方案编制	1个
				区级河长制公示牌规范化建设	18个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	100%
		时效指标		截止2023年底，项目投资完成率	100%
				项目审查完成及时率	及时完成
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	≤165万元
	效益指标	经济效益指标		是否促进项目区农民增收	是
		社会效益指标		提升河湖管理水平，促进项目区河湖环境提升	是
		生态效益指标		是否促进项目区生态环境良性良性循环	是
		可持续影响指标		提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力	是
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

14.“贵池区2023年水库堤防白蚁危害调查及整治项目”项目。

（1）项目概述。梅街镇（7座）的新冲水库、六谷冲水库、宋冲水库、源溪水库、查回水库、峡川水库、牌楼水库；牌楼镇（14座）的石塔水库、小麦坑水库、马形水库、东风水库、乾隆庵水库、查墩水库、查冲水库、小丰收水库、花池水库、马冲水库、三合水库、大冲水库、大王水库、周冲水库；唐田镇（8座）的双连水库、东风水库、大庙水库、瓦屋水库、河湾水库、杨山水库、北冲水库、芦冲水库及唐田圩、秋江圩、大同圩、同义圩、万兴圩的白蚁危害调查及整治项目。资金来源为安徽省财政厅关于下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（皖财农〔2023〕634号），项目资金54万元。

（2）立项依据。2023年6月20日，安徽省财政厅关于下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（皖财农〔2023〕634号），涉及我区白蚁等害堤物整治。

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。梅街镇（7座）的新冲水库、六谷冲水库、宋冲水库、源溪水库、查回水库、峡川水库、牌楼水库；牌楼镇（14座）的石塔水库、小麦坑水库、马形水库、东风水库、乾隆庵水库、查墩水库、查冲水库、小丰收水库、花池水库、马冲水库、三合水库、大冲水库、大王水库、周冲水库；唐田镇（8座）的双连水库、东风水库、大庙水库、瓦屋水库、河湾水库、杨山水库、北冲水库、芦冲水库及唐田圩、秋江圩、大同圩、同义圩、万兴圩的白蚁危害调查及整治项目。资金来源为安徽省财政厅关于下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知（皖财农〔2023〕634号），项目资金54万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.03万元

（7）绩效目标。财政资金54万元用于水库共29座：梅街镇7座，牌楼镇14座、唐田镇8座及圩堤（5处），该水利工程白蚁危害调查及整治。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2023年水库堤防白蚁危害调查及整治项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.03
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	财政资金54万元用于水库共29座：梅街镇7座，牌楼镇14座、唐田镇8座及圩堤（5处），该水利工程白蚁危害调查及整治。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		水库白蚁危害调查及整治个数座数	≥29座
				堤防白蚁危害调查及整治处数	5处
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				水库堤防白蚁调查成果及整治	满足水利工程白蚁危害调查整治要求
		时效指标		完成调查及整治并提交符合要求的调查报告及整治报告	2023年9月底前完成调查报告及整治工作。
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		总成本控制在54万元以内	≤54万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障水库堤防良性运行	确保调查及整治的水库堤防能够良性运行
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。	明显提升
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

15.“贵池区2023年水库除险加固工程”项目。

（1）项目概述。根据池州市水利局池水管〔2022〕51号、池水管〔2023〕10号、池水管〔2023〕11号、池水管〔2023〕12号、池水管〔2023〕13号文件，批复双胜等5座水库除险加固工程总投资1051.46万元。其中省级专项补助资金安排476万元，主要用于贵池区梅龙街道双胜水库、棠溪镇黄梅水库、牌楼镇周冲水库、唐田镇芦冲水库、乌沙镇董冲水库5座水库除险加固。黄梅水库枢纽工程主要建筑物有：水库大坝、溢洪道、放水涵洞，主要加固内容如下：①坝体新建砼防渗墙。②库区临坝脚处清淤。双胜水库枢纽工程主要建筑物有：水库大坝、溢洪道、放水涵洞，主要加固内容如下：①坝体防渗处理；新建下游坝脚排水体；新建上坝及坝顶道路；②新建视频监控系统。周冲水库枢纽工程主要建筑物有：水库大坝、溢洪道、放水涵洞，主要加固内容如下：①坝体新建砼防渗墙。②溢洪道改扩建。③放水高涵拆除重建。④新建管理房及视频监控系统。芦冲水库枢纽工程主要建筑物有：水库大坝、溢洪道、放水涵洞，主要加固内容如下：①新建迎水坡预制块护坡。②大坝右侧放水涵拆除重建。③新建管理房及视频监控系统。董冲水库枢纽工程主要建筑物有：水库大坝、溢洪道、放水涵洞，主要加固内容如下：①坝体防渗处理。②新建迎水坡砼护坡。③新建管理房及视频监控系统。

（2）立项依据。根据池州市水利局池水管〔2022〕51号、池水管〔2023〕10号、池水管〔2023〕11号、池水管〔2023〕12号、池水管〔2023〕13号文件

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据池州市水利局池水管〔2022〕51号、池水管〔2023〕10号、池水管〔2023〕11号、池水管〔2023〕12号、池水管〔2023〕13号文件，批复双胜等5座水库除险加固工程总投资1051.46万元。其中省级专项补助资金安排476万元，主要用于贵池区梅龙街道双胜水库、棠溪镇黄梅水库、牌楼镇周冲水库、唐田镇芦冲水库、乌沙镇董冲水库5座水库除险加固。黄梅水库枢纽工程主要建筑物有：水库大坝、溢洪道、放水涵洞，主要加固内容如下：①坝体新建砼防渗墙。②库区临坝脚处清淤。双胜水库枢纽工程主要建筑物有：水库大坝、溢洪道、放水涵洞，主要加固内容如下：①坝体防渗处理；新建下游坝脚排水体；新建上坝及坝顶道路；②新建视频监控系统。周冲水库枢纽工程主要建筑物有：水库大坝、溢洪道、放水涵洞，主要加固内容如下：①坝体新建砼防渗墙。②溢洪道改扩建。③放水高涵拆除重建。④新建管理房及视频监控系统。芦冲水库枢纽工程主要建筑物有：水库大坝、溢洪道、放水涵洞，主要加固内容如下：①新建迎水坡预制块护坡。②大坝右侧放水涵拆除重建。③新建管理房及视频监控系统。董冲水库枢纽工程主要建筑物有：水库大坝、溢洪道、放水涵洞，主要加固内容如下：①坝体防渗处理。②新建迎水坡砼护坡。③新建管理房及视频监控系统。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金389.81万元

（7）绩效目标。申请财政资金476万元主要用于5座小水库除险加固工程建设，达到水库除险目的。计划工期7个月。2023年10月开工，2024年4月完工，2024年12月底前竣工验收。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2023年水库除险加固工程
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		389.81
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金476万元主要用于5座小水库除险加固工程建设，达到水库除险目的。计划工期7个月。2023年10月开工，2024年4月完工，2024年12月底前竣工验收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		完成小水库除险加固工程个数	5座
				新增、恢复灌溉面积	200亩
				保护耕地	1400亩
				保护人口	1950人
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
				项目资金专款专用率	100%
				工程验收合格率	100%
				截至2024年6月底，完工项目初步验收率	100%
		时效指标		截止2023年底，投资完成率	≥80%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				截至2024年6月底，投资完成率	100%
		成本指标		水库除险加固工程总成本	476万元
				投资成本是否控制在设计概算内	是
	效益指标	经济效益指标		是否提高下游粮食生产	是
		社会效益指标		是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	是
				是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展	是
		生态效益指标		是否推动了社会主义新农村建设	是
				是否为减少水环境污染产生一定程度的影响	是
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	是
				是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	是
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

16.“池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2023】136号)”项目。

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

（6）年度预算安排。项目预算安排资金487.0万元

（7）绩效目标。申请项目资金487万元，用于项目建设方面支出；计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2023】136号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		487.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请项目资金487万元，用于项目建设方面支出；计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增粮食综合生产能力	≥40.05万公斤
				中型灌区改造面积	3万亩
				新增年节水能力	68.85万立方米
		质量指标		资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				已建工程是否存在质量问题	否
				工程验收合格率	100%
				2024年6月底初步验收率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年6月完成比例	100%
				2023年底完成投资比例	≥80%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		投资成本是否控制在设计概算内	是
				项目投资总成本	487万元
	效益指标	经济效益指标		是否有效提高管区内粮食生产能力	是
		社会效益指标		通过项目的实施是否对管区内群众出行等带来便利	是
		生态效益指标		通过项目实施，对生态环境具体方面产生的积极影响	是
		可持续影响指标		工程是否达到设计年限	是
				已建工程是否良性运行	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响	能有效提高经济、生态、环境等方面的长远发展
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

17.“水利项目经费”项目。

（1）项目概述。1、国家级水土保持示范工程创建编制费28.8万元，按照水利部《关于开展国家水土保持示范创建工作的通知》（水保﹝2021﹞11号）的有关要求，我局积极申创，2022年4月13日在区政府网发布杏花村生态清洁小流域国家水土保持示范工程项目申报竞争性磋商公告，4月20日在贵池区开标，中标单位为安徽禾美环保集团有限公司，中标价为288000.00元。2022年12月28日水利部发布2022年度国家水土保持示范名单，安徽省池州市贵池区杏花村小流域成功创建国家示范（生态清洁小流域）工程。2、国家级小流域控制站江村站维修养护等费用2万元；用于支付控制站水电费、视频监控维护费、河床观测井日常清理及清淤支出、汛期夜间值班临时用工及零星办公支出。3、水土保持方案评审费5万元；根据水利部关于进一步深化放管服改革全面加强水土保持监管的意见（水保﹝2019﹞160号）、池州市水利局关于进一步规范生产建设项目水土保持方案审查费的通知、《关于印发2022年各县区政府管委会目标管理绩效考核水利指标考核细则的通知》（池水利办〔2022〕46号）要求，规范审查审批，水土保持方案报告书应当进行技术评审，评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或变相收取评审费用。申请财政资金5万元，用于2023年度水土保持方案专家审查费。4、水利工程险情处理79.36万元；2022年3月青通河航道整治工程切坡段岸坡发生下挫、滑动险情。2022年5月开工处理险情并完工及验收。完成工程量2936立方米；完成投资79.36万元（已审计）。5、水利工程项目配套费及编制费58.84万元.毛棚河及马衙河小流域治理工程配套费。用于支付设计费、监理费、差旅费、、检测费、办公费、会议费、竣工验收费等。

（2）立项依据。《关于请求解决专项经费的报告》

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。1、国家级水土保持示范工程创建编制费28.8万元，按照水利部《关于开展国家水土保持示范创建工作的通知》（水保﹝2021﹞11号）的有关要求，我局积极申创，2022年4月13日在区政府网发布杏花村生态清洁小流域国家水土保持示范工程项目申报竞争性磋商公告，4月20日在贵池区开标，中标单位为安徽禾美环保集团有限公司，中标价为288000.00元。2022年12月28日水利部发布2022年度国家水土保持示范名单，安徽省池州市贵池区杏花村小流域成功创建国家示范（生态清洁小流域）工程。 2、国家级小流域控制站江村站维修养护等费用2万元；用于支付控制站水电费、视频监控维护费、河床观测井日常清理及清淤支出、汛期夜间值班临时用工及零星办公支出。 3、水土保持方案评审费5万元；根据水利部关于进一步深化放管服改革全面加强水土保持监管的意见（水保﹝2019﹞160号）、池州市水利局关于进一步规范生产建设项目水土保持方案审查费的通知、《关于印发2022年各县区政府管委会目标管理绩效考核水利指标考核细则的通知》（池水利办〔2022〕46号）要求，规范审查审批，水土保持方案报告书应当进行技术评审，评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或变相收取评审费用。申请财政资金5万元，用于2023年度水土保持方案专家审查费。 4、水利工程险情处理79.36万元；2022年3月青通河航道整治工程切坡段岸坡发生下挫、滑动险情。2022年5月开工处理险情并完工及验收。完成工程量2936立方米；完成投资79.36万元（已审计）。 5、水利工程项目配套费及编制费58.84万元.毛棚河及马衙河小流域治理工程配套费。用于支付设计费、监理费、差旅费、、检测费、办公费、会议费、竣工验收费等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金97.47万元

（7）绩效目标。 1、国家级水土保持示范工程创建编制费28.8万元， 2、国家级小流域控制站江村站维修养护等费用2万元；用于支付控制站水电费、视频监控维护费、河床观测井日常清理及清淤支出、汛期夜间值班临时用工及零星办公支出。保障江村站正常运行。 3、水土保持方案评审费5万元； 4、水利工程险情处理79.36万元；消除险情，保障人民财产安全。 5、水利工程项目配套费及编制费58.84万元.毛棚河及马衙河小流域治理等工程配套费。用于支付设计费、监理费、差旅费、、检测费、办公费、会议费、竣工验收费等。保障项目顺利通过及实施。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水利项目经费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		97.47
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	2023年度完成目标。 1、国家级水土保持示范工程创建编制费28.8万元， 2、国家级小流域控制站江村站维修养护等费用2万元；用于支付控制站水电费、视频监控维护费、河床观测井日常清理及清淤支出、汛期夜间值班临时用工及零星办公支出。保障江村站正常运行。 3、水土保持方案评审费5万元； 4、水利工程险情处理79.36万元；消除险情，保障人民财产安全。 5、水利工程项目配套费及编制费58.84万元.毛棚河及马衙河小流域治理等工程配套费。用于支付设计费、监理费、差旅费、、检测费、办公费、会议费、竣工验收费等。保障项目顺利通过及实施。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		水土保持报告书审查数	≥5个
				小流域水土保持综合治理工程	2个
				水土保持监测站	1个
		质量指标		资金支出合规性	100%
				水土保持监测站正常运行率	上级水利部门认可度100%
				项目资金专款专用率	100%
				工程验收合格率	100％
				方案审查质量认可度	上级水利部门认可度100%
		时效指标		截止2023年底，项目投资完成率	100％
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				项目审查完成及时率	及时完成
		成本指标		项目总成本	≤174万元
	效益指标	经济效益指标		是否促进项目区农民增收	是
		社会效益指标		优化营商环境，减轻企业负担	效果显著
				治理区群众生产生活条件是否得到改善	是
		生态效益指标		是否促进项目区生态环境良性循环	有效改进项目区环境及人居生活环境
		可持续影响指标		提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力	效果显著
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

18.“普丰圩堤防加固工程(皖财农【2022】1452号)”项目。

（1）项目概述。普丰圩位于秋浦河下游右岸、贵池区涓桥镇西北，总面积8.5平方公里，耕地0.82万亩，涉及涓桥镇普丰村、新桥村两个行政村33个村民组，常住1120户3800人，全部集中在普丰村。圩内大部分地面高程10.5-12.5米，沿江高速穿圩而过。普丰圩现有河堤全长9.4公里，堤顶高程17.0-18.0米之间，顶宽一般在3米左右。主要穿堤建筑物6处。普丰圩以流赛站人工水位站为防汛控制站，设防水位13.7米、警戒水位14.4米、保证水位16.5米。普丰圩曾于1970年溃破，堤防防洪标准不达标，2016年最高洪水位达17.80米，部分较低堤段漫溢。堤身渗水严重，2020年汛期出现较大跌窝5处，管涌30多处，白蚁危害严重。主要建设内容：堤身加培长度为9.362km、防浪墙4.405km、堤身硬护坡2.313km、堤身锥探灌浆7.831km、填塘5.665km、河岸防护长503.92m、防汛道路9.362km、穿堤建筑物加固4座。

（2）立项依据。2020年8月7日邓向阳常务副省长对池州灾后建设项目作出重要批示，长期应彻底加固除险，以绝后患。

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。普丰圩位于秋浦河下游右岸、贵池区涓桥镇西北，总面积8.5平方公里，耕地0.82万亩，涉及涓桥镇普丰村、新桥村两个行政村33个村民组，常住1120户3800人，全部集中在普丰村。圩内大部分地面高程10.5-12.5米，沿江高速穿圩而过。普丰圩现有河堤全长9.4公里，堤顶高程17.0-18.0米之间，顶宽一般在3米左右。主要穿堤建筑物6处。普丰圩以流赛站人工水位站为防汛控制站，设防水位13.7米、警戒水位14.4米、保证水位16.5米。普丰圩曾于1970年溃破，堤防防洪标准不达标，2016年最高洪水位达17.80米，部分较低堤段漫溢。堤身渗水严重，2020年汛期出现较大跌窝5处，管涌30多处，白蚁危害严重。主要建设内容：堤身加培长度为9.362km、防浪墙4.405km、堤身硬护坡2.313km、堤身锥探灌浆7.831km、填塘5.665km、河岸防护长503.92m、防汛道路9.362km、穿堤建筑物加固4座。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金13.48万元

