池州市贵池区城市管理行政执法局2024年度部门预算

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2024年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区城市管理行政执法局2024年度部门预算表

1.池州市贵池区城市管理行政执法局2024年收支总表

2.池州市贵池区城市管理行政执法局2024年收入总表

3.池州市贵池区城市管理行政执法局2024年支出总表

4.池州市贵池区城市管理行政执法局2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区城市管理行政执法局2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区城市管理行政执法局2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区城市管理行政执法局2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区城市管理行政执法局2024年项目支出表

10.池州市贵池区城市管理行政执法局2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区城市管理行政执法局2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区城市管理行政执法局2024年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区城市管理行政执法局2024年度部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责贵池区城市管理区域范围内城市管理工作目标责任分解和任务落实，建立健全城市管理机构网络，协调解决贵池区城市管理区域范围内城市管理工作重大事项，督促检查区级有关部门、镇街道、村（社区）履行城市管理各项职责。

（二）负责指挥调度贵池区城市管理区域范围内城市管理方面的应急处置工作。

（三）负责贵池区城市管理区域范围内市容市貌管理、环境卫生管理、夜市及露天烧烤的日常管理；负责贵池区城市管理区域范围内一般广告和门店牌匾审批；负责贵池区城市管理区域范围内户外广告、建筑物立面装修的属地日常监管。

（四）负责贵池区数字城管系统二、三级平台建设，发挥数字城管的监督指挥效能，完成市级数字化平台派遣的各项任务。

（五）负责贵池区城市管理区域范围内区级财政投资的市政园林绿化管理和养护工作。

（六）负责贵池区城市管理区域范围内城市建筑垃圾日常监督管理工作。

（七）负责组织贵池区城市管理执法的业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作。

（八）负责贵池区城市管理区域范围内停车场等设施运营监督管理。

（九）行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

（十）行使贵池区城市管理区域范围内生活垃圾、餐厨垃圾清运处置违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内违规设置户外广告方面的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内道路、广场、公园、绿化带等市容市貌和环境卫生管理方面的行政处罚权。

（十一）行使贵池区城市管理区域范围内丢弃、遗撒建筑垃圾污染城市道路方面的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内随意倾倒、抛撒、堆放建筑垃圾方面的行政处罚权。

（十二）行使贵池区城市管理区域范围内环境保护方面社会噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权。

（十三）行使贵池区城市管理区域范围内工商管理方面户外公共场所无照经营的行政处罚权。

（十四）行使贵池区城市管理区域范围内侵占城市道路、违法停放车辆等方面的行政处罚权。

（十五）行使贵池区城市管理区域范围内食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（十六）行使贵池区城市管理区域范围内水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（十七）行使贵池区城市管理区域范围内未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路、桥梁及其他市政公用设施等违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内公用事业管理方面的行政处罚权。

（十八）行使贵池区城市管理区域范围内未经审批占用、破坏园林、砍伐树木及不按批准要求对园林树木实施砍伐、移植等违法违规行为的行政处罚权；行使贵池区城市管理区域范围内违反广场、公园、风景区管理规定等违法违规行为的行政处罚权。

（十九）行使贵池区城市管理区域范围内建筑工地扬尘污染、噪音污染、文明施工管理违法违规行为的行政处罚权。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区城市管理行政执法局2024年度部门预算仅包括池州市贵池区城市管理行政执法局本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）突出“四项”重点工作。一是突出市容秩序管理工作。大力开展全国文明城市创建攻坚行动，建立创建全国文明城市长效管理机制。二是进一步建立健全创建责任机制。把文明城市测评体系的工作指标和任务纳入平时工作的每一个方面，通过签订创建工作目标责任书进一步明确工作任务，落实工作责任。健全细化各项长效管理机制。对照创建全国文明城市工作内容，建立相对应的长效管理机制。三是重点突出沿街店面的管理、市场周边和学校周边摊位管理、户外广告管理、静态停车秩序管理、公共自行车管理。四是继续抓好市容市貌管理，科学合理增设便民摊位，实现市容秩序稳中有进，进中有新的良好局面。

