| 索引号： | 13341802486485895J/202401-00015 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 贵池区残疾人联合会 | 主题分类： | 其他 / 残疾人 / 其他 / 其他 |
| 标题： | 池州市贵池区残疾人联合会2024年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2024-01-22 |
附件1：
池州市贵池区残疾人联合会2024年部门预算
2024年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.池州市贵池区残疾人联合会2024年收支总表
2.池州市贵池区残疾人联合会2024年收入总表
3.池州市贵池区残疾人联合会2024年支出总表
4.池州市贵池区残疾人联合会2024年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区残疾人联合会2024年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区残疾人联合会2024年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区残疾人联合会2024年项目支出表
10.池州市贵池区残疾人联合会2024年政府采购支出表
11.池州市贵池区残疾人联合会2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（六）承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（七）指导基层特别是社区残疾人工作。
（八）承办区政府交办的其他工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，池州市贵池区残疾人联合会2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
(一)、全面完成民生工程任务。进一步做好惠残民生工程的宣传工作，组织1-2次民生工程督查和互查工作，开展回访工作，提高知晓率和满意度同时还要进一步完善贫困残疾人生活救助工作。
(二)、进一步加大残疾人就业工作力度，在就业项目的落实上，加大检查和督促，使有限的项目资金切实用在残疾人就业的刀刃上。
(三)、继续完成残疾人就业培训，力所能及地让残疾人多掌握就业技能，并做好就业方面指导服务工作。
(四)、继续加大各项就业政策和创业典范事迹的宣传，为我区残疾人就业工作创造一个良好氛围。
(五)、进一步加大残保金征收力度，为我区残疾人就业工作提供有力支撑。
(六)、进一步完善各项维权工作制度，及时办理残疾人信访件。
(七)、继续开展村（居）协理员培训班，切实提高村级残疾人协理员的服务能力和水平。
(八)、完成招商引资、文明创建，以及区委、区政府和上级残联交办的其他工作任务。
第二部分 2024年部门预算表
部门公开表1
池州市贵池区残疾人联合会2024年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
802.1 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
826.2 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.6 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.3 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
|
本 年 支 出 小 计 |
852.1 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
50.0 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
852.1 |
支 出 总 计 |
852.1 |
部门公开表2
池州市贵池区残疾人联合会2024年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市贵池区残疾人联合会 |
852.1 |
802.1 |
802.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区残疾人联合会 |
852.1 |
802.1 |
802.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
池州市贵池区残疾人联合会2024年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
826.2 |
167.2 |
659.1 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.1 |
41.1 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.8 |
21.88 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.8 |
12.8 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
785.2 |
126.1 |
659.1 |
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
95.5 |
95.5 |
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
470.8 |
|
470.8 |
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
58.7 |
|
58.7 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
160.2 |
30.6 |
129.6 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.3 |
22.3 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.3 |
22.3 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.9 |
12.9 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.7 |
9.7 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
852.1 |
193.0 |
659.1 |
|
|
|
部门公开表4
池州市贵池区残疾人联合会2024年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
852.1 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
826.2 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
3.6 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
22.2 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
852 |
部门公开表5
池州市贵池区残疾人联合会2024年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
826.2 |
167.2 |
146.7 |
20.9 |
659.1 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.1 |
41.1 |
41.1 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.8 |
21.8 |
21.8 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.8 |
12.8 |
12.8 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
785.2 |
126.1 |
105.6 |
20.5 |
659.1 |
|
2081101 |
行政运行 |
95.5 |
95.5 |
75.9 |
19.6 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
470.8 |
|
|
|
470.8 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
58.7 |
|
|
|
58.7 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
160.2 |
30.6 |
29.7 |
0.9 |
129.6 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.6 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.3 |
22.3 |
22.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.3 |
22.3 |
22.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.9 |
12.9 |
12.9 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.7 |
9.7 |
9.7 |
|
|
|
|
合计 |
852.1 |
193.0 |
172.6 |
20.9 |
659.1 |
部门公开表6
池州市贵池区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
147.0 |
147.0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.7 |
34.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.2 |
17.2 |
|
|
30103 |
奖金 |
41.2 |
41.2 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.1 |
6.1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.8 |
12.8 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.4 |