（7）绩效目标。申请财政资金200万元用于普丰圩堤身加固工程，达到以绝水患的目的。项目计划2023年底完成工程验收。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			普丰圩堤防加固工程(皖财农【2022】1452号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		13.48
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金200万元用于普丰圩堤身加固工程，达到以绝水患的目的。项目计划2023年底完成工程验收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		中小河流保护耕地面积	≥0.81万亩
				保护人口数量	0.52万人
				治理流域面积200-300平方公里中小河流长度	9.36公里
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合项目支出管理办法的文件规定
				已建工程是否存在质量问题	否
				工程验收合格率	100%
		时效指标		截至2023年底投资完成率	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
		成本指标		项目投资是否控制在批复概算内	是
				项目投资总成本	200万元
	效益指标	经济效益指标		是否增加保护耕地面积，提高群众粮食收益	是
		社会效益指标		对提高受益区群众收入	明显
		生态效益指标		是否对受益区水环境治理产生积极影响，促进改善地区生态及人居环境	是
		可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。	明显
				工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

19.“池州市贵池阿区唐田站技改项目(皖财农【2022】1452号】)”项目。

（1）项目概述。唐田圩排水区总面积5.1km2，农业生产主要种植水稻、油菜、兼种其他旱作物。保护人口4500余人，农田5500余亩，同时还保护着唐田镇镇区及G236国等重要设施及工矿企业的防洪安全。唐田站位唐田圩湖堤3+310处，属排灌结合泵站，承担唐田为保护范围内的排灌任务，为唐田圩的农业生产和人民财产安全发挥着重大的经济效益和社会效益。建设内容：本站总装机6台套，总功率305kW。其中，排涝机组5台套，为立式轴流泵，排涝总装机275kW；灌溉机组1台套，为卧室自吸泵，装机30kW。本站工程设有副厂房配电室和室外变电站，控制屏、配电屏布置在副厂房配电室内、变压器布置在室外。配电室内布置有低压电源进线屏、电动机馈电屏、无功补偿屏、站用电配电屏，采用单排布置。申请财政资金175万元进行唐田泵站技改。

（2）立项依据。根据省机电排管总站《关于池州市贵池区唐田站技术改造工程初步设计的批复》（皖水机排【2022】93号）

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。唐田圩排水区总面积5.1km2，农业生产主要种植水稻、油菜、兼种其他旱作物。保护人口4500余人，农田5500余亩，同时还保护着唐田镇镇区及G236国等重要设施及工矿企业的防洪安全。唐田站位唐田圩湖堤3+310处，属排灌结合泵站，承担唐田为保护范围内的排灌任务，为唐田圩的农业生产和人民财产安全发挥着重大的经济效益和社会效益。建设内容：本站总装机6台套，总功率305kW。其中，排涝机组5台套，为立式轴流泵，排涝总装机275kW；灌溉机组1台套，为卧室自吸泵，装机30kW。本站工程设有副厂房配电室和室外变电站，控制屏、配电屏布置在副厂房配电室内、变压器布置在室外。配电室内布置有低压电源进线屏、电动机馈电屏、无功补偿屏、站用电配电屏，采用单排布置。申请财政资金175万元进行唐田泵站技改。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金175.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金175万元用于唐田站泵站技改，提高防涝抗旱能力。本工程计划工期6个月，预计2023年4月份动工，2023年12月份完工。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池阿区唐田站技改项目(皖财农【2022】1452号】)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		175.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	请财政资金175万元用于唐田站泵站技改，提高防涝抗旱能力。本工程计划工期6个月，预计2023年4月份动工，2023年12月份完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改善灌溉或排涝面积	0.77万亩
				实施省级泵站技改项目个数	1个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				泵站技术改造实施项目验收通过率	100%
		时效指标		泵站技术改造项目完工验收完成时间	2023年10月底
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目投资总成本	175万元
				支出成本是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		是否有效提高项目区农作物产量	是
		社会效益指标		是否提升防涝抗旱能力	是
		生态效益指标		是否有效改善人居生态环境	是
		可持续影响指标		泵站长期稳定运行能力	提升
	满意度指标	满意度指标		项目区受益单位和群众满意度	≥90%

20.“镇村排涝站电费(皖财农【2022】1452号)”项目。

（1）项目概述。贵池区现有25座排涝泵站，装机28873千瓦，担负着全区的排涝任务。为进一步完善水利工程管理体制，充分发挥排涝泵站在保障人民生命财产和粮食安全方面的重要作用，切实降低沿江和圩区农业生产成本，提高农业有效收入，根据《安徽省水利工程管理体制改革实施意见》（皖政办【2004】102号）和《关于改进水利工程排涝费收取工作的通知》（皖水财【2007】192号）精神，贵池区人民政府办公室制定了《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区农业排涝水费财政补助实施方案的通知》（贵政办【2010】14号）。

（2）立项依据。《安徽省水利工程管理体制改革实施意见》（皖政办【2004】102号）《关于改进水利工程排涝费收取工作的通知》（皖水财【2007】192号）《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区农业排涝水费财政补助实施方案的通知》（贵政办【2010】14号）

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。贵池区现有25座排涝泵站，装机28873千瓦，担负着全区的排涝任务。为进一步完善水利工程管理体制，充分发挥排涝泵站在保障人民生命财产和粮食安全方面的重要作用，切实降低沿江和圩区农业生产成本，提高农业有效收入，根据《安徽省水利工程管理体制改革实施意见》（皖政办【2004】102号）和《关于改进水利工程排涝费收取工作的通知》（皖水财【2007】192号）精神，贵池区人民政府办公室制定了《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区农业排涝水费财政补助实施方案的通知》（贵政办【2010】14号）

（6）年度预算安排。项目预算安排资金47.31万元

（7）绩效目标。申请财政资金141万元用于保障排涝泵站能正常运行，泵站片区不受涝。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			镇村排涝站电费(皖财农【2022】1452号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		47.31
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金141万元用于保障排涝泵站能正常运行，泵站片区不受涝。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障全区正常运行排涝站数量	25个
				全区排涝站装机容量总额	≥28873千瓦
		质量指标		各排涝泵站考核合格率	100100%
				项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格按规定支出
				各排涝泵站用电合规性	排涝站专用设备不得用于排涝以外的用途
		时效指标		排涝站启用和报停及时性	每年3月31日前各站办好用电启用手续，9月30日前报停，特殊情况除外。
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本是否控制在预算范围内	是
				按月支付排涝站电费总成本	1410000元
	效益指标	经济效益指标		减轻圩区农民排涝用电经济负担	通过财政资金补助，不再向排涝站收取费用
		社会效益指标		对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	通过使用财政资金，保障排涝区生产财产和粮食生产安全
		生态效益指标		降低圩区水患风险，保护圩区生态环境的影响	通过排涝站正常运行有效降低圩区水患风险，保护圩区生态环境
		可持续影响指标		对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响	有效降低农业生产成本，提高农民生活水平，增加农民收入，保护圩区生态环境
	满意度指标	满意度指标		圩区农民满意度	≥90100%

21.“池州市贵池区白洋河里山段防洪治理工程(皖财农【2022】1452号】)”项目。

（1）项目概述。2021年11月3日区发改委以贵发改审批[2021]317号《关于池州市贵池区白洋河里山段防洪治理工程项目建议书》进行了立项批复；2021年11月28日，池州市水利局以《关于池州市贵池区里山段防洪治理工程初步设计的批复》（池水利审批〔2021〕46号）文进行了初步设计批复。工程主要建设内容：河道治理长度11.2km;主要建设内容为河道清淤长1.5km,堤防加固长3.25km,新建护岸长4.683km,新建防汛道路1.6km,拆除重建象山堰。批复项目概算总投资4677.17万元，其中工程投资4500.07万元，征地及移民投资177.10万元。本次申请项目资金270万元用于白洋河里山段堤防加固工程

（2）立项依据。2021年11月3日区发改委以贵发改审批[2021]317号《关于池州市贵池区白洋河里山段防洪治理工程项目建议书》进行了立项批复；2021年11月28日，池州市水利局以《关于池州市贵池区里山段防洪治理工程初步设计的批复》（池水利审批〔2021〕46号）文进行了初步设计批复。

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。"工程主要建设内容：河道治理长度11.2km;主要建设内容为河道清淤长1.5km,堤防加固长3.25km,新建护岸长4.683km,新建防汛道路1.6km,拆除重建象山堰。批复项目概算总投资4677.17万元，其中工程投资4500.07万元，征地及移民投资177.10万元。本次申请项目资金270万元用于白洋河里山段堤防加固工程"

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.63万元

（7）绩效目标。 1、申请270万元用于项目建设方面的支出；达到堤防治理，提高水患防御能力。 2、计划于2023年6月份，实现综合治理河长11.2km的工作目标。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区白洋河里山段防洪治理工程(皖财农【2022】1452号】)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.63
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、申请270万元用于项目建设方面的支出；达到堤防治理，提高水患防御能力。 2、计划于2023年6月份，实现综合治理河长11.2km的工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		中小河流保护耕地面积	≥0.45万亩
				中小河流保护人口数量	0.4万人
				综合治理河流长度	11.2KM
		质量指标		工程验收合格率	100%
				资金支出合规性	符合财政《项目资金管理办法》文件规定
				项目资金专款专用率	100%
				已建工程是否存在质量问题	否
				2023年6月底初步验收率	100%
		时效指标		2023年6月完成投资比例	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目投资是否控制在批复概算内	是
				白洋河里山段防洪治理工程项目总成本	270万元
	效益指标	经济效益指标		通过项目实施，对受益区群众收入增长、成本费用降低等经济方面的影响	有效降低成本，增加收入
		社会效益指标		是否改善受益区群众出行等生活环境	是
		生态效益指标		促进改善地区生态及人居环境	明显
		可持续影响指标		工程是否达到设计年限	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。	明显
				已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

22.“农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)”项目。

（1）项目概述。"1.2022年2月21日安徽省水利厅《关于做好2022年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作并尽快报送2021年系数测算成果报告的通知》；2.农田灌溉水有效利用系数是反映农业节水水平、实行最严格水资源管理制度的一项重要指标，已纳入安徽省“两强一增”行动监测评价指标范围。所以要切实做好2022年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。3.针对贵池区10座中型灌区由区水利局进行节水灌溉措施进行年度考核，根据考核结果进行奖励和补贴。"

（2）立项依据。"1.2022年2月21日安徽省水利厅《关于做好2022年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作并尽快报送2021年系数测算成果报告的通知》；2.农田灌溉水有效利用系数是反映农业节水水平、实行最严格水资源管理制度的一项重要指标，已纳入安徽省“两强一增”行动监测评价指标范围。

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。"1.2022年2月21日安徽省水利厅《关于做好2022年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作并尽快报送2021年系数测算成果报告的通知》； 2.农田灌溉水有效利用系数是反映农业节水水平、实行最严格水资源管理制度的一项重要指标，已纳入安徽省“两强一增”行动监测评价指标范围。所以要切实做好2022年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。 3.针对贵池区10座中型灌区由区水利局进行节水灌溉措施进行年度考核，根据考核结果进行奖励和补贴。"""

（6）年度预算安排。项目预算安排资金41.4万元

（7）绩效目标。 .申请15.6万元用于《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出； 2.申请32.4万元资金用于中型灌区节水奖励和精准补贴方面支出； 3.申请9万元用于《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出； 4.2023年1月完成《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制、节水奖励和精准补贴与2024年1月完成《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制的工作目标


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		41.40
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1.申请15.6万元用于《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出； 2.申请32.4万元资金用于中型灌区节水奖励和精准补贴方面支出； 3.申请9万元用于《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出； 4.2023年1月完成《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制、节水奖励和精准补贴与2024年1月完成《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制的工作目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		报告编制完成率	100%
				节水奖励	≥2万亩
				精准补贴	≥2万亩
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合项目资金管理办法的文件规定
				已建工程是否存在质量问题	否
				工程验收合格率	100%
		时效指标		2023年6月完成比例	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	57万元
				成本是否控制在设计批复内	是
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		是否有效提升项目区内群众正常生活	是
		生态效益指标
		可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是
				通过项目实施是否对受益区环境产生长效影响、深层次影响	是
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

23.“贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)”项目。

（1）项目概述。实施2023年度农饮工程维修养护行动计划，以全区集中式供水工程为重点，推进农村饮水工程维修养护工作。2023年度目标任务是：墩上街道、里山街道、棠溪镇、梅街镇、梅村镇、牌楼镇、殷汇镇、唐田镇、乌沙等镇街集中式供水工程及配套设施修缮、供水设备及元配件、水表等更换、部分管网维修、养护等工作。涉及10个镇街121个工程点管网维修养护，涵盖供水人口12.74万人。

（2）立项依据。根据水利部财政部《关于做好中央财政补助农村饮水工程维修养护经费安排使用的指导意见》(水财务[2019]157号)及省水利厅《关于做好2023年中央财政补助农村饮水工程维修养护经费使用工作的通知》等文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。实施2023年度农饮工程维修养护行动计划，以全区集中式供水工程为重点，推进农村饮水工程维修养护工作。2023年度目标任务是：墩上街道、里山街道、棠溪镇、梅街镇、梅村镇、牌楼镇、殷汇镇、唐田镇、乌沙等镇街集中式供水工程及配套设施修缮、供水设备及元配件、水表等更换、部分管网维修、养护等工作。涉及10个镇街121个工程点管网维修养护，涵盖供水人口12.74万人。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金11.92万元

（7）绩效目标。申请财政资金152.9万元用于农村饮水安全维修养护工程，以保障农村供水正常。 2月印发《池州市贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目实施方案》的通知。4月至10月实施2023年度农饮工程维修养护行动计划，以全区集中式供水工程为重点，推进农村饮水工程维修养护工作。2023年度目标任务是：墩上街道、里山街道、棠溪镇、梅街镇、梅村镇、牌楼镇、殷汇镇、唐田镇、乌沙等镇街集中式供水工程及配套设施修缮、供水设备及元配件、水表等更换、部分管网维修、养护等工作。涉及10个镇街121个工程点管网维修养护。将于11月30日前全部完成项目验收工作。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.92
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金152.9万元用于农村饮水安全维修养护工程，以保障农村供水正常。 2月印发《池州市贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目实施方案》的通知。4月至10月实施2023年度农饮工程维修养护行动计划，以全区集中式供水工程为重点，推进农村饮水工程维修养护工作。2023年度目标任务是：墩上街道、里山街道、棠溪镇、梅街镇、梅村镇、牌楼镇、殷汇镇、唐田镇、乌沙等镇街集中式供水工程及配套设施修缮、供水设备及元配件、水表等更换、部分管网维修、养护等工作。涉及10个镇街121个工程点管网维修养护。将于11月30日前全部完成项目验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		维修养护工程覆盖人口数	≥12.74万人
				维修养护工程处数	121处
		质量指标		资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				项目资金专款专用率	100%
				维修养护项目工程质量是否合格	是
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				截止2023年11月底全面完工率	100%
		成本指标		农村饮水安全维修养护工程项目总成本	152.9万元
				成本是否控制在实施方案内	是
	效益指标	经济效益指标		是否提高相关镇街农村饮水供水能力，为农饮饮水安全巩固提升提供有力支撑	是
		社会效益指标		是否发挥工程效益，提升居民满足感。	是
		生态效益指标		通过项目实施，是否改善供水工程良性循环。	是
		可持续影响指标		通过项目实施，是否使实施项目可持续正常运行。	是
	满意度指标	满意度指标		项目区内收益群众满意度	≥90%

24.“贵池区2023年度小型水库除险加固项目(皖财农【2022】1249号】)”项目。

（1）项目概述。根据池州市水利局《关于贵池区鲍冲水库除险加固工程初步设计的批复》（池水管〔2022〕62号）文件，批复鲍冲水库除险加固工程总投资279.41万元。根据安徽省财政厅、安徽省水利厅安排，2023年度安排我区小型水库除险加固项目中央财政水利发展资金133万元。主要用于贵池区涓桥镇鲍冲水库除险加固。鲍冲水库枢纽工程主要建筑物有：水库大坝、溢洪道、放水涵洞，主要加固内容如下：（1）大坝加固设计新建坝顶迎水侧C20砼防浪墙，长度95m，高度0.9m。新修坝顶C30砼道路长95m，路面净宽3.5m。（2）放水涵洞加固设计更换放水涵洞启闭机及闸门。（3）进库道路、新建管理及安全监测设施新修进库道路长2400m，宽度为3.5m；新建管理房30m2.计划工期7个月。2023年10月开工，2024年4月完工，2024年12月底前竣工验收。