（二）着力加强“三个推进”。一是推进城市管理更精细。以主城区、新区、城乡结合部为重点，针对区域特点，制定城市管理工作重点，实行日常巡查管理全覆盖，实现市容市貌同步提升，推动城市管理更精细。二是推进“门前三包”全覆盖。扎实做好5条示范路的巩固维护工作，强化立案查处和定期评优工作，严防“门前三包”反弹和回潮，确保管理力度和激励措施不变；同时，根据路段城建水平、区位格局和门店业态等综合状况，积极做好推广路段的精准识别工作，稳步推进“门前三包”全覆盖。三是推进农村垃圾治理。以实施城乡环卫一体化PPP项目为抓手，加快提升农村生活垃圾治理水平，合力推进美丽乡村建设和农村环境“三大革命”，努力改善农村人居环境。

（三）推进垃圾分类各项任务落实。根据市垃分办《生活垃圾分类工作评估信息管理平台失分分析及下一步工作打算》，我区已建成的垃圾分类亭及小区垃圾收集点尚不能完全满足要求，下一步将对已建成的垃圾分类亭进行全封闭式升级改造，并将已投放“四分类”桶的小区垃圾分类收集点建成全封闭式垃圾智能分类投放箱房，解决污水、蚊蝇过多等问题，加紧推进启动已建成点位运营、开展简易四分类点位提标升级、配合老旧小区点位建设、完善体制机制建设、完善基层治理体系、加大宣传力度、加强资金保障等工作。

第二部分 池州市贵池区城市管理行政执法局2024年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：池州市贵池区城市管理行政执法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

 

 

说明：池州市贵池区城市管理行政执法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

 

说明：池州市贵池区城市管理行政执法局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区城市管理行政执法局2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区城市管理行政执法局2024年收支总预算10455.49万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局2024年收入预算10455.49万元，其中，本年收入10283.27万元，上年结转收入172.23万元。

（一）本年收入10283.27万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7155.69万元，占68.44%，比2023年预算增加478.98万元，增长7.17%，增长原因主要是一是将奖励性绩效纳入单位预算，二是增加了 在职和退休人员的提租补贴，三是提高了综合定额标准；政府性基金预算拨款收入3127.58万元，占29.91%，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是；

（二）上年结转收入172.23万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加172.23万元，增长100%，增长原因主要是2023年年底部分资金未及时清算。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局2024年支出预算10455.49万元，比2023年预算增加651.2万元，增长6.64%，增长原因主要是一是将奖励性绩效纳入单位预算，二是增加了 在职和退休人员的提租补贴，三是提高了综合定额标准。其中，基本支出4267.71万元，占40.82%，主要用于人员工资福利支出及日常运转；项目支出6187.78万元，占59.18%，主要用于城区环境保洁项目、农村环卫一体化项目等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局2024年财政拨款收支预算10455.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7327.92万元、政府性基金预算拨款3127.58万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入10283.27万元，上年结转收入172.23万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出142.47万元，占1.36%；卫生健康支出24.46万元，占0.23%；城乡社区支出7303.18万元，占69.85%；农林水支出2852.91万元，占27.29%；住房保障支出132.47万元，占1.27%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区城市管理行政执法局2024年一般公共预算支出7327.91万元，比2023年预算增加651.2万元，增长9.75%，主要原因：一是将奖励性绩效纳入单位预算；二是增加了 在职和退休人员的提租补贴；三是提高了综合定额。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出142.47万元，占1.94%；卫生健康支出24.46万元，占0.33%；城乡社区支出4175.6万元，占56.98%；农林水支出2852.91万元，占38.93%；住房保障支出132.47万元，占1.81%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算10.55万元，比2023年预算增加3.63万元，增长52.46%，增长原因主要是2023年增加一名退休人员。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算87.95万元，比2023年预算增加10.87万元，增长14.10%，增长原因主要是新增十一名人员。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算43.98万元，比2023年预算增加5.44万元，增长14.12%，增长原因主要是新增十一名人员。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算15.09万元，比2023年预算增加10.4万元，增长221.75%，增长原因主要是行政人员增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.37万元，比2023年预算减少7.37万元，下降44.03%，下降原因主要是人员减少。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算4175.6万元，比2023年预算减少2287.28万元，下降35.39%，下降原因主要是协管员人员经费使用了事业运行科目。