6.4 |
|
|
30110 |
职工基本医疗缴费 |
3.6 |
3.6 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.6 |
12.6 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.3 |
12.3 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
20.5 |
|
20.5 |
|
30205 |
水费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30206 |
电费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30216 |
培训费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
30226 |
劳务费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30228 |
工会经费 |
4.6 |
|
4.6 |
|
30229 |
福利费 |
0.0 |
|
0.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.5 |
|
4.5 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.0 |
|
7.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.6 |
25.6 |
|
|
30302 |
退休费 |
25.2 |
25.2 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
合 计 |
193.0 |
172.6 |
20.5 |
部门公开表7
池州市贵池区残疾人联合会2024年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：“池州市贵池区残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门公开表8
|
池州市贵池区残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：“池州市贵池区残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
|
|||||||
部门公开表9
池州市贵池区残疾人联合会2024年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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特定目标类 |
残疾人管理经费 |
池州市贵池区残疾人联合会 |
3.9 |
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3.9 |
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特定目标类 |
残疾人事业发展与管理经费 |
池州市贵池区残疾人联合会 |
154.9 |
154.9 |
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特定目标类 |
扶助残疾人就业 |
池州市贵池区残疾人联合会 |
29.6 |
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29.6 |
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特定目标类 |
困难残疾人康复 |
池州市贵池区残疾人联合会 |
16.6 |
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16.6 |
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特定目标类 |
困难残疾人康复专项 |
池州市贵池区残疾人联合会 |
454.2 |
454.2 |
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合 计 |
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659.1 |
659.1 |
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50.0 |
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部门公开表10
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池州市贵池区残疾人联合会2024年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合计 |
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注：“池州市贵池区残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。
部门（单位）公开表11
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池州市贵池区残疾人联合会2024年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合计 |
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注：“池州市贵池区残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市贵池区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区联合会2023年收支总预算852.1万元，收入全是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出826.2万、卫生健康支出3.6万、住房保障支出22.3万。
二、关于2024年收入总表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2024年收入预算852.1万元，其中，本年收入802.1万元，上年结转结余50.1万元。
本年收入802.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入802.1万元，比2022年预算减少28.2万元，减少3.4%，增长原因主要是单位2023年底三名在职人员转退休。
（二）上年结转结余50.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入50.0万元。比2023年预算增加50.0万元，增长原因主要是23年底部分项目资金支付未成功，24年需重新支付。
三、关于2024年支出总表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2024年支出预算852.1万元，比2023年预算增加21.8万元，增长2.62%，增长原因主要是23年底部分项目资金支付未成功，24年需重新支付。
其中，基本支出193.0万元，占22.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出659.1万元，占77.35%，主要用于残疾人事业支出；
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2024年财政拨款收支预算852.1万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入802.1万元，上年结转收入50.0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出826.2万元，占96.96%；卫生健康支出3.6万元，占0.42%；住房保障支出22.3万元，占2.62%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州市贵池区残疾人联合会2024年一般公共预算支出852.1万元，比2023年预算增加21.8万元，增长2.62%，主要原因：23年底部分项目资金支付未成功，24年需重新支付。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出826.2万元，占96.96%；卫生健康支出3.6万元，占0.42%；住房保障支出22.3万元，占2.62%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.“社会保障和就业支出”2024年预算826.2万元，比2023年预算增加18.0万元，增长2.22%,增长原因主要是单位2023年底三名在职人员转退休。
2.“残疾人事业”2024年预算785.2万，比去年预算增加16.6万元，增长2.2%，增长原因是23年底部分项目资金支付未成功，24年需重新支付。其中:“行政运行支出”95.5万元，主要用于单位行政运转，“残疾人康复”470.8万元，主要用于单位残疾人康复项目实施.“残疾人就业”58.7万元，主要用于单位残疾人就业项目实施。“其他残疾人事业支出”160.2万元，主要用于单位其他项目支出。
3.“卫生健康支出” 2024年预算3.6万元，比2023年预算减少1.6万元，下降30.8%，下降主要原因是单位2023年底三名在职人员转退休。其中：“行政单位医疗”预算2.5万元，主要用于单位行政基本医疗保险缴费支出。“事业单位医疗”预算1.1万元，主要用于单位事业基本医疗保险缴费支出。
4.“住房保障支出”2024年预算22.3万元，比2023年预算增加5.4万元，增长32.0%，增长原因主要是2024重新实行提租补贴。其中：“住房公积金”预算12.6万元，主要用于单位基本住房公积金支出，“提租补贴”预算9.7，主要用于单位资本提租补贴支出。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出193.1万元，其中，人员经费172.6万元，公用经费20.5万元。
（一）人员经费176.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费20.5万元，主要包括：水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2024年预算共安排项目支出659.1万元，比2023年预算增加19.7万元，增长3.1%，增长原因主要是2023年存在项目未支付成功，2024年需重新支付。主要包括：本年财政拨款安排 609.1万元全部为一般公共预算拨款，财政拨款结转结余安排 50万元全部为一般公共预算拨款。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区残疾人联合会2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“残疾人康复”项目。