（2）立项依据。根据池州市水利局《关于贵池区鲍冲水库除险加固工程初步设计的批复》（池水管〔2022〕62号）文件，批复鲍冲水库除险加固工程总投资279.41万元。

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。1）大坝加固设计新建坝顶迎水侧C20砼防浪墙，长度95m，高度0.9m。新修坝顶C30砼道路长95m，路面净宽3.5m。（2）放水涵洞加固设计更换放水涵洞启闭机及闸门。（3）进库道路、新建管理及安全监测设施新修进库道路长2400m，宽度为3.5m；新建管理房30m2. 计划工期7个月。2023年10月开工，2024年4月完工，2024年12月底前竣工验收。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金133.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金133万元主要用于小水库除险加固工程建设，达到水库除险目的。计划工期7个月。2023年10月开工，2024年4月完工，2024年12月底前竣工验收。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2023年度小型水库除险加固项目(皖财农【2022】1249号】)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		133.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金133万元主要用于小水库除险加固工程建设，达到水库除险目的。计划工期7个月。2023年10月开工，2024年4月完工，2024年12月底前竣工验收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新建管理房	30平方米
				新修进库道路长	2400米
				完成小水库除险加固工程个数	1个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
				截至2024年6月底，完工项目初步验收率	100%
				工程验收合格率	100%
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				截至2024年6月底，投资完成率	100%
				截止2023年底，投资完成率	≥80%
		成本指标		水库除险加固工程总成本	1330000元
				投资成本是否控制在设计概算内	是
	效益指标	经济效益指标		改善灌溉面积	≥300亩
				新增、恢复灌溉面积	≥500母
		社会效益指标		是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	是
				是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展	是
		生态效益指标		是否推动了社会主义新农村建设	是
				是否为减少水环境污染产生一定程度的影响	是
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	是
				是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	是
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

25.“池州市贵池区2023年度小型水库工程设施维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)”项目。

（1）项目概述。根据安徽省财政厅、安徽省水利厅安排，2023年度安排我区小型水库工程设施维修养护项目中央财政水利发展资金234.4万元。按照安徽省水利厅的要求，结合我区实际，2023年度小型水库工程设施维修养护具体安排镇街如下：梅龙街道、墩上街道、马衙街道、清溪街道、里山街道、梅街镇、棠溪镇、梅村镇、牌楼镇、唐田镇、牛头山镇、殷汇镇、涓桥镇、乌沙镇。具体使用范围为水库大坝、输放水设施、溢洪道及消能防冲工程、管理房及水情测报等附属设施维修，日常运行管理与看护、管理区维护等。小型水库工程设施维修养护项目资金使用按照绩效管理要求，以省水利厅、省财政厅制定的《安徽省水利工程维修养护定额标准（试行）》、《安徽省小型农田水利工程维修管护定额（试行）》确定的小型水库有关标准为依据，设定维修养护和管理工作目标。同时，结合小型水利工程管理体制改革要求，部分镇街对工程设施修复、涵闸保养、白蚁防治等维修养护类项目采取购买专业化服务的工程管护模式。对工程巡查、管理区除草、保洁等日常管护类工作，都是由村级水管员来承担。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅、安徽省水利厅安排。《安徽省水利工程维修养护定额标准（试行）》、《安徽省小型农田水利工程维修管护定额（试行）》

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据安徽省财政厅、安徽省水利厅安排，2023年度安排我区小型水库工程设施维修养护项目中央财政水利发展资金234.4万元。按照安徽省水利厅的要求，结合我区实际，2023年度小型水库工程设施维修养护具体安排镇街如下：梅龙街道、墩上街道、马衙街道、清溪街道、里山街道、梅街镇、棠溪镇、梅村镇、牌楼镇、唐田镇、牛头山镇、殷汇镇、涓桥镇、乌沙镇。具体使用范围为水库大坝、输放水设施、溢洪道及消能防冲工程、管理房及水情测报等附属设施维修，日常运行管理与看护、管理区维护等。小型水库工程设施维修养护项目资金使用按照绩效管理要求，以省水利厅、省财政厅制定的《安徽省水利工程维修养护定额标准（试行）》、《安徽省小型农田水利工程维修管护定额（试行）》确定的小型水库有关标准为依据，设定维修养护和管理工作目标。同时，结合小型水利工程管理体制改革要求，部分镇街对工程设施修复、涵闸保养、白蚁防治等维修养护类项目采取购买专业化服务的工程管护模式。对工程巡查、管理区除草、保洁等日常管护类工作，都是由村级水管员来承担。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金167.88万元

（7）绩效目标。请财政资金234.4万元用于小水库工程设施维修养护工程，以保障小水库正常运行。建设计划工期6个月。2023年6月开工，2023年11月完工，2023年12月验收。区级验收和剩余补助资金的拨付工作跟进开展。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区2023年度小型水库工程设施维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		167.88
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金234.4万元用于小水库工程设施维修养护工程，以保障小水库正常运行。建设计划工期6个月。2023年6月开工，2023年11月完工，2023年12月验收。区级验收和剩余补助资金的拨付工作跟进开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增、恢复灌溉面积	≥3000亩
				改善灌溉面积	≥3000亩
				该项目实施后，保护人口	≥1500人
				完成<br>小型水库工程设施维修养护水库数	113座
		质量指标		资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				2024年6月底完工项目初步验收率	100%
				工程验收合格率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		截止2023年底，投资完成率	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		小水库设施维修养护工程项目总成本	234.4万元
				成本是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		通过项目实施，是否有效提高受益群众粮食收入，降低粮食生产陈本	是
		社会效益指标		是否保护下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	是
		生态效益指标		是否对项目区生态环境产生积极影响，推动社会主义新农村建设	是
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响	明显
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

26.“水土保持综合治理项目(皖财农【2022】1452号)”项目。

（1）项目概述。申请财政资金5万元用于江村小流域控制人员工资、清淤、维修等运行管理经费；根据《安徽省水利厅安徽省财政厅印发关于开展水土保持工程建设以奖代补试点工作实施意见的通知》（皖水保【2022】59号）文件精神，贵池区被列入全省2022-2024年水土保持建设以奖代补首批试点区。项目确定对6个镇街的7个建设主体进行奖补。项目拟治理水土流失面积19.81平方公里。项目主要建设内容为;坡耕地整治、坡式经济林整治等水土保持措施。本次申请财政资金600万元用于水土保持工程建设以奖代补工作。

（2）立项依据。《安徽省水利厅安徽省财政厅印发关于开展水土保持工程建设以奖代补试点工作实施意见的通知》（皖水保【2022】59号）

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金5万元用于江村小流域控制人员工资、清淤、维修等运行管理经费；

（6）年度预算安排。项目预算安排资金54.33万元

（7）绩效目标。申请财政资金605万元用于江村小流域监测站运行及水土保持工程建设以奖代补工作。通过实施试点项目，撬动社会资本投入，拓宽资金渠道，加快水土流失治理步伐，基本建立多元化水土流失治理投入机制，显著提高财政资金使用效益，全面提升水土保持工程建设水平和治理成效，形成一批可复制、易推广的成功经验，项目治理水土流失面积19.81平方公里。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水土保持综合治理项目(皖财农【2022】1452号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		54.33
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金605万元用于江村小流域监测站运行及水土保持工程建设以奖代补工作。通过实施试点项目，撬动社会资本投入，拓宽资金渠道，加快水土流失治理步伐，基本建立多元化水土流失治理投入机制，显著提高财政资金使用效益，全面提升水土保持工程建设水平和治理成效，形成一批可复制、易推广的成功经验，项目治理水土流失面积19.81平方公里。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		实施小流域水土流失项目数量	1个
				补助水土保持监测站数量	1个
				水土流失治理面积	19.81平方公里
		质量指标		截止2024年9月底，完工项目初步验收率	100%
				工程验收合格率	100%
				水土保持监测站正常运行率	100%
				项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
		时效指标		截至2024年6月底，项目投资完成比例	100%
				截至2023年底，项目投资完成比例	≥95%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目支出成本是否控制在批复概算内	是
				项目投资总成本	605万元
	效益指标	经济效益指标		水土流失危害是否有效减轻，保障农作物的生长	是
		社会效益指标		治理区群众生产生活条件是否得到改善	是
		生态效益指标		是否有效提高项目区的生态环境	能极大改善项目区的水土流失，使生态良性循环
		可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。	明显
	满意度指标	满意度指标		项目区群众满意度	≥90%

27.“池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2022】1249号)”项目。

（1）项目概述。秋江圩东埂灌区兴建于上世纪七十年代，由于缺少必要的配套投资，现状灌溉保证率不足，近10年来，灌区多次遭受连年干旱，频繁的旱灾使得灌区农业生产不稳，农村经济发展相对落后。提高秋江圩东埂灌区水资源利用率，保障灌区运行安全、进一步推进灌区农业水价综合改革工作，促进灌区农业可持续发展及乡村振兴对灌区供水保障服务等的需求，实施池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目。项目资金构成：中央水利资金2735万元、省级配套资金820.5万元、区级配套资金820.5万元，共计4376万元。主要建设内容：（1）渠道工程整治14条灌排沟渠，总长31.70km。（2）配套建筑物新建小型节制闸4座、拆除重建小型节制闸5座；拆除重建机耕桥5座。（3）用水量测及灌区信息化新建1处管道量测水设施、13处明渠流量测量设施，新建1处控制中心。

（2）立项依据。省水利厅《关于加强中型灌区续建配套与节水改造项目前期工作的通知》（办农水函【2022】233号），灌排中心《灌排中心关于编制2023-2025年中型灌区续建配套与节水改造项目立项建议报告有关技术要求的函》

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。"1）渠道工程整治14条灌排沟渠，总长31.70km。（2）配套建筑物新建小型节制闸4座、拆除重建小型节制闸5座；拆除重建机耕桥5座。（3）用水量测及灌区信息化新建1处管道量测水设施、13处明渠流量测量设施，新建1处控制中心。"

（6）年度预算安排。项目预算安排资金713.0万元

（7）绩效目标。 1、申请150万元用于勘测设计和监理等独立费用支出； 2、申请1362万元资金用于项目建设方面支出； 3、计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。提高节水灌溉功能。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2022】1249号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		713.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、申请150万元用于勘测设计和监理等独立费用支出； 2、申请1362万元资金用于项目建设方面支出； 3、计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。提高节水灌溉功能。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增年节水能力	≥68.85万立方米
				新增粮食综合生产能力	≥40.05万公斤
				中型灌区改造面积	3万亩
		质量指标		已建工程是否存在质量问题	否
				资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				2024年6月底初步验收率	100%
				工程验收合格率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年6月完成比例	100%
				2023年底完成投资比例	≥80%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		投资成本是否控制在设计概算内	是
				项目投资总成本	1512万元
	效益指标	经济效益指标		是否有效提高管区内粮食生产能力	是
		社会效益指标		通过项目的实施是否对管区内群众出行等带来便利	是
		生态效益指标		通过项目实施，对生态环境具体方面产生的积极影响	能有效改善灌区内生态环境
		可持续影响指标		工程是否达到设计年限	是
				已建工程是否良性运行	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响	能有效提高经济、生态、环境等方面的长远发展
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%

28.“物业管理费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金14.34万元。办公楼物业管理工作，包括门岗执勤、环境保洁、垃圾清运、疫情防控、零星维修等具体工作内容，为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境。

（2）立项依据。文明创建文件及合同

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金14.34万元。办公楼物业管理工作，包括门岗执勤、环境保洁、垃圾清运、疫情防控、零星维修等具体工作内容，为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.38万元

（7）绩效目标。申请财政资金14.34万元，用于办公楼物业管理工作，包括门岗执勤、环境保洁、垃圾清运、疫情防控、零星维修等具体工作内容，实现为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境，让员工更满意，工作更用心。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			物业管理费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.38
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金14.34万元，用于办公楼物业管理工作，包括门岗执勤、环境保洁、垃圾清运、疫情防控、零星维修等具体工作内容，实现为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境，让员工更满意，工作更用心
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		配置人员数量	3人
		质量指标		专款专用率	100百分比
				保洁频次	1次每天
		时效指标		保安上班时间	全年无休，24小时在岗
				资金支付时效	按季度支付
		成本指标		项目总成本	≤143400元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过实施项目，改善员工办公环境产生的积极影响	加强了环境卫生和绿化修剪频次和标准，小修小补及时处理，对外来人员和车辆的进出严格登记管理
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，提升了员工办公环境产生的可持续影响	提升员工办公环境，让员工更满意，工作更用心
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥98百分比
				员工满意度	≥98百分比

29.“2023年水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金40万元，开展质量监督抽检共8个水利项目：1个续建项目：水系连通及水美乡村建设试点项目（4个项目区）。7个新建项目：1.建国排涝站拆除重建工程；2.毛棚小流域水土保持综合治理工程；3.马衙河小流域水土保持综合治理工程；4.白洋河里山段防洪治理工程；白俞河山洪沟防洪治理工程；6. 五星水库除险加固工程；7.里八亩水库除险加固工程；8办案证据保全或扣押相关涉案物品看管费；重大水事涉案价值鉴定费；购置执法用品费；办案经费

（2）立项依据。1、《水利工程质量监督管理规定》(水利部水建〔1997〕339号)第二十八条工程质量检测实行有偿服务，检测费用由委托方支付。收费标准按有关规定确定。在处理工程质量争端时，发生的一切费用由责任方支付。2、《水利工程质量监督规程》（DB34/T2289-2021）第9.2.1质量监督机构可委托具有相应资质的检测单位对监督的项目开展监督抽检，主要抽检原材料、中间产品和工程实体质量。3、《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）3.0.3质量监督机构、竣工验收主持单位以上根据相关规定和需要，对工程质量进行抽检。4、《水行政主管部门质量监督工作履职情况巡查作业指导书》（2022年版）水行政主管部门水利建设工程质量监督工作履职情况巡查评价细则第12条:根据工程建设情况和监督工作需要开展质量抽样检测。重点针对主体工程或影响工程结构安全的部位的原材料、中间产品和工程实体开展质量抽样检测。 5《行政强制法》、《安徽省河道非法采砂涉嫌犯罪案件移送程序规定》、《水政监察工作章程》。

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金40万元，开展质量监督抽检共8个水利项目：1个续建项目：水系连通及水美乡村建设试点项目（4个项目区）。7个新建项目：1.建国排涝站拆除重建工程；2.毛棚小流域水土保持综合治理工程；3.马衙河小流域水土保持综合治理工程；4.白洋河里山段防洪治理工程；白俞河山洪沟防洪治理工程；6. 五星水库除险加固工程；7.里八亩水库除险加固工程；8办案证据保全或扣押相关涉案物品看管费；重大水事涉案价值鉴定费；购置执法用品费；办案经费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金9.5万元

（7）绩效目标。申请财政资金40万元，用于2023年度水利工程质量监督抽检的检测费用和水政执法支出。满足水利工程质量达标和依法行政执法。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	加强水利工程质量检测，提高工程质量；通过水政执法，依法打击违法行为，保证水利工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展质量监督抽检项目覆盖率	7项目
		质量指标		上级质量考评认可度	100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《水利工程质量监督管理规定》(水利部水建〔1997〕339号)第二十八条工程质量检测实行有偿服务，检测费用由委托方支付及本单位财务制度管理规定
		时效指标		审查资金支付及时性	及时
				项目审查完成及时率	及时
		成本指标		项目总成本	≤400000元
				单个项目评审成本	≤20000元/个
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		优化营商环境、减轻企业负担	通过项目实施，有效优化营商环境、减轻企业负担
		生态效益指标
		可持续影响指标		开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作，满足水利工作需要。	开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作，满足水利工作需要。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

30.“农村饮水安全工程维修养护”项目。

（1）项目概述。区财政预算安排资金50万元，专项用于农村饮水安全工程运行维护，其中15万元用于集中供水工程水质常规检测。

（2）立项依据。区政府办关于印发池州市贵池区加强农村饮水安全工程长效管理机制建设实施方案的通知(贵政办【2019】54号)

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。区财政预算安排资金50万元，专项用于农村饮水安全工程运行维护，其中15万元用于集中供水工程水质常规检测。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.93万元

（7）绩效目标。申请财政资金50万元，用于开展水质检测和工程维修养护工作，满足农村饮水的安全和达标。其中水质检测费用15万元，农饮工程维修养护35万元。农饮工程水质检测150个样本，维修养护工程70处。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农村饮水安全工程维修养护
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.93
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金50万元，用于开展水质检测和工程维修养护工作，满足农村饮水的安全和达标。其中水质检测费用15万元，农饮工程维修养护35万元。农饮工程水质检测150个样本，维修养护工程70处。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		集中供水工程末梢水水质检测水样数量（个）	≥150个样本
				集中供水工程维修养护处数量（个）	≥70处
		质量指标		水质检测验收合格率	100百分比
				工程验收合格率	100百分比
				专款专用率	100百分比
		时效指标		资金支付及时性	2023年12月
				工程项目完成时间	2023年12月
		成本指标		项目总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对改善集中供水工程运管单位产生的积极影响	明显改善
		社会效益指标		通过实施项目，对改善居民生活饮水产生的积极影响	明显改善
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，提升供水工程正常运行保障，居民用水保障产生的可持续影响	明显改善
	满意度指标	满意度指标		受益人群满意度	≥95百分比