7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算2852.91万元，比2023年预算万元，，原因主要是24年协管员工资 23年未使用此科目。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算88.6万元，比2023年预算增加18.75万元，增长26.84%，增长原因主要是新增十一名人员及基数调整。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算43.86万元，比2023年预算增加43.86万元，增长100%，增长原因主要是在职和退休人员的提租补贴2023年未纳入预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局2024年一般公共预算基本支出4267.71万元，其中，人员经费3810.78万元，公用经费456.93万元。

（一）人员经费3810.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费456.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局2024年政府性基金支出3127.58万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，主要原因：。具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算3127.58万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局2024年预算共安排项目支出6187.78万元，比2023年预算减少39.41万元，下降0.63%，下降原因主要是节省开支。主要包括：本年财政拨款安排6015.55万元（其中，一般公共预算拨款安排2887.97万元，政府性基金预算拨款安排3127.58万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排172.23万元（其中，一般公共预算拨款安排172.23万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局2024年预算安排政府采购支出94.93万元，比2023年预算减少54.33万元，下降36.40%，下降原因主要是停车位划线项目未安排。其中，一般公共预算安排94.93万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区城市管理行政执法局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“信访工作经费”项目。

（1）项目概述。根据贵池区区委办公室【2023】5号会议纪要和《中共池州市贵池区委办公室池州市贵池区人民政府办公室关于表扬2022年度全区信访工作先进镇街、先进单位、先进个人的通报》（贵办秘【2023】7号）文件，对评为先进集体单位，予以奖励。

（2）立项依据。根据贵池区区委办公室【2023】5号会议纪要和《中共池州市贵池区委办公室池州市贵池区人民政府办公室关于表扬2022年度全区信访工作先进镇街、先进单位、先进个人的通报》（贵办秘【2023】7号）文件

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理行政执法局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据贵池区区委办公室【2023】5号会议纪要和《中共池州市贵池区委办公室池州市贵池区人民政府办公室关于表扬2022年度全区信访工作先进镇街、先进单位、先进个人的通报》（贵办秘【2023】7号）文件，对评为先进集体单位，予以奖励。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.72万元

（7）绩效目标。 对信访先进集体单位予以奖励3万元工作经费对社会的安定、和谐产生积极的影响

 

2.“协管员464人公用经费”项目。

（1）项目概述。根据贵城执字[2022]16号文件，申请资金2320000元用于单位办公费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、其他交通费用以及办公设备的购置等，保障执法工作正常运行和创城工作的顺利开展。

（2）立项依据。据贵城执字[2022]16号关于请求将聘用协管员公用经费纳入财政预算的报告

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理行政执法局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据贵城执字[2022]16号文件，申请资金2320000元用于单位办公费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、其他交通费用以及办公设备的购置等，保障执法工作正常运行和创城工作的顺利开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金16.98万元

（7）绩效目标。 申请资金22320000元，用于单位办公费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费、其他交通费用以及办公设备的购置等，保障执法工作正常运行和创城工作的顺利开展。

 

