| 索引号： | 1334180200328528K/202401-00001 | 组配分类： | 财政预算 |
| 发布机构： | 区妇联 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 标题： | 池州市贵池区妇女联合会本级2024年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2024-01-22 |
池州市贵池区妇女联合会本级
2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年度部门预算表
1.池州市贵池区妇女联合会本级2024年收支总表
2.池州市贵池区妇女联合会本级2024年收入总表
3.池州市贵池区妇女联合会本级2024年支出总表
4.池州市贵池区妇女联合会本级2024年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区妇女联合会本级2024年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区妇女联合会本级2024年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区妇女联合会本级2024年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区妇女联合会本级2024年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区妇女联合会本级2024年项目支出表
10.池州市贵池区妇女联合会本级2024年政府采购支出表
11.池州市贵池区妇女联合会本级2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年度部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是区委、区政府联系全区妇女群众的桥梁和纽带。根据区委办贵办秘[2002]55号文件规定，区妇联机关的主要职责是：
1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
2、紧密围绕区委、区政府的工作中心，团结、动员、组织妇女投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源
，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。
4、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6、指导乡镇、村妇联和区直机关妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。
7、加强统战联谊，发展对外交往，开展项目合作。
8、负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，池州市贵池区妇女联合会本级2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
发挥妇联组织妇女儿童的作用，为幼儿园现代化建设
，教育质量的全面提高，做出应有的贡献。广泛宣传男女平等基本国策，宣传在党的领导下妇女事业发展的辉煌成就
，宣传妇女在社会主义和谐建设中的作用和贡献。
第二部分 2024年度部门预算表
部门公开表1
池州市贵池区妇女联合会本级2024年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
299.6 |
一、一般公共服务支出 |
242.48 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
30.46 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.02 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.64 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
299.6 |
本 年 支 出 小 计 |
299.6 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
299.6 |
支 出 总 计 |
299.6 |
部门公开表2
池州市贵池区妇女联合会本级2024年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共 预算 |
政府 性基 金预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
财政 专户 管理 资金 |
单位资金 |
小计 |
一般 公共 预算 |
政府 性基 金预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
财政 专户 管理 资金 |
单位 资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业 单位 经营 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市贵池区妇女联合会 |
299.6 |
299.6 |
299.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区妇女联合会本级 |
299.6 |
299.6 |
299.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
池州市贵池区妇女联合会本级2024年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
事业单 位经营 支出 |
上缴上 级支出 |
对附属 单位补 助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
242.48 |
130.12 |
112.36 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
242.48 |
130.12 |
112.36 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
130.12 |
130.12 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
112.36 |
|
112.36 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.46 |
30.46 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.46 |
30.46 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.56 |
14.56 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.28 |
7.28 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.64 |
22.64 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.64 |
22.64 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.34 |
14.34 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
299.6 |
187.24 |
112.36 |
|
|
|
部门公开表4
池州市贵池区妇女联合会本级2024年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预 算 数 |
项目 |
预 算 数 |
|
一、本年收入 |
299.6 |
一、本年支出 |
299.6 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