31.“水利规划编制费”项目。

（1）项目概述。根据省水利厅《关于做好2022年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作并尽快报送2021年系数测算成果报告的通知》、区自规局《贵池区自然资源和规划委员会办公室关于印发〈池州市贵池区国土空间专项规划编制计划〉的通知》（贵自然资规委办〔2022〕1号）、水利部办公厅财政部办公厅《水利部办公厅财政部办公厅关于开展全国中小河流治理总体方案编制工作的通知》（办建设[2022]206号）、池州市财政局池州市发改委《关于做好专项债券项目常态化滚动储备工作的通知》（池财债〔2022〕175号）等文件要求，申请财政资金50万元，用于《贵池区2022年农田灌溉水有效利用系数测算报告》、《水利基础设施布局国土空间专项规划》、《中小河流治理总体方案》等3个专项报告和池州市贵池区中小河流防洪治理工程2个专题报告编制工作。按照水利部《关于开展国家水土保持示范创建工作的通知》(水保〔2021〕171号)的有关要求，编制《贵池区杏花村生态清洁小流域示范工程创建成效总结报告》及视频制作。建立范围明确、权属清晰、责任落实的水库管理保护责任体系，实现水库的有效管理，满足水利工程管理保护工作推进、生态文明建设等各项工作的需要，支撑和促进经济社会可持续发展。

（2）立项依据。1、省水利厅《关于做好2022年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作并尽快报送2021年系数测算成果报告的通知》；2、区自规局《贵池区自然资源和规划委员会办公室关于印发〈池州市贵池区国土空间专项规划编制计划〉的通知》（贵自然资规委办〔2022〕1号）；3、水利部办公厅财政部办公厅《水利部办公厅财政部办公厅关于开展全国中小河流治理总体方案编制工作的通知》（办建设[2022]206号）；4、池州市财政局池州市发改委《关于做好专项债券项目常态化滚动储备工作的通知》（池财债〔2022〕175号） 5、水利部《关于开展国家水土保持示范创建工作的通知》(水保〔2021〕171号)； 6、水利部《水利部关于切实做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水运[2021]164号）

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据省水利厅《关于做好2022年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作并尽快报送2021年系数测算成果报告的通知》、区自规局《贵池区自然资源和规划委员会办公室关于印发〈池州市贵池区国土空间专项规划编制计划〉的通知》（贵自然资规委办〔2022〕1号）、水利部办公厅财政部办公厅《水利部办公厅财政部办公厅关于开展全国中小河流治理总体方案编制工作的通知》（办建设[2022]206号）、池州市财政局池州市发改委《关于做好专项债券项目常态化滚动储备工作的通知》（池财债〔2022〕175号）等文件要求，申请财政资金50万元，用于《贵池区2022年农田灌溉水有效利用系数测算报告》、《水利基础设施布局国土空间专项规划》、《中小河流治理总体方案》等3个专项报告和池州市贵池区中小河流防洪治理工程2个专题报告编制工作。按照水利部《关于开展国家水土保持示范创建工作的通知》(水保〔2021〕171号)的有关要求，编制《贵池区杏花村生态清洁小流域示范工程创建成效总结报告》及视频制作。建立范围明确、权属清晰、责任落实的水库管理保护责任体系，实现水库的有效管理，满足水利工程管理保护工作推进、生态文明建设等各项工作的需要，支撑和促进经济社会可持续发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金21.1万元

（7）绩效目标。申请财政资金50万元，用于开展《中小河流治理总体方案》和池州市贵池区中小河流防洪治理工程2个专题报告编制工作。实现向上级申报水利工程项目，改善贵池区的水利基础设施


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水利规划编制费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.10
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金50万元，用于开展《中小河流治理总体方案》和池州市贵池区中小河流防洪治理工程2个专题报告编制工作。实现向上级申报水利工程项目，改善贵池区的水利基础设施。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		专项规划报告编制数量	1个
		质量指标		上报通过率<br>工程验收合格率	100百分比
				工程验收合格率	100百分比
				专款专用率	100百分比
		时效指标		资金支付的时效性	2023年12月
				报告编制完成时间	2023年4月底前完成
		成本指标		《中小河流治理总体方案》编制成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对全区中小河流治理的积极影响	减少了河水发生自然灾害的频率
		生态效益指标
		可持续影响指标		对全区水利基础设施建设产生的可持续影响	持续改善水利基础设施，提高用水便利度
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥98百分比

32.“水旱灾害防御专项防汛抗旱经费”项目。

（1）项目概述。依据水旱灾害防御站职能以及省地市相关部门的要求，申请财政资金35万元，聚焦水旱灾害防御职能，落实水旱灾害防御各项目标责任。通过组织实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度、水情旱情监测预警、防洪保护区洪水影响评价、水毁工程修复等工作，及时掌握水利工程运行状况，发现问题隐患督促整改落实，确保水利工程安全度汛，确保人民生命财产安全，减少洪涝灾害造成的损失。

（2）立项依据。1、池州市水利局池水利办《关于全面做好2023年水旱灾害防御准备工作的通知》2、池州市水利局转发安徽省水利厅安徽省发电皖水明电《关于切实做好度汛准备工作的紧急通知》3、安徽省水利厅《关于开展水旱灾害防御汛前检查的工作通知》4、池州市水利局转发《关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好近期水旱灾害防御工作的通知》

（3）实施主体。池州市贵池区水旱灾害防御站

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。通过组织实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度、水情旱情监测预警、防洪保护区洪水影响评价、水毁工程修复等工作，及时掌握水利工程运行状况，发现问题隐患督促整改落实，确保水利工程安全度汛，确保人民生命财产安全，减少洪涝灾害造成的损失。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金34.8万元

（7）绩效目标。依据水旱灾害防御站职能以及省地市相关部门的要求，申请财政资金35万元，聚焦水旱灾害防御职能，落实水旱灾害防御各项目标责任。通过组织实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度、水情旱情监测预警、防洪保护区洪水影响评价、水毁工程修复等工作，及时掌握水利工程运行状况，发现问题隐患督促整改落实，确保水利工程安全度汛，确保人民生命财产安全，减少洪涝灾害造成的损失。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水旱灾害防御专项防汛抗旱经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水旱灾害防御站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		34.80
			其中：财政拨款		34.80
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据水旱灾害防御站职能以及省地市相关部门的要求，申请财政资金35万元，聚焦水旱灾害防御职能，落实水旱灾害防御各项目标责任。通过组织实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度、水情旱情监测预警、防洪保护区洪水影响评价、水毁工程修复等工作，及时掌握水利工程运行状况，发现问题隐患督促整改落实，确保水利工程安全度汛，确保人民生命财产安全，减少洪涝灾害造成的损失。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障全区所有水库水旱防御安全运行	113座
				保障全区所有泵站水旱防御安全运行	38座
				保障全区千亩圩口水旱防御安全运行	43处
				保障水旱灾害防御专网安全运行	1个
				电视电话视频调度系统安全运行	1个
		质量指标		水旱灾害防御专网安全运行	正常运行
				电视电话视频调度系统运行正常	安全运行
				经费支出合规性	符合财务规定
		时效指标		规范管理、建立防汛抗旱长效机制	按制度执行到位
				资金支付及时性	规范及时支付
				水旱灾害防御各项目标全面完成	确保水旱灾害防御安全
		成本指标		邮电费	145000元
				防汛抗旱值班费及其他劳务费	155000元
				水费	2300元
				电费	47700元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度，确保人民生命财产安全，减少江涝灾害损失，社会稳定得到加强	通过水旱灾害防御工作的开展，保护了人民财产安全，为经济和社会发展提供防了洪安全保障
		生态效益指标		有效防御水旱灾害的发生，生态环境得到保护	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升
		可持续影响指标		建立水旱灾害防御长效机制，可持续发挥防灾减灾效益	通过项目实施，建立水旱灾害防御长效机制
	满意度指标	满意度指标		公众服务满意度	≥95%

33.“山洪灾害监测预警系统项目”项目。

（1）项目概述。依据2019年区政府主要领导批示，申请财政资金30万元，用于开展山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动监测设备维护，提高区内水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高灾害防御信息和预警传递速度，尽量避免人员财产损失。

（2）立项依据。根据2019年《关于要求将山洪监测预警系统维保经费列入财政预算的请示》，马胜利区长同意批示件以及政府采购中标通知书编号：CZG2000081

（3）实施主体。池州市贵池区水旱灾害防御站

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。开展山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动监测设备维护，提高区内水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高灾害防御信息和预警传递速度，尽量避免人员财产损失。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。依据2019年区政府主要领导批示，用于开展山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动监测设备维护，提高区内水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高灾害防御信息和预警传递速度，尽量避免人员财产损失。目标1：用于山洪灾害预警系统维护，保障114处水库水位站，8处河道水位站，6处视频监测站、110处预警广播站正常运行。目标2：常态化开展山洪灾害演练及水旱灾害防御业务培训

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			山洪灾害监测预警系统项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水旱灾害防御站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据2019年区政府主要领导批示，用于开展山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动监测设备维护，提高区内水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高灾害防御信息和预警传递速度，尽量避免人员财产损失。目标1：用于山洪灾害预警系统维护，保障114处水库水位站，8处河道水位站，6处视频监测站、110处预警广播站正常运行。目标2：常态化开展山洪灾害演练及水旱灾害防御业务培训
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障预警广播系统正常运行	110座
				保障河道水位监测系统正常运行	8处
				保障河道视频监测系统正常运行	6处
				保障防汛展播系统正常运行	15处
		质量指标		15处防汛展播站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
				6处河道视频监测站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
				8处河道水位监测站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
				110处预警广播站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
		时效指标		资金及时支付性	资金及时支付
				站点故障维修时限	发现故障立即响应，24小时内维护完成
				山洪监测预警系统正常运行时间	确保汛期5至9月份监测预警系统运行正常
		成本指标		站点设备日常维护及老化更换费用	198000元
				气象服务费	6000元
				常态化开展山洪演练及水旱灾害防御培训等	25000元
				日常办公费	26000元
				人员出差下乡差旅费	45000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过项目实施，保障监测预警系统范围内群众生命安全	通过项目实施，确保水雨情监测数据准确，及时发布预警，保护人民财产安全，为经济和社会发展提供水旱灾害防御安全保障
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	通过项目实施，可为地方水工程调度提供技术支撑，可有效提水生态环境保护能力。
		可持续影响指标		通过项目实施，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过项目实施，保护了人民财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

34.“沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目”项目。

（1）项目概述。申请财政资金90万元。堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等，依堤防工程标准化管理要求，堤身杂草清除需日常化，每年集中清除4次，才能保证堤容堤貌管理和防汛的基本需求，四大圩口堤防堤身面积5910.62亩，堤顶防汛道路长97.45公里，除63.29公里路面硬化，路状较好外，余下的泥结石道路，需定期维护才能保证畅通，六座区管通江自排涵闸每年汛前、汛后需检查和维护，确保度汛安全。

（2）立项依据。安徽省水利厅、财政厅2016年编制的《安徽省水利工程维修养护定额标准》、市水利局《关于池州市开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案通知》（池水利办〔2021〕8号），省水利厅《关于印发安徽省水利工程标准化管理评价办法及其评价标准的通知》（皖水运管函〔2022〕449号）

（3）实施主体。池州市贵池区河道管理所

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（6）年度预算安排。项目预算安排资金90.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金90万元，主要用于四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年2次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金90万元，主要用于四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年2次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河道管理范围内的涵闸维修数量	6座
				河道管理范围内的堤容堤貌整治长度	91.11公里
				河道管理范围内的防汛道路维修养护长度	32.71公里
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				堤防维修养护管理达标情况	《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案的通知》
		时效指标		河道工程维修养护项目完成时间	该项目于2024年12月底完成
				资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付，于2024年底支付完成
		成本指标		项目总成本	≤900000元
				每公里堤容、堤貌整治（除草4次）的单位成本	8170元
				水闸工程单位成本	5000元
				每公里堤顶道路维修的单位成本	3670元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目，使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求，堤顶道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内的人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。
		可持续影响指标		通过实施项目，提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力。	通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率，为经济和社会发展提供防洪安全保障。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

35.“河道管理公务用车”项目。

（1）项目概述。申请财政资金18万元，用于保障河道巡查管理及防汛工作正常开展。

（2）立项依据。区领导审批报告及区机关事务管理局审批计划

（3）实施主体。池州市贵池区河道管理所

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于保障河道巡查管理及防汛工作正常开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元

（7）绩效目标。用于保障河道巡查管理及防汛工作正常开展。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			河道管理公务用车
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		18.00
			其中：财政拨款		18.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	用于保障河道巡查管理及防汛工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河道管理公务用车	1辆
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	按照采购合同要求，按计划支付完成
		成本指标		项目总成本	≤180000元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保本单位河道管理工作正常开展。	保障河道巡查管理及防汛工作正常开展
		生态效益指标		满足生态保护要求	能及时开展河道巡查管理工作，对沿江及内河的生态环境优美有着显著提升
		可持续影响指标		通过管理工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过河道管理工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供安全保障。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

36.“日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费”项目。

（1）项目概述。依据《中华人民共和国防洪法》、《贵池区防汛抗旱应急预案》的要求，申请财政资金70万元，用于开展区管四大圩口97.45公里堤防和6座涵闸防汛工作，负责汛期设防水位至警戒水位之间的防汛任务和汛期技术、管理工作，开展汛前、汛后检查、巡堤查险、应急除险以及河道工程管理和保护范围内日常巡查等工作，实现堤防和涵闸工程安全度汛，保障圩内人民生命和财产安全。

（2）立项依据。《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《贵池区防汛抗旱应急预案》

（3）实施主体。池州市贵池区河道管理所

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。主要用于1、通过防汛工作的开展，保障堤防和涵闸工程安全运行，确保安全度汛；2、开展汛前检查，发现问题隐患，落实处理措施消除隐患，保障工程安全运行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金70.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金70万元，主要用于1、通过防汛工作的开展，保障堤防和涵闸工程安全运行，确保安全度汛；2、开展汛前检查，发现问题隐患，落实处理措施消除隐患，保障工程安全运行。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		70.00
			其中：财政拨款		70.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金70万元，主要用于1、通过防汛工作的开展，保障堤防和涵闸工程安全运行，确保安全度汛；2、开展汛前检查，发现问题隐患，落实处理措施消除隐患，保障工程安全运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		长期聘请劳务人员	6名
				每月巡堤次数	≥5次
				管理范围内穿堤涵闸防汛的个数	6座
				管理范围内堤防防汛的长度	97.45公里
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				6座穿堤涵闸防汛情况	安全度汛
				97.45公里堤防防汛情况	安全度汛
		时效指标		6座穿堤涵闸安全度汛时间	该项目于2024年9月30日完成防汛保障
				资金支付及时性	按照实施方案要求，于2024年年底支付完成
				97.45公里堤防安全度汛时间	该项目于2024年9月30日完成防汛保障
		成本指标		项目总成本	≤700000元
				每个站点每年办公经费开支	11400元
				每个站点每年电费开支	8000元
				每个站点每年水费开支	1000元
				每个站点每年伙食开支	40000元
				每年需聘请工作人员开支	280000元
				每位技术人员每年外出开会及下乡巡查费用开支	5000元
				每年通讯网络费开支	68000元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。
		可持续影响指标		通过防汛工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

37.“河道巡查管护及采砂管理专项经费”项目。

（1）项目概述。依据贵编〔2022〕39号《关于同意水利局所属部分事业单位优化调整的批复》文件的工作职责，申请财政资金30万元，用于开展河道巡查管护及采砂管理工作，有效促进贵池区河湖管理水平提升，实现区域经济可持续健康发展与社会安定和谐。

（2）立项依据。依据《长江保护法》第二十五条；《安徽省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》第五条、第十三条；《安徽省实施〈中华人民共和国河道管理条例办法〉办法》第六条、第十条、第十二条第二款；《安徽省实施〈长江河道采砂管理条例〉办法》第三条；《池州市河道采砂管理条例》第六条、贵编〔2022〕39号《关于同意水利局所属部分事业单位优化调整的批复》文件