（1）项目概述。我单位的“康复民生工程”项目为常年发展性项目。一是切实组织好困难精神残疾人药费补助工作，积极争取提高救助标准，尽力扩大救助覆盖面,同时与相关部门加强联系协助，积极参与精神残疾人救治救助综合治理工作，为精神残 疾人康复和社会安定做出积极贡献。二是为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练、适配假肢 矫形器或其他辅具救助服务，做到应助尽助。加强监督、调研，进一步规范定点康复机构监督、资金使用，绩效评价等。真正将承担的民生工程做成民心工程，将党和政府的关怀与温暖送到残障儿童及家长的心坎上，进一步提升残疾儿童家庭的获得感、幸福感。
（2）立项依据。该项目依据《关于做好2023年全市残疾人康复重点工作的通知》池残[2023}10号，关于印发《贵池区2023年困难残疾人康复工程实施方案》的通知贵残联〔2023〕23号;池州市“一户多残”困难家庭救助实施方案》（池残联[2022]5号）;关于印发《贵池区困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案>的通知》贵残联{2023}3号。用于开展残疾儿童康复训练，精神病药费补助、一户多残民生工程实施，六项康复工作，无障碍设施改造。营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。立项总体符合上述文件内容和要求。
（3）实施主体。贵池区残疾人联合会。
（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月25日。
（5）项目内容。精准康复，精神病药费补助，一户多残，残疾人无障碍改造，残疾人儿童抢救性康复训练。
（6）年度预算安排。精准康复79.2万元，精神病药费补助96.4万元，一户多残82.8万元，残疾人无障碍改造20万元，残疾儿童康复175.8万元。
（7）绩效目标。申请区级资金454.2万元，用于用 开展，残疾儿童康复训练，精神病药费补助、一户多残民生工程实施，无障碍设施改造，六项康复工作。营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024 年度） |
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项目名称 |
困难残疾人康复专项 |
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实施单位 |
贵池区残疾人联合会 |
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项目属性 |
延续项目 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
454.2 |
年度资金总额： |
454.2 |
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其中：财政拨款 |
454.2 |
其中：财政拨款 |
454.2 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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目标3:开展无障碍改造，改善残疾人无障碍设施环境。 目标4:为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助
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目标3:开展无障碍改造，改善残疾人无障碍设施环境。 目标4:为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量 指标 |
指标1：精神病药费补助人数 |
1800 |
|
数量 指标
|
指标3：残疾人无障碍改造户数 |
80 |
|
|
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指标2： 一户多残补助人数 |
2500 |
|
指标4：残疾人儿童抢救性康复训练 |
230 |
|
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质量 指标 |
指标1：验收合格率 |
100% |
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质量 指标
|
指标3：专款专用率 |
100% |
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合规 |
|
…… |
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|
时效 指标 |
指标1：精神病药补完成时间 |
2024年9月 |
|
时效 指标
|
指标3：无障碍改造 |
2024年12月 |
|
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|
指标2：一户多残完成时间 |
2024年9月 |
|
指标4：残疾儿童抢救性康复训练 |
2024年12月 |
|
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|
成本 指标 |
指标1： |
1.5万元 |
|
成本 指标
|
指标2： |
0.1万元 |
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…… |
|
|
…… |
|
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|
…… |
|
|
|
…… |
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效 |
经济效益指标 |
指标1：通过康复项目实施，明显改善救助对象生活状况，减轻残疾人家庭经济压力 |
改善 |
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经济效 益指标
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指标1： |
|
|
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…… |
|
|
…… |
|
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社会效益指标 |
精神病药费补助动员社会对残疾人药补工作给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围 |
有所提高 |
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社会效 益指标
|
残疾人无障碍改造动员社会对残疾人无障碍给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围 |
有所提高 |
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一户多残补助动员社会对残疾人给予更多的支持，努力营造扶残助残的良好社会氛围 |
有所提高 |
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残疾儿童康复训练动员社会对为残疾儿童提供质优价廉、规范便捷的康复服务 |
有所提高 |
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生态效益指标 |
指标1： |
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|
生态效益指标
|
指标1： |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续 影响 指标
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指标1： |
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…… |
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|
…… |
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|
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|
…… |
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|
|
…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：残疾人及其家属对精神病药费补助项目的满意度 |
90% |
|
服务对 象满意 度指标
|
指标3：残疾人及其家属对残疾人无障碍改造项目的满意度 |
90% |
|
|
|
指标2：残疾人及其家属对一户多残补助项目的满意度 |
90% |
|
指标4：残疾人及其家属对残疾儿童康复训练项目的满意度 |
90% |
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|
…… |
|
|
|
…… |
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（二）机关运行经费。
池州市贵池区残疾人联合会2024年机关运行经费财政拨款预算20.5万元，比2023年预算减少2.7万元，下降11.6%，下降主要原因是单位2023年底三名在职人员转退休。
（三）政府采购情况。
池州市贵池区残疾人联合会2024年政府采购预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，池州市贵池区残疾人联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，池州市贵池区残疾人联合会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款609.1万元、
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
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