3.“流浪犬管理经费项目”项目。

（1）项目概述。依据《池州市养犬管理条例》等相关法律条例，借鉴先进经验，联合公安、物业公司等多部门协商，对犬只捕捉、认领、收养、喂养等一系列程序制定详细制度，并对制度实施，除日常监管外，不定期突击检查和联合多部门检查协同进行。一是犬类捕捉。由我局牵头负责，成立专业捕捉队伍，严格按照捕捉制度，对主城区流浪犬、无主犬只进行捕捉，二是犬类收留。通过公开邀请招标的方式确定第三方，在收留过程中，严格按照犬只雌雄进行登记备案，并清点数量，由犬类管理主管部门和中标管理方进行双方确认，确保事前、事中、事后无漏洞。三是犬类喂养。结合前期市公安局及周边城市犬类喂养标准和贵池区犬类管理办公室会议纪要，喂养标准为6元，并按照犬只大小和雌雄分开饲养，定时喂食,分别是上午9点左右和下午4点左右，每天对犬宿进行两次卫生清理，并详细记录在册，保存监控资料。四是犬类认领。按照《池州市养犬管理条例》规定，市民在收留捕捉中心认领需到公安部门进行登记，办理相关手续，并签订《文明养犬承诺书》，同时，在一般管理区域内饲养的，应当按照规定强制注射狂犬疫苗。五是监管制度。在收留捕捉过程中，我局制定了详细的监管制度，对犬类收留中心的收留、喂养、消杀以及采购狗粮等工作严格监管，通过工作例会、日常排查、信息报送、信息公示等方式，重点加强对人财物的使用、关键岗位的监督，进一步堵塞管理漏洞，有效防范业务风险和廉政风险，杜绝犬类收留中心违法违规行为。

（2）立项依据。为治理主城区日益突出的狗患问题，根据2020年10月29日池州市人大出台的《池州市养犬管理条例》和《池州市贵池区主城区犬类管理专项整治工作方案》精神,明确我局作为贵池区犬类收留和捕捉主体。

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理行政执法局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。依据《池州市养犬管理条例》等相关法律条例，借鉴先进经验，联合公安、物业公司等多部门协商，对犬只捕捉、认领、收养、喂养等一系列程序制定详细制度，并对制度实施，除日常监管外，不定期突击检查和联合多部门检查协同进行。一是犬类捕捉。由我局牵头负责，成立专业捕捉队伍，严格按照捕捉制度，对主城区流浪犬、无主犬只进行捕捉，二是犬类收留。通过公开邀请招标的方式确定第三方，在收留过程中，严格按照犬只雌雄进行登记备案，并清点数量，由犬类管理主管部门和中标管理方进行双方确认，确保事前、事中、事后无漏洞。三是犬类喂养。结合前期市公安局及周边城市犬类喂养标准和贵池区犬类管理办公室会议纪要，喂养标准为6元，并按照犬只大小和雌雄分开饲养，定时喂食,分别是上午9点左右和下午4点左右，每天对犬宿进行两次卫生清理，并详细记录在册，保存监控资料。四是犬类认领。按照《池州市养犬管理条例》规定，市民在收留捕捉中心认领需到公安部门进行登记，办理相关手续，并签订《文明养犬承诺书》，同时，在一般管理区域内饲养的，应当按照规定强制注射狂犬疫苗。五是监管制度。在收留捕捉过程中，我局制定了详细的监管制度，对犬类收留中心的收留、喂养、消杀以及采购狗粮等工作严格监管，通过工作例会、日常排查、信息报送、信息公示等方式，重点加强对人财物的使用、关键岗位的监督，进一步堵塞管理漏洞，有效防范业务风险和廉政风险，杜绝犬类收留中心违法违规行为。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.58万元

（7）绩效目标。 申请财政资金100万元，用于开展养犬准养登记、犬只免疫接种、流浪犬抓捕和违规养犬行为查处等工作，保障公民人身健康安全。

 

4.“2023年城区环境保洁项目”项目。

（1）项目概述。一、池州市环卫一体化PPP项目：2017年4月，由市行政执法局实施池州市城区环卫一体化PPP项目。中标公司：广州侨银环保科技股份有限公司，项目公司：池州侨银环保科技有限公司，合同期限：10年（2017年4月1日至2027年3月31日）。我区年服务费8605264.35元/年。二、主城区“牛皮癣”清理服务项目：2016年10月，主城区我区负责管辖的街巷“牛皮癣”清理服务由市城管局统一打包，中标人为浙江盛元城市物业管理有限公司（我区清理服务费228583.29元/年），于2016年11月份正式实行市场化运作，合同期至2019年10月31日。三、东部新区新增区域保洁费用及垃圾中转站清运、转运费用1573800元/年；新区道路保洁5428000元/年；杏花村街道十里。四、杜坞路区域日常保洁费271900元/年