（3）实施主体。池州市贵池区河道管理所

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。主要用于对长江干流贵池段采砂监管，加强支流的日常监督巡查；对非法采砂采取高压态势，坚持露头就打，继续保持全区采砂管理稳定、可控、向好的局面。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金30万元，主要用于对长江干流贵池段采砂监管，加强支流的日常监督巡查；对非法采砂采取高压态势，坚持露头就打，继续保持全区采砂管理稳定、可控、向好的局面。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			河道巡查管护及采砂管理专项经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金30万元，主要用于对长江干流贵池段采砂监管，加强支流的日常监督巡查；对非法采砂采取高压态势，坚持露头就打，继续保持全区采砂管理稳定、可控、向好的局面。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采砂及河道巡查长江的公里数	76公里
				采砂及河道巡查内河的公里数	310公里
				采砂及河道巡查湖泊数量	13座
				执法艇年检及检修数量	1个
				聘请劳务外包船员数量	2名
				巡查车车辆驾驶员数量	1名
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				76公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查情况	及时发现违法采砂和利用岸线行为
		时效指标		对76公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查时效	全年不间断进行
				资金支付及时性	2024年底完成支付
		成本指标		保障每艘巡查艇维修及日常加柴油开支	35100元
				每位船员每年劳务外包支出	69000元
				全年采砂及河道巡查办公经费	28800元
				项目总成本	≤300000元
				每年保障巡查用车费用	26100元
				车子聘用人员每月工资	5000元
				每年采砂宣传及突发事件相关费用	12000元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的社会效益	保证管理范围内水域岸线合法利用
		生态效益指标		对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的生态效益	保障生态安全，实现人与自然和谐共生
		可持续影响指标		对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的可持续影响	实现中华民族永续发展
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

38.“公车购置”项目。

（1）项目概述。依据区领导的批示，申请财政资金25万元，用于开展水行政执法工作，满足干部出行工作需要，提高办事效率，更好地为人民服务。

（2）立项依据。根据区领导的批示

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。"依据区领导的批示，申请财政资金25万元，用于开展水行政执法工作，满足干部出行工作需要，提高办事效率，更好地为人民服务。"

（6）年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元

（7）绩效目标。1、方便干部办公出行，提高干部办事效率，能够更好为广大人民群众服务；2、有利于环境保护，保持贵池区山清水秀。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			公车购置
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		18.00
			其中：财政拨款		18.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、方便干部办公出行，提高干部办事效率，能够更好为广大人民群众服务；2、有利于环境保护，保持贵池区山清水秀。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采购设备数量	1台
		质量指标		质量达标率	100%
				验收合格率	100%
		时效指标		项目进度	2024年2月底前完成采购
				资金到位	2024年1月资金到位
		成本指标		采购设备经费投入	≤250000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		密切与群众间的关系	≥86次
		生态效益指标		对环境保护的积极影响	提升环境美化率
		可持续影响指标		通过管理工作的开展，为经济社会可持续发展提供了安全保障。	保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供安全保障。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

39.“水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费”项目。

（1）项目概述。依据《水利工程质量检测技术规程》，申请财政资金40万元，用于开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作，满足水利工作需要。

（2）立项依据。" 1、《水利工程质量监督管理规定》(水利部水建〔1997〕339号)第二十八条工程质量检测实行有偿服务，检测费用由委托方支付。收费标准按有关规定确定。在处理工程质量争端时，发生的一切费用由责任方支付。2、《水利工程质量监督规程》（DB34/T2289-2021）第9.2.1质量监督机构可委托具有相应资质的检测单位对监督的项目开展监督抽检，主要抽检原材料、中间产品和工程实体质量。3、《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）3.0.3质量监督机构、竣工验收主持单位以上根据相关规定和需要，对工程质量进行抽检。4、《水行政主管部门质量监督工作履职情况巡查作业指导书》（2022年版）水行政主管部门水利建设工程质量监督工作履职情况巡查评价细则第12条:根据工程建设情况和监督工作需要开展质量抽样检测。重点针对主体工程或影响工程结构安全的部位的原材料、中间产品和工程实体开展质量抽样检测。 5《行政强制法》、《安徽省河道非法采砂涉嫌犯罪案件移送程序规定》、《水政监察工作章程》。 "

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。"申请财政资金40万元，用于开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作，满足水利工作需要。"

（6）年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元

（7）绩效目标。加强水利工程质量检测，提高工程质量；通过水政执法，依法打击违法行为，保证水利工作顺利进行。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	加强水利工程质量检测，提高工程质量；通过水政执法，依法打击违法行为，保证水利工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展质量监督抽检项目覆盖率	7项目
		质量指标		上级质量考评认可度	100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《水利工程质量监督管理规定》(水利部水建〔1997〕339号)第二十八条工程质量检测实行有偿服务，检测费用由委托方支付及本单位财务制度管理规定
		时效指标		审查资金支付及时性	及时
				项目审查完成及时率	及时
		成本指标		项目总成本	≤400000元
				单个项目评审成本	≤20000元/个
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		优化营商环境、减轻企业负担	通过项目实施，有效优化营商环境、减轻企业负担
		生态效益指标
		可持续影响指标		开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作，满足水利工作需要。	开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作，满足水利工作需要。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

40.“贵池区2024年度农业排涝水费”项目。

（1）项目概述。依据贵政办（2010）14号，贵政办（2012）19号文件，申请财政资金770万元，用于开展全区泵站农业排涝工作，保障排涝区内的人民的生命财产安全和粮食生产安全方面的重要作用；切实降低农业生产成本，提高农业收入。

（2）立项依据。"1、池州市贵池区人民政府办公室《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区农业排涝水费财政补助实施方案的通知》（贵政办〔2010〕14号）；2、池州市贵池区人民政府办公室《关于印发池州市贵池区村级农业排涝电费财政补助实施方案的通知》（贵政办〔2012〕19号）；"

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。"据贵政办（2010）14号，贵政办（2012）19号文件，申请财政资金770万元，用于开展全区泵站农业排涝工作，保障排涝区内的人民的生命财产安全和粮食生产安全方面的重要作用；切实降低农业生产成本，提高农业收入。"

（6）年度预算安排。项目预算安排资金770.0万元

（7）绩效目标。确保贵池区镇街管理的35个泵站和村级管理的67泵站正常开机排涝发挥效益，保证人民生命财产安全和粮食安全生。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2024年度农业排涝水费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		770.00
			其中：财政拨款		770.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保贵池区镇街管理的35个泵站和村级管理的67泵站正常开机排涝发挥效益，保证人民生命财产安全和粮食安全生。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障全区排涝泵站数量	102个
				全区排涝站装机容量	37771千瓦
		质量指标		各排涝泵站工程考核合格率	100%
				各排涝站用电合规性	排涝站专用设备不得用于排涝以外用途
				经费支出合规性	严格按规定支出
		时效指标		排涝泵站启用和报停及时性	每年3月31日前各站办好启用手续，9月30日前统一报停，特殊情况除外
		成本指标		项目总成本是否控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标		减轻圩区农民排涝用电费用经济负担	通过财政资金补助不再向农民收取排涝电费等，减轻农民负担
		社会效益指标		对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	通过使用财政资金保障排涝专用设备正常运行有效降低农业生产水患风险
		生态效益指标		对降低圩区水患风险保护圩区生态环境的影响	通过排涝站正常运转有效降低水患灾害对圩区环境的破坏影响
		可持续影响指标		对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响	有效降低农业生产成本提高农民生活水平增加农民收入保护圩区生态环境
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%

41.“贵池区2024年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目”项目。

（1）项目概述。申报财政资金30万元。为加强全区长江、内河及水库堤防工程白蚁防治工作，有效控制白蚁危害，保障江河库堤防工程安全，实施2023年度江河湖堤库白蚁防治项目。

（2）立项依据。据区委区政府领导要求及《安徽省水利工程白蚁防治技术规程》，结合全区实际，继续实施江河湖堤库白蚁防治项目。

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。报财政资金30万元。为加强全区长江、内河及水库堤防工程白蚁防治工作，有效控制白蚁危害，保障江河库堤防工程安全

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。申报财政资金30万元。着力开展江河库堤防工程白蚁防治，保障全区江河库堤防工程安全运行。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2024年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申报财政资金30万元。着力开展江河库堤防工程白蚁防治，保障全区江河库堤防工程安全运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		实施白蚁防治水库	12座
				实施白蚁防治堤防长度	5管公里
		质量指标		工程验收合格率	100%
				经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金
		时效指标		资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
				白蚁整治工程项目完成时间	贵池区2024年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目实施方案
		成本指标		项目总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		江河库堤防工程安全运行	通过着力开展江河库堤防工程白蚁防治，为实施的江河库堤防工程安全运行起到积极影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		江河库堤防工程可持续安全运行	通过着力开展江河库堤防工程白蚁防治，为实施的江河库堤防工程可持续安全运行起到积极影响。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%

42.“河长制经费项目”项目。

（1）项目概述。依据河湖实施方案，申请财政资金10万元，区河长制办公室日常运转及全区河湖管理（涵盖）运行，为扎实开展河湖管理工作提供保障，为全区河湖长制工作再上新台阶提供基础支撑。

（2）立项依据。自区河长办公室成立以来区政府年度预算安排的日常办公及全区河湖管理专项费用

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。"依据河湖实施方案，申请财政资金10万元，区河长制办公室日常运转及全区河湖管理（涵盖）运行，为扎实开展河湖管理工作提供保障，为全区河湖长制工作再上新台阶提供基础支撑。"

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金10万元，区河长制办公室日常运转及全区河湖管理（涵盖）运行，为扎实开展河湖管理工作提供保障，为全区河湖长制工作再上新台阶提供基础支撑。区河长制办公室日常运转及全区河湖管理（涵盖）运行，为扎实开展河湖管理工作提供保障，为全区河湖长制工作再上新台阶提供基础支撑。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			河长制经费项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金10万元，区河长制办公室日常运转及全区河湖管理（涵盖）运行，为扎实开展河湖管理工作提供保障，为全区河湖长制工作再上新台阶提供基础支撑。区河长制办公室日常运转及全区河湖管理（涵盖）运行，为扎实开展河湖管理工作提供保障，为全区河湖长制工作再上新台阶提供基础支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		区级河湖长公示牌日常管理（个数）	20个
				全区32条重点河流、湖泊管理	32个
		质量指标		资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
				河湖管理常态化开展	全年
		成本指标		项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		改善居民生活环境	通过江河湖泊库日常管理，对改善居民生活环境产生的积极影响
		生态效益指标		强化河湖库良性管理	通过实施健康评价方案项目，对强化河湖库良性管理的积极影响。
		可持续影响指标		河湖库保持优良生态环境	通过江河湖泊库日常管理，对河湖库保持优良生态环境的积极影响。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%

43.“农村饮水安全工程维修养护项目”项目。

（1）项目概述。依据贵政办（2019）年54号文件，申请财政资金50万元，其中水质检测费用30万元，农饮工程维修养护20万元。农饮工程水质检测全覆盖，维修养护工程80处。

（2）立项依据。区政府办关于印发池州市贵池区加强农村饮水安全工程长效管理机制建设实施方案的通知(贵政办【2019】54号文件

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。"申请财政资金50万元，其中水质检测费用30万元，农饮工程维修养护20万元。农饮工程水质检测全覆盖，维修养护工程80处。"

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。农饮工程水质检测全覆盖，维修养护工程80处。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农村饮水安全工程维修养护项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	农饮工程水质检测全覆盖，维修养护工程80处。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		集中供水工程末梢水水质检测水样数量（个）	≥250处
				集中供水工程维修养护处数量（个）	≥80处
		质量指标		水质检测验收合格率	100%
				工程验收合格率	100%
		时效指标		资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
				工程项目完成时间	根据《贵池区2024年农饮维修养护实施方案》要求的时间节点完成。
		成本指标		项目总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标		改善集中供水工程运管单位	通过实施项目，对改善集中供水工程运管单位产生的积极影响
		社会效益指标		改善居民生活饮水	通过实施项目，对改善居民生活饮水产生的积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		供水工程正常运行保障	通过实施项目，提升供水工程正常运行保障，居民用水保障产生的可持续影响
	满意度指标	满意度指标		受益人群满意度	≥90%

44.“贵池区水利局物业管理及伙食”项目。

（1）项目概述。申请财政资金44.34万元，依据贵文办（2021）9号立项依据文件，用于开展办公楼物业管理工作工作，实现门岗执勤、环境保洁、垃圾清运。为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境。

（2）立项依据。根据贵文办（2021）9号文件及合同

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。"申请财政资金44.34万元，依据贵文办（2021）9号立项依据文件，用于开展办公楼物业管理工作工作，实现门岗执勤、环境保洁、垃圾清运。为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境。申请财政资金44.34万元，依据贵文办（2021）9号立项依据文件，用于开展办公楼物业管理工作工作，实现门岗执勤、环境保洁、垃圾清运。为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境。"

（6）年度预算安排。项目预算安排资金44.34万元

（7）绩效目标。申请财政资金44.34万元，用于办公楼物业管理工作，包括门岗执勤、环境保洁、垃圾清运、疫情防控、零星维修等具体工作内容，为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境，让员工更满意，工作更用心。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区水利局物业管理及伙食
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		44.34
			其中：财政拨款		44.34
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金44.34万元，用于办公楼物业管理工作，包括门岗执勤、环境保洁、垃圾清运、疫情防控、零星维修等具体工作内容，为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境，让员工更满意，工作更用心。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		配置人员数量	3人
				保洁频次	365次
		质量指标		资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时行	按照合同约定时间进度支付
				保安上班时间	全年无休，24小时值岗
		成本指标		项目总成本	≤443400元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过实施项目，改善员工办公环境产生的积极影响	通过实施正规的物业管理，加强了环境卫生和绿化修剪频次和标准，小修小补及时处理，对外来人员和车辆的进出严格登记管理，并严格按照疫情防控要求落实执行各项动作，提升员工办公环境。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，提升了员工办公环境产生的积极影响	通过实施正规的物业管理，加强了环境卫生和绿化修剪频次和标准，小修小补及时处理，对外来人员和车辆的进出严格登记管理，并严格按照疫情防控要求落实执行各项动作，提升员工办公环境，让员工更满意，工作更用心。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥98%
				员工满意度	≥98%

45.“贵池区2024年度村级水管员劳务费”项目。

（1）项目概述。依据贵政办（2011）77号文件，申请财政资金33.66万元，用于贵池区镇街187个村级水管员管好农村小型水利工程，确保小型水利工程发挥效益，保证人民生命财产安全和粮食安全生产。

（2）立项依据。池州市贵池区人民政府办公室《池州市贵池区人民政府办公室关于印发池州市贵池区村级水管员队伍建设实施方案的通知》（贵政办〔2011〕77号）；

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。请财政资金33.66万元，用于贵池区镇街187个村级水管员管好农村小型水利工程，确保小型水利工程发挥效益，保证人民生命财产安全和粮食安全生产。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金33.0万元

（7）绩效目标。全区农村的187个村级水管员对农村小型水利工程进行管理，健全基层水利管理服务体系，促进农村水利工作健康发展。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2024年度村级水管员劳务费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		33.00
			其中：财政拨款		33.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全区农村的187个村级水管员对农村小型水利工程进行管理，健全基层水利管理服务体系，促进农村水利工作健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		日常运行维护水闸数量	≥155个
				村级水管员人数	≥187人
				村级水管员工资	≥336600元
		质量指标		经费支出合规性	严格按规定支出
		时效指标		经费支出时效性	及时支出
		成本指标		项目总成本是否控制在预算内	≤336600元
	效益指标	经济效益指标		水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收	通过财政资金补助不再向农民摊派管理费用，减轻农民负担
		社会效益指标		对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	保障水利设施和发现隐患，保障工程安全。
		生态效益指标		对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	通小型水利工程的正常运转，有效降低水患灾害对农村环境的破坏影响
		可持续影响指标		水利工程管护体制提供长期保障	有效降低农业生产成本提高农民生活水平增加农民收入保护圩区生态环境
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%

46.“贵池区河道管理所河道管理经费”项目。

（1）项目概述。根据区编委贵编【2022】39号文件精神，我所由原四大圩口河道所及区采砂管理所整合而成。因2023年度预算经费较上年度审减20万元以及不可预见开支等因素，本年度超支预算。现申请经费36.75万元用于保障河道管理基本运转，更好地服务贵池区沿江河道管理工作。

（2）立项依据。《中华人民共和国河道管理条例》、《长江保护法》第二十五条；《安徽省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》第五条、第十三条；《安徽省实施〈中华人民共和国河道管理条例办法〉办法》第六条、第十条、第十二条第二款；《安徽省实施〈长江河道采砂管理条例〉办法》第三条；《池州市河道采砂管理条例》第六条