299.6 |
（一）一般公共服务支出 |
242.48 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
30.46 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
4.02 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
22.64 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
299.6 |
支 出 总 计 |
299.6 |
部门公开表5
池州市贵池区妇女联合会本级2024年一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支 出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经 费 |
公用经 费 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
242.48 |
130.12 |
104.17 |
25.95 |
112.36 |
|
20129 |
群众团体事务 |
242.48 |
130.12 |
104.17 |
25.95 |
112.36 |
|
2012901 |
行政运行 |
130.12 |
130.12 |
104.17 |
25.95 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
112.36 |
|
|
|
112.36 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.46 |
30.46 |
30.46 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.46 |
30.46 |
30.46 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.63 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.56 |
14.56 |
14.56 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.28 |
7.28 |
7.28 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.02 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.02 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.02 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.64 |
22.64 |
22.64 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.64 |
22.64 |
22.64 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.34 |
14.34 |
14.34 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
8.3 |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
合计 |
299.6 |
187.24 |
161.29 |
25.95 |
112.36 |
部门公开表6
池州市贵池区妇女联合会本级2024年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
151.13 |
151.13 |
|
|
30101 |
基本工资 |
39.75 |
39.75 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.21 |
25.21 |
|
|
30103 |
奖金 |
45.85 |
45.85 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.56 |
14.56 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.28 |
7.28 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.02 |
4.02 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
0.12 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.34 |
14.34 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
25.27 |
|
25.27 |
|
30201 |
办公费 |
1.05 |
|
1.05 |
|
30207 |
邮电费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30211 |
差旅费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30216 |
培训费 |
1.32 |
|
1.32 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.77 |
|
2.77 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
30228 |
工会经费 |
3.75 |
|
3.75 |
|
30229 |
福利费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.85 |
|
6.85 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4 |
|
4 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.16 |
10.16 |
|
|
30302 |
退休费 |
10.16 |
10.16 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0.68 |
|
0.68 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.68 |
|
0.68 |
|
|
合计 |
187.24 |
161.29 |
25.95 |
部门公开表7
池州市贵池区妇女联合会本级2024年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：池州市贵池区妇女联合会本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据
部门公开表8
池州市贵池区妇女联合会本级2024年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：池州市贵池区妇女联合会本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据
部门公开表9
池州市贵池区妇女联合会本级2024年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结 余 |
财政 专户 管理 资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般 公共 预算 |
政府 性基 金预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
一般 公共 预算 |
政府 性基 金预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
||||||
|
特定目标类 |
蓓蕾幼儿园工作经费 |
