一、绩效目标分解下达情况

为进一步提高全民科学素质，充分调动基层科技工作者参与科普工作的积极性、主动性，发挥基层科普示范单位的辐射带动作用，助力乡村振兴，服务“五新贵池”建设，促进科普事业的全面发展，应皖财教〔2022〕1384号文件要求，对上级财政下达2023年转移支付资金8万元，我协会设立“基层科普行动计划资金”项目，用于开展各项科普活动，提升群众的科普知识和科技能力。如下： 1、使用财政资金2万元，用于区级科普示范单位创建经费； 2、使用财政资金2万元，用于科技助力乡村振兴补助经费； 3、使用财政资金4万元，用于开展各类科普活动经费。   

   二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

上级财政下达2023年转移支付资金，基层科普行动计划资金项目8万元，实际到位金额8万元，资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析。

    贵池区科学技术协会2023年度基层科普行动计划资金实际支付8万元，资金支付率100%。

3.项目资金管理情况分析。

区科协使用基层科普行动计划资金8万元，用于开展各项科普活动，提升群众的科普知识和科技能力。

1. 基层科普行动计划资金的管理。

   基层科普行动计划资金由区级财政统一安排、统一管理。

2. 经费使用范围。

   ①使用财政资金2万元，用于区级科普示范单位创建经费；

   ②使用财政资金2万元，用于科技助力乡村振兴补助经费；

   ③使用财政资金4万元，用于开展各类科普活动经费。

3. 经费的使用原则。

   ①公开透明原则。经费的使用和成效公开透明。

   ②费用分担原则。对确定支持的科普项目，经费提供项目所需部分费用，其余经费由项目实施单位自筹。

   ③社会效益原则。对于投入少、社会效益高的活动给予优先支持。

   ④鼓励创新原则。对特色科普项目给予优先支持。

4. 经费的使用规定。

   ①按照“三重一大”事项决策制度，我会对科普项目进行设定和审核把关，经党组会议研究，提出经费使用方案，决定经费拨付情况；

   ②根据党组会议研究结果，原则上将经费直接拨付到相关单位账户；

   ③加强对科普经费使用跟踪力度，申请科普经费补助的有关单位必须完善活动计划或方案、活动图片、经费使用清单票据等佐证资料及申请报告，确保经费使用规范，成效明显。

   ④科普项目经费必须专款专用，不得截留或挪用，并接受财政、审计等部门的监督检查。

   （二）总体绩效目标完成情况分析。

   应皖财教〔2022〕1384号文件要求，上级财政下达2023年转移支付资金8万元，用于开展各项科普活动，提升群众的科普知识和科技能力。我会年初设定绩效目标内容如下：申请财政资金8万元，用于开展各项科普活动，提升群众的科普知识和科技能力：1、申请财政资金2万元，用于区级科普示范单位创建经费；2、申请财政资金2万元，用于科技助力乡村振兴补助经费；3、申请财政资金4万元，用于开展各类科普活动经费。2023年度全年实际完成情况如下：使用财政资金8万元，用于开展各项科普活动，提升群众的科普知识和科技能力：1、使用财政资金2万元，用于区级科普示范单位创建经费；2、使用财政资金2万元，用于科技助力乡村振兴补助经费；3、使用财政资金4万元，用于开展各类科普活动经费。

   （三）绩效目标完成情况分析。 

   1.产出指标完成情况分析。

一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值
产 出 指 标	数量指标	申报区级科普示范单位	≥2个	4个
		开展科技助力乡村振兴单位	≥3个	3个
		开展科普宣传活动	≥6次	6次
	质量指标	单位资金使用合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标
		区级科普示范单位认定通过率	≥100%	100%
		开展科技助力乡村振兴完成率	≥100%	100%
		开展科普宣传活动完成率	≥100%	100%
	时效指标	经费支出及时性	按时拨付各项资金	达成预期指标
		区级科普示范单位认定及时性	12月底前完成单位认定	达成预期指标
		开展各类科普宣传活动及时性	12月底前完成	达成预期指标
	成本指标	基层科普行动计划资金	≤80000元	80000元

 

2.效益指标完成情况分析。

一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值
效 益 指 标	经济效益 指标	不适用该指标	定性	不适用该指标
	社会效益 指标	科普示范单位认定对基层科普发挥引领作用	通过区级科普示范单位认定工作，对基层单位开展科普活动起到了积极带动作用，提高了群众科学普及率。	达成预期指标
		团结动员广大科技工作者大力开展科技助力乡村振兴行动	通过开展此行动来服务巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村发展、乡村建设、乡村 治理，为全面实现农业农村现代化作新的贡献。	达成预期指标
		提高全民科普知识和科学技能	通过开展各项科普活动，向全民普及科学知识，培养民众科学的思维方式和良好的生活习惯。	达成预期指标
	生态效益 指标	不适用该指标	定性	不适用该指标
	可持续影响指标	对科普宣传活动取得的积极性影响	通过开展各类科普宣传活动，让群众了解更多科学知识和技能，开拓科技视野，提高群众生活质量和工作能力。	达成预期指标

 

3.满意度指标完成情况分析。

一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值
满意度指标	服务对象 满意度指标	科普活动普及对象满意度	≥98%	98%

 

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度区科协全面完成了本年度制定的总体目标与各项绩效指标，在资金使用过程中，严格按照《专项资金使用管理办法》对专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范。做到拨付科学、分配合规、使用规范、执行准确，正确履行支出责任。同时为更好的发挥财政资金使用效益、健全内部控制管理办法、提高工作质量，我会建立并严格履行如下制度：

1.加强预算管理，严格预算执行。按照预算编制的原则、程序和要求，严格执行预算，确保资金使用效益。

2.加强财务管理，规范财务行为。严格遵守财经纪律，切实履行职责，建立健全本单位财务管理制度。

3.加强资产管理。进一步建立健全资产管理制度，采取有效措施加强资产管理工作，确保资产的安全和完整。

4.加强责任意识，严格责任追究。明确责任、层层落实，提高财政资金使用效率。

6.进一步完善制度建设，为财政资金管理提供保障。按照《预算法》《会计法》和国家统一的会计制度等规定要求，完善会计核算制度和财务管理制度。

7.强化监督检查工作。加强对财政资金使用情况的监督检查工作，建立健全内部控制制度、信息披露制度等相应的配套措施和办法，确保财政资金使用安全规范。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目支出绩效自评表的形式反映出绩效自评结果为“优”，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观；为更好的发挥项目资金使用效益，提高全民科学素质，我会于2023年7月12日印发《贵池区科普（示范）单位创建及活动开展补助办法》（贵科协字〔2023〕16号），作为评价业绩、改进工作、提升绩效和激励约束的重要依据,同时与下一年度的预算安排挂钩。截止至2024年4月，已在区政府门户网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。