（3）实施主体。池州市贵池区河道管理所

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。用于保障河道管理基本运转，更好地服务贵池区沿江河道管理工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金27.39万元

（7）绩效目标。申请财政资金27.39万元，用于保障河道管理基本运转，更好地服务贵池区沿江河道管理工作。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区河道管理所河道管理经费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.39
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		27.39
			其他资金		0.00
年度目标	申报财政资金27.39万元，主要用于河道堤防工程的维护、管理和设施的更新改造，通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，促使河道管理工作有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采砂及河道巡查长江的公里数	76公里
				聘请劳务外包船员数量	2人
				巡查车车辆驾驶员数量	1人
		质量指标		97.45公里堤防日常巡查情况	不间断日巡、月巡
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	2023年底完成支付
		成本指标		河道管理标准化达标建设费用	186100元
				项目总成本	≤273900元
				河道管理四大圩口资产管理费	91200元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口堤防管理工程安全。	保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	保障生态安全，实现人与自然和谐共生
		可持续影响指标		通过日常堤防管理工作的开展，为经济社会可持续发展提供了安全保障。	实现中华民族永续发展
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

47.“单位运转经费”项目。

（1）项目概述。工会经费缺口114000元，（按照每人每年2300元的福利标准，缺口62800元，职工活动费用30000元，慰问职工退休及家属等费用5000元，消费扶贫专项16200元）；考虑职工中餐就餐问题，我局2023年8月与餐馆合作形式解决职工午餐，该项经费约需90000元。

（2）立项依据。年初项目资金安排

（3）实施主体。池州市贵池区水利局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。考虑职工中餐就餐问题，我局2023年8月与餐馆合作形式解决职工午餐

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.54万元

（7）绩效目标。申请调整201350元，用于职工活动费用30000元，慰问职工退休及家属等费用5000元，消费扶贫专项16200元，职工中餐就餐90000元，使得职工各项福利能如期发放，解决职工后顾之忧，以便更好的工作


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			单位运转经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.54
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请调整201350元，用于职工活动费用30000元，慰问职工退休及家属等费用5000元，消费扶贫专项16200元，职工中餐就餐90000元，使得职工各项福利能如期发放，解决职工后顾之忧，以便更好的工作
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		伙食补助标准	25元/人
				工会经费补助人数	50人
				伙食补助人数	50人
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合《项目资金管理办法》文件规定或符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		经费支出时效性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				项目完成时间	2023年底
		成本指标		项目成本	≤201350元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		是否有效保障职工权益	能够保障职工权益，维护工作积极性，有利于单位各项工作开展。
		生态效益指标
		可持续影响指标		是否能更好地提高工作效率	使得职工各项福利能按时发放，解决职工后顾之忧，有利于未来事业发展。
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区水利局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区水利局2024年政府采购预算121.45万元。其中：政府采购货物预算121.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区水利局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费36万元，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区水利局47个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20124.74万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出(类)水利(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十一、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十二、农林水支出(类)水利(款)水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

二十四、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十五、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)农村供水：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区水利局2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区水利局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2023年河道巡查管护及采砂管理专项经费	0.77
2	2023年日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费	0.43
3	2023年沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目	34.7
4	建国排涝站拆去重建工程	3480
5	贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖财农(2023)1555号	1247
6	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程-皖财农(2023)1555号	1360
7	池州市贵池区河东圩堤防加固工程-皖财农(2023)1555号	4050
8	池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	980
9	池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	960
10	池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	970
11	池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号	940
12	建国站拆除重建	2400
13	贵池区河湖长制能效提级县项目-池财农【2023】236号	27.6
14	贵池区2023年水库堤防白蚁危害调查及整治项目	0.03
15	贵池区2023年水库除险加固工程	389.81
16	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2023】136号)	487
17	水利项目经费	97.47
18	普丰圩堤防加固工程(皖财农【2022】1452号)	13.48
19	池州市贵池阿区唐田站技改项目(皖财农【2022】1452号】)	175
20	镇村排涝站电费(皖财农【2022】1452号)	47.31
21	池州市贵池区白洋河里山段防洪治理工程(皖财农【2022】1452号】)	5.63
22	农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)	41.4
23	贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)	11.92
24	贵池区2023年度小型水库除险加固项目(皖财农【2022】1249号】)	133
25	池州市贵池区2023年度小型水库工程设施维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)	167.88
26	水土保持综合治理项目(皖财农【2022】1452号)	54.33
27	池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2022】1249号)	713
28	物业管理费	1.38
29	2023年水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费	9.5
30	农村饮水安全工程维修养护	4.93
31	水利规划编制费	21.1
32	水旱灾害防御专项防汛抗旱经费	34.8
33	山洪灾害监测预警系统项目	30
34	沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目	90
35	河道管理公务用车	18
36	日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费	70
37	河道巡查管护及采砂管理专项经费	30
38	公车购置	18
39	水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费	40
40	贵池区2024年度农业排涝水费	770
41	贵池区2024年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目	30
42	河长制经费项目	10
43	农村饮水安全工程维修养护项目	50
44	贵池区水利局物业管理及伙食	44.34
45	贵池区2024年度村级水管员劳务费	33
46	贵池区河道管理所河道管理经费	27.39
47	单位运转经费	4.54