池州市贵池区妇女联合会本级 |
57.0 6 |
57.0 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
妇女发展规划和儿童发展规划实施经费 |
池州市贵池区妇女联合会本级 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
三八节及妇女专项经费(全国妇联提出人均一元钱工程) |
池州市贵池区妇女联合会本级 |
35.3 |
35.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
112. 36 |
112. 36 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
池州市贵池区妇女联合会本级2024年政府采购支出表
单位：万元
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公 共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资 本经营 预算 |
财政专 户管理 资金 |
单位资 金 |
|
池州市贵池区妇女联合会本级_综合定额（行政） |
空调机 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区妇女联合会本级_综合定额（行政） |
台式计算机 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
部门公开表11
池州市贵池区妇女联合会本级2024年政府购买服务支出表
单位：万元
|
项目名称 |
一级目录 名称 |
二级目录 名称 |
三级目录 名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：池州市贵池区妇女联合会本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据
第三部分 2024年度部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市贵池区妇女联合会本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区妇女联合会本级2024年收支总预算299.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
池州市贵池区妇女联合会本级2024年收入预算299.6万元，其中，本年收入299.6万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入299.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加100.31万元，增长50.33%，增长原因主要是一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数；三是提高综合定额标准。
（二）上年结转收入0.0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
池州市贵池区妇女联合会本级2024年支出预算299.6万元，比2023年预算增加100.31万元，增长50.33%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出187.24万元，占62.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出112.36万元，占37.50%，主要用于群众团体事务。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区妇女联合会本级2024年财政拨款收支预算2 99.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款299.6万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入299.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出242.48万元，占80.93
%；社会保障和就业支出30.46万元，占10.17%；卫生健康支出4.02万元，占1.34%；住房保障支出22.64万元，占7.56%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州市贵池区妇女联合会本级2024年一般公共预算支出2 99.6万元，比2023年预算增加100.31万元，增长50.33%，主要原因：一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数；三是提高综合定额标准。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出242.48万元，占80.93%；社会保障和就业支出30.46万元，占10.17%；卫生健康支出4.02万元，占1.34%；住房保障支出22.64万元，占7.56%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算130.12万元，比2023年预算增加31.62万元，增长32.10%，增长原因主要是提高了综合定额标准。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算112.36万元，比2023年预算增加53.87万元，增长92.10%，增长原因主要是人员经费增加。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算8.63万元，比2023年预算无变化。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算14.56万元，比2023年预算增加2.05万元，增长16.39%，增长原因主要是提高了职工基本养老保险缴费的基数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.28万元，比2023年预算增加1.02万元，增长16.29%，增长原因主要是提高了职业年金缴费的基数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.02万元，比2023年预算增加0.55万元，增长15.85%，增长原因主要是基数调整。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.34万元，比2023年预算增加2.91万元，增长25.46%，增长原因主要是基数调整。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2 024年预算8.3万元。
六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明
池州市贵池区妇女联合会本级2024年一般公共预算基本支出187.24万元，其中，人员经费161.29万元，公用经费25. 95万元。
（一）人员经费161.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
（二）公用经费25.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区妇女联合会本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区妇女联合会本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
池州市贵池区妇女联合会本级2024年预算共安排项目支出112.36万元，比2023年预算增加53.87万元，增长92.10%，增长原因主要是人员经费增加。主要包括：本年财政拨款安排112.36万元（其中全部为一般公共预算拨款安排112.36万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