（2）立项依据。池州市环卫一体化PPP项目立项依据：2017年6月份，池州市城市管理行政执法局与项目公司签订合同；2020年5月份，我局与项目公司签订单一采购来源合同。主城区“牛皮癣”清理服务项目立项依据：（1）池州市政府采购合同书，项目编号AHCZFCG-2016197,项目名称：池州市主城区牛皮癣清理服务采购项目；（2）池州市城市管理行政执法局2019年11月份与浙江盛元城市物业管理有限公司签订的补充协议。新区道路保洁经费依据【2011】64号区政府会议纪要东部新区新增区域保洁费用及垃圾中转站清运、转运费用依据【2020】17号区政府会议纪要。

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理行政执法局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。一、池州市环卫一体化PPP项目：2017年4月，由市行政执法局实施池州市城区环卫一体化PPP项目。中标公司：广州侨银环保科技股份有限公司，项目公司：池州侨银环保科技有限公司，合同期限：10年（2017年4月1日至2027年3月31日）。我区年服务费8605264.35元/年。二、主城区“牛皮癣”清理服务项目：2016年10月，主城区我区负责管辖的街巷“牛皮癣”清理服务由市城管局统一打包，中标人为浙江盛元城市物业管理有限公司（我区清理服务费228583.29元/年），于2016年11月份正式实行市场化运作，合同期至2019年10月31日。三、东部新区新增区域保洁费用及垃圾中转站清运、转运费用1573800元/年；新区道路保洁5428000元/年；杏花村街道十里。四、杜坞路区域日常保洁费271900元/年

（6）年度预算安排。项目预算安排资金23.26万元

（7）绩效目标。 申请财政资金1590万元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境 目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作； 目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合； 目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作； 目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作 1月至12月：协调、监督、指导社会化企业落实卫生保洁服务，按约定支付服务费用，保证环境卫生质量； 10月至12月：开展社会化服务年度考核，确保结果公正公平准确，开展绩效自评工作

 

5.“2023年执法日常工作经费”项目。

（1）项目概述。本项目共申请预算资金568万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、集贸市场及周边车辆管理社会化服务费、网格化管理费、租车费（含集中行动租车费）、电瓶车（街面管理）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费用和执法车购置费，提升单位行政管理和公共服务效率。

（2）立项依据。无文件。

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理行政执法局

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。本项目共申请预算资金568万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、集贸市场及周边车辆管理社会化服务费、网格化管理费、租车费（含集中行动租车费）、电瓶车（街面管理）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费用和执法车购置费，提升单位行政管理和公共服务效率。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金70.69万元

（7）绩效目标。 项目共申请预算资金568万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费等，提升单位行政管理和公共服务效率。

 

6.“贵池区城乡环卫一体化工程项目”项目。

（1）项目概述。本项目共申请财政资金3132.25万元，用于1、通过招标引入启迪科技股份有限公司，成立池州乡美环境服务有限公司负责项目建设运营。项目总投资4796万元。2、为贵池区牛头山、殷汇、里山、唐田、牌楼、墩上、乌沙、梅村、秋江、涓桥、马衙、梅街、棠溪、梅龙、江口等15个涉农镇街、184个村居的镇街建成区、国省县道、乡道、村村通道路、镇街街道、进村村口、村内道路、所有水面及河道两侧、绿化带等提供清扫、保洁、运营等服务。发挥市场配置资源的决定性作用，建立农村生活垃圾全域化、市场化、专业化治理格局，着力提高农村社会公共产品和服务供给能力和效率，大力改善农村人居环境，助力乡村振兴。阶段性目标：通过实施项目建设，实现农村生活垃圾治理“五有”（即有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），落实项目运营监督付费机制，督促项目公司积极履约，实现农村生活垃圾治理长效常态。

（2）立项依据。根据发改委【2018年】11号关于贵池区城乡环卫一体化工程项目可行性报告的批复，贵池区15个涉农镇街，新建环卫基地一座、垃圾中转站4座；新建垃圾收集点260个，配置垃圾桶约16500个、废物箱500只；配套各类环卫车辆940辆，水面打捞船12艘，智能分类系统1套和城市垃圾转运数字化管理系统1套。工程总投资估算4796万元。