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年河道巡查管护及采砂管理专项经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.77
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.77
			其他资金		0.00
年度目标	申报财政资金0.77万元，用于开展负责境内75公里长江岸线及310公里内河13座湖泊岸线的日常管理与保护、负责工程管理范围划定、负责采砂管理及指导河道采砂规划和计划的编制，实现对违法采砂、违法利用岸线等行为及时发现，达到依法保护河湖水域.的生态安全等目的。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采砂及河道巡查长江的公里数	75公里
				采砂及河道巡查内河的公里数	310公里
				巡查管护范围内巡查次数	100次
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				资金专款专用率	100%
				75公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查情况	及时发现违法采砂和利用岸线行为
		时效指标		对75公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查时效	全年不间断进行
				资金支付及时性	2024年年初完成支付
		成本指标		全年采砂及河道巡查办公经费	7700元
				项目总成本	≤7700元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的社会效益	保证管理范围内水域岸线合法利用
		生态效益指标		对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的生态效益	保障生态安全，实现人与自然和谐共生
		可持续影响指标		对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的可持续效益	实现中华民族永续发展
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.43
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.43
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金0.43万元，用于开展汛前、汛后检查、巡堤查险、应急除险等工作和通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，实现了及时发现堤防、涵闸隐患，以便采取措施消除隐患，确保了防洪工程安全度汛，为圩内人民的生命财产提供了安全保障及促使河道管理工作有序开展的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		防汛办公站点	5个
				管理范围内堤防防汛的长度	97.45公里
				管理范围内穿堤涵闸防汛的个数	6座
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				6座穿堤涵闸防汛情况	安全度汛
				97.45公里堤防防汛情况	安全度汛
				资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	按照实施方案要求，于2024年年初支付完成
		成本指标		防汛抗旱项目总成本	≤4300元
				每个站点全年巡查区域内出差补助	860元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。
		可持续影响指标		通过防汛工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		34.70
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		34.7
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金34.7万元，主要用于开展四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年4次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等工作，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河道管理范围内的堤容堤貌整治长度	97.45公里
				河道管理范围内的堤防维修养护长度	97.45公里
				河道管理范围内的堤身杂草清除的次数	4次
		质量指标		堤防维修养护管理达标情况	符合《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作的通知》的要求
				资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付，于2024年年初支付完成
		成本指标		堤防工程单位成本	3561元/公里
				项目总成本	≤347000元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目，使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求，堤顶道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内的人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。
		可持续影响指标		通过实施项目，提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力。	通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率，为经济和社会发展提供防洪安全保障。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			建国排涝站拆去重建工程
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3480.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请项目资金3480万元，用于贵池区建国排涝站建设。建国站设计抽排流量采用34.0m3／s，自排流量为24.9m3／s，灌溉流量2.5m3／s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后，提升排涝标准，其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出，农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改建泵站	≥1座
		质量指标		工程设备运行完好率	良好
				经费支出合规性	合规
				项目验收合格率<br>工程设备运行完好率<br>经费支出合规性	合格
		时效指标		项目完成时间	2024年12月
				资金拨付及时性	根据项目进度及时拨付项目资金
		成本指标		工程总成本	≤34800000元
	效益指标	经济效益指标		对增加农户经济效益的积极影响	通过项目实施，增加周边农户经济效益
		社会效益指标		对提高防洪除涝能力的影响	通过项目实施，恢复河道功能、提高防洪除涝能力
		生态效益指标		对改善生态环境的影响	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
		可持续影响指标		对提升水利工程运行管理的影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2024年小型病除水库除险加固工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1247.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1247万元主要用于小水库除险加固建设，达到水库除险目的及安全隐患等排查。2024年3月底开工，2024年12月底完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增管理房面积	≥120平方米
				改善灌溉面积	≥4500亩
				完成小水库除险加固座数	15座
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
				工程验收合格率	100%
		时效指标		截至2024年12月底，投资完成率	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		投资成本是否控制在设计概算内	是
				水库除险加固工程总成本	12470000元
	效益指标	经济效益指标		是否提高下游粮食生产	通过项目实施，增加周边农户经济效益能有效提高粮食生产
		社会效益指标		是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	通过项目实施，提高防洪除涝能力，保障人民生命财产安全
				是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展	通过项目实施，改善了水库下游人民的出行等。
		生态效益指标		是否推动了社会主义新农村建设	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
				是否为减少水环境污染产生一定程度的影响	通过项目实施，减少了水环境污染。’
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	通过项目实施，使水库能够良性循环。
				是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1360.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债项目资金1360万元，用于项目建设方面支出；计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。2024年4月底完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增粮食综合生产能力	≥40.05万公斤
				新增年节水能力	＞68.85万立方米
				中型灌区改造面积	3万亩
		质量指标		资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				工程验收合格率	100%
				2024年6月底初步验收率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年4月底完成比例	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目投资总成本	1360万元
				投资成本是否控制在设计概算内	是
	效益指标	经济效益指标		是否有效提高灌区内粮食生产能力	通过项目实施能有效提高灌区内粮食生产能力
		社会效益指标		通过项目的实施是否对灌区内群众出行等带来便利	通过项目实施有效提高灌区内群众出行方便。
		生态效益指标		通过项目实施，对生态环境具体方面产生的积极影响	通过项目实施，能有效改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展。
		可持续影响指标		对提升水利工程运行管理的影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区河东圩堤防加固工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4050.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金4050万元用于河东圩堤防加固工程，该工程计划于2024年2月开工，2025年4月完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		中小河流治理保护耕地面积	2020亩
				中小河流治理保护人口数量	≥2250人
				治理流域面积200-300平方公里中小河流长度	2.35公里
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程验收合格率	100%
				项目资金专款专用率	100%
				截止2025年4月底，完工项目初步验收率	100%
		时效指标		截止2024年底，投资完成率	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		投资成本是否控制在设计概算内	是
				河东圩堤防加固工程总成本	4050万元
	效益指标	经济效益指标		是否提高项目区粮食生产	通过项目实施，增加周边农户经济效益，能有效提高粮食生产
		社会效益指标		是否保护了项目区内主要交通、工矿企业等重要设	通过项目实施，提高防洪除涝能力，保障人民生命财产安全
		生态效益指标		是否推动了社会主义新农村建设	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限<br>已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	通过项目实施，使堤防能够良性循环。
				是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		980.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金980万元用于实施池州市贵池区唐田河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。 “
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河道清淤	≥1.31公里
				衬砌护岸	≥3.52公里
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程施工质量	符合水利工程质量规范
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年底前工程进度	100%
				2024年底前资金预算执行率	100%
		成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
				唐田河山洪沟防洪治理工程总成本	≥980万元
	效益指标	经济效益指标		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
				山洪沟防洪治理保护人口数量	≥7654人
		生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
		可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
				工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		960.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金960万元用于实施池州市贵池区五洲河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。 “
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		拦沙坎更新改造	2座
				衬砌护岸	≥2.05公里
				河道清淤	≥1.5公里
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程施工质量	符合水利工程质量规范
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年底前工程进度	100%
				2024年底前资金预算执行率	100%
		成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
				五洲河山洪沟防洪治理工程总成本	≥960万元
	效益指标	经济效益指标		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
				山洪沟防洪治理保护人口数量	≥5075人
		生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
		可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
				工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		970.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金970万元用于实施池州市贵池区十字河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		拦砂坎更新改造	2座
				河道疏浚	≥1.78公里
				新建护岸	≥3.03公里
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程施工质量	符合水利工程质量规范
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年底前工程进度	100%
				2024年底前资金预算执行率	100%
		成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
				十字河山洪沟防洪治理工程总成本	≥970万元
	效益指标	经济效益指标		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
				山洪沟防洪治理保护人口数量	≥5600人
		生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
		可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
				工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程-皖财农(2023)1555号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		940.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请国债资金940万元用于实施池州市贵池区珍溪河山洪沟防洪治理工程，本项目2024年2月开工建设，2024年11月底完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		拦砂坎更新改造	2座
				衬砌护岸	≥2.29公里
				河道清淤	≥7517方
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》和国债资金管理办法等文件规定
				工程施工质量	符合水利工程质量规范
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年底前工程进度	100%
				2024年底前资金预算执行率	100%
		成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
				珍溪河山洪沟防洪治理工程总成本	≥940万元
	效益指标	经济效益指标		保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水确保工程安全
		社会效益指标		保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
				山洪沟防洪治理保护人口数量	≥3900人
		生态效益指标		是否促进地区生态和谐发展	通过工程实施有效促进地区生态和谐发展
		可持续影响指标		是否为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	通过工程实施能够为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
				工程是否持续能良性运行且能达到设计使用年限	工程建成后能够持续能良性运行且能达到设计使用年限
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			建国站拆除重建
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2400.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	建国站设计抽排流量采用34.0m3／s，自排流量为24.9m3／s，灌溉流量2.5m3／s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后，提升排涝标准，其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出，农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改建泵站	≥1座
		质量指标		工程设备运行完好率	良好
				经费支出合规性	合规
				项目验收合格率<br>工程设备运行完好率<br>经费支出合规性	合格
		时效指标		项目完成时间	2024年12月
				资金拨付及时性	根据项目进度及时拨付项目资金
		成本指标		工程总成本	≤24000000元
	效益指标	经济效益指标		对增加农户经济效益的积极影响	通过项目实施，增加周边农户经济效益
		社会效益指标		对提高防洪除涝能力的影响	通过项目实施，恢复河道功能、提高防洪除涝能力
		生态效益指标		对改善生态环境的影响	通过项目实施，改善工程所在区域生态环境，促进区域经济的社会发展
		可持续影响指标		对提升水利工程运行管理的影响	通过项目实施，有效提升水利工程运行管理能力
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区河湖长制能效提级县项目-池财农【2023】236号
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.60
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全面提升河湖长制工作水平，进一步增强河湖长制浓厚氛围，推进秋浦河殷汇段省级幸福河湖建设及龙舒河梅村段市级幸福河湖建设，建设河湖长制主题公园建设，推进河湖长制公示牌规范化建设。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河湖长制主题公园	≥2处
				河湖长制能效提级县实施方案编制	1个
				区级河长制公示牌规范化建设	18个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	100%
		时效指标		截止2023年底，项目投资完成率	100%
				项目审查完成及时率	及时完成
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	≤165万元
	效益指标	经济效益指标		是否促进项目区农民增收	是
		社会效益指标		提升河湖管理水平，促进项目区河湖环境提升	是
		生态效益指标		是否促进项目区生态环境良性良性循环	是
		可持续影响指标		提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力	是
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2023年水库堤防白蚁危害调查及整治项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		0.03
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	财政资金54万元用于水库共29座：梅街镇7座，牌楼镇14座、唐田镇8座及圩堤（5处），该水利工程白蚁危害调查及整治。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		水库白蚁危害调查及整治个数座数	≥29座
				堤防白蚁危害调查及整治处数	5处
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				水库堤防白蚁调查成果及整治	满足水利工程白蚁危害调查整治要求
		时效指标		完成调查及整治并提交符合要求的调查报告及整治报告	2023年9月底前完成调查报告及整治工作。
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		总成本控制在54万元以内	≤54万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障水库堤防良性运行	确保调查及整治的水库堤防能够良性运行
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。	明显提升
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2023年水库除险加固工程
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		389.81
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金476万元主要用于5座小水库除险加固工程建设，达到水库除险目的。计划工期7个月。2023年10月开工，2024年4月完工，2024年12月底前竣工验收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		完成小水库除险加固工程个数	5座
				新增、恢复灌溉面积	200亩
				保护耕地	1400亩
				保护人口	1950人
		质量指标		资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
				项目资金专款专用率	100%
				工程验收合格率	100%
				截至2024年6月底，完工项目初步验收率	100%
		时效指标		截止2023年底，投资完成率	≥80%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				截至2024年6月底，投资完成率	100%
		成本指标		水库除险加固工程总成本	476万元
				投资成本是否控制在设计概算内	是
	效益指标	经济效益指标		是否提高下游粮食生产	是
		社会效益指标		是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	是
				是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展	是
		生态效益指标		是否推动了社会主义新农村建设	是
				是否为减少水环境污染产生一定程度的影响	是
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	是
				是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	是
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2023】136号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		487.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请项目资金487万元，用于项目建设方面支出；计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增粮食综合生产能力	≥40.05万公斤
				中型灌区改造面积	3万亩
				新增年节水能力	68.85万立方米
		质量指标		资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				已建工程是否存在质量问题	否
				工程验收合格率	100%
				2024年6月底初步验收率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年6月完成比例	100%
				2023年底完成投资比例	≥80%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		投资成本是否控制在设计概算内	是
				项目投资总成本	487万元
	效益指标	经济效益指标		是否有效提高管区内粮食生产能力	是
		社会效益指标		通过项目的实施是否对管区内群众出行等带来便利	是
		生态效益指标		通过项目实施，对生态环境具体方面产生的积极影响	是
		可持续影响指标		工程是否达到设计年限	是
				已建工程是否良性运行	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响	能有效提高经济、生态、环境等方面的长远发展
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水利项目经费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		97.47
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	2023年度完成目标。 1、国家级水土保持示范工程创建编制费28.8万元， 2、国家级小流域控制站江村站维修养护等费用2万元；用于支付控制站水电费、视频监控维护费、河床观测井日常清理及清淤支出、汛期夜间值班临时用工及零星办公支出。保障江村站正常运行。 3、水土保持方案评审费5万元； 4、水利工程险情处理79.36万元；消除险情，保障人民财产安全。 5、水利工程项目配套费及编制费58.84万元.毛棚河及马衙河小流域治理等工程配套费。用于支付设计费、监理费、差旅费、、检测费、办公费、会议费、竣工验收费等。保障项目顺利通过及实施。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		水土保持报告书审查数	≥5个
				小流域水土保持综合治理工程	2个
				水土保持监测站	1个
		质量指标		资金支出合规性	100%
				水土保持监测站正常运行率	上级水利部门认可度100%
				项目资金专款专用率	100%
				工程验收合格率	100％
				方案审查质量认可度	上级水利部门认可度100%
		时效指标		截止2023年底，项目投资完成率	100％
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				项目审查完成及时率	及时完成
		成本指标		项目总成本	≤174万元
	效益指标	经济效益指标		是否促进项目区农民增收	是
		社会效益指标		优化营商环境，减轻企业负担	效果显著
				治理区群众生产生活条件是否得到改善	是
		生态效益指标		是否促进项目区生态环境良性循环	有效改进项目区环境及人居生活环境
		可持续影响指标		提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力	效果显著
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			普丰圩堤防加固工程(皖财农【2022】1452号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		13.48
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金200万元用于普丰圩堤身加固工程，达到以绝水患的目的。项目计划2023年底完成工程验收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		中小河流保护耕地面积	≥0.81万亩
				保护人口数量	0.52万人
				治理流域面积200-300平方公里中小河流长度	9.36公里
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合项目支出管理办法的文件规定
				已建工程是否存在质量问题	否
				工程验收合格率	100%
		时效指标		截至2023年底投资完成率	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。
		成本指标		项目投资是否控制在批复概算内	是
				项目投资总成本	200万元
	效益指标	经济效益指标		是否增加保护耕地面积，提高群众粮食收益	是
		社会效益指标		对提高受益区群众收入	明显
		生态效益指标		是否对受益区水环境治理产生积极影响，促进改善地区生态及人居环境	是
		可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。	明显
				工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池阿区唐田站技改项目(皖财农【2022】1452号】)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		175.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	请财政资金175万元用于唐田站泵站技改，提高防涝抗旱能力。本工程计划工期6个月，预计2023年4月份动工，2023年12月份完工。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改善灌溉或排涝面积	0.77万亩
				实施省级泵站技改项目个数	1个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				泵站技术改造实施项目验收通过率	100%
		时效指标		泵站技术改造项目完工验收完成时间	2023年10月底
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目投资总成本	175万元
				支出成本是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		是否有效提高项目区农作物产量	是
		社会效益指标		是否提升防涝抗旱能力	是
		生态效益指标		是否有效改善人居生态环境	是
		可持续影响指标		泵站长期稳定运行能力	提升
	满意度指标	满意度指标		项目区受益单位和群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			镇村排涝站电费(皖财农【2022】1452号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		47.31
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金141万元用于保障排涝泵站能正常运行，泵站片区不受涝。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障全区正常运行排涝站数量	25个
				全区排涝站装机容量总额	≥28873千瓦
		质量指标		各排涝泵站考核合格率	100100%
				项目资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格按规定支出
				各排涝泵站用电合规性	排涝站专用设备不得用于排涝以外的用途
		时效指标		排涝站启用和报停及时性	每年3月31日前各站办好用电启用手续，9月30日前报停，特殊情况除外。
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本是否控制在预算范围内	是
				按月支付排涝站电费总成本	1410000元
	效益指标	经济效益指标		减轻圩区农民排涝用电经济负担	通过财政资金补助，不再向排涝站收取费用
		社会效益指标		对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	通过使用财政资金，保障排涝区生产财产和粮食生产安全
		生态效益指标		降低圩区水患风险，保护圩区生态环境的影响	通过排涝站正常运行有效降低圩区水患风险，保护圩区生态环境
		可持续影响指标		对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响	有效降低农业生产成本，提高农民生活水平，增加农民收入，保护圩区生态环境
	满意度指标	满意度指标		圩区农民满意度	≥90100%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区白洋河里山段防洪治理工程(皖财农【2022】1452号】)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.63
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、申请270万元用于项目建设方面的支出；达到堤防治理，提高水患防御能力。 2、计划于2023年6月份，实现综合治理河长11.2km的工作目标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		中小河流保护耕地面积	≥0.45万亩
				中小河流保护人口数量	0.4万人
				综合治理河流长度	11.2KM
		质量指标		工程验收合格率	100%
				资金支出合规性	符合财政《项目资金管理办法》文件规定
				项目资金专款专用率	100%
				已建工程是否存在质量问题	否
				2023年6月底初步验收率	100%
		时效指标		2023年6月完成投资比例	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目投资是否控制在批复概算内	是
				白洋河里山段防洪治理工程项目总成本	270万元
	效益指标	经济效益指标		通过项目实施，对受益区群众收入增长、成本费用降低等经济方面的影响	有效降低成本，增加收入
		社会效益指标		是否改善受益区群众出行等生活环境	是
		生态效益指标		促进改善地区生态及人居环境	明显
		可持续影响指标		工程是否达到设计年限	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。	明显
				已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		41.40
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1.申请15.6万元用于《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出； 2.申请32.4万元资金用于中型灌区节水奖励和精准补贴方面支出； 3.申请9万元用于《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出； 4.2023年1月完成《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制、节水奖励和精准补贴与2024年1月完成《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制的工作目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		报告编制完成率	100%
				节水奖励	≥2万亩
				精准补贴	≥2万亩
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合项目资金管理办法的文件规定
				已建工程是否存在质量问题	否
				工程验收合格率	100%
		时效指标		2023年6月完成比例	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	57万元
				成本是否控制在设计批复内	是
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		是否有效提升项目区内群众正常生活	是
		生态效益指标
		可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是
				通过项目实施是否对受益区环境产生长效影响、深层次影响	是
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.92
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金152.9万元用于农村饮水安全维修养护工程，以保障农村供水正常。 2月印发《池州市贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目实施方案》的通知。4月至10月实施2023年度农饮工程维修养护行动计划，以全区集中式供水工程为重点，推进农村饮水工程维修养护工作。2023年度目标任务是：墩上街道、里山街道、棠溪镇、梅街镇、梅村镇、牌楼镇、殷汇镇、唐田镇、乌沙等镇街集中式供水工程及配套设施修缮、供水设备及元配件、水表等更换、部分管网维修、养护等工作。涉及10个镇街121个工程点管网维修养护。将于11月30日前全部完成项目验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		维修养护工程覆盖人口数	≥12.74万人
				维修养护工程处数	121处
		质量指标		资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				项目资金专款专用率	100%
				维修养护项目工程质量是否合格	是
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				截止2023年11月底全面完工率	100%
		成本指标		农村饮水安全维修养护工程项目总成本	152.9万元
				成本是否控制在实施方案内	是
	效益指标	经济效益指标		是否提高相关镇街农村饮水供水能力，为农饮饮水安全巩固提升提供有力支撑	是
		社会效益指标		是否发挥工程效益，提升居民满足感。	是
		生态效益指标		通过项目实施，是否改善供水工程良性循环。	是
		可持续影响指标		通过项目实施，是否使实施项目可持续正常运行。	是
	满意度指标	满意度指标		项目区内收益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2023年度小型水库除险加固项目(皖财农【2022】1249号】)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		133.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金133万元主要用于小水库除险加固工程建设，达到水库除险目的。计划工期7个月。2023年10月开工，2024年4月完工，2024年12月底前竣工验收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新建管理房	30平方米
				新修进库道路长	2400米
				完成小水库除险加固工程个数	1个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定
				截至2024年6月底，完工项目初步验收率	100%
				工程验收合格率	100%
		时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				截至2024年6月底，投资完成率	100%
				截止2023年底，投资完成率	≥80%
		成本指标		水库除险加固工程总成本	1330000元
				投资成本是否控制在设计概算内	是
	效益指标	经济效益指标		改善灌溉面积	≥300亩
				新增、恢复灌溉面积	≥500母
		社会效益指标		是否保护了下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	是
				是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展	是
		生态效益指标		是否推动了社会主义新农村建设	是
				是否为减少水环境污染产生一定程度的影响	是
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	是
				是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响	是
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区2023年度小型水库工程设施维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		167.88
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金234.4万元用于小水库工程设施维修养护工程，以保障小水库正常运行。建设计划工期6个月。2023年6月开工，2023年11月完工，2023年12月验收。区级验收和剩余补助资金的拨付工作跟进开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增、恢复灌溉面积	≥3000亩
				改善灌溉面积	≥3000亩
				该项目实施后，保护人口	≥1500人
				完成<br>小型水库工程设施维修养护水库数	113座
		质量指标		资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				2024年6月底完工项目初步验收率	100%
				工程验收合格率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		截止2023年底，投资完成率	100%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		小水库设施维修养护工程项目总成本	234.4万元
				成本是否控制在预算范围内	是
	效益指标	经济效益指标		通过项目实施，是否有效提高受益群众粮食收入，降低粮食生产陈本	是
		社会效益指标		是否保护下游主要交通、工矿企业等重要设施及人民的生命及财产安全	是
		生态效益指标		是否对项目区生态环境产生积极影响，推动社会主义新农村建设	是
		可持续影响指标		已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响	明显
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水土保持综合治理项目(皖财农【2022】1452号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		54.33
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金605万元用于江村小流域监测站运行及水土保持工程建设以奖代补工作。通过实施试点项目，撬动社会资本投入，拓宽资金渠道，加快水土流失治理步伐，基本建立多元化水土流失治理投入机制，显著提高财政资金使用效益，全面提升水土保持工程建设水平和治理成效，形成一批可复制、易推广的成功经验，项目治理水土流失面积19.81平方公里。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		实施小流域水土流失项目数量	1个
				补助水土保持监测站数量	1个
				水土流失治理面积	19.81平方公里
		质量指标		截止2024年9月底，完工项目初步验收率	100%
				工程验收合格率	100%
				水土保持监测站正常运行率	100%
				项目资金专款专用率	100%
				资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
		时效指标		截至2024年6月底，项目投资完成比例	100%
				截至2023年底，项目投资完成比例	≥95%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目支出成本是否控制在批复概算内	是
				项目投资总成本	605万元
	效益指标	经济效益指标		水土流失危害是否有效减轻，保障农作物的生长	是
		社会效益指标		治理区群众生产生活条件是否得到改善	是
		生态效益指标		是否有效提高项目区的生态环境	能极大改善项目区的水土流失，使生态良性循环
		可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。	明显
	满意度指标	满意度指标		项目区群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2022】1249号)
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金（万元）			年度资金总额：		713.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、申请150万元用于勘测设计和监理等独立费用支出； 2、申请1362万元资金用于项目建设方面支出； 3、计划于2023年12月份，实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。提高节水灌溉功能。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增年节水能力	≥68.85万立方米
				新增粮食综合生产能力	≥40.05万公斤
				中型灌区改造面积	3万亩
		质量指标		已建工程是否存在质量问题	否
				资金支出合规性	符合财政关于项目资金管理办法的规定
				2024年6月底初步验收率	100%
				工程验收合格率	100%
				项目资金专款专用率	100%
		时效指标		2024年6月完成比例	100%
				2023年底完成投资比例	≥80%
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		投资成本是否控制在设计概算内	是
				项目投资总成本	1512万元
	效益指标	经济效益指标		是否有效提高管区内粮食生产能力	是
		社会效益指标		通过项目的实施是否对管区内群众出行等带来便利	是
		生态效益指标		通过项目实施，对生态环境具体方面产生的积极影响	能有效改善灌区内生态环境
		可持续影响指标		工程是否达到设计年限	是
				已建工程是否良性运行	是
				通过项目实施，对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响	能有效提高经济、生态、环境等方面的长远发展
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			物业管理费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.38
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金14.34万元，用于办公楼物业管理工作，包括门岗执勤、环境保洁、垃圾清运、疫情防控、零星维修等具体工作内容，实现为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境，让员工更满意，工作更用心
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		配置人员数量	3人
		质量指标		专款专用率	100百分比
				保洁频次	1次每天
		时效指标		保安上班时间	全年无休，24小时在岗
				资金支付时效	按季度支付
		成本指标		项目总成本	≤143400元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过实施项目，改善员工办公环境产生的积极影响	加强了环境卫生和绿化修剪频次和标准，小修小补及时处理，对外来人员和车辆的进出严格登记管理
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，提升了员工办公环境产生的可持续影响	提升员工办公环境，让员工更满意，工作更用心
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥98百分比
				员工满意度	≥98百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	加强水利工程质量检测，提高工程质量；通过水政执法，依法打击违法行为，保证水利工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展质量监督抽检项目覆盖率	7项目
		质量指标		上级质量考评认可度	100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《水利工程质量监督管理规定》(水利部水建〔1997〕339号)第二十八条工程质量检测实行有偿服务，检测费用由委托方支付及本单位财务制度管理规定
		时效指标		审查资金支付及时性	及时
				项目审查完成及时率	及时
		成本指标		项目总成本	≤400000元
				单个项目评审成本	≤20000元/个
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		优化营商环境、减轻企业负担	通过项目实施，有效优化营商环境、减轻企业负担
		生态效益指标
		可持续影响指标		开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作，满足水利工作需要。	开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作，满足水利工作需要。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农村饮水安全工程维修养护
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.93
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金50万元，用于开展水质检测和工程维修养护工作，满足农村饮水的安全和达标。其中水质检测费用15万元，农饮工程维修养护35万元。农饮工程水质检测150个样本，维修养护工程70处。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		集中供水工程末梢水水质检测水样数量（个）	≥150个样本
				集中供水工程维修养护处数量（个）	≥70处
		质量指标		水质检测验收合格率	100百分比
				工程验收合格率	100百分比
				专款专用率	100百分比
		时效指标		资金支付及时性	2023年12月
				工程项目完成时间	2023年12月
		成本指标		项目总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标		通过实施项目，对改善集中供水工程运管单位产生的积极影响	明显改善
		社会效益指标		通过实施项目，对改善居民生活饮水产生的积极影响	明显改善
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，提升供水工程正常运行保障，居民用水保障产生的可持续影响	明显改善
	满意度指标	满意度指标		受益人群满意度	≥95百分比