池州市贵池区妇女联合会本级2024年预算安排政府采购支出0.63万元，比2023年预算减少0.27万元，下降30.00%，下降原因主要是厉行节约。其中，一般公共预算安排0.63万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0
%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区妇女联合会本级2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明
池州市贵池区妇女联合会本级2024年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“三八节及妇女专项经费(全国妇联提出人均一元钱工程)”项目。
（1）项目概述。按照妇联改革方案要求，妇女专项经费达到按妇女人数人均一元钱标准，按照统计数据贵池区有妇女33万。
（2）立项依据。安徽省财政厅 安徽省妇女联合会文件财行〔2012〕54号 关于认真落实好妇女专项经费的通知；区委办文件 贵办发〔2017〕20号 关于印发《贵池区总工会改革方案》等5个方案的通知。
（3）实施主体。池州市贵池区妇女联合会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。用于开展创业扶持活动、宣传表彰、组织建设、妇女维权和关爱救助工作、教育培训等系列活动。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金35.3万元
（7）绩效目标。预计申请财政资金35.3万元，用于2024年开展创业扶持活动、宣传表彰、组织建设、妇女维权和关爱救助工作、教育培训等系列活动，达到加强思想政治引领、促进妇女发展休闲农业、乡村旅游、电子商务等农村新业态，弘扬家庭美德，用榜样力量引导和谐向上的家庭氛围，深入贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，进一步推进性别平等社会目标；用于2024年开展“三八”节活动，以到达引领妇联改革建设，强化大抓基层导向，发挥妇联组织妇女儿童的作用。
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
三八节及妇女专项经费(全国妇联提出人均一元钱工程) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[026]池州市贵池区妇女联 合会 |
实施单位 |
池州市贵池区妇女 联合会本级 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
35.30 |
||||
|
其中：财政拨款 |
35.30 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
预计申请财政资金35.3万元，用于2024年开展创业扶持活动、宣传表彰、组织建设、妇女维权和关爱救助工作、教育培训等系列活动，达到加强思想政治引领、促进妇女发展休闲农业、乡村旅游、电子商务等农村新业态，弘扬家庭美德，用榜样力量引导和谐向上的家庭氛围，深入贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，进一步推进性别平等社会目标；用于2024年开展“三八”节活动，以到达引领妇联改革建设，强化大抓基层导向，发挥妇联组织妇女儿童的作用。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指 标 |
数量指标 |
全年各类宣传活动 次数 |
≥20次 |
|||
|
宣传品印制数量 |
≥5000个 |
|||||
|
贵池区妇女事业发 展人均金额 |
≥1元 |
|||||
|
|
|
|
|
全年各类人员慰问 人数 |
≥15人 |
|
|
纪念三八妇女节大 会次数 |
1次 |
|||
|
质量指标 |
专款专用率 |
100% |
|||
|
经费执行合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 。 |
||||
|
活动圆满完成率 |
≥98% |
||||
|
政策宣传和业务培 训会议出勤率 |
≥98% |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
根据相关政策要求及时支付 |
|||
|
经费支出时效性 |
2024年12月31日前 |
||||
|
成本指标 |
宣传表彰单位成本 |
≤0.5万元/次 |
|||
|
组织建设单位成本 |
≤0.5万元/家 |
||||
|
妇女维权和关爱救 助工作单位成本 |
≤0.8万元/年 |
||||
|
项目总成本 |
≤35.3万元 |
||||
|
效益指 标 |
经济效益指标 |
对推动留守妇女就 业的影响 |
开展就业课程培训，推动留守妇女就业，提高留守妇女收入，改善生活条 件 |
||
|
社会效益指标 |
对维护妇女儿童权 益的积极影响 |
通过项目实施，引领妇女思想，推动妇女就业，维护妇女儿童权益，保障 妇女儿童平安幸福生活 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
对促进妇女儿童事业健康发展的持续 影响 |
通过项目实施，深入贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，进一步推进 性别平等社会目标 |
|||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
||
|
项目实施对象满意 度 |
≥95% |
||||
2.“妇女发展规划和儿童发展规划实施经费”项目。
（1）项目概述。组织实施两个规划，实现妇女儿童事业与经济社会同步发展
（2）立项依据。《池州市贵池区人民政府关于印发贵池区妇女发展规划和贵池区儿童发展规划的通知》贵政[2023]3号
（3）实施主体。池州市贵池区妇女联合会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。用于开展妇女儿童关爱救助工作等系列活动。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元
（7）绩效目标。预计申请财政资金20万元，组织实施两
个规划，实现妇女儿童事业与经济社会同步发展，各项监测数据指标达标。
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
妇女发展规划和儿童发展规划实施经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[026]池州市贵池区妇女联 合会 |
实施单位 |
池州市贵池区妇女 联合会本级 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
预计申请财政资金20万元，组织实施两个规划，实现妇女儿童事业与经济社会同步发展，各项监测数据指标达标。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指 标 |
数量指标 |
两纲宣传品印制数 量 |
≥1000个 |
|||
|
“两纲”监测评估 次数 |
≥1次 |
|||||
|
全年各类活动次数 |
≥10次 |
|||||
|
宣讲活动次数 |
≥5次 |
|||||
|
质量指标 |
活动圆满完成率 |
≥98% |
||||
|
政策宣传和业务培 训会议出勤率 |
≥98% |
|||||
|
专款专用率 |
100% |
|||||
|
妇女发展规划和儿童发展规划实施经 费执行合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 。 |
|||||
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
|
成本指标 |
项目总金额 |
≤20万元 |
||||
|
宣传单位成本 |
≤0.1万元/次 |
|||||
|
效益指 标 |
经济效益指标 |
保障妇女平等活动获得经济发展成果 |
有利于保障妇女平等活动经济资源、平等参与经济建设、平等获得经济发 展成果 |
|||
|
|
|
社会效益指标 |
促进男女平等和妇女全面发展，落实儿童优先原则的可 持续影响 |