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理行政执法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。本项目共申请财政资金3132.25万元，用于1、通过招标引入启迪科技股份有限公司，成立池州乡美环境服务有限公司负责项目建设运营。项目总投资4796万元。2、为贵池区牛头山、殷汇、里山、唐田、牌楼、墩上、乌沙、梅村、秋江、涓桥、马衙、梅街、棠溪、梅龙、江口等15个涉农镇街、184个村居的镇街建成区、国省县道、乡道、村村通道路、镇街街道、进村村口、村内道路、所有水面及河道两侧、绿化带等提供清扫、保洁、运营等服务。发挥市场配置资源的决定性作用，建立农村生活垃圾全域化、市场化、专业化治理格局，着力提高农村社会公共产品和服务供给能力和效率，大力改善农村人居环境，助力乡村振兴。阶段性目标：通过实施项目建设，实现农村生活垃圾治理“五有”（即有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），落实项目运营监督付费机制，督促项目公司积极履约，实现农村生活垃圾治理长效常态。 （2）立项依据。根据发改委【2018年】11号关于贵池区城乡环卫一体化工程项目可行性报告的批复，贵池区15个涉农镇街，新建环卫基地一座、垃圾中转站4座；新建垃圾收集点260个，配置垃圾桶约16500个、废物箱500只；配套各类环卫车辆940辆，水面打捞船12艘，智能分类系统1套和城市垃圾转运数字化管理系统1套。工程总投资估算4796万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3127.58万元

（7）绩效目标。本项目共申请财政资金3127.58万元，通过实施项目建设，实现农村生活垃圾治理“五有”（即有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），落实项目运营监督付费机制，督促项目公司积极履约，实现农村生活垃圾治理长效常态。

 

7.“城区环境保洁项目”项目。

（1）项目概述。申请财政资金1610.37万元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作；目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合；目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作；目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作1月至12月：协调、监督、指导社会化企业落实卫生保洁服务，按约定支付服务费用，保证环境卫生质量；10月至12月：开展社会化服务年度考核，确保结果公正公平准确，开展绩效自评工作

（2）立项依据。 一、池州市环卫一体化PPP项目：2017年4月，由市行政执法局实施池州市城区环卫一体化PPP项目。中标公司：广州侨银环保科技股份有限公司，项目公司：池州侨银环保科技有限公司，合同期限：10年（2017年4月1日至2027年3月31日）。我区年服务费8605285.59.35元/年。二、主城区“牛皮癣”清理服务项目：2016年10月，主城区我区负责管辖的街巷“牛皮癣”清理服务由市城管局统一打包，中标人为浙江盛元城市物业管理有限公司（我区清理服务费228583.28元/年），于2016年11月份正式实行市场化运作，合同期至2019年10月31日。三、东部新区新增区域保洁费用及垃圾中转站清运、转运费用1573800元/年；新区道路保洁5428000元/年；杏花村街道十里。四、杜坞路区域日常保洁费268000元/年

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理行政执法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金1610.37万元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作；目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合；目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作；目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作1月至12月：协调、监督、指导社会化企业落实卫生保洁服务，按约定支付服务费用，保证环境卫生质量；10月至12月：开展社会化服务年度考核，确保结果公正公平准确，开展绩效自评工作

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1610.37万元

（7）绩效目标。申请财政资金1610.37万元，用于协调、监督、指导社会化购买服务，运营及维护城区环卫设施，开展好城区（政务新区、贵池工业园区）道路及老旧小区杂物清理、垃圾清运、清扫和绿化保洁、牛皮癣清理等工作，美化城市环境目标1：及时、规范支出市级环卫一体化经费，配合市级做好各项工作；目标2：开展市级统一采购的主城区牛皮癣清理工作，规范经费支出，做好工作指导和配合；目标3：做好政务新区和贵池工业园区卫生保洁工作；目标4：完成临时安排的文明创建工作，做好安全管理工作

 