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水利规划编制费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		21.10
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金50万元，用于开展《中小河流治理总体方案》和池州市贵池区中小河流防洪治理工程2个专题报告编制工作。实现向上级申报水利工程项目，改善贵池区的水利基础设施。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		专项规划报告编制数量	1个
		质量指标		上报通过率<br>工程验收合格率	100百分比
				工程验收合格率	100百分比
				专款专用率	100百分比
		时效指标		资金支付的时效性	2023年12月
				报告编制完成时间	2023年4月底前完成
		成本指标		《中小河流治理总体方案》编制成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对全区中小河流治理的积极影响	减少了河水发生自然灾害的频率
		生态效益指标
		可持续影响指标		对全区水利基础设施建设产生的可持续影响	持续改善水利基础设施，提高用水便利度
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水旱灾害防御专项防汛抗旱经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水旱灾害防御站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		34.80
			其中：财政拨款		34.80
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据水旱灾害防御站职能以及省地市相关部门的要求，申请财政资金35万元，聚焦水旱灾害防御职能，落实水旱灾害防御各项目标责任。通过组织实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度、水情旱情监测预警、防洪保护区洪水影响评价、水毁工程修复等工作，及时掌握水利工程运行状况，发现问题隐患督促整改落实，确保水利工程安全度汛，确保人民生命财产安全，减少洪涝灾害造成的损失。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障全区所有水库水旱防御安全运行	113座
				保障全区所有泵站水旱防御安全运行	38座
				保障全区千亩圩口水旱防御安全运行	43处
				保障水旱灾害防御专网安全运行	1个
				电视电话视频调度系统安全运行	1个
		质量指标		水旱灾害防御专网安全运行	正常运行
				电视电话视频调度系统运行正常	安全运行
				经费支出合规性	符合财务规定
		时效指标		规范管理、建立防汛抗旱长效机制	按制度执行到位
				资金支付及时性	规范及时支付
				水旱灾害防御各项目标全面完成	确保水旱灾害防御安全
		成本指标		邮电费	145000元
				防汛抗旱值班费及其他劳务费	155000元
				水费	2300元
				电费	47700元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过实施水利工程防御洪水抗御旱灾调度，确保人民生命财产安全，减少江涝灾害损失，社会稳定得到加强	通过水旱灾害防御工作的开展，保护了人民财产安全，为经济和社会发展提供防了洪安全保障
		生态效益指标		有效防御水旱灾害的发生，生态环境得到保护	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升
		可持续影响指标		建立水旱灾害防御长效机制，可持续发挥防灾减灾效益	通过项目实施，建立水旱灾害防御长效机制
	满意度指标	满意度指标		公众服务满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			山洪灾害监测预警系统项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水旱灾害防御站
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	依据2019年区政府主要领导批示，用于开展山洪灾害监测预警系统维保方案编制和自动监测设备维护，提高区内水雨情实时监控和实时远程预警，掌握重点水利工程运行状况，进一步提高灾害防御信息和预警传递速度，尽量避免人员财产损失。目标1：用于山洪灾害预警系统维护，保障114处水库水位站，8处河道水位站，6处视频监测站、110处预警广播站正常运行。目标2：常态化开展山洪灾害演练及水旱灾害防御业务培训
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障预警广播系统正常运行	110座
				保障河道水位监测系统正常运行	8处
				保障河道视频监测系统正常运行	6处
				保障防汛展播系统正常运行	15处
		质量指标		15处防汛展播站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
				6处河道视频监测站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
				8处河道水位监测站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
				110处预警广播站维保情况	满足省水利厅基层防汛系统数据上报准确及时
		时效指标		资金及时支付性	资金及时支付
				站点故障维修时限	发现故障立即响应，24小时内维护完成
				山洪监测预警系统正常运行时间	确保汛期5至9月份监测预警系统运行正常
		成本指标		站点设备日常维护及老化更换费用	198000元
				气象服务费	6000元
				常态化开展山洪演练及水旱灾害防御培训等	25000元
				日常办公费	26000元
				人员出差下乡差旅费	45000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过项目实施，保障监测预警系统范围内群众生命安全	通过项目实施，确保水雨情监测数据准确，及时发布预警，保护人民财产安全，为经济和社会发展提供水旱灾害防御安全保障
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	通过项目实施，可为地方水工程调度提供技术支撑，可有效提水生态环境保护能力。
		可持续影响指标		通过项目实施，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过项目实施，保护了人民财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款		90.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金90万元，主要用于四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年2次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河道管理范围内的涵闸维修数量	6座
				河道管理范围内的堤容堤貌整治长度	91.11公里
				河道管理范围内的防汛道路维修养护长度	32.71公里
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				堤防维修养护管理达标情况	《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案的通知》
		时效指标		河道工程维修养护项目完成时间	该项目于2024年12月底完成
				资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付，于2024年底支付完成
		成本指标		项目总成本	≤900000元
				每公里堤容、堤貌整治（除草4次）的单位成本	8170元
				水闸工程单位成本	5000元
				每公里堤顶道路维修的单位成本	3670元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目，使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求，堤顶道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内的人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。
		可持续影响指标		通过实施项目，提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力。	通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率，为经济和社会发展提供防洪安全保障。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			河道管理公务用车
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		18.00
			其中：财政拨款		18.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	用于保障河道巡查管理及防汛工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		河道管理公务用车	1辆
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标		资金支付及时性	按照采购合同要求，按计划支付完成
		成本指标		项目总成本	≤180000元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保本单位河道管理工作正常开展。	保障河道巡查管理及防汛工作正常开展
		生态效益指标		满足生态保护要求	能及时开展河道巡查管理工作，对沿江及内河的生态环境优美有着显著提升
		可持续影响指标		通过管理工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过河道管理工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供安全保障。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		70.00
			其中：财政拨款		70.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金70万元，主要用于1、通过防汛工作的开展，保障堤防和涵闸工程安全运行，确保安全度汛；2、开展汛前检查，发现问题隐患，落实处理措施消除隐患，保障工程安全运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		长期聘请劳务人员	6名
				每月巡堤次数	≥5次
				管理范围内穿堤涵闸防汛的个数	6座
				管理范围内堤防防汛的长度	97.45公里
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				6座穿堤涵闸防汛情况	安全度汛
				97.45公里堤防防汛情况	安全度汛
		时效指标		6座穿堤涵闸安全度汛时间	该项目于2024年9月30日完成防汛保障
				资金支付及时性	按照实施方案要求，于2024年年底支付完成
				97.45公里堤防安全度汛时间	该项目于2024年9月30日完成防汛保障
		成本指标		项目总成本	≤700000元
				每个站点每年办公经费开支	11400元
				每个站点每年电费开支	8000元
				每个站点每年水费开支	1000元
				每个站点每年伙食开支	40000元
				每年需聘请工作人员开支	280000元
				每位技术人员每年外出开会及下乡巡查费用开支	5000元
				每年通讯网络费开支	68000元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。	通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。
		可持续影响指标		通过防汛工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。	通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			河道巡查管护及采砂管理专项经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金30万元，主要用于对长江干流贵池段采砂监管，加强支流的日常监督巡查；对非法采砂采取高压态势，坚持露头就打，继续保持全区采砂管理稳定、可控、向好的局面。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采砂及河道巡查长江的公里数	76公里
				采砂及河道巡查内河的公里数	310公里
				采砂及河道巡查湖泊数量	13座
				执法艇年检及检修数量	1个
				聘请劳务外包船员数量	2名
				巡查车车辆驾驶员数量	1名
		质量指标		经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				76公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查情况	及时发现违法采砂和利用岸线行为
		时效指标		对76公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查时效	全年不间断进行
				资金支付及时性	2024年底完成支付
		成本指标		保障每艘巡查艇维修及日常加柴油开支	35100元
				每位船员每年劳务外包支出	69000元
				全年采砂及河道巡查办公经费	28800元
				项目总成本	≤300000元
				每年保障巡查用车费用	26100元
				车子聘用人员每月工资	5000元
				每年采砂宣传及突发事件相关费用	12000元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的社会效益	保证管理范围内水域岸线合法利用
		生态效益指标		对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的生态效益	保障生态安全，实现人与自然和谐共生
		可持续影响指标		对76公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的可持续影响	实现中华民族永续发展
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			公车购置
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		18.00
			其中：财政拨款		18.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	1、方便干部办公出行，提高干部办事效率，能够更好为广大人民群众服务；2、有利于环境保护，保持贵池区山清水秀。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采购设备数量	1台
		质量指标		质量达标率	100%
				验收合格率	100%
		时效指标		项目进度	2024年2月底前完成采购
				资金到位	2024年1月资金到位
		成本指标		采购设备经费投入	≤250000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		密切与群众间的关系	≥86次
		生态效益指标		对环境保护的积极影响	提升环境美化率
		可持续影响指标		通过管理工作的开展，为经济社会可持续发展提供了安全保障。	保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供安全保障。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款		40.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	加强水利工程质量检测，提高工程质量；通过水政执法，依法打击违法行为，保证水利工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展质量监督抽检项目覆盖率	7项目
		质量指标		上级质量考评认可度	100%
				经费支出合规性	符合《预算法》、《水利工程质量监督管理规定》(水利部水建〔1997〕339号)第二十八条工程质量检测实行有偿服务，检测费用由委托方支付及本单位财务制度管理规定
		时效指标		审查资金支付及时性	及时
				项目审查完成及时率	及时
		成本指标		项目总成本	≤400000元
				单个项目评审成本	≤20000元/个
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		优化营商环境、减轻企业负担	通过项目实施，有效优化营商环境、减轻企业负担
		生态效益指标
		可持续影响指标		开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作，满足水利工作需要。	开展水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测工作，满足水利工作需要。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2024年度农业排涝水费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		770.00
			其中：财政拨款		770.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	确保贵池区镇街管理的35个泵站和村级管理的67泵站正常开机排涝发挥效益，保证人民生命财产安全和粮食安全生。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障全区排涝泵站数量	102个
				全区排涝站装机容量	37771千瓦
		质量指标		各排涝泵站工程考核合格率	100%
				各排涝站用电合规性	排涝站专用设备不得用于排涝以外用途
				经费支出合规性	严格按规定支出
		时效指标		排涝泵站启用和报停及时性	每年3月31日前各站办好启用手续，9月30日前统一报停，特殊情况除外
		成本指标		项目总成本是否控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标		减轻圩区农民排涝用电费用经济负担	通过财政资金补助不再向农民收取排涝电费等，减轻农民负担
		社会效益指标		对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	通过使用财政资金保障排涝专用设备正常运行有效降低农业生产水患风险
		生态效益指标		对降低圩区水患风险保护圩区生态环境的影响	通过排涝站正常运转有效降低水患灾害对圩区环境的破坏影响
		可持续影响指标		对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响	有效降低农业生产成本提高农民生活水平增加农民收入保护圩区生态环境
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2024年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申报财政资金30万元。着力开展江河库堤防工程白蚁防治，保障全区江河库堤防工程安全运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		实施白蚁防治水库	12座
				实施白蚁防治堤防长度	5管公里
		质量指标		工程验收合格率	100%
				经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金
		时效指标		资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
				白蚁整治工程项目完成时间	贵池区2024年度江河湖堤库白蚁防治及管护项目实施方案
		成本指标		项目总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		江河库堤防工程安全运行	通过着力开展江河库堤防工程白蚁防治，为实施的江河库堤防工程安全运行起到积极影响。
		生态效益指标
		可持续影响指标		江河库堤防工程可持续安全运行	通过着力开展江河库堤防工程白蚁防治，为实施的江河库堤防工程可持续安全运行起到积极影响。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			河长制经费项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金10万元，区河长制办公室日常运转及全区河湖管理（涵盖）运行，为扎实开展河湖管理工作提供保障，为全区河湖长制工作再上新台阶提供基础支撑。区河长制办公室日常运转及全区河湖管理（涵盖）运行，为扎实开展河湖管理工作提供保障，为全区河湖长制工作再上新台阶提供基础支撑。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		区级河湖长公示牌日常管理（个数）	20个
				全区32条重点河流、湖泊管理	32个
		质量指标		资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
				河湖管理常态化开展	全年
		成本指标		项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		改善居民生活环境	通过江河湖泊库日常管理，对改善居民生活环境产生的积极影响
		生态效益指标		强化河湖库良性管理	通过实施健康评价方案项目，对强化河湖库良性管理的积极影响。
		可持续影响指标		河湖库保持优良生态环境	通过江河湖泊库日常管理，对河湖库保持优良生态环境的积极影响。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农村饮水安全工程维修养护项目
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	农饮工程水质检测全覆盖，维修养护工程80处。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		集中供水工程末梢水水质检测水样数量（个）	≥250处
				集中供水工程维修养护处数量（个）	≥80处
		质量指标		水质检测验收合格率	100%
				工程验收合格率	100%
		时效指标		资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付
				工程项目完成时间	根据《贵池区2024年农饮维修养护实施方案》要求的时间节点完成。
		成本指标		项目总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益指标		改善集中供水工程运管单位	通过实施项目，对改善集中供水工程运管单位产生的积极影响
		社会效益指标		改善居民生活饮水	通过实施项目，对改善居民生活饮水产生的积极影响
		生态效益指标
		可持续影响指标		供水工程正常运行保障	通过实施项目，提升供水工程正常运行保障，居民用水保障产生的可持续影响
	满意度指标	满意度指标		受益人群满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区水利局物业管理及伙食
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		44.34
			其中：财政拨款		44.34
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金44.34万元，用于办公楼物业管理工作，包括门岗执勤、环境保洁、垃圾清运、疫情防控、零星维修等具体工作内容，为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境，让员工更满意，工作更用心。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		配置人员数量	3人
				保洁频次	365次
		质量指标		资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时行	按照合同约定时间进度支付
				保安上班时间	全年无休，24小时值岗
		成本指标		项目总成本	≤443400元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		通过实施项目，改善员工办公环境产生的积极影响	通过实施正规的物业管理，加强了环境卫生和绿化修剪频次和标准，小修小补及时处理，对外来人员和车辆的进出严格登记管理，并严格按照疫情防控要求落实执行各项动作，提升员工办公环境。
		生态效益指标
		可持续影响指标		通过实施项目，提升了员工办公环境产生的积极影响	通过实施正规的物业管理，加强了环境卫生和绿化修剪频次和标准，小修小补及时处理，对外来人员和车辆的进出严格登记管理，并严格按照疫情防控要求落实执行各项动作，提升员工办公环境，让员工更满意，工作更用心。
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥98%
				员工满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区2024年度村级水管员劳务费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		33.00
			其中：财政拨款		33.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	全区农村的187个村级水管员对农村小型水利工程进行管理，健全基层水利管理服务体系，促进农村水利工作健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		日常运行维护水闸数量	≥155个
				村级水管员人数	≥187人
				村级水管员工资	≥336600元
		质量指标		经费支出合规性	严格按规定支出
		时效指标		经费支出时效性	及时支出
		成本指标		项目总成本是否控制在预算内	≤336600元
	效益指标	经济效益指标		水利工程安全运行，减少经济损失，促进农民增收	通过财政资金补助不再向农民摊派管理费用，减轻农民负担
		社会效益指标		对保障圩区生命财产和粮食生产的影响	保障水利设施和发现隐患，保障工程安全。
		生态效益指标		对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度	通小型水利工程的正常运转，有效降低水患灾害对农村环境的破坏影响
		可持续影响指标		水利工程管护体制提供长期保障	有效降低农业生产成本提高农民生活水平增加农民收入保护圩区生态环境
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			贵池区河道管理所河道管理经费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区河道管理所
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		27.39
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		27.39
			其他资金		0.00
年度目标	申报财政资金27.39万元，主要用于河道堤防工程的维护、管理和设施的更新改造，通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，促使河道管理工作有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		采砂及河道巡查长江的公里数	76公里
				聘请劳务外包船员数量	2人
				巡查车车辆驾驶员数量	1人
		质量指标		97.45公里堤防日常巡查情况	不间断日巡、月巡
				经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
				资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支付及时性	2023年底完成支付
		成本指标		河道管理标准化达标建设费用	186100元
				项目总成本	≤273900元
				河道管理四大圩口资产管理费	91200元
	效益指标	经济效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标		通过实施项目，确保四大圩口堤防管理工程安全。	保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。
		生态效益指标		建设项目满足生态保护要求	保障生态安全，实现人与自然和谐共生
		可持续影响指标		通过日常堤防管理工作的开展，为经济社会可持续发展提供了安全保障。	实现中华民族永续发展
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			单位运转经费
主管部门及代码			[059]池州市贵池区水利局		实施单位	池州市贵池区水利局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.54
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请调整201350元，用于职工活动费用30000元，慰问职工退休及家属等费用5000元，消费扶贫专项16200元，职工中餐就餐90000元，使得职工各项福利能如期发放，解决职工后顾之忧，以便更好的工作
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		伙食补助标准	25元/人
				工会经费补助人数	50人
				伙食补助人数	50人
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合《项目资金管理办法》文件规定或符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		经费支出时效性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
				项目完成时间	2023年底
		成本指标		项目成本	≤201350元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		是否有效保障职工权益	能够保障职工权益，维护工作积极性，有利于单位各项工作开展。
		生态效益指标
		可持续影响指标		是否能更好地提高工作效率	使得职工各项福利能按时发放，解决职工后顾之忧，有利于未来事业发展。
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%