有利于促进男女平等和妇女全面发展 ，落实儿童优先原则 |
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
促进男女平等和妇女全面发展，落实 儿童优先原则 |
有利于促进男女平等和妇女全面发展 ，落实儿童优先原则的可持续发展 |
||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
项目实施对象满意 度 |
≥95% |
|
|
社会公众满意度 |
≥95% |
3.“蓓蕾幼儿园工作经费”项目。
（1）项目概述。蓓蕾幼儿园每年学费上缴非税，非税每
年返还，以收代支，用以维持蓓蕾幼儿园的日常运作，呵护儿童成长。根据五届区委第一轮巡察整改工作要求，经与有关部门多次协商并报区委、区政府同意，区妇联举办的蓓蕾幼儿园自2022年秋季开始不再招生，三年内逐步关停。
（2）立项依据。该项目是每年学费上缴非税，非税返还，以收代支，用于蓓蕾幼儿园运行，有缴款记录，无相关文件。
（3）实施主体。池州市贵池区妇女联合会
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。用于幼儿园建设等工作。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金57.06万元
（7）绩效目标。申请财政资金57.06万元，维持蓓蕾幼儿园的日常运作，为幼儿园现代化建设，教育质量的全面提高，做出应有的贡献。做好幼儿园教师安置问题，保证过渡期内稳定，保障平稳过渡。
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
蓓蕾幼儿园工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[026]池州市贵池区妇女联 合会 |
实施单位 |
池州市贵池区妇女 联合会本级 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
57.06 |
||||
|
其中：财政拨款 |
57.06 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
申请财政资金57.06万元，维持蓓蕾幼儿园的日常运作，为幼儿园现代化建设，教育质量的全面提高，做出应有的贡献。做好幼儿园教师安置问题，保证过渡期内稳定，保障平稳过渡。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指 标 |
数量指标 |
幼儿园工作人员人 数 |
≤5人 |
|||
|
幼儿园学生人数 |
≥20人 |
|||||
|
质量指标 |
蓓蕾幼儿园工作经费项目专款专用率 |
100% |
||||
|
幼儿园教学工作质 量 |
严格按照规章制度，高质量完成教学 工作。 |
|||||
|
蓓蕾幼儿园工作经 费执行合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 。 |
|||||
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
|
成本指标 |
幼儿园办公费单位 成本 |
≤25600元/年 |
||||
|
幼儿园人员工资单 位成本 |
≤14000元/人 |
|||||
|
项目总成本 |
≤57.06万元 |
|||||
|
幼儿园人员保险费 单位成本 |
≤10000元/人 |
|||||
|
效益指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
对儿童成长学习的 积极影响 |
通过项目实施，优化儿童学习环境 ，促进儿童健康成长 |
||||
|
对儿童教育的积极 影响 |
发挥妇联组织妇女儿童的作用，为幼儿园现代化建设，教育质量的全面提 高，做出应有的贡献 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对发挥妇联组织的桥梁和纽带作用的 持续影响 |
为幼儿园现代化建设，教育质量的全面提高，做出应有的贡献。做好幼儿园教师安置问题，保证过渡期内稳定 ，保障平稳过渡。 |
||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
|||
（2024年度）
（
二）机关运行经费
池州市贵池区妇女联合会本级2024年机关运行经费财政拨款预算299.6万元，比2023年预算增加100.31万元，增长50
.33%，增长原因主要是一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数；三是提高综合定额标准。
（三）政府采购情况。
池州市贵池区妇女联合会本级2024年政府采购预算0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，池州市贵池区妇女联合会本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，池州市贵池区妇女联合会本级3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款112.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：池州市贵池区妇女联合会本级2024年度项目支出绩效目标
附件
池州市贵池区妇女联合会本级2024年度项目支出绩效
目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额 （单位：万 元） |
|
1 |
1 三八节及妇女专项经费(全国妇联提出人均一元钱工程) |
35.3 |
|
2 |
妇女发展规划和儿童发展规划实施经费 |
20 |
|
3 |
蓓蕾幼儿园工作经费 |
57.06 |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
三八节及妇女专项经费(全国妇联提出人均一元钱工程) |
|||||
|
主管部门及代码 |
[026]池州市贵池区妇女联 合会 |
实施单位 |
池州市贵池区妇女 联合会本级 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
35.30 |
||||
|
其中：财政拨款 |
35.30 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
预计申请财政资金35.3万元，用于2024年开展创业扶持活动、宣传表彰、组织建设、妇女维权和关爱救助工作、教育培训等系列活动，达到加强思想政治引领、促进妇女发展休闲农业、乡村旅游、电子商务等农村新业态，弘扬家庭美德，用榜样力量引导和谐向上的家庭氛围，深入贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，进一步推进性别平等社会目标；用于2024年开展“三八”节活动，以到达引领妇联改革建设，强化大抓基层导向，发挥妇联组织妇女儿童的作用。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指 标 |
数量指标 |
全年各类宣传活动 次数 |
≥20次 |
|||
|
宣传品印制数量 |
≥5000个 |
|||||
|
贵池区妇女事业发 展人均金额 |
≥1元 |
|||||
|
全年各类人员慰问 人数 |
≥15人 |
|||||
|
纪念三八妇女节大 会次数 |
1次 |
|||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
100% |
||||
|
经费执行合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 。 |
|||||
|
活动圆满完成率 |
≥98% |
|||||
|
政策宣传和业务培 训会议出勤率 |
≥98% |
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
根据相关政策要求及时支付 |
||||
|
经费支出时效性 |
2024年12月31日前 |
|||||
|
成本指标 |
宣传表彰单位成本 |
≤0.5万元/次 |
||||
|