8.“流浪犬管理经费”项目。

（1）项目概述。依据流浪犬立项依据文件，申请财政资金100万元，用于开展养犬准养登记、犬只免疫接种、流浪犬抓捕和违规养犬行为查处等工作，以保障人民群众身体健康、维护城乡环境卫生为总目标，坚持“养犬必登记、遛犬必牵绳、便溺必自清、违规必处罚”的工作原则，多部门联动整治不文明养犬行为，建立健全科学、规范、有序的长效管理机制，引导市民群众自觉遵守《池州市养犬管理条例》，提高犬类管理整治水平，规范市民文明养犬行为。

（2）立项依据。为治理主城区日益突出的狗患问题，根据2020年10月29日池州市人大出台的《池州市养犬管理条例》和《池州市贵池区主城区犬类管理专项整治工作方案》精神,明确我局作为贵池区犬类收留和捕捉主体。

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理行政执法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。依据流浪犬立项依据文件，申请财政资金100万元，用于开展养犬准养登记、犬只免疫接种、流浪犬抓捕和违规养犬行为查处等工作，以保障人民群众身体健康、维护城乡环境卫生为总目标，坚持“养犬必登记、遛犬必牵绳、便溺必自清、违规必处罚”的工作原则，多部门联动整治不文明养犬行为，建立健全科学、规范、有序的长效管理机制，引导市民群众自觉遵守《池州市养犬管理条例》，提高犬类管理整治水平，规范市民文明养犬行为。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金100万元，用于开展养犬准养登记、犬只免疫接种、流浪犬抓捕和违规养犬行为查处等工作，保障公民人身健康安全。

 

9.“购买市场化城市管理服务项目”项目。

（1）项目概述。根据区政府2022年6月27日第5号常务会议纪要要求，为缓解城管人员不足和流失问题，进一步提高执法力量和街面见管率，采取市场化购买服务的方式，增加城市管理辅助岗位100个通过市场化购买服务管理方式解决；申请财政资金609.61万元，主要用于配置在严重区域开展各类违法行为管控治理并参与相关应急服务工作

（2）立项依据。根据区政府2022年6月27日第5号常务会议纪要要求，为缓解城管人员不足和流失问题，进一步提高执法力量和街面见管率，采取市场化购买服务的方式，增加城市管理辅助岗位100个通过市场化购买服务管理方式解决；申请财政资金609.61万元，主要用于配置在严重区域开展各类违法行为管控治理并参与相关应急服务工作

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理行政执法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区政府2022年6月27日第5号常务会议纪要要求，为缓解城管人员不足和流失问题，进一步提高执法力量和街面见管率，采取市场化购买服务的方式，增加城市管理辅助岗位100个通过市场化购买服务管理方式解决；申请财政资金609.61万元，主要用于配置在严重区域开展各类违法行为管控治理并参与相关应急服务工作

（6）年度预算安排。项目预算安排资金609.61万元

（7）绩效目标。申请财政资金609.61万元，用于市场化购买服务方式增加城市管理辅助岗位，主要用于配置路段执法管控治理并参与相关应急服务。

 

10.“执法日常工作经费”项目。

（1）项目概述。本项目共申请预算资金568万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费等，提升单位行政管理和公共服务效率。

（2）立项依据。无文件。

（3）实施主体。池州市贵池区城市管理行政执法局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。本项目共申请预算资金568万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费等，提升单位行政管理和公共服务效率。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金568.0万元

（7）绩效目标。本项目共申请预算资金568万元，用于执法人员服装费、指挥中心运行费、执法仪、划分停车位、执法车运行费、租车费（含集中行动租车费）、广告拆除经费（主城区及新区广告拆除）、创城加班费等，提升单位行政管理和公共服务效率。

 

（二）机关运行经费。

池州市贵池区城市管理行政执法局2024年机关运行经费财政拨款预算437.82万元，比2023年预算增加318.51万元，增长266.96%，增长原因主要是23年协管员公用经费在项目中列支。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区城市管理行政执法局2024年政府采购预算94.93万元。其中：政府采购货物预算94.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区城市管理行政执法局共有车辆13辆，其中：执法执勤用车13辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区城市管理行政执法局10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2887.97万元、政府性基金预算当年财政拨款3127.58万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。