组织建设单位成本 |
≤0.5万元/家 |
|||||
|
妇女维权和关爱救 助工作单位成本 |
≤0.8万元/年 |
|||||
|
项目总成本 |
≤35.3万元 |
|||||
|
效益指 标 |
经济效益指标 |
对推动留守妇女就 业的影响 |
开展就业课程培训，推动留守妇女就业，提高留守妇女收入，改善生活条 件 |
|||
|
社会效益指标 |
对维护妇女儿童权 益的积极影响 |
通过项目实施，引领妇女思想，推动妇女就业，维护妇女儿童权益，保障 妇女儿童平安幸福生活 |
||||
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
对促进妇女儿童事业健康发展的持续 影响 |
通过项目实施，深入贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，进一步推进 性别平等社会目标 |
||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
|
|
项目实施对象满意 度 |
≥95% |
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
妇女发展规划和儿童发展规划实施经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[026]池州市贵池区妇女联 合会 |
实施单位 |
池州市贵池区妇女 联合会本级 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
预计申请财政资金20万元，组织实施两个规划，实现妇女儿童事业与经济社会同步发展，各项监测数据指标达标。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指 标 |
数量指标 |
两纲宣传品印制数 量 |
≥1000个 |
|||
|
“两纲”监测评估 次数 |
≥1次 |
|||||
|
全年各类活动次数 |
≥10次 |
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|
宣讲活动次数 |
≥5次 |
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质量指标 |
活动圆满完成率 |
≥98% |
||||
|
政策宣传和业务培 训会议出勤率 |
≥98% |
|||||
|
专款专用率 |
100% |
|||||
|
妇女发展规划和儿童发展规划实施经 费执行合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 。 |
|||||
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
2024年12月31日前 |
||||
|
成本指标 |
项目总金额 |
≤20万元 |
||||
|
宣传单位成本 |
≤0.1万元/次 |
|||||
|
效益指 标 |
经济效益指标 |
保障妇女平等活动获得经济发展成果 |
有利于保障妇女平等活动经济资源、平等参与经济建设、平等获得经济发 展成果 |
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社会效益指标 |
促进男女平等和妇女全面发展，落实儿童优先原则的可 持续影响 |
有利于促进男女平等和妇女全面发展 ，落实儿童优先原则 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
促进男女平等和妇女全面发展，落实 儿童优先原则 |
有利于促进男女平等和妇女全面发展 ，落实儿童优先原则的可持续发展 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
项目实施对象满意 度 |
≥95% |
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社会公众满意度 |
≥95% |
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项目支出绩效目标表
（2024年度）
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项目名称 |
蓓蕾幼儿园工作经费 |
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主管部门及代码 |
[026]池州市贵池区妇女联 合会 |
实施单位 |
池州市贵池区妇女 联合会本级 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
57.06 |
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其中：财政拨款 |
57.06 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
申请财政资金57.06万元，维持蓓蕾幼儿园的日常运作，为幼儿园现代化建设，教育质量的全面提高，做出应有的贡献。做好幼儿园教师安置问题，保证过渡期内稳定，保障平稳过渡。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指 标 |
数量指标 |
幼儿园工作人员人 数 |
≤5人 |
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幼儿园学生人数 |
≥20人 |
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质量指标 |
蓓蕾幼儿园工作经费项目专款专用率 |
100% |
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幼儿园教学工作质 量 |
严格按照规章制度，高质量完成教学 工作。 |
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蓓蕾幼儿园工作经 费执行合规性 |
严格执行相关财经法规、制度等规定 。 |
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时效指标 |
资金支付及时性 |
2024年12月31日前 |
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成本指标 |
幼儿园办公费单位 成本 |
≤25600元/年 |
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幼儿园人员工资单 位成本 |
≤14000元/人 |
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项目总成本 |
≤57.06万元 |
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幼儿园人员保险费 单位成本 |
≤10000元/人 |
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效益指 标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
对儿童成长学习的 积极影响 |
通过项目实施，优化儿童学习环境 ，促进儿童健康成长 |
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对儿童教育的积极 影响 |
发挥妇联组织妇女儿童的作用，为幼儿园现代化建设，教育质量的全面提 高，做出应有的贡献 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
对发挥妇联组织的桥梁和纽带作用的 持续影响 |
为幼儿园现代化建设，教育质量的全面提高，做出应有的贡献。做好幼儿园教师安置问题，保证过渡期内稳定 ，保障平稳过渡。 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
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